Behandles i: Skole-, oppvekst- og kulturutvalget Formannskapet Kommunestyret KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 Dokumentoversikt Dato Trykt vedlegg til KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK 14.12.2007 AKTIVITET I VESTBY KOMMUNE 2008-2019. UTLAGT PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE FORSLAG - RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM 2010-2013. 05.10.2009 SOK, F, K PRIORITERT PLASSERING PÅ LISTEN FOR TILDELING AV SPILLEMIDLER SOON TENNISKLUBB - SØKNAD OM 30.09.2009 VESTBY IDRETTSRÅD - INNSPILL TIL 05.10.2009 RULLERING FORSLAG - RULLERING AV PRIORITERT 20.11.2009 HANDLINGSPROGRAM 2010-2013, JUSTERT PR. F, K 17.11.09, ETTER HØRING BREV TIL AKERSHUS FYLKESKOMMUNE - INNVILGET TILSKUDD AV SPILLEMIDLER TIL 17.07.2009 F, K GREVLINGEN SVØMMEHALL. SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER I 1993 fremmet kulturdepartementet et krav om at alle kommuner skal ha en tematisk kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet. Denne planen skal være underlagt politisk styring. Hensikten er å ha en politisk vedtatt langsiktig plan for utvikling av idrettsanlegg i kommunen. I tillegg til et langsiktig program, skal kommunedelplanen ha et prioritert handlingsprogram for anlegg, som skal rulleres hvert år. Vestby Idrettsråd har fått melding om rulleringen og har kommet med innspill til det handlingsprogrammet som her er lagt fram som forslag. Melding om rullering av handlingsprogram og søknadsfrist for spillemidler til anlegg har både vært avertert gjennom annonser og på kommunens hjemmeside, med frist for innspill 1.oktober. Forslag til det prioriterte handlingsprogrammet sendes ut på høring til frivillige lag og foreninger etter behandling i formannskapet. Rullering av prioritert handlingsprogram 2010-2013 Det prioriterte handlingsprogrammet er en forutsetning for å kunne søke om spillemidler. Det er kun anlegg som står på denne listen som er berettiget til å søke."store anlegg", definert av Akershus Fylkeskommune som anlegg som kan motta mer enn kr 1 000.000 i tilskudd, må i tillegg stå i Side 1 av 8
fylkeskommunens sektorplan om anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Akershus. Den faste årlige rulleringen av det prioriterte handlingsprogrammet har da den hensikt at en kan justere prioriteringsrekkefølgen, etter hvert som prosjekter avsluttes og nye kommer til. Uten en årlig rullering ville det ikke vært mulig for nye prosjekter å søke om spillemidler. Ved rulleringen av det prioriterte handlingsprogrammet er det viktig å forholde seg til kommunestyrets mål i Kommuneplanen, og kommunestyrets mål og prioriteringer i kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet. Handlingsprogrammet for idrett og fysisk aktivitet skal være retningsgivende for tiltak som fremmes i forbindelse med kommunens handlingsprogram. Det prioriterte handlingsprogrammet er en liste over de anlegg som til en hver tid er de viktigste for kommunen. Status for spillemidler etter fordelingen 2009 Akershus Fylkeskommune fikk til fordelingen av spillemidler i 2009 kr. 53 140.000,- til ordinære anlegg, og kr. 2 663.000,- til fordeling på nærmiljøanlegg. Godkjente søknader, som innstilles for stønad: A) Ordinære anlegg, Vestby kommune: Grevlingen skole og kult.senter Svømmehall:1 318.000,- tildelt i 2009 (1 682.000,- gjenstår av gitt tilsagn på kr. 8 000.000) Vestby FNF: Grevlingen turløype Helårsløype: 400.000,- (fullfinansiert) Soon IF: Grevlingen Idrettsanlegg Garderobeanlegg: 661.000 (fullfinansiert) B) Nærmiljøanlegg Vestby