Årsberetning og regnskap for 2006

1 Årsberetning og regnskap for 2006 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering i 1998. Samme år opprettet prosjekteieren Mental Helse Sør-Trøndelag en stiftelse som nå har navnet Stiftelsen KIM-senteret. Stiftelsen fikk som oppgave å drive prosjektet og legge til rette for videre drift etter den treårige prosjektperioden som ble avsluttet 31. mars 2001. Stiftelsen, som nå driver i ordinær drift, ble i 2001 godkjent av Arbeidsdirektoratet som tiltaksarrangør for Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) og fikk i 2003 også to tilretteleggerstillinger i tiltaket Arbeid med Bistand (AB). Lokalisering: KIM-senteret har sin virksomhet i Trondheim, fordelt i lokaler på tre forskjellige steder i midtbyen, Fjordgata 19, Fjordgata 40 og Kjøpmannsgata 33. Stiftelsens formål... 2 Daglig leder har ordet... 3 Oppdragsgivere... 4 Bruk av plassene... 4 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet - APS... 4 Rehabilitering... 6 Avklaring til uføretrygd... 6 Arbeid med Bistand - AB... 6 Avklaring og motivasjon med data som verktøy... 8 De viktigste samarbeidspartnerne... 8 Resultater og statistikk for deltakere på arbeidstrening... 9 Regnskaper for 2006... 11 Hovedregnskap for 2006... 12 TV-aksjonsmidlene... 15 Brygga i Kjøpmannsgata tilskudd fra Stiftelsen UNI... 15 Likestilling... 16 Økonomi... 17 Fremtidsutsikter... 17 Helt til slutt - -... 17

2 Stiftelsens formål Menneskers erfaringsbaserte kunnskap om hva som fungerer for den enkelte på veien tilbake til arbeid etter psykisk sykdom og all tilsvarende kunnskap samlet i de årene stiftelsen har eksistert, ligger til grunn for alt arbeid i KIM-senteret. KIM-senterets mål er å utvikle tiltak hvor brukerne av tiltak innen rehabilitering og attførings sine erfaringer brukes for å oppnå gode resultater slik at så mange som mulig kan nå sine mål. Brukernes erfaringer viser at det er viktig at denne prosessen gjennomføres som ett løp hvor den enkelte kommer i aktivitet så tidlig som mulig. Den ene fasen bør automatisk går over i neste etter hvert som en er klar for det. Dette innebærer også at noen kanskje må ta pauser i rehabiliteringsforløpet, for eks. på grunn av midlertidig forverring av sykdommen. Erfaringene fra likemannsarbeidet ble lagt til grunn da KIM-senteret ble utviklet for gruppen mennesker med psykiske problemer og lidelser. Erfaringsutveksling for å få bedre grunnlag for mestring i å leve et godt liv med psykiske problemer er en av de viktigste grunnsteinene i KIMsenteret. Alle som ønsker å prøve ut eller øve opp arbeidsevnen sin skal kunne benytte seg av KIM-senteret. Derfor samarbeider KIM-senteret med alle viktige instanser innen det offentlige som har ansvar for mennesker med psykiske problemer sin behandling, rehabilitering og attføring. Alle kan søke inn deltakere for arbeidspraksis. Det er også anledning for den enkelte person å søke seg inn på egen hånd. Arbeidsledighet, problemer med skolegang og sosiale problemer kan også gi psykiske problemer. Derfor er også dette en målgruppe vi tar inn som medarbeidere hvis de ønsker å prøve seg hos oss. Målet for alle som søker seg til KIM-senteret er å komme ut i jobb. Vi legger derfor opp arbeidspraksisen slik at den skal passe til det ordinære arbeidsliv når det gjelder muligheter for yrkesvalg etter endt opphold hos oss.

3 Daglig leder har ordet Igjen er et år forbi før vi vet ordet av det så er det nye året vi så fram til gått over i historien. Og som alltid undres vi på hvor tiden ble av. Året 2006 er blitt minner - - og statistikk. Det har vært et spennende år. Vi har hatt vårt første hele år med NAV. Det har gått bra mye bedre enn enkelte spådde men kanskje ikke så bra som andre håpet. Vi i KIM-senteret mener vi har fått et bedre samarbeid både med NAV Arbeid og Trygd dette året. Vi har vært i gjennom et tøft år økonomisk. Heldigvis hadde vi et overskudd fra 2005 i ryggen, men dette har ikke blitt noen form for sovepute. Det har gått sport i å få større inntjening på Brukthandleriet Sirkulus og Kafé Kontakt og avdeling Datadrift ble også bitt av basillen og tok opp konkurransen om kundene. Det skal bli spennende å se om denne utviklingen vil fortsette i året som kommer. Spenning av det mindre hyggelige slaget ble vi utsatt for i april. Sent på kvelden fredag den 21. ble det meldt om brann i ubehagelig nærhet av Fjordgata 19. Bare stor innsats fra huseier og vaktmester bidro til at det bare var røyklukt som sjenerte oss dagen derpå. Mental Helse Sør-Trøndelag måtte flytte årsmøtet sitt til Nova kurssenter på grunn av røyklukta. Det kunne ha vært mye verre! 2006 ble også et år hvor flere av våre kollegaer sluttet av sitt arbeid i KIM-senteret. Vi vil takke for godt og hyggelig samarbeid og ønske lykke til videre. Spennende er det også å få nye kollegaer når andre slutter. Fire nye startet opp i løpet av senhøsten. Velkommen til dere, - håper dere vil trives sammen med oss. 41 medarbeidere sluttet også i løpet av året. Vi vet at det skal være slik KIM-senteret skal være en stasjon på veien videre. På tross av dette savner vi selvsagt folk som vi har jobbet sammen med, og da er det ekstra hyggelig at vi av og til får besøk eller e-post og får høre om hvordan det går med den enkelte. Vi tar med et par slike gladmeldinger denne gang til glede for både oss og leserne. Kirsti Hokstad Rekdal Styret i 2006 Styremedlemmer oppnevnt av MHST: Tore Jo Nilsen (leder), Dagfinn Bjørgen, Inger Lise Nyberg Tonje Møller Ansatte i KIM-senteret: Medarbeidere i KIM-senteret: Steinar Simonsen (til august 06) Marius Moholdt (fra august 06) Trondheim kommune: Eirik Roos, St. Olavs Hospital Psykisk Helsevern: Åse Riaunet

