sid Møtedato: 29. august 2018 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Totth, 75 51 29 00 Bodø, 22.8.2018 Styresak 107-2018 Virksomhetsrapport nr. 6-2018 og 7-2018 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre for status på ventetider, fristbrudd, økonomi, bemanning og sykefravær i foretaksgruppen etter juli 2018. Bakgrunn/fakta Fristbrudd og ventetider Tabell 1 Sum pr. fagsektor i Helse Nord for median ventetid avviklede, gjennomsnittlig ventetid for avviklede (dager) andel og antall fristbrudd avviklede. Kilde: HN LIS Tabell 2 Gjennomsnittlig ventetid ventende pasienter siste år. Kilde: HN LIS.
sid Figur 1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter siste 4 år. Kilde: HN LIS Aktivitet Somatikk og psykisk helsevern og rus Antall døgnopphold somatikk er om lag på samme nivå som i fjor (-0,4 %) og dag/poliklinikk er i sum økt med 4,4 %. Alle helseforetakene har økt poliklinisk dagaktivitet. Nordlandssykehuset HF og særlig Finnmarkssykehuset HF har nedgang i døgnaktivitet. Forsinket flytting til nytt sykehus i Kirkenes og innflytting i renovert fløy i Bodø forklarer deler av nedgangen. Antall polikliniske opphold viser samlet en økning innen psykisk helsevern for barn og rusbehandling, og en mindre økning innen psykisk helsevern for voksne (0,8 %). Utviklingen i helseforetakene er ulik. Pakkeforløp Andelen fullførte pakkeforløp innen frist (normert tid) for perioden januar til mai 2018 er på 67 % som er tett opp under kravet på 70 %. Gjennomsnittet for Norge er på 65 % for samme periode. Figur 2 Andel pakkeforløp gjennomført innen standard forløpstid for mai måned i Helse Nord. Kilde: Helsedirektoratet.
Økonomi Tabell 3 Resultat pr. helseforetak i Helse Nord hittil i 2018. Kilde: Regnskap hittil i 2018 Juli 2018 viser et negativt regnskapsresultat på -0,3 mill. kroner og et negativt budsjettavvik på -23,0 mill. kroner. Finnmarkssykehuset HF har både lavere inntekter og høyere kostnader enn budsjettert. Deler av avvikene har sammenheng med utsettelse av flytting til nytt sykehus, men det er en generell nedgang i aktivitet som helseforetaket nå vurderer nærmere. Helseforetaket har satt i verk ytterligere tiltak i klinikk Hammerfest for å bedre driften. Nordlandssykehuset HF (NLSH) har i sommermånedene flyttet flere sengeposter inn i renovert A-fløy, og de økonomiske konsekvensene av dette er høyere enn budsjettert. Rentekostnadene øker også i 2. halvår. NLSH vurderer at manglende balanse i underliggende drift er om lag 3 mill. kroner pr. måned. Helseforetaket forverrer prognosen markant og anslår at resultatet blir -45 mill. kroner, 50 mill. kroner svakere enn resultatkravet. Helseforetaket har iverksatt tiltak for å bremse den negative utviklingen. Universitetssykehuset Nord-Norge HF har et resultat betydelig svakere enn budsjettert. Delforklaringer er at helseforetaket har hatt utfordringer i forbindelse med flytting inn i ny A-fløy. Mangel på intensivsykepleiere er en vedvarende utfordring som gir dyre innleie- og overtidskostnader. Årsverksforbruket er også over plan. Helseforetaket forventer likevel at resultatkravet fra RHF-et realiseres. De svake resultatene medfører at foretaksgruppens samlede resultat for 2018 forventes noe svakere enn budsjettert, et overskudd i størrelsesorden 230-250 mill. kroner. Det er balanseført investeringer for 1.042 mill. kroner pr. juli 2018. I likviditetsbudsjettet er det lagt til grunn investeringer på om lag 2 mrd. kroner i 2018, og likviditetsbeholdningen er planlagt redusert i løpet av året. Likviditeten er lavere enn prognosen ved utgangen av juli 2018. Negativt budsjettavvik, samt lavere avskrivninger enn budsjettert forklarer deler av avviket. Personal Brutto månedsverk - eksklusive innleie Pr. juli 2018 var det gjennomsnittlige forbruket 13.930 månedsverk i foretaksgruppen. Dette tilsvarer en økning på 92 månedsverk. Økningen i månedsverk finner vi i hovedsak ved Nordlandssykehuset HF + 47, Universitetssykehuset Nord-Norge HF + 27 og Helgelandssykehuset HF + 15. sid
