SÆRTRYKK TIL BUDSJETT 2015 FORSKRIFTSRAPPORTER BUDSJETT VEDLEGG: 3. Investeringsbudsjett spesifikasjoner 5. Budsjettskriv fra Den norske kirke, Svelvik kirkelige fellesråd 7. Oversikt over innbyggernes helsetilstand og kommunediagnose 2014. Notat Kommuneoverlegen oktober 2014
FORSKRIFTSRAPPORTER BUDSJETT 2015 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Tall i 1.000 kroner Oppr. budsjett 2015 Oppr. budsjett 2014 Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -149 956-140 023-141 279 Ordinært rammetilskudd -159 320-168 289-156 531 Skatt på eiendom -8 100-8 100-8 077 Andre direkte eller indirekte skatter 0 0 0 Andre generelle statstilskudd -8 524-6 278-3 616 Sum frie disponible inntekter -325 900-322 690-309 503 FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte -2 000-1 548-2 196 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 11 000 11 170 10 625 Avdrag på lån 15 080 14 100 13 169 Netto finansinntekter/-utgifter 24 080 23 722 21 598 AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 9 919 4 926 0 Til ubundne avsetninger 0 0 220 Til bundne avsetninger 0 0 840 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 0 0 0 Bruk av ubundne avsetninger 0 0 0 Bruk av bundne avsetninger 0 0-2 256 Netto avsetninger 9 919 4 926-1 196 FORDELING Overført til investeringsbudsjettet 0 0 431 Til fordeling drift 291 901 294 042 288 669 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 291 901 294 040 295 019 Regnskapsmessig merforbruk (+) / mindreforbruk (-) 0-1 6 349 Budsjettskjema 1B Driftsbudsjettet, fordelt på tjenester Tall i 1.000 kroner Tjenestenes driftsutgifter Oppr. budsjett 2015 Oppr. budsjett 2014 Regnskap 2013 Folkevalgte organer 4 489 2 500 2 195 Rådmannsfunksjon 17 440 17 338 16 080 Sentrale avsetninger 27 330 27 345 32 427 Barnehager 32 454 30 416 33 156 Skole 61 823 62 182 66 717 Oppvekst 21 278 23 195 19 660 Arbeid & Kvalifisering 28 108 31 100 23 712 Helse & Omsorg 71 288 70 601 82 120 Kultur & Byutvikling 9 686 9 711 7 755 Tekniske Tjenester 24 538 26 432 18 361 VAR-området -6 533-6 380-7 164 Sum fordelt på tjenester 291 901 294 440 295 019-2 -
Budsjettvedlegg 3 Økonomisk oversikt - Drift Tall i 1.000 kroner DRIFTSINNTEKTER Oppr. budsjett 2015 Oppr. budsjett 2014 Regnskap 2013 Brukerbetalinger -17 000-16 519-17 143 Andre salgs- og leieinntekter -30 000-29 308-28 864 Overføringer med krav til motytelse -38 100-34 193-41 516 Rammetilskudd -159 320-168 289-156 531 Andre statlige overføringer -8 524-6 278-3 616 Andre overføringer 0-379 -2 027 Inntekts- og formuesskatt -149 956-140 023-141 279 Eiendomsskatt -8 100-8 100-8 077 Andre direkte og indirekte skatter 0 0 0 Sum driftsinntekter -411 000-403 090-399 053 DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter 188 000 184 065 199 283 Sosiale utgifter 56 000 54 664 57 063 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 47 000 46 575 39 222 Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteproduksjon 47 000 46 982 54 267 Overføringer 39 000 39 096 34 648 Avskrivninger 0 0 22 181 Fordelte utgifter 0 2 784-347 Sum driftsutgifter 377 000 374 165 406 317 Brutto driftsresultat -34 000-28 925 7 264 EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte -2 000-1 548-2 196 Mottatte avdrag på lån -299-225 -197 Sum eksterne finansinntekter -2 299-1 773-2 393 EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger 11 000 11 170 10 625 Avdrag på lån 15 080 14 100 13 169 Utlån 299 500 630 Sum eksterne finansutgifter 26 379 25 770 24 424 Resultat eksterne finanstransaksjoner 24 080 23 997 22 031 Motpost avskrivninger 0 0-22 181 Netto driftsresultat -9 920-4 928 7 114 BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 0 0 0 Bruk av disposisjonsfond 0 0 0 Bruk av bundne fond 0 0-2 256 Bruk av likviditetsreserven 0 0 0 Sum bruk av avsetninger 0 0-2 256 AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet 0 0 431 Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 9 919 4 926 0 Avsatt til disposisjonsfond 0 0 220 Avsatt til bundne fond 1 0 840 Avsatt til likviditetsreserven 0 0 0 Sum avsetninger 9 920 4 926 1 491 Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk - 3-0 -1 6 349
