Prosjektplan Ung i Nasjonalparkriket INNLEDNING 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn 1.2 Mål for prosjektet 1.3. Rammer 2. OMFANG OG AVGRENSNING 3. ORGANISERING 3.1. Prosjektledelse 3.2. Prosjektgruppe 3.3 Øvrige roller 4.0 BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER 4.1 Beslutningspunkt 2011 4. kvartal 2012 1. kvartal 2012 2. kvartal 2012-3. kvartal 2012 4. kvartal 4.2. Oppfølging 4.3 Milepæler 5. RISIKOANALYSE OG KVALITETSSIKRING 5.1 Kritiske suksessfaktorer 5.2. Kvalitetssikring 6. GJENNOMFØRING 6.1 Hovedaktiviteter 7. ØKONOMI 8. KONTRAKTER OG AVTALER
Innledning Samarbeidsavtale om regionråd i Nord-Gudbrandsdal ble første gang undertegnet i i 1993. Dagens samarbeidsavtale er fra 2007. Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal skal være en felles arena med fokus på å sikre og videreutvikle rammevilkåra for innbyggerne. Regionrådet skal også fungere som base for definerte prosjekt og har videre som mål å samordne og forenkle oppgaver for eierne. Regionrådet skal arbeide for interkommunale samarbeidstiltak til beste for regionens innbyggere, og arbeide for å profilere regionen som en god tilflytterregion 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn Regionrådet har gjennom tidligere prosjekter satt fokus på befolkningsutvikling, profilering og bolyst. Regionrådet har gjennom mange år arbeidet for å gi ungdom gode opplevelser. Vi har tro på at ungdom som blir hørt og sett i lokalmiljøet får tilhørighet og i større grad vil vurdere heimkommunen som aktuelt bosted i voksen alder. Det er flere organiserte samarbeidstiltak i norddalen som hver for seg organiserer avgrensa ungdomsarbeid. I møte med ungdomsrådene i november 2010 og ungdomskontaktene i kommunene sommeren 2011, har det kommet fra et ønske om en mer systematisk regional organisering av et ungdomsarbeid som favner bredt om en helhetlig satsing. Det er også et behov for en sterkere samordning mellom en del enkelttiltak og igangværende prosjekter. Et regionalt ungdomsprosjekt kan fungere som en paraply for og styrke de tiltakene som er i gang. Det vil også ha rollen som pådriver og koordinator for nye aktiviteter. I Oppland fylke er det kun Nord-Gudbrandsdal som hittil ikke har etablert et regionalt ungdomsprosjekt av denne karakter. Rådmannsutvalget i regionen har høsten 2011 gitt sitt samtykke til å prioritere dette arbeidet. Regionrådets arbeidsutvalg er høsten 2011 orientert om at det planlegges et treårig ungdomsprosjekt. 1.2 Prosjektmål Prosjektet skal bidra til økt bolyst gjennom å skape en kultur i regionen som stimulerer ungdom til aktiv deltagelse i samfunnet. 1.3 Rammer Prosjektet er treårig fra oppstartstidspunkt med prosjektleder i 100 % stilling. Prosjektet samfinansieres av kommunene i Nord-Gudbrandsdal, Regionrådet i Nord- Gudbrandsdal og Oppland fylkeskommune.
2. OMFANG OG AVGRENSNING Målgruppen er ungdom i Nord-Gudbrandsdal som er i gruppen ungdomsskole/videregående skole. Det skal ikke være til hinder for at enkelt-ungdommer utenfor denne aldersgruppen deltar i aktiviteter som organiseres av prosjektet. Prosjektet skal ikke etablere tiltak og aktiviteter som i dag ivaretas av etablerte ordninger. 3. ORGANISERING 3.1 Prosjektledelse Prosjekteier Prosjektansvarlig Styringsgruppe : Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal : Regionsjefen i Nord-Gudbrandsdal : 100 % stilling blir utlyst. : Regionsjefen leder av styringsgruppa Rektor ved Nord-Gudbrandsdal videregående skole Representant fra rådmannsutvalget i Nord-Gudbrandsdal Representant fra 6 K Skole Nord-Gudbrandsdal 2 representanter fra ungdomsrådene i Nord-Gudbrandsdal Representant fra Oppland Fylkeskommune 3.2 Prosjektgruppe Idretts- og fysak- koordinator i Nord-Gudbrandsdal Representant fra Skjåk kommune Representant fra Lom kommune Representant fra Vågå kommune Representant fra Sel kommune Representant Dovre kommune Representant Lesja kommune 3.3 Øvrige roller I prosjektet vil det være naturlig å benytte seg av kommunale, regionale og fylkeskommunale ressurspersoner som faglige bidragsytere på avgrensa tiltak og aktiviteter. Samarbeidspartnere: Musikalsamarbeidet i Nord-Gudbrandsdal Idrett- og fysakprosjektet i Nord-Gudbrandsdal Ungt Entreprenørskap i Oppland Oppfølgingstjenesten i Nord-Gudbrandsdal MOT Nord-Gudbrandsdal Nord-Gudbrandsdal videregående skole
4. BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER 4.1 Beslutningspunkter Styringsgruppa vil kontinuerlig følge framdrift og beslutningspunkt i prosjektet. Beslutningspunkt: Oppdrag: 2011 4 kvartal 15.11 : Søknad om medfinansiering av prosjektet sendes Oppland fylkeskommune 09.12 : Prosjektplanen behandles i Regionrådet 09.12 : Prosjektet forankres i Regionrådets Handlingsplan 2012 Desember: Stilling som prosjektleder utlyses 2012 1 kvartal Prosjektplanen vedtas i kommunestyrene ansettes Informasjon, mobilisering Konstituere styringsgruppe Konstituere prosjektgruppe Utarbeide konkret arbeids- og tiltaksplan basert på prosjektplanen 2012 2. kvartal Delaktig i UKM fylkesmønstring Etablere organisert møteplass med ungdom i målgruppa Gjennomføre arbeidsplanen 2012-3. kvartal Gjennomføre arbeidsplanen 2012 4. kvartal Gjennomføre arbeidsplanen Etablering av ungdommens Regionråd Evaluering /gjennomgnag av tiltak eventuell korrigering av arbeids- og tiltaksplanen. 2013 1 kvartal Gjennomføre tiltaksplanen 2013 2 kvartal Ansvarlig for UKM fylkesmønstring Gjennomføre tiltaksplanen 2013 3 kvartal Gjennomføre tiltaksplanen 2013 4 kvartal Gjennomføre tiltaksplanen
Evaluering /gjennomgnag av tiltak eventuell korrigering av tiltaksplanen 2014 1 kvartal Gjennomføre tiltaksplanen 2014 2 kvartal Ansvarlig for UKM fylkesmønstring Gjennomføre tiltaksplanen 2014 3 kvartal Gjennomføre tiltaksplanen 2014 4 kvartal Gjennomføre tiltaksplanen Sluttrapport evaluering legges fram for Regionrådet etter avsluttet prosjekt 4.2 Oppfølging Styringsgruppa og prosjektgruppa legger opp egen møteplan med prosjektleder som sekretær. Evaluering etter beslutningspunkt og korrigeringer etter behov. Rådmannsutvalget får referat fra møter i styringsgruppa og prosjektgruppa. 4.3 Milepæler Tiltak Frist 1 Godkjenning av prosjektplan 09.desember.2011 2 Prosjektplanen vedtas i kommunestyrene Januar 2012 2 Organisere og sette i gang prosjektet Fortløpende etter 09. desember 2011 3 Tilsette prosjektleder Januar 2012 4 Konstituering av styringsgruppe Innen 01.april 2012 5 Konstituering av prosjektgruppe Innen 01.april 2012 6 Godkjent arbeidsplan Innen 01.mai 2012 7 Evaluering og justering av tiltak Innen 31.12.2012 8 Evaluering og justering av tiltak Innen 31.12 2013 9 Sluttevaluering Innen 31.12 2014 10 Sluttrapport med tilrådninger fra prosjektgruppe Etter avslutning av 3-årig prosjekt 11 Sluttrapport med tilrådninger fra styringsgruppe Etter avslutning av 3-årig prosjekt
5. RISIKOANALYSE OG KVALITETSSIKRING 5.1 Kritiske suksessfaktorer Risikofaktor 1 Manglende faglig kommunal deltagelse som svekker legitimiteten Tiltak Sikre solid forankring administrativt og politisk. Styringsgruppe med sterk oppfølging 2 Manglende kommunal økonomisk deltagelse Kommunal medfinansiering er sikret for alle tre årene ved etablering av prosjektplanen. 3 Manglende fylkeskommunal medfinansiering Være aktive inn mot fylkeskommunale prioriteringer i Regionalt Handlingsprogram 4 Manglende oppslutning i ungdomsgruppen Informasjonsarbeid og mobilisering fra prosjektleder og prosjektgruppe 5.2 Kvalitetssikring s ansvar å følge opp, i samarbeid med styringsgruppe/referansegruppe. Faste kontaktpunkter med de ungdomsansvarlige på kommunalt nivå. Sikres gjennom kommunale vedtak ved oppstart av prosjektet. 6. GJENNOMFØRING har ansvar for gjennomføring av aktiviteter og daglig drift av prosjektet. Aktivitet som drives i regi av prosjektet rapporterer til prosjektleder etter oppsatte planer og avtaler. Nye tiltak og justering av vedtatte satsinger legges fram for styringsgruppa til godkjenning. 6.1 Hovedaktiviteter Nr Hovedaktivitet Hensikt Ansvar 1 Ungdommens regionråd Jfr hovedmålsettingen for prosjektet: Vi ønsker å etablere en politisk arena for aktiv samfunnsdeltagelse, som gir ungdommen reell innflytelse. Rådet har rådgiver-funksjon overfor Regionrådet, og beslutningsmyndighet i nærmere definerte saker. En repr fra det regionale regionrådet møter i Regionrådet, med tale- og forslagsrett. Repr. velges av ungdomsråda i kommunene, med 2 repr fra hver kommune, derav lederen i hvert ungdomsråd. Konstitueres høsten 2012.
