Rapportering frå verksemda per januar 2018 Vedlegg
Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans
Grenseverdiar Grenseverdiar Regionalt mål Rød Gul Grønn Merknad DRG aktivitet - % avvik målt mot i fjor 1,5 % -1,0 % -0,9% 1,4 % 1,5 % HV kolonne: kun egne HF Gjennomsnitt ventetid behandla somatikk 60 65 64 61 60 HV kolonne: kun egne HF Gjennomsnitt ventetid behandla BUP 35 40 39 36 35 HV kolonne: kun egne HF Gjennomsnitt ventetid behandla PHV 40 45 44 41 40 HV kolonne: kun egne HF Gjennomsnitt ventetid behandla TSB 35 40 39 36 35 HV kolonne: inkludert private ideelle og ko Fristbrot behandla pasientar 0 % 2,5 % 2,4 % 0,1 % 0 % HV kolonne: kun egne HF Prosentdel korridorpasientar somatikk 0 % 2,5 % 2,4 % 0,1 % 0 % HV kolonne: kun egne HF Epikrisetid psykisk helsevern 100 % 79 % 80 % 99 % 100 % HV kolonne: kun egne HF Epikrisetid somatikk 100 % 79 % 80 % 99 % 100 % HV kolonne: kun egne HF Samla sjukefråvær 5,5 % 7,0 % 6,9 % 5,6 % 5,5 % HV kolonne: kun egne HF - denne periode Nasjonalt Grenseverdiar mål Gjennomsnitt ventetid behandla somatikk 60 65 64 61 60 Gjennomsnitt ventetid behandla BUP 60 65 64 61 60 Gjennomsnitt ventetid behandla PHV 60 65 64 61 60 Gjennomsnitt ventetid behandla TSB 60 65 64 61 60 Rød Gul Grønn Målsetningane er satt nasjonalt og regionalt. Grenseverdiane er satt for å indikere grad av måloppnåing. Grønt = mål oppnådd, Gult = ikkje tilfredstillande, men blir ikkje særskilt omtala i styresaka, Rødt = ikkje tilfredsstillande, blir omtala i styresaka. Tiltak blir aktivt følgt opp med føretaka.
Ventetid alle fagområder
Ventetid somatikk
Ventetid Barne- og ungdomspsykiatri (BUP)
Ventetid Psykisk helsevern for vaksne (PHV)
Ventetid Tverrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB)
Fristbrot Fristbrot For ventande ved periodeslutt Der helsehjelpa ha starta i perioden Tid Pasientar Pst Pasientar Pst 2016-nov 241 0,5 % 399 1,9 % 2016-des 356 0,8 % 341 2,0 % 2017-jan 359 0,8 % 584 2,7 % 2017-feb 296 0,7 % 296 1,6 % 2017-mar 333 0,7 % 412 1,9 % 2017-apr 552 1,3 % 515 3,2 % 2017-mai 517 1,2 % 721 3,6 % 2017-jun 484 1,1 % 670 3,6 % 2017-jul 824 1,9 % 367 3,6 % 2017-aug 653 1,6 % 700 4,3 % 2017-sep 554 1,3 % 560 3,1 % 2017-okt 482 1,1 % 530 2,8 % 2017-nov 351 0,8 % 556 2,7 % 2017-des 509 1,1 % 344 2,2 % 2018-jan 372 0,8 % 589 2,8 %
Prosentdel korridorpasientar - somatikk
Prosentdel korridorpasientar Psykisk helsevern for vaksne
Epikrise - somatikk
Epikrise Psykisk helsevern
Sjukefråvær og heiltid - føretaksgruppa Helse Vest Del einingar som har lågare sjukefråvær enn måltala per januar 2018 Føretak Sjukemeldt sjukefråvær jan. 2018 Samla sjukefråvær jan. 2018 Helse Vest 61,10 % 56,03 % Helse Stavanger 59,94 % 53,69 % Helse Fonna 59,11 % 52,04 % Helse Bergen 61,48 % 57,50 % Helse Førde 63,88 % 60,35 % Sjukehusapoteka Vest 40,74 % 37,04 % Helse Vest IKT 81,25 % 75,00 % Helse Vest jan.17 jan.18 Sjukefråværsdagsverk 33 986 33 