Vedlegg 2 Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjettet Alle tall i 1.000 kroner INVESTERINGSBEHOV Oppr. budsjett 2015 Oppr. budsjett 2014 Regnskap 2013 Investeringer i anleggsmidler 37 164 31 215 9 261 Fratrekk art 690, 790 0 0 0 Utlån og forskutteringer 7 500 15 000 23 283 Avdrag på lån 5 500 4 994 3 229 Avsetninger 400 800 4 101 Årets finansieringsbehov 50 564 52 009 39 873 FINANSIERT SLIK: Bruk av lånemidler -45 064-46 015-28 868 Inntekter fra salg av anleggsmidler 0 0-2 407 Tilskudd til investeringer 0 0 0 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -5 500-5 994-8 109 Andre inntekter 0 0 0 Sum ekstern finansiering -50 564-52 009-39 385 Overføring fra driftsbudsjettet 0 0 0 Bruk av avsetninger 0 0-26 Sum finansiering -50 564-52 009-39 411 Udekket / Udisponert 0 0 462 BUDSJETTSKJEMA 2B INVESTERINGSBUDSJETTET FORDELT PÅ TJENESTER Alle tall i 1.000 kroner Oppr. budsjett Oppr. budsjett Regnskap 2015 2014 2013 Fordeling på tjenester Type investering Rådmannsfunksjonen Inventar & Utstyr 500 - - Fellesutgifter IKT-Investeringer 1 974 2 660 2 939 Fellesutgifter IKT-utstyr - - 7 Fellesutgifter Egenkapitalinnskudd 900-809 Fellesutgifter Kirke 250 - - Skole Elevmaskiner 600 1 000 - Skole Inverstering Lærebøker 500 - - Skole Ny skolestruktur 2014-2 000 - Skole Utelager ungdomsskole - 250 - Oppvekst Egenfinansiering Spillemidler 2015 250 - - Bolig & Aktivitet Boligsosial Handlingsplan 17 000 16 000 64 Bolig & Aktivitet Etableringslån Husbanken 7 500 - - Helse & Omsorg Velferdsteknologiske Hjelpemidler 750 - - Helse & Omsorg Sykehjem - vaskemaskiner - - 126 Kultur & Byutvikling Kommunal veigrunn 200 200 188 Kultur & Byutvikling Opprusting av Sentrum 1 000 - - Kultur & Byutvikling Salgsprosesser Kommunale Eiendommer 150 - - Kultur & Byutvikling Fossekleiva kultursenter - samarbeidsprosj - 625 1 364 Tekniske Tjenester Diverse Investeringer 5 250 2 960 1 060 VAR Diverse Investeringer 7 840 5 520 2 619 Folkevalgte Folkevalgte PC - - 84 Sum fordelt på tjenester 44 664 31 215 9 260-4 -
Budsjettvedlegg 4 Økonomisk oversikt - Investering Tall i 1.000 kroner INNTEKTER Oppr. budsjett 2015 Oppr. budsjett 2014 Regnskap 2013 Salg driftsmidler og fast eiendom 0 0-2 407 Andre salgsinntekter 0 0 0 Overføringer med krav til motytelse 0-1 000-460 Statlige overføringer 0 0 0 Andre overføringer 0 0 0 Renteinntekter, utbytte og eieruttak 0 0 0 Sum inntekter 0-1 000-2 867 UTGIFTER Lønnsutgifter 0 0 133 Sosiale utgifter 0 0 32 Kjøp varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 37 164 31 215 4 748 Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon 0 0 723 Overføringer 0 0 2 816 Renteutgifter og omkostninger 0 0 0 Fordelte utgifter 0 0 0 Sum utgifter 37 164 31 215 8 452 FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Avdrag på lån 5 500 4 994 3 229 Utlån 7 500 15 000 23 283 Kjøp av aksjer og andeler 0 0 809 Avsatt til ubundne investeringsfond 0 0 0 Avsatt til bundne fond 400 800 4 101 Avsatt til likviditetsreserven 0 0 0 Sum finansieringstransaksjoner 13 400 20 794 31 421 Finansieringsbehov 50 564 51 009 37 006 FINANSIERING Bruk av lån -45 064-46 015-28 868 Salg av aksjer og andeler 0 0 0 Mottatte avdrag på utlån -5 500-4 994-7 649 Overført fra driftsbudsjettet 0 0-462 Bruk av disposisjonsfond 0 0 0 Bruk av ubundne investeringsfond 0 0 0 Bruk av bundne fond 0 0-26 Bruk av likviditetsreserven 0 0 0 Sum finansiering -50 564-51 009-37 006 Udekket / Udisponert 0 0 0-5 -