sid Sykefravær Akkumulert sykefravær i foretaksgruppen pr. juni 2018 er 8,6 %. Det er 0,1 % - poeng høyere enn i 2017 for samme periode. Det er korttidsfraværet som har økt. Heltidskultur Andel heltid i foretaksgruppen er ca. 77,8 % pr. juli 2018 og øker fortsatt. Adm. direktørs vurdering Ventetid og fristbrudd ligger stabilt lavt sammenliknet med historiske tall. Sammenliknet med langsiktige krav fra eier om å komme under 50 dager i gjennomsnittlig ventetid og fjerning av fristbrudd, er det fremdeles arbeid som gjenstår. Med hensyn til aktivitetsutvikling og krav til prioritering har helseforetakene ulike utfordringer. Adm. direktør følger opp aktuelle helseforetak. Resultatutviklingen i Finnmarkssykehuset HF, Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF er ikke tilfredsstillende. Adm. direktør registrerer at helseforetakene tar utviklingen på alvor og implementerer ytterligere tiltak. Den økonomiske utviklingen behandles av styrene i helseforetakene i løpet av de neste ukene. Adm. direktør forventer at styrene i helseforetakene forsterker arbeidet med tiltaksgjennomføring. Nærmere avviksanalyse vil bli lagt frem i styremøte 29. august 2018. Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 6-2018 og 7-2018 til orientering. 2. Styret ber adm. direktør om å legge frem en nærmere vurdering av årsakene til avvik og forventet prognose for 2018 i virksomhetsrapporten for september 2018, herunder en vurdering av hvilke korrektive tiltak som planlegges iverksatt. Bodø, den 22. august 2018 Lars Vorland Adm. direktør Vedlegg: Virksomhetsrapport nr. 6-2018 - oversendt pr. e-post 12. juli 2018 Virksomhetsrapport nr. 7-2018
sid Virksomhetsrapport 6-2018
Virksomhetsrapport per juni oppsummerer kort status på økonomi og aktivitet. Rapporten vil styrebehandles sammen med rapport for juli i styremøtet 29. august 2018. Økonomi Resultat Regnskapet for juni måned viser et underskudd på 10,6 mill. kroner. Dette er 36,4 mill. kroner svakere enn budsjett. Med unntak av Helgelandssykehuset HF og Sykehusapotek Nord HF har alle helseforetakene negative budsjettavvik i juni 1. Underliggende drift, særlig i UNN og NLSH viser fremdeles svak utvikling. Helse Nord RHF har et regnskapsmessig underskudd i juni som delvis skyldes avsetninger til ekstraordinære tiltak knyttet til beredskapssituasjonen i flyambulansetjenesten. Hittil i år har Helse Nord et resultat på +73,1 mill. kroner, noe som innebærer et negativt budsjettavvik på 62,8 mill. kroner. Dersom overskudd for 2018 skal realiseres som budsjettert må driften forbedres i 2. halvår. Både NLSH og UNN forventer bedring i resultatene i 2. halvår. Nordlandssykehuset har en prognose som er 15 mill. kroner svakere enn resultatkravet. Øvrige helseforetak rapporterer ikke avvik fra resultatkrav for året. Regnskap 2018 (mill kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Års- juni juni juni hittil i år hittil i år hittil i år hittil i fjor Budsjett Helgelandssykehuset 2,2 1,7 0,6 12,0 10,0 2,0 5,8 20,0 Nordlandssykehuset -13,6 0,4-14,0-21,7 2,5-24,2-12,8 5,0 UNN -13,3 3,3-16,6-17,4 20,0-37,4-33,3 40,0 Finnmarkssykehuset 1,8 2,0-0,2 3,4 12,0-8,6 15,4 24,0 Sykehusapotek Nord 2,2 2,2 0,1 2,8 0,3 2,6 2,8 1,0 Helse Nord IKT -1,2 0,7-1,9 3,1-1,8 4,9-8,6 0,0 Helse Nord RHF 11,3 15,5-4,2 90,9 93,0-2,1 135,8 186,0 SUM Helse Nord -10,6 25,8-36,4 73,1 136,0-62,8 105,1 276,0 Tabell 1 Resultat pr. helseforetak i Helse Nord per juni 2018. Kilde: Regnskap per juni 2018 Likviditet og fremdrift i investeringsprogrammet Likviditetsbeholdningen er i tråd med prognosen ved utgangen av juni. Det er bokført investeringer for om lag 0,9 mrd. kroner per juni, tilsvarende 36 % av vedtatte investeringsrammer til og med 2018. 1 Sykehusapotek Nord ferdigstiller regnskapet for juni i uke 29 (16.-20. juli) etter avtale med Helse Nord RHF. Det er lagt til grunn et resultat lik budsjett for juni i denne rapporten. sid