2 Sekretariat for UKM fylkesmønstring 2012,2013 og 2014 3 Formalisert samarbeid med ungdomsmusikal i Nord-Gudbrandsdal Nord-Gudbrandsdal har tatt på seg ansvaret for fylkes-mønstringen i UKM for en treårs periode. Et ungdomsprosjekt fyller et behov for samordning og ekstra ressurser i deltaker-kommuene. Musikalsamarbeidet har gjennom mange år vært drevet fram med stor innsats fra noen av kommunene i region. Prosjektet skal ha en avklart og formell rolle i et samarbeid med musikalen. 4 Heim for en 50 lapp Trygt heim for en 50-lapp er etterhvert godt innarbeidet. Geografi (lange avstander), spredt bosetting og felles sosiale arenaer over kommunegrensene tilsier at tiltaket skal videreføres. 5 Frisk og Sunn Styrke fysisk aktivitet og tiltak for en bedre ungdomshelse. Jfr tiltaksplanen for Idretts- og fysakkoordinator. 6 Ung skaperkraft og ungt entreprenørskap i Nord-Gudbrandsdal 7 Sosiale samlingsarenaer Regionrådet har tatt initiativ til et regionalt medlemskap i Ungt Entreprenørskap Oppland. Det er viktig at den regionale innsatsen blir samordnet med prosjektleder, samt kommunale næringskonsulenter og regionrådets næringsutvikler. Støtte opp om og styrke nåværende felles sosiale samlingsarenaer, initiere nye. 8 Bolyst Regionrådet har gjennomført et regionalt tilflytterprosjekt som bl. a. har resultert i at tilflytting/bolyst er etablert som egen tjeneste i alle seks kommunene. Ungdomsprosjektet skal knytte seg opp mot de kommunale lederne for tilflytting for å ta tak i de utfordringene som ble avdekt i dette prosjektet sammen med etablert organisasjon for musikalsamarbeidet og Idrett- og fysakkoordinator 7. ØKONOMI Budsjett og økonomi i prosjektet styres gjennom regionkontoret. Budsjett og regnskap rapporteres til styringsgruppa. Budsjett og regnskap vil justeres for eventuelle tiltaksmidler som prosjektet mottar underveis i prosjektperioden.
Budsjett 2012 Kostnader: i 100 % stilling 600 000 Møter og reiseutgifter 50 000 Arrangement og tiltak 400 000 Heim for en 50 lapp 100 000 Husleie, telefon, kontorutgifter 24 000 Andre utgifter 26 000 Sum 1 200 000 Inntekter Finansiering 6 kommuner 300 000 Regionrådet Nord-Gudbrandsdal 500 000 Oppland Fylkeskommune 300 000 Sponsormidler/andre inntekter 100 000 Sum 1 200 000 Kommentarer til budsjettet Tiltak og aktiviteter er delvis finansiert gjennom etablerte ordninger. Det gjelder bl.a.ukm. Medlemskap i Ung Entreprenørskap er regionalt finansiert utenom dette budsjettet. Ungdomsmusikalen har eget budsjett og vil ikke belaste budsjettpost for tiltak i 2012. Tiltak for satsingen Frisk og Sunn blir i hovedsak finansiert over idrettskoordinatorbudsjettet. Det må etableres egne budsjett innenfor de konkrete tiltakene gjennom prosjektperioden. Gjennom vedtatt prosjektplan i Regionrådet og godkjent søknad hos Oppland fylkeskommune basert på prosjektplanen for 2012, ligger det klare føringer for deltagelse på drift av prosjektet i hele treårs-perioden. Bevilgninger for 2013 og 2014 betinger likevel nye søknader. Kommunal andel på 300 000 er sikret gjennom tidligere vedtak for årene 2012 og 2013. Kommunal finansiering for 2014 avklares seinere i prosjektperioden. 8. KONTRAKTER OG AVTALER Det er ikke inngått kontrakter eller skriftlige avtaler mellom prosjekteier og deltakerkommunene. Politiske vedtak i Regionråd og kommuner må ses på som forpliktende avtaler som sikrer prosjektet nødvendig deltagelse og legitimitet. Dokumenter som støtter prosjektet: 1. Regionalt Handlingsprogram Oppland fylkeskommune 2012
2. Regionrådets Handlingsprogram 2012