4 Oppdragsgivere Våre oppdragsgivere er fordelt over alle nivå innen det offentlige hjelpeapparatet. I tillegg har vi også en del som søker på egen hånd uten å gå via en instans. KIM-senteret legger vekt på å gi samtlige søkere et likt tilbud, både i søknadsbehandlingen og i praksisperioden. Dette våre oppdragsgivere: NAV Aetat NAV Trygd Helse og velferdstjenesten i Trondheim kommune Spesialisthelsetjenesten Slik har fordelingen av søknader på innsøkende instanser vært i 2006: Spesialist helsetjeneste 17 % Egen søknad 10 % NAV Arbeid 39 % Kommune 19 % NAV Trygd 15 % I 2006 kom det inn 52 søknader til KIM-senteret. Av disse har: 32 startet arbeidspraksis i KIM-senteret 3 startet i AB-tiltak 1 fikk avslag men jobber som frivillig tilknyttet KIM-senteret 8 ble tatt inn men har ikke benyttet tilbudet 8 ventet ved årsskiftet på oppstart Søkerne var fordelt med 30 kvinner og 22 menn Bruk av plassene 80 medarbeidere har vært i arbeidstrening og kurs i KIM-senteret i løpet av 2006. 41 medarbeidere har sluttet mens 39 medarbeidere fortsatt var i KIM-senteret ved årsskiftet. Arbeidspraksis i skjermet virksomhet - APS APS er et attføringstiltak hvor NAV Arbeid alene er den som disponerer plassene. Arbeidspraksis i skjermet virksomhet innebærer tilrettelagt arbeidstrening som består av kartlegging, opplæring og undervisning. Andre viktige virkemidler som det også legges meget som vekt på er sosial trening, veiledning og motivering. Tiltaket skal bidra til å prøve ut den enkeltes muligheter på arbeidsmarkedet og bidra til å styrke deltakernes muligheter til å komme i arbeid eller utdanning. Arbeidspraksis i skjermet virksomhet kan bare tilbys yrkeshemmede med særlig usikre yrkesmessige forutsetninger og med behov for tett og bred oppfølging.

5 Varigheten på tiltaket tilpasses deltakerens individuelle behov ut i fra den enkeltes muligheter på arbeidsmarkedet. Tiltaket kan vare i inntil ti måneder, med mulighet for forlengelse i ytterligere ti måneder. Tiltaksarrangøren skal ved oppstart kartlegge deltakerens ønsker, ressurser og utviklingsbehov. Kartleggingen skal resultere i en opplæringsplan for den videre deltakelsen i tiltaket som godkjennes av Aetat. Før den enkelte søkes inn fra Aetat gjennomføres det en førstesamtale hos oss hvor søker og saksbehandler i Aetat møter en av våre koordinatorer. Her klarlegger vi om søkeren ønsker dette tilbudet og det blir avklart hvilken avdeling han har lyst til å forsøke seg i. Gjennom tiltaksperioden gjennomføres det rapportering hver tredje måned i henhold til kravspesifikasjon fra Aetat. Forut for denne rapporteringen gjennomføres det minst to medarbeidersamtaler hvor medarbeider og arbeidsleder går gjennom alle aktuelle sider ved arbeidspraksisen og de behov den enkelte har for å få maksimalt ut av sin tid hos oss. Medarbeiderne på APS bør som hovedregel delta minst halv ordinær arbeidstid pr. uke, men de fleste trenger å starte opp i tiltaket i litt mindre stillingsandel. Arbeidstidens lengde avklares alltid med den enkeltes saksbehandler i NAV Arbeid. KIM-senteret har siden 2005 hatt 15 faste APS-plasser. I 2006 hadde vi ingen midlertidige ekstra APSplasser. I løpet av 2006 har vi hatt 43 medarbeidere på disse plassene. En av søkerne på APS-plass valgte ikke å starte hos oss. Ved utgangen av året hadde vi 15 medarbeidere i tiltak. De 28 som gikk ut fra APS-tiltaket hadde følgende sluttårsaker: Rehabilitering 14 % Hospitering i KIM 11 % Hospitering eksternt 4 % Avklart Uføretrygd 21 % Annen attføring 25 % Arbeid med Bistand 25 % I snitt har deltakerne som sluttet vært i tiltaket i 12,6 mnd. Deltakerne på APS er så langt mulig fordelt på de ulike avdelingene etter søknadsønske. Kontoravdelingen har hatt langt de fleste deltakerne men også Sirkulus er en populær avdeling. Slik har fordelingen i 2006 vært: Sirkulus; 9 APS Datadrift; 5 APS Kafé Kontakt; 6 APS Avd. RVT; 5 APS Kursavdelingen;0 Grafisk; 5 APS Kontoret; 11 APS