kommune: Nye Vestby skole Nærmiljøanlegg: 132.000 (fullfinansiert) Tilsagn kan kreves utbetalt mot fremleggelse av regnskap, eller deler av tilsagn ved søknad om forhåndsutbetaling (delutbetaling) for anlegg som ikke er ferdigstilt. Formelt godkjente søknader som ikke innstilles på stønad: Avslått pga. lav kommunal prioritering og/eller manglende midler i fylkeskommunen. Disse anleggene har fått godkjent søknad, blir forenklet søknad i 2010. A) Ordinære anlegg Vestby kommune: Grevlingen Idrettsanlegg kunstgressbane m/lys Son Slalomklubb: Son Slalombakke Snøproduksjonsanlegg Vestby kommune: Brevik skole og grendesenter Garderobeanlegg Soon IF: Grevlingen Idrettsanlegg Klubbhus Vestby kommune: Pepperstad kunstgressbane B) Nærmiljøanlegg Ingen aktuelle anlegg. Søknader som ikke er i formell orden: A) Ordinære anlegg Vestby IL: Pepperstad lysløype Mangler tinglyste skjøter/leieavtaler Soon Seilforening: Son Seilarena Søknad ikke forhåndsgodkjent av godkjent myndighet, mangler dokumentasjon på egenkapital, mangelfullt kostnadsoverslag Side 2 av 8
B) Nærmiljøanlegg Vestby kommune: Vestby skole skateboardrampe Søknad trukket av kommunen Vestby kommune: Son skole ballbane Mangler forhåndsgodkjente tegninger. Kommunen sendte inn forhåndsgodkjente tegninger, derfor har vi klaget på avgjørelsen, avventer svar fra fylkeskommunen. Vestby kommune: Son skole klatrevegg Mangler forhåndsgodkjente tegninger og beskrivelse mangler. Kommunen sendte inn forhåndsgodkjente tegninger også her, men siden vi har besluttet å trekke denne søknaden var det ikke aktuelt med et klagebrev. Grevlingen Svømmehall og Grevlingen Idrettsanlegg klubbhus Ved årets tildeling ble det oppdaget feil i tilsagnsbrev fra Akershus Fylkeskommune. Det gjaldt tilsagn til Grevlingen Svømmehall og Grevlingen Idrettsanlegg klubbhus. For svømmehallen har Vestby kommune fått oppgitt 3 forskjellige totalsummer for tilsagn de tre siste årene, henholdsvis kr. 8 000.000 i 2007,-, kr. 6 318.000 i 2008,- og kr. 11 158.000,- i 2009. Den 17.7.09 ble det sendt brev til fylkeskommunen om å få oppklart situasjonen, men vi har ikke innen skrivefristen fått svar på brevet. Administrasjonen er av den oppfatning at det gjenstår kr. 1 682.000 til fordeling i 2010, og at total gitt tilsagn er kr. 8 000.000. For Grevlingen Idrettsanlegg klubbhus har det vært sendt inn to separate søknader, en for klubbhus og en for garderobeanlegg. Disse to søknadene ble blandet sammen i fylkeskommunen. Den ene delen fikk et tilskudd på kr. 661.000,-, men vi har ikke mottatt tilsagnsbrev som sier hvilket av anleggene som har fått tilskudd. Vestby kommune sendte 17.7.09 et brev om å få avklart saken, men vi har ikke innen skrivefristen fått svar på dette fra fylkeskommunen. Vi har imidlertid fått muntlig beskjed fra fylkeskommunen at tilskudd på kr 661.000 er tildelt garderobeanlegget. Anlegg i forslag til prioritert handlingsprogram 2010-2013 Prioritering 1-7 for ordinære anlegg og prioritering 1 for nærmiljøanlegg i vedlagt forslag til prioritert handlingsprogram 2010-2013, er søknader som sendes til fordelingen av spillemidler i 2010. Når det gjelder de resterende anleggene i det prioriterte handlingsprogrammet er det anlegg hentet fra det langsiktige handlingsprogrammet i kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. De kommunale bevilgningene som står oppført her er for å vise et overslag over hva det kan koste å bygge anleggene. 2. VURDERING Prioritert handlingsprogram 2010-2013 Det har skjedd mye på anleggssiden i Vestby kommune de siste årene og vi har fortsatt mye i vente. Anlegg som ligger inne i det prioriterte handlingsprogrammet har en samlet kostnadsramme på ca. 216 millioner kroner og en kommunal kostnadsramme på ca. 130 millioner kroner. Et potensielt spillemiddeltilskudd ligger på maksimalt 68 millioner kroner. Sett i lys av at den samlede potten til Akershus fylke var på kr. 53 140.000 i 2009, kan ikke kommunen ha alt for store forventninger om Side 3 av 8