VEDLEGG 3: TILTAKSSPESIFIKASJON INVESTERINGER 2015-2018 1001 - Rådmannsfunksjon Adm Tiltak: 01015007 Inventar og utstyr, 2015 (i 1 000 kroner) 500 500 500 500 Rådmannen foreslår at det avsettes kr. 500.000,- årlig til nødvendige oppgraderinger av utrangert inventar og utstyr. 1111 - Sentrale avsetninger Tiltak: 01115007 Kjerneinvesteringer IKT, 2015 (i 1 000 kroner) 987 987 987 987 Kjerneinvesteringene er knyttet til utskiftninger av servere, nettverksutstyr etc. som må foretas jevnlig. 1111 - Sentrale avsetninger Tiltak: 01115008 Applikasjonsinvesteringer IKT, 2015 (i 1 000 kroner) 987 987 987 987 Dette er investeringer som er knyttet til ulike applikasjoner som tjenestene i Svelvik benytter. I 2015 vil fokuset være på digitalisering av tjenester, ny plattform for økonomisystemet og fremtidens arkivløsninger. 1111 - Sentrale avsetninger Tiltak: 01115009 Egenkapitalinnskudd KLP, 2015 (i 1 000 kroner) 900 900 900 900 Som medeier av KLP er kommunen forpliktet til å gjøre et årlig egenkapitalinnskudd. 3020 - Oppvekst Tiltak: 03015011 Egenfinansiering Spillemidler, 2015-6 -
(i 1 000 kroner) 250 250 250 250 Rådmannen foreslår å avsette kr. 250.000,- til å finansiere egenandel slik at det kan utløses spillemidler til nærmiljøanlegg. 3120 - Bolig og Aktivitet Tiltak: 03115002 Etableringslån, 2015 (i 1 000 kroner) 7 500 7 500 7 500 7 500 Det foreslås å søke Husbanken om 7,5 millioner kroner til etableringslån årlig i planperioden. Svelvik kommune har over de 3 siste årene hatt en sterk utlånsvekst og rådmannen vurderer det dit hen at det er klokt å redusere de årlige utlånene. Årsaken til dette er at kriteriene for tildeling er strammet inn og at det dermed vil være en høyere risiko knyttet til det enkelte lån. 3120 - Bolig og Aktivitet Tiltak: 03115003 Boligsosial Handlingsplan, 2015 (i 1 000 kroner) 17 000 8 000 0 0 Etter en samlet vurdering er det utbyggingen i Lille Åsgaten 3 som prioriteres som neste prosjekt i realiseringen av boligsosial handlingsplan. Prosjektet inneholder 10 omsorgsboliger, avlastning med kapasitet til flere barn samtidig, treningsleilighet, fellesareal og personalbase. Ved å gjennomføre dette prosjektet først vil kommunen være bedre rustet til å vurdere det videre behovet for utbygging av boliger til omsorgsformål. Det søkes investeringstilskudd i Husbanken til prosjektet. Fra 2014 har gjennomsnittet av den statlige tilskuddsandel pr. boenhet økt fra 35 prosent til 50 prosent av maksimalt godkjente anleggskostnader. Dette fordeles med 45 prosent pr. omsorgsbolig og 55 prosent pr. sykehjemsplass. Tilskudd til fellesareal i tilknytning til eksisterende omsorgsboliger har økt til 55 prosent av godkjente anleggskostnader når kommunene skal gi heldøgns tjenester. 4401 - Helse og Omsorg Adm Tiltak: 04415004 Velferdsteknologiske hjelpemidler, 2015 (i 1 000 kroner) 750 750 750 750 Kommentar: Rådmannen foreslår at det avsettes kr. 750.000,- årlig til investeringer i velferdsteknologiske hjelpemidler. For at midlene skal benyttes forutsettes det at det ikke fører til høyere driftskostnader, - 7 -
samtidig som det gir en bedret kvalitet for brukerne. 5510-Kultur- og Byutvikling Tiltak: 05515003 Kommunal Veigrunn, 2015 (i 1.000 kroner) 200 200 0 0 Målsettingen er at matrikulert veiparsell kan framstå som entydig med ensartede eiendomsforhold. Arbeidet innebærer opprydding av eiendomsparseller beliggende i kommunal veigrunn, arbeid med opprydding/ sammenslåing av tidligere fradelte parseller i kommunal veigrunn (med og uten gårds- og bruksnummer) og del av eiendommer beliggende i kommunal veigrunn. 5510-Kultur- og Byutvikling Tiltak: 05515005 Opprustning av Sentrum, 2015 (i 1 000 kroner) 1 000 1 000 1 000 1 000 Sentrum er et satsingsområde i kommuneplanens samfunnsdel. Utvikling av et attraktiv og levende sentrum er viktig for kommunens innbyggere og for å styrke vi-følelsen. Investeringsmidlene skal realisering ulike sentrumsprosjekter i samarbeid med beboere/gårdeiere/næringsdrivende/lag og foreninger. 5510-Kultur- og Byutvikling Tiltak: 05515004 Salgsprosesser Kommunale Eiendommer, 2015 (i 1 000 kroner) 150 150 150 150 Salg av kommunale arealer midlene benyttes til igangsetting av salgsprosessen. Tiltak: 06615001 Trafikksikkerhet, 2015 (i 1 000 kroner) 1 320 400 500 500 Årlig behov som benyttes til å finansiere egenandeler, og egne prosjekt innenfor kommunens trafikksikkerhetsarbeide. I 2015 planlegges ferdigstillelse av G/S fergeveien (30 % kommunalegenandel pluss egen byggeledelse) samt kommunal egenandel i forbindelse med trafikksikkerhetstiltak i skoleveier. - 8 -