6 Rehabilitering I KIM-senteret kan man også starte i arbeidspraksis uten på forhånd å være godkjent for yrkesrettet attføring. Mange av de som søker seg inn til oss går på rehabiliteringspenger eller er uføretrygdet, og ønsker å øve opp eller prøve ut arbeidsevnen sin. De fleste som blir søkt inn til oss fra oppdragsgivere utenom NAV Arbeid befinner seg i denne gruppen. 61,5 % av søkerne i 2006 hadde i utgangspunktet ikke attføring da de søkte seg inn. Endringer har skjedd underveis i arbeidspraksisen. Det er et mål for de fleste å kunne bli godkjent for yrkesrettet attføring, men noen blir også avklart for uføretrygd eller ser at det er best å gå tilbake til rehabilitering uten arbeidsrelatert aktivitet for en periode. Av de 80 medarbeidere som har vært i tiltak i 2006 har 47 opprinnelig blitt søkt inn fra NAV Trygd, Trondheim kommune, spesialisthelsetjenesten eller søkte seg selv inn. 8 av disse hadde i løpet av oppholdet sitt fått innvilget attføring. Også NAV Arbeid søkte i 2006 inn deltakere som ikke hadde yrkesrettet attføring. For første gang ble to søkt inn som hadde rehabiliteringspenger. Avklaring til uføretrygd En av oppgavene vi med jevne mellomrom får er å prøve ut søkere som har en usikker problemstilling i forhold til å få innvilget uføretrygd. Selv om de fleste som søker seg inn hos oss egentlig ønsker å kunne komme ut i en jobb, har også enkelte så dårlig helse at de har behov for å få tilkjent uføretrygd. Noen har flere diffuse plager eller diagnoser som alene ikke gir rett til trygdeytelser, men de makter ikke å stå i et arbeidsforhold. Da blir det vår oppgave å prøve ut søkeren for å finne holdepunkter for en god saksbehandling av trygdesøknaden. Arbeid med Bistand - AB KIM-senteret har hatt to tilretteleggere for Arbeid med Bistand siden august 2003. Vi bringer her et utsnitt av avdelingens årsmelding: Arbeid med Bistand er et tiltak som hjelper personer som er på attføring ut i arbeidspraksis i eksterne bedrifter. Ettersom det er hovedsakelig tenkt tiltakskjeding fra APS i KIM til AB i KIM, er det i hovedsak deltakere med psykiske lidelser også i AB. Hovedmålet med AB er at personen som er i arbeidspraksis skal på sikt få en ordinær lønnet jobb. Noen deltakere blir avklart i forhold til uføretrygd, mens andre starter på en utdannelse. Ansatte: Det er ansatt 2 tilretteleggere i Arbeid med Bistand. Tove Karoline Solem ble ansatt som tilrettelegger 15.03.05. Kristin Ytterbø ble 10.10.06 ansatt som vikar for Siv-Tove Klefstad som har fått ett års permisjon for å jobbe i NAV. I perioden 2003-2005 var det bestemt fra NAV at hver tilrettelegger skulle ha 6 deltakere til oppfølging. I 2006 ble kravet endret til 12 deltakere pr. tilrettelegger. AB-team Trondheim: Arbeid med Bistand ved KIM er med i AB-team Trondheim, som tidligere ble kalt Inntaksteam. Den 01.10. 06 ble det vedtatt at Inntaksteam skulle skifte navn til AB-team Trondheim. Medlemmene i ABteam Trondheim er representanter fra NAV arbeid og AB- basene: Prima, Fretex, KIM- senteret, Isonor AS, Stavne Gård og Malvik Produkter AS. AB-team Trondheim er en plass hvor tilretteleggere ved AB i Trondheim kan møtes og snakke om ulike temaer som gjelder vår jobb som tilretteleggere. I AB-team Trondheim går vi igjennom eventuelle ventelistene til de ulike AB-basene, vi tar opp enkelte saker der vi har hatt behov for å få råd fra de andre AB-basene, vi snakker om arbeidsmåter i AB,