at alle anleggene umiddelbart vil få tilskudd. Eksempelvis kan det nevnes at søknaden for kunstgressbanen på Grevlingen har vært godkjent i fordelingen for 2008 og 2009, men på grunn av sterk konkurranse i Akershus, ikke fått tildelt midler. Det har kommet inn et nytt anlegg på det prioriterte handlingsprogrammet for ordinære anlegg, som ikke lå inne i fjor. Soon tennisklubb sitt prosjekt om tennishall, med en kostnadsramme på kr. 4 500.000 har kommet inn igjen på handlingsprogrammet. Byggestart for dette prosjektet er ventet neste sommer. De vil søke om spillemidler høsten 2010. Forslag til prioritering Med utgangspunkt i forrige handlingsprogram, oppdatert med innkommende forslag før fristen 1.oktober, ble prioriteringen drøftet med Vestby Idrettsråd mandag 5.oktober. På bakgrunn av diskusjonen med Vestby Idrettsråd, og sett i lys av nåværende spillemiddelsøknader og fremtidige søknader, har administrasjonen utarbeidet et forslag til prioritert handlingsprogram for perioden 2010-2013. Administrasjonen er av den oppfatning at anlegg som er godkjent av fylket bør bli prioritert på topp i handlingsprogrammet, dette for at disse anleggene er formelt godkjent for å motta potensiell stønad i 2010. I forslaget til prioritert handlingsprogram 2010-2013 har vi 6 ordinære anlegg som fra før har godkjente søknader, som i år skal fornyes og som er berettiget til å kunne få tilskudd til neste år. Disse anleggene har en samlet godkjent kostnad på kr. 57 138.000, kommunal finansiering på kr. 35 218.000, og kan få kr. 14 992.000 i tildelte spillemidler. Etter fordelingen i 2009, har vi fått kr. 6 318.000 av midlene. Alt er tildelt svømmehallen på Grevlingen. Med bakgrunn i tildeling Vestby kommune har hatt de senere år, vil det ta mange år før vi er i nærheten av å få spillemidler til alle anleggene vi har inne, noe som vil bli ytterligere utsatt når prosjektene på Sole skog realiseres, og når Soon Tennisklubb sender sin søknad om spillemidler. Kommentar til enkelte foreslåtte anlegg i prioriteringen Ordinære anlegg Grevlingen svømmehall skulle opprinnelig fått sluttbetaling dette året. Vestby kommune har derimot blitt oppmerksom på uklarheter i tilsagnsbrev ang. totalsum spillemidler for anlegget og har sendt forespørsel til fylkeskommunen for avklaring. Sluttbetaling på kr. 1 682.000 er derfor ventet ved fordelingen i 2010. Nærmiljøanlegg Det sendes en søknad om spillemidler til nærmiljøanlegg. Det er en fornyet søknad om spillemidler til nærmiljøanlegg på Nye Son skole. Fremtidige anlegg Sole skog. Et prosjekt som inneholder stor flerbrukshall, og fridretts- og fotballanlegg. Er i prosjekteringsfasen, med en kostnadsramme på kr 130 millioner kroner. Byggestart 2010, ferdigstilling av anlegg i 2011. Tennishall i Son (Soon Tennisklubb). Skal realiseres i 2010. Ventet å søke spillemidler høsten 2010. Total kostnadsramme på kr. 4 500.000. Anlegg som fjernes fra prioritert handlingsprogram Tilgjengelighet Vestby klubbhus. Klubbhuset og Vestby stadion skal selges, så snart anlegg står ferdig på Sole skog Side 4 av 8