Tiltak: 06615002 Pendlerparkering Brennatoppen, 2015 (i 1 000 kroner) 0 300 0 0 Prosjektering av ny pendlerparkering på Brennatoppen. Tiltak: 06615003 Gatelys, oppgrad armaturer, 2015 (i 1 000 kroner) 200 200 200 300 Utskiftning av gamle armaturer til ny teknologi. Gir bedre lys og økt trafikksikkerhet med mindre effektforbruk. Kommunen sparer energi på tiltaket. Overgang til LED teknologi. Tiltak: 06615004 Oppgrad friluftsområder badeplass, 2015 (i 1 000 kroner) 0 0 100 0 De fleste badeplassene i kommunen er i stort behov av oppgradering. Nye søppelstativer på badeplasser, og tilrettelegging friluftsområder ble delvis realisert i 2008 med bakgrunn i midler fra Fylkesmannen i Vestfold. Det bør videreføres da behovet for opprusting er stort, i tillegg forutsetter fylkesmidler også egenkapital. Tiltak: 06615005 Strøapperat Lastebil, 2015 (i 1 000 kroner) 200 0 0 0 Utskiftning pga alder. Brukes ved strøing og salting av veier. Tiltak: 06615006 Bergerbanen Forstøingsmur, 2015 (i 1 000 kroner) 30 1 200 0 0-9 -
Forstøtningsmuren mot Strandveien ved idrettplassen på Berger har begynt å skli ut. Tiltak må gjøres for å hindre utglidning av masser fra idrettsplassen. Vurdering og prosjektering i 2015 og tiltak i 2016 (estimert sum). Tiltak: 06615007 Bil Drift, 2015 (i 1 000 kroner) 0 0 350 0 Utskifting av bil grunnet alder. Tiltak: 06615008 Oppgradering Sandsilo-Brenna, 2015 (i 1 000 kroner) 100 0 0 0 Sandsiloen ved Teknisk sine lokaler på Brenna er angrepet av rust og må utbedres. Tiltak: 06615009 Asfaltering, 2015 (i 1 000 kroner) 500 0 270 0 Asfaltering av grusveier. Asfalterte veier trenger mindre vedlikehold og løpende drift. Aktuelle veier/plasser er JUVE næringspark og Kirkeparkeringen i 2015 (p-plasser) og Nordliveien/Fjordgløttveien/Fjellveien i 2017). Asfaltering gjøres etter VA-tiltak i veien. Tiltak: 06615010 Oppgradering Bokerøyveien, 2015 (i 1 000 kroner) 0 1 000 0 0 Veien til Bokerøya er i svært dårlig forfatning. På grunn av mye tungtrafikk, må fundamentet i veien forsterkes før asfaltering. Prosjektet ses i samband med utviklingsprosjekt Grunnane. Tiltak: 06615011 Oppgradering Eikveien, 2015-10 -
(i 1 000 kroner) 0 0 300 0 Prosjektering av oppgradering Eikveien gjøres i 2017. Arbeidet koordineres med VA-prosjekt i området Tiltak: 06615012 Oppgradering Eikdammen, 2015 (i 1 000 kroner) 150 250 3 000 0 Prosjekteringsmidler opprinnelig planlagt i 2012. Damanlegget tilhører ikke vannverksdriften og tiltak må betales utenfor selvkostregimet på VA. Dam ved Eikdammen har behov for oppgradering. Iht VTA (vassdragteknisk ansvarlig) er det behov for 400' kr i utredning og prosjekteringskostnad. Kostnad for tiltaket ble estimert til 2 000 kr i 2014. Budsjett må revideres etter ny kalkyle. Tiltak: 06615013 Intern Byggeledelse, 2015 (i 1 000 kroner) 400 400 400 400 Egen administrasjon synliggjøres i investeringene. Beløpet fordeles på de enkelte prosjektene inneværende år. Overføring av lønnsbudsjett fra Drift til Investering. Tiltak: 06615014 Universell Utforming, 2015 (i 1 000 kroner) 0 110 110 110 Ny lovgivning på området gir økte krav til eier av offentlige bygg til å tilpasse arealene slik at samtlige innbyggere sikres adgang. Midlene er tenkt å bruke på teleslynger til hørselshemmede, rullestolsramper, automatiske døråpnere, skilting etc. Tiltak: 06615015 Oppgradering Fossekleiva, 2015 (i 1 000 kroner) 130 0 0 0-11 -