7 kvalitetskrav, hvem AB passer for, m.m. I 2006 bestemte AB-team Trondheim at det skulle holdes møte 4 ganger i løpet av året. I 2006 ble møtene holdt ved Malvik Produksjon, møtene i 2007 skal holdes ved Stavne Gård. Deltakere i AB i 2006: Pr. 31.12.06 var det 16 deltakere i AB ved KIM-senteret. Totalt har vi hatt 22 deltakere i løpet av året. Tid i tiltaket Antall deltakere som er aktiv Antall deltakere Totalt i AB pr. 31.12.06 som har sluttet i AB 0-3 mnd 7 0 7 3-6 mnd 2 1 3 6-12 mnd 2 3 5 12-18 mnd 0 1 1 18-24 mnd 4 1 5 24-30 mnd 1 1 2 Totalt 16 7 23* * En av deltakerne ble skrevet ut i september fordi hun signerte en kontrakt om fast jobb. Dessverre bestemte arbeidsgiver seg for å si opp denne kontrakten og deltakeren ble tatt inn i AB igjen i desember. (Derfor blir det totale antallet deltakere registrert som 23 (16+7) når vi teller opp innskrivinger og utskrivinger) Hvor mange av deltakerne har vært på KIM-senteret tidligere? I alt 18 av de 22 deltakere i tiltaket av har vært på APS i KIM før de ble søkt inn til AB. 4 av deltagerne ble søkt direkte inn fra NAV. Hvordan er samarbeid med andre avdelinger ved KIM-senteret? Arbeid med Bistand har hatt bra samarbeid med flere avdelinger i KIM, men ønsker å utvide arbeidet mot alle avdelingene. Formålet med samarbeidet er informasjonsflyt, slik at deltakerne får en lettere overgang fra APS til AB. Deltakerne vil da komme fortere ut i jobb og i riktig jobb. Oppfølging og avklaring av deltakere: Det er forskjell på hvor arbeidskrevende deltakerne er. I 2006 har noen deltakere hatt behov for at tilrettelegger har vært til stede en gang i uka, mens andre deltakere har tilrettelegger kontakt med en gang pr. 14. dag. Arbeidsplasser: I hvilke bransjer hospiterer deltakerne? I løpet av 2006 har deltakerne i Arbeid med Bistand hospitert; Ved sykehjem, behandlingssenter, sykehus, humanitær organisasjon, kontor, butikk, og skole. Nettverksbase: Vi i AB i KIM rådfører oss med andre AB-baser både i Trondheim og i resten av landet om hvordan det er hensiktsmessig å jobbe. Alle AB-baser har god nytte av å bygge opp en nettverksbase med bedrifter som kan kontaktes i forbindelse med behov for hospiteringsplass. AB-basen vår har en oversikt over bedrifter på data, der vi legger inn navn på bedrift, kontaktperson ved bedrift, telefonnummer, e-post, dato for kontakt, type kontakt og navn på tilrettelegger. I 2006 har AB vært i kontakt med over 158 bedrifter i 7 ulike bransjer, og 9 av deltakerne våre har fått nye hospiteringsplasser. Vi jobber også med å få en best mulig generell oversikt over de ulike bransjene i Trondheim og omegn. Resultater: Av de 22 deltakere som har vært på AB i 2006 er det totalt 7 som er utskrevet, 3 av disse har fått seg jobb. De har fått seg jobb som:

8 1. Sjåfør/logistikkmedarbeider 2. Butikkmedarbeider 3. Butikkmedarbeider Sluttårsak: 1. Ikke ansatt/uten arbeid 0 2. Fast/varig ansatt 2 3. Prosjekt/vikariat/frilans 1 4. Utdanning (skole, kurs) 0 5. Øvrige tiltak i regi av aetat (f.eks. AMB, APS, VTA) 1 6. Medisinsk behandling 1 7. Sluttet etter eget ønske/flyttet 0 8. Søker uføre/går tilbake til uføre 2 9. Annet 0 Pr. 31.12.06 hadde AB ingen på venteliste, men minimum 3 personer som var på APS ved KIMsenteret ønsket å søke seg inn på AB i løpet av våren. Avklaring og motivasjon med data som verktøy KIM-senteret har hatt opplæring i data helt siden starten i 1998. Det har vært svært viktig for oss å kunne tilby opplæring i små grupper. Dette har vi også fulgt opp da vi i oktober 2002 la om dataopplæringen til utvidede kurs hvor målet i tillegg til at deltakerne lærer data er: avklaring i forhold til videre plan for attføringen å komme i praksis, enten i KIM-senteret eller i ekstern praksis avklare i forhold til skole/videreutdanning avklaring i forhold til uføretrygd sist, men ikke minst å komme i jobb I takt med de erfaringer vi har gjort oss under disse kursene har vi stadig finpusset på opplegget. Kursene går nå over seks uker med undervisning mandag til torsdag, og inneholder 108 timer begynneropplæring innenfor de viktigste programmene innen Windows som filbehandling, Word, PowerPoint og Excel. Lære å bruke Internett og elektronisk post hører også med. Det er lagt stor vekt på at kursdeltakerne i tillegg til å lære seg data til bruk i hverdagen, bruker teoridelen på i alt 24 timer til å komme fram til hva de ønsker å jobbe med videre. I 2006 har vi holdt tre kurs med i alt 14 deltakere. De viktigste samarbeidspartnerne Samarbeid med andre er nødvendig for å skape et godt, helhetlig tilbud til våre medarbeidere. Her vil vi spesielt nevne de som vi har mest direkte kontakt med i dette arbeidet. Vi har etterhvert opparbeidet et meget godt samarbeid med saksbehandlere, både i NAV Arbeid, NAV Trygd og i Trondheim kommune. Psykisk helsevern er også en av våre viktigste samarbeidspartnere, nytt i 2006 var nært samarbeid med sykehuset på Brøset og PUT. Vi har lagt vekt på at en del av samarbeidsmøtene skal foregå i KIM-senteret slik at de forskjellige saksbehandlerne også blir bedre kjent med arbeidsplassen til den enkelte medarbeider. Dette har vi fått mange tilbakemeldinger på også har vært hensiktsmessig for saksbehandlerne. Vi setter pris på det gode samarbeidet og ser fram til å utvide dette i årene som kommer. Vi har også hatt mere og bedre samarbeid med forskjellige behandlere og med psykiatriske sykepleiere. Vil vi også nevne det gode samarbeidet vi har hatt med forskjellige bedrifter som stiller praksisplasser til rådighet og ser også fram til å bli kjent med enda flere i årene som kommer.

