Rapportering frå verksemda per oktober 2017 Vedlegg
Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans
Grenseverdiar Kort status pr januar 2017 Regionalt mål Rød Gul Grønn Merknad DRG aktivitet - % avvik målt mot i fjor 1,5 % -1,0 % -0,9% 1,4 % 1,5 % HV kolonne: kun egne HF Gjennomsnitt ventetid behandla somatikk 60 65 64 61 60 HV kolonne: kun egne HF Gjennomsnitt ventetid behandla BUP 35 40 39 36 35 HV kolonne: kun egne HF Gjennomsnitt ventetid behandla PHV 40 45 44 41 40 HV kolonne: kun egne HF Gjennomsnitt ventetid behandla TSB 35 40 39 36 35 HV kolonne: inkludert private ideelle og kom. Fristbrot behandla pasientar 0 % 2,5 % 2,4 % 0,1 % 0 % HV kolonne: kun egne HF Prosentdel korridorpasientar somatikk 0 % 2,5 % 2,4 % 0,1 % 0 % HV kolonne: kun egne HF Epikrisetid psykisk helsevern 100 % 79 % 80 % 99 % 100 % HV kolonne: kun egne HF Epikrisetid somatikk 100 % 79 % 80 % 99 % 100 % HV kolonne: kun egne HF Samla sjukefråvær 5,5 % 7,0 % 6,9 % 5,6 % 5,5 % HV kolonne: kun egne HF - denne periode -1 Nasjonalt Kort status pr januar 2017 mål Gjennomsnitt ventetid behandla somatikk 60 65 64 61 60 Gjennomsnitt ventetid behandla BUP 60 65 64 61 60 Gjennomsnitt ventetid behandla PHV 60 65 64 61 60 Gjennomsnitt ventetid behandla TSB 60 65 64 64 60 Rød Gul Grønn Målsetningane er satt nasjonalt og regionalt. Grenseverdiane er satt for å indikere grad av måloppnåing. Grønt = mål oppnådd, Gult = ikkje tilfredstillande, men blir ikkje særskilt omtala i styresaka, Rødt = ikkje tilfredsstillande, blir omtala i styresaka. Tiltak blir aktivt følgt opp med føretaka.
Aktivitet - % endring målt mot i fjor Denne periode (okt 17) Resultat hittil i år (per okt 17) HittiI i fjor (per okt 16) Endring frå i fjor Endring frå i fjor (%) Somatikk Sjukehusopphald, døgn 13 258 132 513 133 093-580 -0,4 % Sjukehusopphald, dag 4 757 45 012 44 260 752 1,7 % Poliklinsike konsultasjonar 96 390 885 997 865 136 20 861 2,4 % Sum liggjedøgn 59 012 558 049 568 840-10 791-1,9 % Sum DRG-poeng 23 344 234 054 233 752 302 0,1 % DRG-poeng H-resept 394 7 652 7 823-171 -2,2 %
Tiltak for å få ned gjennomsnittleg ventetid behandla BUP Tiltak for å få ned gjennomstnittleg ventetid behandla BUP Helse Stavanger Årsak til at målet ikkje er nådd Tiltak som er/blir sett i verk for å nå måla Når tiltaka skal verke Det har generelt vore ei stor auke i henvisningar, og dette har fortsatt ut over året. Trenden over tid viser at utviklinga går i riktig retning. Føretaket arbeidar vidare med å sjå på moglege "flaskehalsar" og kontinuerleg forbetringsmetodikk i pasientforløpene. Alle poliklinikkane har innført føringar i "Alle Møter", som gjer at ein har lengre planleggingshorisont, og sekretærer som legg inn timane i henhold til utgreiing og behandlingsplanar. I løpet av første halvår 2018
Tiltak for å unngå fristbrot behandla pasientar Tiltak for å unngå fristbrot behandla pasientar Årsak til at målet ikkje er nådd Tiltak som er/blir sett i verk for å nå måla Når tiltaka skal verke Helse Stavanger Fristbrot skuldast i all hovudsak at Barneog ungdomsklinikken (BUK) framleis har ein krevjande situasjon. Blant mange tiltak som er sett i verk er Kontinuerleg prosjekt oppgåveforskyvning frå legar til sjukepleiar og i 2017 sekretær, overføring av bemanning frå døgn til poliklinikk, reduksjon av døgnplassar etter sommarferien med ytterlegare overføring av personell til dagtid, arealtilpassing, og styrking av legebemanninga ved eksterne vikarar og overflytting frå døgn til poliklinikk når det er mogeleg. I tillegg er det bedt om bistand frå Helse Vest (Alle Møter) for analyser og drøfting av vidare tiltak. Styret i Helse Stavanger er tidlegare informert i eigen sak. Helse Fonna Fristbrot skuldast i hovudsak feilregistrering og kapasitetsutfordringar. Kapasitetsutfordringar skuldast ledige stillingar og sjukefråvær blant spesialistar innan fleire fagområder. Det er sett i verk fleire ulike tiltak for å få ned talet fristbrot: Samarbeid mellom sjukehusa t.d. felles mottak og vurdering av tilvisingar til pakkeforløp tarmkreft, det er også planlagt for lungekreftforløpet, kveldspoliklinikk, innleige, rett registrering, m.m. I løpet av hausten 2017.