Utvikling/oppgradering av Fossekleiva museum og kultursenter iht. tidligere vedtak. Tiltak: 06615016 Påkostninger Bygninger, 2015 (i 1 000 kroner) 700 1 200 1 200 1 200 Kommunens bygninger har et stort behov for oppgradering. Tiltak: 06615017 Bil Eiendom, 2015 (i 1 000 kroner) 250 250 250 250 For å ha en effektiv vaktmestertjeneste så er det nødvendig med effektive transporter mellom kommunen bygg og anlegg. Det er lønnsomt med en fast utskiftningstakt for å unngå at bilene blir så gamle at driftsutgiftene (reparasjonskostnadene) blir uforholdsmessig høye. Tiltak: 06615018 Oppgradering SD, 2015 (i 1 000 kroner) 200 200 0 0 For å nå målet om redusert energibruk i kommunens formålsbygg er det nødvendig med god styring av varme og ventilasjon. Det planlegges å videreutvikle kommunens SD-anlegg (sentral driftskontroll) på Tangen og Tømmerås skole i perioden. Tiltak: 06615019 Rådhuset, fuktskader, 2015 (i 1 000 kroner) 700 700 0 0 Rådhuset har skader på flere plasser grunnet dårlig drenering. Det har resultert i fukt og skader på gulv u-etasjens lokaler. Tiltaket innbærer utbedring av dreneringen samt rehabilitering av etasjen. Tiltak: 06615020 Nødstrømsaggr tilfluktsrom, 2015-12 -
(i 1 000 kroner) 120 300 300 0 Nødstrømsaggregater ved tilfluktsrommene i kommunen må oppgraderes evt. skiftes ut. Behov må utredes nærmere. Tiltaket utredes i 2015 og det estimeres med en utskiftningskostnad på 300 000 kr/år. Tiltak: 06615021 Digitalisering tegn bygninger, 2015 (i 1 000 kroner) 100 100 0 0 Det er et stort behov for kommunen å få på plass et eiendomsarkiv. Nåværende system innebærer at anleggsdokumentasjon delvis ligger ute på byggen og delvis i sentrale arkiver. For å spare lagerplass og systematisere arkivet, er det ønskelig å digitalisere dokumentasjonen. Tiltak: 06615022 Nødstrømsaggr Sykehjem, 2015 (i 1 000 kroner) 50 500 0 0 Utredes i 2015. Tiltak: 06615023 Bryggefront, 2015 (i 1 000 kroner) 100 0 0 0 Mulig krav fra boligsameiet i 2014/15. Ansvar vurderes i samråd med kommuneadvokaten. Beløp er ikke beregnet. Tiltak: 06715005 Bil Vann, 2015 (i 1 000 kroner) 0 350 0 0 Utskiftning av bil til kommunens rørleggere, grunnet alder. - 13 -
Tiltak: 06715006 BIKS fargefjerning, 2015 (i 1 000 kroner) 0 5 620 5 620 0 Fargefjeningsanlegg ved vannverk, BIKS. Fordeling 50/50 med Sande kommune (eiertilskudd Tiltak: 06715007 Vurdering Avhending Dammer, 2015 (i 1 000 kroner) 120 0 0 0 Vurdering av mulighet for avhending av dammer. Svelvik kommune har forholdsvis mange dammer, og det bør vurderes om noen kan rives/avhendes. Tiltak: 06715021 Flomberegning Dammer, 2015 (i 1 000 kroner) 250 0 0 0 Nye flomberegninger må gjøres hvert 15. år. Tiltaket gjelder samtlige dammer i kommunen. Utføres i regi av VTA. Tiltak: 06715022 Hellumvannet Dammer, 2015 (i 1 000 kroner) 0 0 2 000 0 Prosjekteringsmidler i 2012. Tiltak utredes av VTA. Vi avventer svar fra NVE etter reviderte flomberegninger før endelig kostnad kan beregnes. Tiltak: 06715023 Kløfta Dammer, 2015 (i 1 000 kroner) 0 0 0 2 000-14 -
Prosjekteringsmidler i 2012/13. Tiltak utredes av VTA. Vi avventer svar fra NVE etter reviderte flomberegninger før endelig kostnad kan beregnes. Tiltak: 06715024 Sankedammen Dammer, 2015 (i 1 000 kroner) 0 300 0 5 000 Dammene i Svelvik kommune er i behov av oppgradering og vedlikehold for å bevare sikkerheten kring dem. Sankedammen har et pålegg om utbedring fra NVE. Tiltak utredes i samarbeid med felles VTA (Vassdrag Teknisk Ansvarlig) i regi av GVD ( Godt Vann Drammens regionen) og Norgips. Tiltak: 06715008 Oppgradering Nett, 2015 (i 1 000 kroner) 1 820 5 320 1 860 7 080 Kommunens vannledningsnett har årlig behov for å fornyes. Ca 40-50 % av produsert vann lekker ut før det når abonnentene. Der er mange stålledninger som bør skiftes til plast i nær fremtid. Kostnaden for reparasjoner av vannlekkasjer er økende for hvert år. Tiltak: 