9 Resultater og statistikk for deltakere på arbeidstrening Totalt sluttet 41 medarbeidere av sin arbeidspraksis i KIM-senteret i 2006. Av disse gikk 21 videre til aktive tiltak så som skole, hospitering eller annen attføring, 4 sluttet etter gjennomført kurs, 8 fikk innvilget uføretrygd og 8 gikk til rehabilitering. Resultatene framstilt grafisk: Rehabilitering; 8 Skole; 1 Hospitering; 2 Annen attføring; 10 Avklart Uføretrygd; 8 Sluttet etter gjennomført kurs; 4 Arbeid med Bistand; 8 Hvilket livsopphold har deltakerne Medarbeidernes økonomi har ofte stor innvirkning på den enkelte sin mulighet til å konsentrere seg om å få mest mulig ut av oppholdet i KIM-senteret. Det er ikke uvanlig å få en tekstmelding på mobilen som sier at i dag kan ikke jeg komme fordi jeg ikke har penger til bussen, eller i dag må jeg bruke tiden til å gå på sosialkontoret for jeg må søke om hjelp til strømregninga. En liten undersøkelse i våre arkiver ga følgende opplysninger om hvilke økonomiske ytelser medarbeiderne i 2006 hadde da de ble søkt inn til KIM-senteret. Attføring 37 Rehabiliteringsstønad 35 Sykepenger 2 Uføretrygd 15 Sosialstønad 9 Overgangsstønad 2 Dagpenger 1 Totalt 101 Dette er hovedstønaden den enkelte får. I tillegg har mange, også de på attføring, behov for ekstra støtte fra sosialkontoret. Det er som regel til husleie og strøm eller store uforutsette utgifter. Vi har også sett på hvor de enkelte har blitt søkt inn fra og holdt disse opplysningene opp mot den enkeltes stønad: Rehab. Attføring støtte. Sykepenger Uføretrygd Sosialstøtte Overgangsp. Dagpenger totalt NAV Arbeid 37 2 4 1 44 NAV Trygd 11 1 3 15 Trondheim kom. Oppfølging 6 5 11 Trondheim kom. Arbeid og kompetanse 5 1 6 Andre kommuner 1 1 Psykisk helsevern 8 1 3 2 1 15 Sørum/Nidaros/Lade 2 2 Søker selv 1 3 2 1 7 37 35 2 15 9 2 1 101

10 Deltakernes kjønns- og alderssammensetting I denne sammenstillingen har vi sett på søkere fra 2006 samt de som fortsatt var i KIM-senteret ved årets start. Det er 55 % kvinner og 45 % menn mot fjorårets 59 % kvinner og 41 % menn. En liten forbedring av stillingen, sett fra begge parter. Alderssammensettingen viser samme trend som tidligere år. Blant medarbeiderne som er 35 år eller yngre er menn i flertall mens fra 36 år og oppover er det flest kvinner. 14 12 10 8 6 Kvinner Menn 4 2 0 20-25 år 26-30 år 31-35 år 36-40 år 41-45 år 46-50 år 51-55 år 56-60 år Stor middag på gang på kjøkkenet til Kafé Kontakt