706 Moglege dagsverk 440 497 464 882 Samla sjukefråvær 7,72 % 7,25 % Føretak Totalt antall endringer stillingsstørrelser fra des. 2010 - jan. 2018 Totalt antall fast ansatte medarbeidere som har fått 100 % stilling i samme periode Totalt antall fast ansatte som har fått høyere stillingsprosent i samme periode Føretaksgruppa Helse Vest 6 855 4 582 2 273 Helse Stavanger 1 789 1 274 515 Helse Fonna 739 349 390 Helse Bergen 3 497 2 321 1 176 Helse Førde 658 295 363 Sjukehusapoteka Vest 102 68 34 Helse Vest IKT 280 271 9
Sjukefråvær og heiltid Helse Stavanger Helse Stavanger jan.17 jan.18 Sjukefråværsdagsverk 8 978 9 193 Moglege dagsverk 117 984 124 386 Samla sjukefråvær 7,61 % 7,39 %
Sjukefråvær og heiltid Helse Fonna Helse Fonna jan.17 jan.18 Sjukefråværsdagsverk 4 468 4 969 Moglege dagsverk 58 839 62 810 Samla sjukefråvær 7,59 % 7,91 %
Sjukefråvær og heiltid Helse Bergen Helse Bergen jan.17 jan.18 Sjukefråværsdagsverk 16 503 15 234 Moglege dagsverk 200 934 214 044 Samla sjukefråvær 8,21 % 7,12 %
Sjukefråvær og heiltid Helse Førde Helse Førde jan.17 jan.18 Sjukefråværsdagsverk 3 005 3 314 Moglege dagsverk 48 468 47 936 Samla sjukefråvær 6,20 % 6,91 %
Sjukefråvær og heiltid Sjukehusapoteka Vest Sjukehusapoteka Vest jan.17 jan.18 Sjukefråværsdagsverk 381 438 Moglege dagsverk 4 368 4 767 Samla sjukefråvær 8,72 % 9,19 %
Sjukefråvær og heiltid Helse Vest IKT Helse Vest IKT jan.17 jan.18 Sjukefråværsdagsverk 652 557 Moglege dagsverk 9 903 10 937 Samla sjukefråvær 6,58 % 5,09 %
Månadsverk i føretaksgruppa Helse Vest Vekst i bruk av variabel lønn må gå ned i 2018. Betre planlegging og føreseielege arbeidsplanar kan bidra til redusert bruk av variable timar. Meir bruk av overtid er ei uønskt utvikling. Samla bruk av variabel lønn må gå ned. Kronebeløp i tabell er lønn før avgifter. Inkludert feriepenger og arbeidsgiveravgift er kostnadene for 2017 1 049 001 319 kroner Helseføretaka i Helse Vest 201612 201712 Endring 2016-2017 % endring frå 2016-2017 % endring frå 2015-2016 Helseføretaka i Helse Vest 201701 201801 Endring 2017-2018 % endring frå 2017-2018 % endring frå 2016-2017 Meirarbeid i kroner 334 892 630 333 791 672-1 100 958 0 % 1 % Overtid i kroner 473 616 639 487 074 516 13 457 877 3 % 3 % Meirarbeid i timar 1 583 127 1 497 996-85 131-5 % -1 % Overtid i timar 936 816 926 406-10 409-1 % 1 % Brutto månadsverk 251 846 254 619 2 773 1 % 1 % Meirarbeid i kroner 28 251 783 27 436 599-815 183-3 % 5 % Overtid i kroner 36 799 054 41 255 402 4 456 347 12 % 3 % Meirarbeid i timar 130 590 126 912-3 678-3 % -2 % Overtid i timar 72 762 78 135 5 373 7 % 1 % Brutto månadsverk 20 848 20 992 144 1 % 1 %
