Prosjektrådmann Nye Kinn kommune Arkiv: JournalpostID: Sakshandsamar: Dato: 19/xx Norunn Stavø Administrativt vedtak Pleiefaktor på institusjon Prosjektrådmannen sitt vedtak: 1. Vedtak om at pleiefaktorane skal harmoniserast i nye Kinn kommune. Innbyggarane i Kinn kommune skal ha eit like godt tilbod uavhengig av i kva del av kommunen dei bur. o Framlegg til vedtak side 4 2. Vedtak om korleis fordeling av ressursar skal vere i Kinn kommune o Framlegg til vedtak side 5-7 Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 (Sjå referat frå møte) Bakgrunn for saka: Bakgrunn for saka er at det skal bli ei harmonisering av pleieressursar på institusjonane i Flora og Vågsøy. Saksopplysningar: Saksopplysningane er henta inn frå Flora og Vågsøy kommune. Pleiefaktor på institusjon er tal årsverk i direkte pleieretta arbeid, delt på tal institusjonsplassar. Vurderingar: Det er gjort vurderingar ut i frå korleis fordeling av ressursar er i dei ulike kommunane. Fordelinga er noko ulik og bør harmoniserast. Flora ligg lågare i pleieressurs enn Vågsøy. Det er fleire alternativ som er vurdert og differensiering av pleiefaktorar ut i frå kva type institusjonsplass er truleg den mest treffande og rettferdige fordeling av resursar. Økonomiske konsekvensar: Dersom Flora skal opp på Vågsøy sitt nivå vil det bety ein auka kostnad på om lag kr. 800 000 for kvart årsverk. Alternativt forslag som ikkje gir auka kostnad, men er ei fordeling basert på differensierte pleiefaktorar. I sum held det forslaget seg inn forbi dagens årsverksramme. Aktuelle lover, forskrifter, kjelder:
Det er ikkje fastsatt ei nasjonal norm for bemanning i institusjon verken i lov eller forskrift. I ein gamal utredning frå Helsetilsynet i 2000 vart det brukt ein norm på 0,70 utan natt. PLEIEFAKTORAR Saka gjeld harmonisering av pleie-ressursar i nye Kinn kommune. Pleiefaktor er definert som tal årsverk i direkte pleie- og aktivitetsretta retta arbeid fordelt på tal brukarar. Leiing, reinhald, frisør, fotpleiar og kjøkken er ikkje med. Fleire kommunar brukar pleiefaktor som ei "norm" for å tildele ressursar. Agenda Kaupang har kartlagt bemanningsfaktorar ved fleire institusjonar i landet og funne ut at det er normalt med ein faktor på 0,70-0,86 for langtidsplassar og 0,85 og 0,90 for korttidsplassar og demensplassar. Dei har ikkje spesifisert om det er med eller utan nattevakt. I ein gamal utredning frå Helsetilsynet i 2000 vart det brukt ein norm på 0,70 utan natt. I Oslomodellen frå 2018 nedanfor, er pleiefaktoren utan natt. Flora kommune har over lang tid kartlagt reelle pleiefaktorar basert på tildelt ramme, som gir ein indikator for behovet og for omfang av ressursar ein treng for å utføre oppgåvene. Bemanningsplan vert laga inn forbi tildelt ramme. Etter ramma har Flora som har hatt ein gjennomsnittleg pleiefaktor på 0,797, men reell pleiefaktor har vert høgare som følgje av ekstra innleie. I tidlegare plandokument i Flora vart pleiefaktorane under, satt som eit utgangspunkt for bemanning på institusjonane: (Flora 2010 med natt) (Oslo 2018 modell utan natt) Langtidsopphald 0,71 0,71 Korttidsopphald 0,78 0,78 Demens plass 0,84 0,84 Vågsøy har hatt ei anna tilnærming for å melde inn kva behov dei har for å gje forsvarleg hjelp. Bemanningsplanar blir satt opp og dannar grunnlag for budsjettering. FLORA KOMMUNE Institusjonsteneste Beskriving av dagens nivå (2019) for pleiefaktor i Flora kommune utan natt. Bemanning i turnus pleie og aktivitet 61,94 årsverk utan natt (83,94 med natt) AVDELING/TENESTE BRUKARGRUPPE TAL PLASSAR ÅRSVERK- PLEIEFAKTOR UTAN NATT Fuoms/Floms Aktivitet/musikkterapi 1,6 0,02 Flora Omsorgssenter 1 etasje Flora Omsorgssenter 2 etasje Furuhaugane korttidsavdelinga demensproblematikk 20 12,86 0,64 demensproblematikk 21 13,95 0,66 Lang- og korttidsplassar for personar med ulike behov inkludert 2 KAD/ØHD plassar 28 19,68 0,70 2