11 Regnskaper for 2006 Regnskap for driftstilskudd APS Utgifter beregnes til 46,8 % av hovedregnskap. Totalt har 80 medarbeidere vært i tiltak i 2006, 44 av disse har vært på APS i hele eller deler av tiden. I alt har medarbeidere på APS hatt 249 månedsverk av totalt 532 for samtlige medarbeidere. Månedsverk utført av medarbeidere på APS utgjør dermed 46,8 % av samtlige månedsverk. Tilskuddet består av kr. 2 037 600 for 15 faste APS-plasser. Driftsinntekter Tilskudd APS -2 037 600 Investeringstilskudd 0 Sum inntekter -2 037 600 Lønnskostnader Lønninger inkl. sos. utg. 2 036 463 Andre driftskostnader Lokaler/lys/renhold 414 649 Drift og vedlikehold 527 156 Revisjon og andre honorarer 5 488 Ordinære avskrivninger 69 181 Sum andre kostnader 1 016 474 Sum utgifter 3 052 937 Regnskap for driftstilskudd AB Det er gitt tilskudd til 12 måneders drift i tiltaket Arbeid med Bistand. Driftsinntekter Tilskudd AB -921 600 Lønnskostnader Lønninger inkl. sos. utg. 827 944 Andre driftskostnader Lokaler/lys/renhold 65 407 Drift og vedlikehold 39 407 Revisjon og honorarer 1 449 Sum andre kostnader 106 266 Sum utgifter 934 207

12 Hovedregnskap for 2006 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER Tilskudd fra NAV Arbeid - APS 2.037.600 3.397.600 Tilskudd fra NAV Arbeid - AB 921.600 892.800 Tilskudd fra Trondheim kommune 1.660.000 1.450.000 Tilskudd fra St. Olavs Hospital Psykisk helsevern 400.000 400.000 Tilskudd fra SHDir 0 500.000 Andre tilskudd 2 624.360 653.800 Salgsinntekter 1.126.989 1.098.390 SUM DRIFTSINNTEKTER 6.770.549 8.392.590 DRIFTSKOSTNADER Varekostnader 295.974 267.939 Lønn, arbeidsgiveravgift m.m. 3 5.179.360 4.757.482 Honorarer 3 13.176 52.275 Husleie, strøm og renhold 843.404 754.712 Andre driftsutgifter 872.024 1.480.372 Ordinære avskrivninger 1, 6 147.822 144.120 SUM DRIFTSUTGIFTER 7.351.761 7.456.900 DRIFTSRESULTAT -581.211 935.690 FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Renteinntekter /Trondosutbytte 25.084 18.924 Rentekostnader og andre finanskostnader -133.208-118.091 Netto finansinntekter og finansutgifter - 108.123-99.168 ÅRETS RESULTAT -689.335 836.522 DISPONERES -689.335 836.522

13 Balanse per 31. desember Note 2006 2005 EIENDELER Anleggsmidler: Bygninger Kjøpmannsgata 33 1.417.250 1.446.776 Tomter Kjøpmannsgata 33 1.600.000 1.600.000 Transportmidler 41.250 68.838 Utstyr, inventar og EDB-utstyr 117.700 175.195 Bygningsmessige forbedringer 80.800 94.013 Sum anleggsmidler 1, 6 3.257.000 3.384.822 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer 176.020 114.101 Andre kortsiktige fordringer 452.270 1.445.730 Sum fordringer 1 628.290 1.559.832 Bankinnskudd, kontanter: Kasse, bank og postgiro 5 2.104.436 2.040.309 Sum omløpsmidler: 2.734.915 3.600.141 SUM EIENDELER: 5.989.726 6.984.963 GJELD OG EGENKAPITAL Egenkapital: Opptjent egenkapital 1.315.392 2.004.727 Sum egenkapital 1.315.392 2.004.727 Langsiktig gjeld: Lån DnB NOR bank 4 3.150.000 3.325.000 Sum Langsiktig gjeld 3.150.000 3.325.000 Kortsiktig gjeld: Leverandørgjeld 165.007 346.296 Skyldig skattetrekk og arbeidsgiveravgift 330.704 320.097 Skyldig lønn, feriepenger o.a. 941.524 966.249 Mottatte periodiserte tilskudd og annen gjeld 1 87.098 22.593 Sum kortsiktig gjeld: 1.524.334 1.655.236 SUM GJELD OG EGENKAPITAL: 5.989.726 6.984.963 Trondheim 15. juni 2007

14 Noter til regnskapet: Note 1 Regnskapsprinsipper I årsregnskapet er alle poster verdsatt og periodisert i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og reglene som følger av god regnskapsskikk. Klassifisering Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, samt fordringer med forfall mer enn ett år etter balansedagen er medtatt som anleggsmidler. Øvrige eiendeler klassifiseres som omløpsmidler. Gjeld som forfaller senere enn et år etter regnskapsperiodens utløp er oppført som langsiktig gjeld. Varige driftsmidler og avskrivninger Varige driftsmidler er vurdert til historisk kost etter fradrag for bedriftsøkonomiske avskrivninger som er beregnet på grunnlag av kostpris og antatt økonomisk levetid. Fordringer Fordringer er oppført i balansen med fordringens pålydende etter fradrag for konstaterte og forventede tap. Driftsinntekter og kostnader Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntekstføres. Regnskapsmessig behandling av tilskudd Tilskudd resultatføres når de er opptjent. Det vil si at tilskuddene inntektføres samme år som kostnader som skal dekkes av tilskuddene har påløpt Note 2 Tilskudd til driften Andre tilskudd innbefatter bl.a. prosjektmidler fra TV-aksjonen Hjerterom ved Rådet for psykisk helse og midler fra Stiftelsen UNI. Note 3 Spesifisering av lønnskostnader, lønn til daglig leder, honorar til styret og revisor 2006 2005 Lønn og feriepenger 5.163.352 5.064.451 Arbeidsgiveravgift 690.815 688.759 Pensjonspremie fra 06 30.027 Yrkesskadeforsikring 72.940 43.089 Andre lønnsutgifter 36.161 40.656 Refusjoner og lønnstilskudd - 813.934-1.079.680 Sum 5.179.360 4.757.275 Stiftelsen har etablert pensjonsordninger som tilfredsstiller kravet iht. lov om obligatorisk tjenestepensjon. Gjennomsnittlig antall ansatte 18,82 19 Daglig leders lønn inkl. utbetalte feriepenger kr. 362.206 kr. 352.107 Styreleders lønn som engasjert arbeidsleder kr. 0 kr. 0 Det utbetales ikke honorar til styremedlemmene jfr. stiftelsens vedtekter. Revisors honorar utgjør kr. 13.176.