Status per januar 2018 Totalt tal meldte hendingar Område 2016 2017 Endring Kommentarar 30 765 33 282 2 517 Aukande år for år. Vald og truslar om drap 2 258 2 831 573 Dette er en svært krevjande utvikling. Truslar om drap 179 212 33 Det har i løpet av dei siste åra auka frå 90 meldingar om truslar om drap. Det bør vurderast om dei aller fleste tilfella bør meldast til politiet. Meldte hendingar pasient med konsekvens Meldte hendingar - pasient utan konsekvens 2 992 1 814-1 178 Er den gruppe av meldingar som varierer mest dei einskilde åra. 7 286 7 624 338 Svak auke men ikkje høgare vekst enn tidlegare år. Meldte forbetringsforslag 6 430 9 670 3 240 Dette er svært gode resultat. Det tyder på stort engasjement og vilje til forbetringsarbeid. Vi trur det er mykje å henta på meir systematisk arbeid med å dela forbetringsforslag mellom føretaka. Totalt tal meldingar i forhold til netto månadsverk 0,58 0,54-0,04
Økonomisk resultat Helse Stavanger Alle tall i heile tusen
Økonomisk resultat Helse Fonna Alle tall i heile tusen
Økonomisk resultat Helse Bergen Alle tall i heile tusen
Økonomisk resultat Helse Førde Alle tall i heile tusen
Investeringar Investeringar 2018 Føretaksgruppa samla Januar Resten av året Estimat 2018 Budsjett 2018 Bygg 29 627 1 257 575 1 287 202 1 320 100 MTU 12 113 375 235 387 348 379 400 IKT 20 765 400 735 421 500 421 500 Anna 7 740 159 940 167 680 140 700 SUM 70 245 2 193 485 2 263 730 2 261 700 Alle tall i heile tusen Investeringar 2018 Helse Stavanger Januar Resten av året Estimat 2018 Budsjett 2018 Nytt sjukehus - SUS2023 13 497 434 703 448 200 448 200 Øvrig bygg 1 860 35 042 36 902 51 100 Sum bygg 15 357 469 745 485 102 499 300 MTU 4 606 158 142 162 748 168 200 Anna 366 44 114 44 480 26 000 Sum Stavanger 20 329 672 001 692 330 693 500 Alle tall i heile tusen
Investeringar Investeringar 2018 Helse Fonna Januar Resten av året Estimat 2018 Budsjett 2018 Nybygg Haugesund 1 366 198 634 200 000 200 000 Øvrig bygg 927 26 073 27 000 27 000 Sum bygg 2 293 224 707 227 000 227 000 MTU -83 25 083 25 000 25 000 Anna 97 7 903 8 000 8 000 Sum Fonna 2 307 257 693 260 000 260 000 Alle tall i heile tusen Investeringar 2018 Helse Bergen Januar Resten av året Estimat 2018 Budsjett 2018 Bus 2 2 654 292 346 295 000 295 000 Øvrig bygg 7 473 193 727 201 200 201 000 Sum bygg 10 127 486 073 496 200 496 000 MTU 6 101 158 399 164 500 165 000 IKT 0 14 800 14 800 14 800 Anna 5 752 84 948 90 700 91 200 Sum Bergen 21 980 744 220 766 200 767 000 Alle tall i heile tusen
Investeringar Investeringar 2018 Helse Førde Januar Resten av året Estimat 2018 Budsjett 2018 Nye Førde Sjukehus 11 64 289 64 300 64 300 Bygg Aust 5 000 5 000 14 000 Øvrig bygg 1 840 7 760 9 600 19 500 Sum bygg 1 850 77 050 78 900 97 800 MTU 1 489 33 611 35 100 21 200 IKT (135) 1 835 1 700 1 700 Anna 15 700 15 700 6 700 Sum Førde 3 204 128 196 131 400 127 400 Alle tall i heile tusen Resten Investeringar 2018 Januar av året Estimat 2018 Budsjett 2018 Sum Sjukehusapoteka 1 525 7 275 8 800 8 800 Alle tall i heile tusen Resten Investeringar 2018 Januar av året Estimat 2018 Budsjett 2018 Sum Helse Vest IKT 20 900 384 100 405 000 405 000 Alle tall i heile tusen