06715009 Sonevannmålere, 2015 (i 1 000 kroner) 100 100 0 0 Sonevannmålere brukes til å måle vannmengder i forskjellige soner i kommunen. Det er i samråd med GVD (Godt Vann Drammensregionen) planlagt å installere totalt fem målere i kommunen, en per år. Tiltak: 06715010 Husvannmålere, 2015 (i 1 000 kroner) 400 0 0 0 Det er vedtatt at alle boliger i Svelvik kommune skal ha vannmålere før 2015. Prosjektet er i gang og vannmålere kjøpes inn etter hvert som pålegg om montering sendes til abonnentene. Arbeidet er forsinket og trenger forsering i 2015. Tiltak: 06715011 Sanere Slettaveien, 2015-15 -
(i 1 000 kroner) 0 0 1 000 0 Utskiftning av ledningsnett. Tiltak: 06715012 Hovedvannledning Bokerøyveien, 2015 (i 1 000 kroner) 200 500 1 000 1 000 Rehabilitering av hovedvannledning Bokerøyveien - (fugletårnet)- Kjelleråsveien. Forstudie i 2015, prosjektering i 2016 og utførelse fra 2017- Tiltak: 06715013 Bokerøya PLS, 2015 (i 1 000 kroner) 1 000 0 0 0 Utskiftning av PLS-styringssyetem på Bokerøya renseanlegg, den gamle har gått ut på dato. Tiltak: 06715014 Tilknyttt avløp Storgt 59-65, 2015 (i 1 000 kroner) 400 0 0 0 Tilknytting av abonnenter i Storgaten 59-65, Svelvik sentrum. Tiltak: 06715015 Oppgradering Nett Avløp, 2015 (i 1 000 kroner) 2 700 5 000 5 350 6 000 Det eksisterer eiendommer som slipper ut urenset- eller gråvann ut i bekker og vassdrag. Det er planlagt prosjekter for å få flere eiendommer tilknyttet det offentlige nettet. På mange plasser i kommunen er det felles ledninger for både overvann og avløp, hvilket skaper kapasitetsproblemer på nett og renseanlegg. Dette bør saneres løpende. - 16 -
Tiltak: 06715016 Bil Avløp, 2015 (i 1 000 kroner) 350 0 0 0 Denne bilen benyttes av avløpsavdelingen. Et godt vedlikehold av pumpestasjoner og avløpsnettet er avhengig av denne bilen. Tiltak: 06715017 Bjerkelyveien, 2015 (i 1 000 kroner) 0 0 150 1 000 Ferdig utbedret nedre del, øvre del gjenstår. Prosjekteres i 2017, tiltak i 2018. Tiltak: 06715018 Oppgradering Pumpestasjoner, 2015 (i 1 000 kroner) 500 500 500 0 Oppgradering av eksisterende pumpestasjoner P113, P225 og P101. 8804 - Kirke og trossamfunn Tiltak: 01115006 Vedlikeholdsrapport, 2015 (i 1 000 kroner) 250 2 500 2 500 2 500 Kvalitetssikring av vedlikeholdsrapport utarbeidet i 2006. Vurdering av årlige beløp til utbedring må revurderes når ny rapport foreligger. Rådmannen anser det ikke som mulig for Svelvik kommune å foreta en fullstendig renovering av Svelvik kirke og det må foretas en vurdering av de mest kritiske tiltakene. 8806 - Opplæringstjenester Tiltak: 02215003 Inv Lærebøker, 2015 (i 1 000 kroner) 500 500 0 0-17 -
Bakgrunnen for tiltaket er KST vedtak 59/12 om innføring av felles læreverk i barneskolene i Svelvik Etter omlegging til ny skolestruktur er det er økt behov for innkjøp av nye læreverk da elever fra ulike skoler som hadde ulike læreverk nå er satt sammen på en skole. Læreverkene er dessuten kommet i nye utgaver siden siste innkjøp slik at det vanskelig å supplere allerede innkjøpte læreverk Konsekvensen av ikke å innføre tiltaket vil være at barneskolene fortsatt vil ha ulike læreverk, at elever ved samme skole vil måtte ha ulike utgaver av bøkene, eller at det ikke finnes en lærebok til hver elev. Videre kan det skje at skolen må ha forskjellig læreverk på ulike trinn, noe som er uheldig for progresjonen i faget. 8806 - Opplæringstjenester Tiltak: 02215004 Inv PC/IKT, 2015 (i 1 000 kroner) 600 800 600 800 Svelvik kommune har vedtatt at alle elever på ungdomstrinnet skal ha egen PC på skolen som de får beholde til en svært rimelig pris når de går ut av 10.klasse. I tillegg er utvikling av digital kompetanse fra 1.klasse en av de lovfestede opplæringskravene til elevene. Dette krever årlige investeringer til digitalt utstyr og programvare i skolene. Dette fordi utstyr må skiftes ut etter 3-4 år, samtidig som utviklingen på området går fort og det er nødvendig å holde seg oppdatert på området. Konsekvensen av ikke å innføre tiltaket vil være at elevene i løpet av få år ikke vil få mulighet til å utvikle tilfredsstillende digitale ferdigheter, og skolene vil ikke være i stand til å oppfylle lovpålagt opplæringskrav til elevenes digitale utvikling. - 18 -