15 Note 4 Langsiktig gjeld Lån opptatt i DnB NOR i 2004 på kr. 3.500.000. Lånet er et serielån som skal nedbetales i løpet av 20 år. Gjelden er sikret med pant i Kjøpmannsgata 33 og simpel garanti for lånet fra Trondheim kommune. Etter fem års nedbetaling vil lånet i 2010 stå til rest med kr. 2.625.000 Note 5 Bundne midler Av innestående i bank er kr. 614.941 sperret for skattetrekk og som sikkerhet for avdrag på lån Note 6 Varige driftsmidler Bygg Tomt Bil EDB Program Inventar Maskiner Kjøkken Bygningsinven. SUM Kostpris 1/1 2006 1 476 302 1 600 000 137 907 623 838 148 271 145 575 412 557 113 174 285 171 4 942 795 Tilgang 2006 0 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000 Avgang 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kostpris 31/12 2006 1 476 302 1 600 000 137 907 623 838 148 271 145 575 412 557 133 174 285 171 4 962 795 Akk.av- og nedskr. 1/1 2006 29 526 0 69 069 595 532 148 271 145 575 265 668 113 174 191 158 1 557 973 Avgang avskr. 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Avskrivninger 2006 29 526 0 27 588 28 306 0 0 45 189 4 000 13 213 147 822 Nedskrivninger 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Avskrivninger 31/12 2006 59 052 0 96 657 623 838 148 271 145 575 310 857 117 174 204 371 1 705 795 Bokført verdi 31/12 2006 1 417 250 1 600 000 41 250 0 0 0 101 700 16 000 80 800 3 257 000 TV-aksjonsmidlene KIM-senterets prosjekt Sats På Arbeidslinja i Rehabilitering (SPAR) fikk også i 2006 kr. 500 000 fra TVaksjonsmidlene. Disse midlene går til finansiering av arbeidspraksisplasser for mennesker i rehabiliteringsfasen. Dette året arrangerte vi også mestring og motivasjonskurs med data som verktøy for målgruppa gjennom midler fra dette tilskuddet. Dette håper vi skal la seg gjøre flere ganger fordi vi ser at dette er et meget nyttig tiltak i rehabiliteringsfasen. Brygga i Kjøpmannsgata tilskudd fra Stiftelsen UNI I november 2004 kjøpte vi Kjøpmannsgata 33. Samme år fikk vi tilskudd fra Stiftelsen UNI for å gjennomføre to store nødvendige tiltak ved brygga. De som ble satt i gang samme år og avsluttet i 2005. Det ene var oppretting og stabilisering av grunn og peler under brygga, det andre var montering av sprinkleranlegg i hele brygga. Høsten 2005 søkte vi igjen Stiftelsen UNI om økonomisk støtte, denne gangen til utbedring av ytterveggen mot elva. Vi fikk også denne gangen ja og planen var å sette i gang med dette arbeidet da vårflommen i Nidelva var over i 2006. Vi bestilte ytterpanel med spesiell profil slik det eksisterende gamle, men råtne panelet ser ut og vi kjøpte inn i nye vinduer hvor dette måtte skiftes. Dessverre måtte resten av arbeidet stilles i bero i 2006 på grunn av langvarig sykdom for driftsleder i avdeling RVT. Planen er nå å kunne gjennomføre opprustingen av ytterveggen våren/sommeren 2007. Vi er svært takknemlige for bidraget fra Stiftelsen UNI som vil føre til at brygga snart vil se meget presentabel ut også mot Nidelva.