Tiltak for å nå målsettinga for epikrisetid somatikk Tiltak for å nå målsettinga for epikrisetid somatikk Helse Fonna Årsak til at målet ikkje er nådd Tiltak som er/blir sett i verk for å nå måla Når tiltaka skal verke Iverksette tiltak har ikke fått tilstrekkeleg fokus. Eit fagområde har hatt stort fråvær, dette fagområdet har hatt dårleg måloppnåing på epikrisetid i denne perioden. Det er eit tema i leiarmøter og rapporteringsmøter. Mange tiltak for å betre utskriving og innhald i epikrise. I løpet av hausten 2017.
Ventetid alle fagområder
Ventetid somatikk
Ventetid Barne- og ungdomspsykiatri (BUP)
Ventetid Psykisk helsevern for vaksne (PHV)
Ventetid Tverrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB)
Fristbrot Fristbrot For ventande ved periodeslutt Der helsehjelpa ha starta i perioden Tid Pasientar Pst Pasientar Pst 2016-aug 221 0,6 % 321 2,0 % 2016-sep 201 0,5 % 251 1,3 % 2016-okt 320 0,7 % 310 1,8 % 2016-nov 241 0,5 % 399 1,9 % 2016-des 356 0,8 % 341 2,0 % 2017-jan 335 0,7 % 585 2,7 % 2017-feb 270 0,6 % 296 1,6 % 2017-mar 309 0,7 % 409 1,9 % 2017-apr 527 1,3 % 514 3,2 % 2017-mai 491 1,1 % 721 3,6 % 2017-jun 452 1,1 % 671 3,6 % 2017-jul 788 1,8 % 368 3,6 % 2017-aug 620 1,5 % 701 4,3 % 2017-sep 519 1,2 % 553 3,1 % 2017-okt 442 1,0 % 529 2,8 %
Prosentdel korridorpasientar - somatikk
Prosentdel korridorpasientar Psykisk helsevern for vaksne
Epikrise - somatikk
Epikrise Psykisk helsevern
HMS og kvalitets området Hendingar Hittil i år oktober 2016 Totalt per oktober 2017 Pasientrelatert 8 547 7 755 Drift 6 319 6 257 Forbetringsområder 5 315 7 990 HMS 4 011 4 467 IKT og Info tryggleik * 344 391 Frekvente hendelser 826 644 Total 25 362 27 504 Hendingar Hittil i år per oktober 2016 Hittil i år per oktober 2017 Vald og truslar* 1 842 2 240 Tilsetteskadar eks. vald og truslar 576 857 *Trussel om drap 159 171 Totalt 0,66 meldte hendingar per netto månadsverk
Sjukefråvær og heiltid - føretaksgruppa Helse Vest Del einingar som har lågare sjukefråvær enn måltala per oktober 2017 Føretak Sjukemeldt sjukefråvær okt. 2017 Samla sjukefråvær okt. 2017 Føretaksgruppa Helse Vest 62,76 % 60,87 % Helse Stavanger 59,38 % 58,54 % Helse Fonna 61,17 % 60,07 % Helse Bergen 62,27 % 60,47 % Helse Førde 69,00 % 66,81 % Sjukehusapoteka Vest 57,14 % 46,43 % Helse Vest IKT 80,56 % 69,44 % Føretaksgruppa Helse Vest okt.16 okt.17 Sjukefråværsdagsverk 27 975 29 083 Moglege dagsverk 398 362 427 641 Samla sjukefråvær 7,02 % 6,80 % Føretak Totalt antall endringer stillingsstørrelser fra des. 2010 - okt. 2017 Totalt antall fast ansatte medarbeidere som har fått 100 % stilling i samme periode Totalt antall fast ansatte som har fått høyere stillingsprosent i samme periode Føretaksgruppa Helse Vest 6 878 4 563 2 315 Helse Stavanger 1 776 1 264 512 Helse Fonna 743 348 395 Helse Bergen 3 481 2 310 1 171 Helse Førde 679 312 367 Sjukehusapoteka Vest 95 62 33 Helse Vest IKT 270 263 7
Sjukefråvær og heiltid Helse Stavanger Helse Stavanger okt.16 okt.17 Sjukefråværsdagsverk 6 964 8 151 Moglege dagsverk 105 727 114 140 Samla sjukefråvær 6,59 % 7,14 %
Sjukefråvær og heiltid Helse Fonna Helse Fonna okt.16 okt.17 Sjukefråværsdagsverk 4 095 4 055 Moglege dagsverk 53 697 57 453 Samla sjukefråvær 7,63 % 7,06 %
Sjukefråvær og heiltid Helse Bergen Helse Bergen okt.16 okt.17 Sjukefråværsdagsverk 13 601 13 480 Moglege dagsverk 184 563 197 487 Samla sjukefråvær 7,37 % 6,83 %
Sjukefråvær og heiltid Helse Førde Helse Førde okt.16 okt.17 Sjukefråværsdagsverk 2 591 2 488 Moglege dagsverk 41 552 44 103 Samla sjukefråvær 6,24 % 5,64 %