VEDLEGG 5: BUDSJETTSKRIV FRA DEN NORSKE KIRKE, SVELVIK KIRKELIGE FELLESRÅD DEN NORSKE KIRKE Svelvik kirkelige fellesråd Svelvik kommune v/ Rådmann/ kommunestyret Driftsbudsjett 2015 Svelvik, oktober -2014 Bakgrunn. Samarbeid, samhandling og fellesskap mellom kirke og kommune har lang tradisjon i vårt land. Tradisjonen og rettsreglene om dette går tilbake til formannskapslovene fra 1837. I dagens praksis er kirkelig fellesråd i kirkeloven 14 pålagt å ta seg av driftsøkonomisk forvaltning på vegne av sognet, mens kommunen har,, jfr kirkelovens 15, en tilsvarende forpliktelse til å bevilge midler til de oppgavene som fellesrådet har ansvar for. I tillegg til oppgaver knyttet til investering og drift av infrastruktur, lønnskostnader administrasjon/kontorhold, skal utgiftsdekning gi grunnlag for gjennomføring av de kirkelige handlinger som biskopen forordner. Dette er utdypet i Rundskriv v5 2002 «Kirken og kommunen en veiledning», men også i fylkesmannens forventningsbrev til kommunen. Fellesrådets drift og økonomi har vært svært utfordrende de senere år. Akkumulert merforbruk pr 1.1.2014 er ca 757.000 og balanse i 2014 vil være avhengig av ekstrabevilgning fra kommunen iforhold til økonomiplan. Fellesrådet har imidletid gjort en rekke tiltak med blant annet nedbemanning i perioden. Følgende statistikk fra SSB gir et intrykk av situasjonen i forhold til nabokommuner (2013-tall): Svelvik Sande Hof Re Innbygere 6.572 9.060 3.091 9.166 Medlemmer DnK, % 79,6 79,6 83,6 77,1 Krk handlinger/1000 innb 29,6 30,2 40,3 33,2 Døpte, % av fødte 70,4 81,2 90,9 66,4 Konf, % av 15-åringer 62,8 58,8 65,1 57 Gudstj pr 1000 innb 13,2 9,5 22,6 14,5 Kom overføringer, 1000kr 3.083 5.110 3.312 4.808 Årsverk FR/1000 innb 0,91 1 0,97 0,98 Dr.utg % av kom sml budsj 1,0 1,3 2,1 1,3 Dr.utg (f390,393) pr innb 469 566 1.071 568 Inv/innb 0 184 0 66-19 -
Statistikken viser at tilslutningen til kirkens virksomhet i liten grad avviker nabokommunene, mens finansieringen til investering og drift via Svelvik kommunens budsjett har utviklet seg til å bli vesentlig lavere i 2013 enn dem det er naturlig å sammenligne seg med (1% av kommunens samlede budsjett, 469 kr/innbygger). Vurdering For å kunne gjennomføre de lovpålagte oppgaver, samt sørge for full inndekking av tidligere års merforbruk innen 4 år, vil følgende budsjettfremstilling danne grunnlag for den nødvendige finansiering fra Svelvik kommune: I 1000 kr: 2015: (Budsj 2014) Personalkostnader -3.100-2.900 Driftskostnader -1.100-1.200 Vedlikehold -200-900 Brukerbetaling/gaver 500 1.200 Statlige tilskudd 500 500 Kommunale tilskudd 3.600 3.080 Mer-/mindreforbruk -200 220 Personalkostnadene utgjør i underkant av 3 mill i 2014. Stalige tilskudd er øremerket trosopplæring. Bemanningen er pt på et minimum i forhold til forsvarlig forvaltning av fellesrådets oppgaver. Kutt i sekretær og kirkegårdsbemanning går utover grunnleggende funksjoner og bør økes. Tilsvarende er vedlikeholdsoppgavene betydelig over det som fremgår i budsjettet. For 2014 er det utført innsamling og dugnadsarbeid ved Berger kirke (bytte av skifertak) til en verdi av godt over 1 million kroner. For årene som kommer er det imidlertid fornuftig å se noe av disse kostnadene i sammenheng med investeringsbudsjett som utarbeides separat. Driftskostnader innebærer kostnader til drift av infrastruktur og representerer i stor grad faste kostnader slik som husleie, energi, leasing/maskinkostnader, avgifter, serviceavtaler og kontorhold. Dette er kuttet til et minimum. Konklusjon En økning i driftstilskudd til 3,6mill. kroner innebærer mulighet for økonomisk balanse for 2015, forutsatt en fortsatt stram styring av fellesrådets økonomi i møte med dets lovpålagte oppgaver. Det muliggjør samtidig en start på inndekking av akkumulert merforbruk fra 2010-2014. Lars Olav Bøe Kirkeverge - 20 -