16 Personale KIM-senteret har seks avdelinger inkl. kursavdelingen. I de siste årene har vi arbeidet for at det skal være to arbeidsledere i de fleste avdelingene slik at vi fyller NAV Arbeids krav ved APS-tiltaket hvor det ikke skal være flere enn fem deltakere per arbeidsleder. Dessverre har det også i 2006 vært en del langtids sykefravær, og vi fikk behov for vikarer. I sum har vikariatene utgjort to og et halvt årsverk. I 2006 ble det gjort bruk av prosentvis og aktiv sykemelding i den grad den enkelte var i stand til å komme på jobb. Vi har også hatt en fødselspermisjon og har tilsatt en vikar i denne stillingen. Fødselspermisjon har ikke innvirkning på sykefraværsstatistikken. Ved årsskiftet var personalet ni arbeidsledere hvorav to har mellomlederfunksjon, to tilretteleggere i AB, tre koordinatorer hvorav en attføringsfaglig leder, en vedlikeholdsarbeider, en sekretær samt daglig leder. I tillegg har vi hatt timelærere i data og motivasjon/mestring og en tilrettelagt stilling på halvtid som renholdsassistent. Miljø (HMS) KIM-senterets lokaler ligger fordelt på tre adresser i Trondheim, i Fjordgata 19, Fjordgata 40 og Kjøpmannsgata 33 (Brygga). Bedriften har ingen aktivitet som forurenser eller påvirker det ytre miljøet i negativ retning. Det foregår hele tiden arbeid for å forbedre arbeidsmiljøet på de enkelte avdelingene. I 2005 ble det bl.a. installert bedre arbeidslys og nye varmeovner i Kjøpmannsgata 33. Dette har forbedret arbeidsmiljøet her betraktelig. Bedriften har siden september 2003 vært innmeldt som IA-bedrift. Vi har hatt godt samarbeid med NAV Arbeidslivssenter hvor vi har fått hjelp og veiledning ved behov. Sammenligning legemeldt sykefravær 2004 til 2006 År Avtalte dagsverk Tapte dagsverk prosent sykefravær 2004 3597 473 13,1 2005 4238 639 15,1 2006 4761 561 11,8 Sykefraværet har gledelig vis gått ned med 3,3 % fra 2005, men det må bare konstateres at her er det rom for fortsatt forbedringer. Også dette året skyldes det høye sykefraværet i hovedsak tilfeller av langvarig alvorlig sykdom. Bedriften har flere ansatte med kroniske lidelser. Dette virker også inn på sykefraværet, men som IA-bedrift hvor vi har oppfylt IA-avtalens hovedpunkt nr to som forutsetter ansettelse av arbeidstakere med funksjonshemminger vil vi måtte regne med større fravær for denne gruppen. Likestilling Stiftelsen har i 2006 hatt 18 kvinner og 12 menn ansatt. Ved årsskiftet er det 10 kvinner og syv menn i faste stillinger mens åtte kvinner og fem menn har hatt kortere engasjement eller arbeider på timebasis. En avdeling har lik fordeling mellom ansattes kjønn, to avdelinger har bare mannlige ansatte og tre avdelinger har bare kvinner ansatt. Stiftelsens styre har i 2006 bestått av fire menn og tre kvinner. Gjennomsnittslønn for de kvinnelige ansatte er på årsbasis kr 275.000, mens tilsvarende for menn er kr 264.000.

17 Økonomi Våre søknader om flere faste tiltaksplasser og dermed økning i faste tilskudd fra NAV Arbeid ble ikke imøtekommet for 2006. Det ble heller ikke tildelt midlertidige APS-plasser. Dette førte til at tilskuddet fra NAV Arbeid for 2006 minsket med 40 % og igjen måtte vi basere oss på å leve med et meget stramt budsjett. Uten nye eller ekstra tilskudd ville vi komme til å opparbeide et underskudd hvis driften skulle bestå i tilsvarende omfang som i 2005. Det var både var behov og ønske om å opprettholde omfanget av arbeidstreningsplasser i bedriften, og stiftelsens styre fattet derfor vedtak om at overskuddet fra 2005 på kr. 836 500 skulle avsettes i egenkapitalen som fond for tilbakeføring hvis driften i 2006 ville gå med underskudd. Trondheim kommune bidro også i høy grad til at vi kunne opprettholde omfanget av tiltaksplasser. Deres driftstilskudd økte med hele kr. 210 000 Også KIM-senterets eget bidrag gjennom våre salgsinntekter økte dette året. Kafé Kontakt og Brukthandleriet Sirkulus var de avdelingene hvor salget økte mest med henholdsvis 53 % og 24 %. Men også utgiftene økte. Netto lønnsutgifter økte med 8,8 %, Husleie, renovasjon, strøm og renhold økte mer 12 % Eiendomsskatt og kommunale avgifter økte med 15,6 % og renteutgiftene økte med 17,5 %. Med felles innsats var vi i stand til å avslutte året med et litt mindre underskudd enn budsjettert. Årets resultat ble minus kr. 689 335. Fremtidsutsikter Det står fortsatt mye arbeid foran oss med å sikre forutsigbare faste tilskudd. I tillegg vil vår egen inntjening bli avgjørende for hvordan og i hvilket omfang vi kan drive i årene som kommer. Med bakgrunn i dette og et fortsatt økende behov for arbeidspraksisplasser for mennesker med psykiske problemer finner styret at forutsetningen om fortsatt drift er til stede og årsregnskapet for 2006 er satt opp under denne forutsetning. Helt til slutt - Takk til alle som har bidratt til at KIM-senteret også i 2006 har hatt anledning til å utvikle og forbedre tilbudet sitt for mennesker med psykiske problemer. Ikke minst en stor takk til alle ansatte og medarbeidere som i fellesskap skaper bedriften gjennom sitt engasjement og arbeid for en felles og bedre framtid.

1 18