Svømmehall, Sole skog. Inngår ikke som en del av prosjektet på Sole skog. Anlegget står fortsatt i det langsiktige handlingsprogrammet. Vestby skole skateboard, denne ble aldri bygget som planlagt Son skole klatrevegg, denne er mer et klatrestativ enn en klatrevegg Turløype m/lys Vestby (Vestby IL) - trukket av Vestby IL 3. ALTERNATIVER Det legges ikke fram alternativ til forslaget om prioritert handlingsprogram 2010-2013. Prioriteringsrekkefølgen er i seg selv gjenstand for diskusjon. Når det gjelder spillemidler til ordinære anlegg er kommunen avhengig av forventede midler. 4. KONKLUSJON Vedlagt forslag til rullering av det kortsiktige prioriterte handlingsprogrammet 2010-2013 legges fram for politisk behandling. Forslaget er utarbeidet i samråd med Vestby Idrettsråd, og anses for å være et godt grunnlag for tildeling av spillemidler. Forslaget sendes på høring etter formannskapets møte den 19.10.2009. Saken behandles av SOK i møte den 22.10.2009. Eventuelle merknader fra SOK følger saken ved andregangs behandlng i formannskapet 23.11.2009. Saken legges fram for sluttbehandling i Kommunestyret 07.12.2009. INNSTILLING: Fremlagt forslag til kommunedelsplanen for idrett og fysisk aktivitet sitt prioriterte handlingsprogram 2010-2013 legges ut for høring. BEHANDLING I Formannskapet DEN 19.10.2009: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: Fremlagt forslag til kommunedelsplanen for idrett og fysisk aktivitet sitt prioriterte handlingsprogram 2010-2013 legges ut for høring. BEHANDLING I Skole-, oppvekst- og kulturutvalget DEN 22.10.2009: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: Fremlagt forslag til kommunedelsplanen for idrett og fysisk aktivitet sitt prioriterte handlingsprogram 2010-2013 legges ut for høring. Side 5 av 8
2. GANGS BEHANDLING: Jfr. formannskapets vedtak den 19.10.09, ble forslag til prioritert handlingsprogram 2010-2013 lagt ut på høring. Høringen ble gjort kjent gjennom media, kommunens hjemmeside og brev til berørte frivillige lag og foreninger. Forslaget til prioritert handlingsprogram 2010-2013 ble lagt ut på høring den 20.10.09, med høringsfrist den 15.11.09. Følgende innspill ble mottatt innen fristens utløp: Akershus Fylkeskommune - Grevlingen Svømmehall. I møte med Akershus fylkeskommune den 20.11.09 fikk administrasjonen bekreftet at Grevlingen svømmehall har til gode kr 1 682.000,- i spillemidler, som det kan søkes om i 2010. Vurdering: Administrasjonen anbefaler at Grevlingen svømmehall før prioritet 1 i prioritert handlingsprogram 2010-2013. Vestby Jeger og Fiskerforening - Søknad om plass i prioritert handlingsprogram 2010-2013. VJFF har mistolket fristen for søknad om plass i prioritert handlingsprogram 2010-2013 for nye anlegg, som var 01.10.09. De var under den oppfatning at fristen var 01.11.09 etter korrespondanse med tidligere kultursjef Hekkelstrand i februar 09. Ønsker å bli prioritert, for å kunne få tilskudd til overbygg til lerduebanen på Ødemørk. Det fremmes søknad om spillemidler på kr. 37.000,-, med vurdert kostnadsramme for prosjektet på kr. 245.000,-. Vurdering: Med bakgrunn i at VJFF har klar søknad, anbefaler administrasjonen at anlegget får prioritet 7 for ordinære anlegg, lavest prioritet av anlegg som søker spillemidler i 2010. Oslofjordens friluftsråd - Kyststi Son - Hvitsten, og Svartåshytta. Oslofjordens friluftråd ønsker at kyststien bør få en høyere prioritering i forhold til gjennomføring i programmet for 2010-2013. Svartåshytta ved Krokstrand har som formål å legge til rette for friluftsliv. Mangler siste halvdel av finansiering for utbedringer, innebefatter universell utforming og bedret adkomst til