Furuhaugane Langtidsavdelinga med ulike behov og palliativt rom 23 13,85 0,60 92 61,94 0,67 Støttetenester ressursar Florø Flora har organisert støttetenester til institusjon samla for alle tenestene og avdelingane i omsorgsadministrasjonen. VÅGSØY KOMMUNE Institusjonsteneste Beskriving av dagens nivå for pleiefaktor (2019) i Vågsøy kommune uten natt. Bemanning i turnus pleie 39,23 årsverk utan natt (43,23 med natt) AVDELING/TENESTE BRUKARGRUPPE TAL PLASSAR ÅRSVERK- PLEIEFAKTOR ETTER Kulatoppen Dag-sjukepleiar 1,09 0,02 Fjordtun langtidsavdeling Tiriltun langtidsavdeling Aktivitetstun korttidsplassar Soltun dementavdeling Ivatun dementavdeling Klettatun dementavdeling Støttetenester ressursar Vågsøy med ulike behov 8 6,65 0,83 med ulike behov 9 6,65 0,74 Korttidsplassar for personar med ulike behov 12 8,28 0,69 demensproblematikk 8 5,52 0,69 demensproblematikk 6 5,52 0,92 demensproblematikk 4 5,52 1,38 47 39,23 0,835 FUNKSJON TAL ÅRSVERK Fagutvikling 1 0,20 Gruppeleder kontor 4 0,80 Bemanningskonsulent 1 0,40 1,40 Tabellane under viser oversikt på avdelingane og ressursar som er tilknytt institusjonane. 3
Furuhaugane har samla 34,3 årsverk på dagtid inkludert musikkterapi og arbeidstove, i tillegg er de tre nattevakter som utgjere 6 årsverk. Gjennomsnittleg pleiefaktor utan natt er 0,67 årsverk pr. plass. Flora omsorgssenter har samla 27,6 årsverk på dagtid inkludert musikkterapi, i tillegg er de tre nattevakter som utgjere 6 årsverk. Gjennomsnittleg pleiefaktor utan natt er 0,67 årsverk pr. plass. Kulatoppen i Vågsøy har samla 39,23 årsverk på dagtid, i tillegg er de to nattevakter som utgjere 4 årsverk. Gjennomsnittleg pleiefaktor utan natt er 0,83 årsverk pr. plass. KINN KOMMUNE Harmonisering av pleiefaktor basert på dagens ressurstildeling. Flora Vågsøy Differanse Snitt pleiefaktor 0,67 0,83 0,16 Tal plassar 92 47 139 Dagens årsverk 61,94 39,23 101,17 I tillegg til 101,17 årsverk i aktivitet- og pleieressurs dag og kveld, er det 16 årsverk som dekker nattevakt. Samla har institusjonane 117,17 årsverk. Støttetenestene vert ikkje vurdert i dette framlegget og vert sett på isolert ettersom det er organisert ulikt i dag. 4
FRAMLEGG TIL VEDTAK 1 Kinn kommune Vedtak om at pleiefaktorane skal harmoniserast i nye Kinn kommune. Innbyggarane i Kinn kommune skal ha eit like godt tilbod uavhengig av i kva del av kommunen dei bur. Det er fleire alternativ til lik fordeling dersom ein legg til grunn dagens nivå av pleie ressursar. Flora opp til Vågsøy sitt nivå - i dag 61,94 åv. til ( 92 x 0,83) =76,79 14,85 årsverk auke Institusjonane i Florø får ein gradvis auke av ressursar opp til Vågsøy sitt nivå, Vågsøy står "stille" fram til pleieressursane er lik. Dersom det er ønskeleg med innsparing og at Vågsøy skal ned på Flora sitt nivå vil det bety ein reduksjon på 7,6 årsverk. I dag 39,23 årsverk ned til Flora sitt nivå (47x0,67) = 31,6. Den rette vegen å gå er kanskje ei meir rettferdig fordeling basert på differensierte pleiefaktorar. Harmonisering av pleiefaktor basert på differensierte pleiefaktorar som er tilpassa dei ulike