Sjukefråvær og heiltid Sjukehusapoteka Vest Sjukehusapoteka Vest okt.16 okt.17 Sjukefråværsdagsverk 218 386 Moglege dagsverk 3 930 4 344 Samla sjukefråvær 5,55 % 8,89 %
Sjukefråvær og heiltid Helse Vest IKT Helse Vest IKT okt.16 okt.17 Sjukefråværsdagsverk 506 522 Moglege dagsverk 8 889 10 111 Samla sjukefråvær 5,69 % 5,16 %
Bemanning Innleige av helsepersonell vikarar går ned etter at hovudferieperioden er avvikla. Samanlikna med same periode 2016 har det vært ein god utvikling. Innleige blir rapportert ein månad etter forbruk, det inneber at forbruk rapportert august tilhøyrer juni, osv. Det er ein karenstid for overføring av fråvær på 14 dagar i alle helseføretaka. Dette medfører at netto månadsverk nasjonalt viser eit betydeleg auke frå oktober til november. Netto månadsverk vil justera seg ned før styremøtet. Styremøtet vil bli orientert om endringa i møtet. 15 fleire brutto månadsverk frå oktober 2017 til november 2017 totalt for føretaksgruppa. Samanlikna med november 2016 184 fleire brutto månadsverk Hittil i år per november 2017 er det ein auke i forbrukte brutto månadsverk med 2 610 samanlikna med same periode 2016. Det er ein samla auke på 1,1 %.
Økonomisk resultat Helse Stavanger Alle tall i heile tusen
Økonomisk resultat Helse Fonna Alle tall i heile tusen
Økonomisk resultat Helse Bergen Alle tall i heile tusen
Økonomisk resultat Helse Førde Alle tall i heile tusen
Prognose
Investeringar Investeringar 2017 Føretaksgruppa samla Oktober Resten av året Estimat 2017 Budsjett 2017 Bygg 618 767 266 667 883 860 986 000 MTU 220 323 62 975 283 298 378 200 IKT 212 106 132 142 344 248 350 700 Anna 104 529 50 255 152 256 141 220 SUM 1 155 725 512 039 1 663 662 1 856 120 Alle tall i heile tusen Investeringar 2017 Helse Stavanger Oktober Resten av året Estimat 2017 Budsjett 2017 Nytt sjukehus - SUS2023 96 200 53 800 150 000 150 000 Øvrig bygg 21 087 18 913 40 000 64 000 Sum bygg 117 286 72 714 190 000 214 000 MTU 85 729 12 271 98 000 152 000 Anna 16 786 6 214 23 000 14 000 Sum Stavanger 219 801 91 199 311 000 380 000 Alle tall i heile tusen
Investeringar Investeringar 2017 Helse Fonna Oktober Resten av året Estimat 2017 Budsjett 2017 Nybygg Haugesund 47 259 12 741 60 000 60 000 Øvrig bygg 16 817 16 383 33 200 33 200 Sum bygg 64 076 29 124 93 200 93 200 MTU 17 082 25 618 42 700 42 700 Anna 7 236 3 664 10 900 10 900 Sum Fonna 88 394 58 406 146 800 146 800 Alle tall i heile tusen Investeringar 2017 Helse Bergen Oktober Resten av året Estimat 2017 Budsjett 2017 Bus 1 145 714 96 521 242 235 348 000 Bus 2 89 713 14 546 104 259 80 000 Mottaksklinikk 45 170 15 081 60 251 63 000 Øvrig bygg 96 929 11 861 107 215 108 400 Sum bygg 377 526 138 009 513 960 599 400 MTU 101 549 18 049 119 598 160 500 IKT 3 262 4 286 7 548 14 000 Anna 69 995 35 050 102 517 102 300 Sum Bergen 552 332 195 394 743 623 876 200
Investeringar Investeringar 2017 Helse Førde Oktober Resten av året Estimat 2017 Budsjett 2017 Bygg Aust 42 184 15 816 58 000 58 000 Øvrig bygg 17 696 11 004 28 700 21 400 Sum bygg 59 879 26 820 86 700 79 400 MTU 15 964 7 036 23 000 23 000 IKT 1 244 456 1 700 1 700 Anna 4 653 4 947 9 600 9 600 Sum Førde 81 740 39 259 121 000 113 700 Alle tall i heile tusen Resten Investeringar 2017 Oktober av året Estimat 2017 Budsjett 2017 Sum Sjukehusapoteka 5 858 381 6 239 4 420 Alle tall i heile tusen Resten Investeringar 2017 Oktober av året Estimat 2017 Budsjett 2017 Sum Helse Vest IKT 207 600 127 400 335 000 335 000 Alle tall i heile tusen