hytta (parkering, stier o.l.). Ønsker å søke om spillemidler for Svartåshytta i løpet av perioden 2010-2013, anslått kostnad til kr. 500.000,-. Vurdering: Administrasjonen foreslår at Kyststi Son - Hvitsten beholder foreslåtte prioritering, ettersom det ikke vil være snakk om søknad på spillemidler for 2010. Med bakgrunn i at fristen for nye anlegg i prioritert handlingsprogram 2010-2013 var 1.oktober, og at det ikke foreligger søknad om spillemidler for Svartåshytta, foreslår administrasjonen at Svartåshytta innarbeides ved rulleringen av prioritert handlingsprogram 2011-2014 neste høst. Vestby Idrettslag - Randembrekka skileikanlegg. Vestby IL har ikke lenger engasjement i prosjektet. Idrettslaget ønsker å trekke anlegget fra prioritert handlingsprogram 2010-2013. Anlegget hadde 4.prioritet for nærmiljøanlegg. Vurdering: Administrasjonen foreslår at anlegget fjernes fra prioritert handlingsprogram 2010-2013. Side 6 av 8
Aktivitetsutvalget i Garder Vel - Skiløyper i Vestby. Løypene i kommunen er av variert kvalitet. Mesteparten av vedlikeholdet gjøres på dugnadsinnsasts og gjennom Vestby skiløypeutvalg. Aktivitetsutvalget mener kommunen må ta grep og bidra til en helhet, med skilting, drenering, brobygging, varselskilt og ledelse. Aktivitetsutvalget foreslår at det bevilges i første omgang kr. 15.000 for vedlikehold av løyper. Vestby kommune gir et fast årlig tilskudd til Vestby skiløypeutvalg, i forbindelse med fordelingen av kulturmidler. Den årlige summen har de siste år vært på kr. 40.000,-. Vestby Idrettsråd - Turløype/lysløype Ødemørk (Prioritet 9, ordinære anlegg). Drifutgiftene på 1,2 mill er urealistisk stor. Sole skog nærmiljøanlegg (prioritet 9, nærmiljøanlegg) foreslås flyttes til prioritet 2. VIR mener at finansieringsposter bør rettes opp i prioritert handlingsprogram 2010-2013, slik at det samsvarer med kostnader. Administrasjonen foreslår at driftsutgiftene til turløype/lysløpe Ødemørk settes til kr. 80.000,-, som gir et mer realistisk utgangspunkt for det fremtidige anlegget. Sole skog nærmiljøanlegg foreslås flyttet til 4.prioritering. Det har blitt rettet opp i uoverenstemmelsene mellom finansiering og kostnad i prioritert handlingsprogram 2010-2013. Idrettsanlegg Sole skog. Endret estimering av spillemidler til anlegget, etter anbefaling fra anleggskonsulenten i Akershus Idrettskrets. Spillemidler vurderes til 17,6 millioner etter dagens forhold. Høringsuttalelsene er lagt fram for Vestby Idrettsråd, og idrettsrådets kommentarer er tatt med i vurderingen av hvert enkelt innspill. Konklusjon På bakgrunn av innspillene som er mottatt, foreslår rådmannen følgende endringer i prioritert handlingsprogram 2010-2013: Oslofjordens friluftsråd sitt prosjekt Svartåshytta innarbeides ved rulleringen av prioritert handlingsprogram 2011-2014. Vestby Jeger og Fiskerforening sitt anlegg tas inn i prioritert handlingsprogram 2010-2013, og får prioritet 7. Randembrekka skileikanlegg fjernes fra prioritert handlingsprogram 2010-2013 Turløype/lysløype Ødemørk, justerer forventet driftsutgift til kr. 80.000,- Sole skog nærmiljøanlegg flyttes fra 9. til 4. prioritering for nærmiljøanlegg Sole skog idrettsanlegg. Estimering av spillemidler endres til 17,6 millioner Disse endringene er innarbeidet i det reviderte forslaget til prioritert handlingsprogram 2010-2013, datert 20.11.2009. Side 7 av 8
RÅDMANNENS INNSTILLING: Forslag til prioritert handlingsprogram 2010-2013 - Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet, datert 20.11.09, vedtas. Vestby, Knut Haugestad rådmann Side 8 av 8