institusjonstypane. FRAMLEGG TIL VEDTAK 2 Kinn kommune Ressursane vert tildelt ut i frå differensierte pleiefaktorar basert på type institusjonsteneste ALTERNATIV 1 Det er endringar i samfunnet dei seinare åra som verkar inn på omsorgssektoren. Samhandlingsreforma kom i 2012, med tidlegare utskriving frå sjukehus med mottak av pasientar som treng meir avansert pleie. Korttidsavdelinga i Florø vert og nytta til KAD plassar. I tillegg er terskelen for å få plass på langtidsavdeling høgare, det er dei aller mest pleietrengande som får plass. Dette er også ein konsekvens av at vi skal vere ein heimetenestekommune. Forslag til pleiefaktorar i 2020 etter Oslo modellen utan natt: Langtidsopphald 0,71 Korttidsopphald 0,78 Demens plass 0,84 AVDELING /TENESTE Flora BRUKARGRUPPE TAL PLASSAR ÅRSVERK - FORDELINGS- NØKKEL demensproblematikk 41 34,44 0,84 Flora med ulike behov 34 24,14 0,71 Flora Korttidsplassar for personar med ulike behov 17 13,26 0,78 Vågsøy demensproblematikk 18 15,12 0,84 5
Vågsøy ulike behov 17 12,07 0,71 Vågsøy Korttidsplassar for personar med ulike behov 12 9,36 0,78 139 108,39 Dette gir ei årsverksramme for institusjonsplassane med 108,39 årsverk. Dagens årsverksramme er samla på 101,17 årsverk utan natt. Differansen blir ein auke på 7,22 årsverk. I tillegg har tenestene 16 årsverk til nattevakt. Dette vil bety ei rammeauke på kr. 5.776 000,- med ein årsverkskostnad på om lag kr. 800 000,- Nye rammer etter fordeling: Flora Omsorgssenter 34,44 årsverk + 6 årsverk til nattevakt 40,44 årsverk 6,84 Furuhaugane Omsorgssenter 37,40 årsverk + 6 årsverk til nattevakt 43,40 årsverk 3,10 Kulatoppen 36,55 årsverk + 4 årsverk til nattevakt 40,55 årsverk 2,68 ALTERNATIV 2 Dette alternativet har liten rammeauke, men vil bety ei meir omfattande om fordeling av ressursar. Forslag til pleiefaktorar i 2020 utan natt: Langtidsopphald 0,69 Korttidsopphald 0,74 Demens plass 0,76 AVDELING /TENESTE Flora BRUKARGRUPPE TAL PLASSAR ÅRSVERK - FORDELINGS- NØKKEL demensproblematikk 41 31,16 0,76 Flora med ulike behov 34 23,46 0,69 Flora Korttidsplassar for personar med ulike behov 17 12,58 0,74 Vågsøy Vågsøy demensproblematikk 18 13,68 0,76 demensproblematikk 17 11,73 0,69 Vågsøy Korttidsplassar for personar med ulike behov 12 8,88 0,74 139 101,49 0,73 Dette gir ei årsverksramme for institusjonsplassane med 101,49 årsverk som er nær dagens årsverk ressursar på 101,17 årsverk + 16 årsverk til nattevakt. Nye rammer etter fordeling: Flora Omsorgssenter 31,16 årsverk + 6 årsverk til nattevakt 37,16 årsverk 3,56 Furuhaugane Omsorgssenter 36,04 årsverk + 6 årsverk til nattevakt 42,04 årsverk 1,74 6
Kulatoppen 34,29 årsverk + 4 årsverk til nattevakt 38,29 årsverk 4,94 Ved ytterleg styrking av pleiefaktoren vil ein måtte rekne med ei ramme auke på 800 000,- pr. årsverk. Ved å legge til fordelingsnøkkelen med 0,01 pr. institusjonsplass i Kinn (139 plassar samla) utgjer dette 1,4 årsverk som gir ein kostnad på kr. 1 112 000,-. ALTERNATIV 3 Ingen endring i pleiefaktor for Kulatoppen i 2020. Institusjonane i Florø får ein gradvis auke med om lag 15 årsverk fram til fordelingsnøkkelen for institusjonane er lik. Dette vil bety ein kostnad på om lag kr. 800 000 for kvart årsverk institusjonane får tilført. Nye rammer etter fordeling: Flora Omsorgssenter 27,60 årsverk + 6 årsverk til nattevakt årsverk Furuhaugane Omsorgssenter 34,30 årsverk + 6 årsverk til nattevakt årsverk Kulatoppen 39,23 årsverk + 4 årsverk til nattevakt 43,23 årsverk 0 7