DEN NORSKE KIRKE Svelvik kirkelige fellesråd Svelvik kommune v/ Rådmann/ kommunestyret Investeringsbudsjett 2015-2018 Svelvik, oktober -2014 Bakgrunn. Kommunen har et økonomisk ansvar for investering og drift av kirkebygg og infrastruktur som er underlagt kirkelig fellesråd, jfr kirkeloven 15, første ledd: «Kommunen utreder følgende utgifter etter budsjettforslag fra kirkelig fellesråd: a) utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker, b) utgifter til anlegg og drift av gravplasser,.» Dette er kommer også til uttrykk gjennom fylkesmannens forventingsbrev. Kommunen kan benytte rentekompensasjonsordningen, som er en av de svært få finansieringsbidragene fra det offentlige til denne type tiltak. Vurdering. 1. Svelvik kirke. Tilstanden til kirkene i Svelvik ble vurdert i 2006 av Castor kompetanse. I følge rapporten fra 2006 vurderes samlede kostnader til renovering til kr.9.394.000 fordelt på: 1. Grunn/kjeller mm: 593.000 2. Vegger, vinduer: 3.685.000 3. Tak/tårn/loft: 853.000 4. Interiør: 2.736.000 5. El/VVS/sikring 1.527.000 Siden 2006 har man utbedret noe av det elektriske opplegget til bl.a. oppvarming. Samtidig må man regne med en prisvekst på 35% i perioden og ikke minst et ytterligere forfall fram til dags dato. Det er derfor sannsynlig at renoveringen vil få en samlet prislapp på minst 16 mill. 2. Driftsbygning Ebbestad gravlund. I den samlede plan for Ebbestad gravlund er en driftsbygning med et mindre bårerom og kjøle inkludert, men fortsatt ikke gjennomført. Kommunens eneste kjøle befinner seg i Berger kirke,hvilket er lite hensiktsmessig i forhold tilbehovet i sentrum. Det er videre et åpenbart behov for å å flytte driftsbygningen ut av Svelvik kirkegård, spesielt ettersom alle nye graver nå vil etableres på Ebbestad. Som følge avdenne flyttingen vil også menigheten kunne planlegge etablering av en lenge etterlengtet kirkestue på denne tomta. Ny bygning på Ebbestad var i 2008 stipulert til 3,25 mill. Det er sannsynlig å kunne bygge fornuftig for denne prisen også i 2015. I tillegg kommer kostnader til inventar, samt sanering av gammel driftsbygning. - 21 -
3. Berger kirke og Nesbygda kirke. Ved både Nesbygda og ikke minst Berger kirke gjenomføres en betydelig del av vedlikehold og renovering ved hjelp av dugnad. Inneværende år har Berger kirkes venner lagt ned mer enn en halv million kroner og mer enn 1000 arbeidstimer, bl.a. til bytte av nytt skifertak, takrenner mm. Som trebygninger er det midlertid et prekært behov for nytt el-system begge steder, antatt kostnad i Castor kompetanse sin vurdering i 2006: 2 mill. I tillegg er det behov for renovering av tårnet på Berger (ca 1 mill). Konklusjon Svelvik kommunes vanskelige økonomiske situasjon har nødvendigvis også forplantet seg til fellesrådets økonomi, hvilket innebærer at det er et betydelig etterslep på nødvendig vedlikehold og behov for renovering og investering i kirkebygningene om ikke forfallet skal medføre ubotelig skade. Spesielt gjelder dette Svelvik kirke som på mange måter utgjør et smykke sentralt plassert i sentrum. Denne er etterhvert i svært nedslitt og i så dårlig forfatning, at det vil måtte vurderes stenging av hele/deler av kirken hvis ikke forholdende blir utbedret innen relativ kort tid. Fellesrådet foreslår derfor følgende ramme for gjennomføring av de nødvendige investeringer i perioden 2015-2018, med en total ramme fra Svelvik kommune i perioden på 20 mill: 2015 2016 2017 2018 Sum Inv behov: Svelvik 3 4 5 5 17 Ebbestad 1,5 2 4 Berger/Nesbygda 0,5 1 1 3 Finansiering: Svelvik kommune (ramme) 5 5 5 5 20 Mva komp 1 1 1 3 Lars Olav Bøe (sign) Kirkeverge - 22 -