sid Juni Investeringer Ubrukte rammer Investeringsramme Sum disponibelt Regnskap Forbruk i % (mill kr) 2002-2017 2018 2018 hittil 2018 Helse Nord RHF 179 192 371 21,0 6 % P-85 større prosjekt 47 47 Finnmark 111 165 276 229,4 83 % UNN 544 302 846 357,1 42 % NLSH 109 427 536 234,5 44 % Helgeland 120 133 253 24,5 10 % Apotek 0 8 8 1,2 15 % HN IKT 51 138 190 42,4 22 % SUM Helse Nord 1114,0 1411,8 2525,8 910,1 36 % Tabell 21 Oversikt over investeringer i foretaksgruppen per juni -2018. Figur 1 Oversikt over likviditet i foretaksgruppen per juni 2018
Aktivitet Somatikk Aktiviteten pr. juni 2018 viser en økning på 3,2% sammenlignet med hittil i fjor (sum opphold og konsultasjoner). Dag og poliklinikk viser en samlet vekst på 3,6 %, mens døgnaktiviteten er om lag på samme nivå som i fjor. Finnmarkssykehuset har nedgang i døgnaktiviteten grunnet forsinkelser i flytting til nytt sykehus i Kirkenes. Helse Nord - somatisk aktivitet Hittil 2017 Hittil 2018 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner 338 548 349 225 3,2 % Totalt antall opphold somatikk 75 395 76 416 1,4 % herav dagopphold poliklinikk 24 090 23 883-0,9 % dagopphold innlagte 9 538 10 861 13,9 % heldøgnsopphold innlagte 41 767 41 672-0,2 % Dag/poliklinikk samlet Polikliniske konsultasjoner 263 153 272 809 3,7 % 3,6 % Tabell 3 Aktivitet somatikk Helse Nord per juni 2018 og 2017. Kilde: Datauttrekk fra helseforetakenes pasientadm. system, bearbeidet av Analysesenteret Lovisenberg. Foretaksvise tall fremkommer av vedlegg. Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Aktivitetsutviklingen innen poliklinisk aktivitet (inklusive indirekte aktivitet) er som tidligere i år. UNN har økt aktivitet innen TSB og Psykisk helsevern for barn- og unge. Det har vært nedgang i aktiviteten hittil i år i øvrige helseforetak. Poliklinisk aktivitet (inklusive indirekte aktivitet) fremkommer av tabellene nedenfor. TSB poliklinisk aktivitet Hittil 2017 Hittil 2018 Endring Finnmark 727 449-38,2 % UNN 5 160 6 621 28,3 % NLSH 2 934 2 559-12,8 % Helgeland 1 591 1 566-1,6 % Sum 10 412 11 195 7,5 % PHBU poliklinisk aktivitet Hittil 2017 Hittil 2018 Endring Finnmark 8 232 7 206-12,5 % UNN 15 963 16 723 4,8 % NLSH 14 461 14 286-1,2 % Helgeland 7 419 7 253-2,2 % Sum 46 075 45 468-1,3 % PHV poliklinisk aktivitet Hittil 2017 Hittil 2018 Endring Finnmark 13 244 11 393-14,0 % UNN 34 688 34 834 0,4 % NLSH 20 400 19 479-4,5 % Helgeland 15 417 14 952-3,0 % Sum 83 749 80 658-3,7 % Tabell 4 Aktivitet psykisk helsevern og TSB. Poliklinisk aktivitet inklusive indirekte tiltak. Kilde: Datauttrekk fra helseforetakenes pasientadm. system, systematisert i HN styringsportal.
Etter innføring av innsatsstyrt finansiering (ISF) for poliklinisk aktivitet kan det være registreringstekniske forhold som påvirker tallene ovenfor. Samlet for psykisk helsevern og rus viser endring i polikliniske opphold i ISF-ordningen samme bilde som ovenfor, men litt lavere aktivitetsnedgang i Finnmark og noe høyere i Helgelandssykehuset: Polikliniske opphold samlet Per juni 17 Per juni 18 Endring Finnmark 19 119 18 213-5 % UNN 50 020 54 315 9 % NLSH 36 529 35 326-3 % Helgeland 24 273 22 934-6 % Sum 129 941 130 788 1 % Tabell 5 Aktivitet psykisk helsevern og TSB. Polikliniske opphold innenfor ISF-ordningen. Kilde: Datauttrekk fra helseforetakenes pasientadm. system, bearbeidet av Analysesenteret Lovisenberg.
Vedlegg: opphold somatikk UNN Hittil 2017 Hittil 2018 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner 149 562 153 686 2,8 % Totalt antall opphold somatikk 35 714 35 766 0,1 % herav dagopphold poliklinikk 13 194 12 622-4,3 % dagopphold innlagte 3 366 3 903 16,0 % heldøgnsopphold innlagte 19 154 19 241 0,5 % Dag/poliklinikk samlet Polikliniske konsultasjoner 113 848 117 920 3,6 % 3,1 % NLSH Hittil 2017 Hittil 2018 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner 96 690 99 883 3,3 % Totalt antall opphold somatikk 22 326 22 239-0,4 % herav dagopphold poliklinikk 6 969 6 662-4,4 % dagopphold innlagte 3 575 3 760 5,2 % heldøgnsopphold innlagte 11 782 11 817 0,3 % Dag/poliklinikk samlet Polikliniske konsultasjoner 74 364 77 644 4,4 % 3,7 % Helgelandssykehuset Hittil 2017 Hittil 2018 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner 51 175 54 802 7,1 % Totalt antall opphold somatikk 9 406 10 784 14,7 % herav dagopphold poliklinikk 2 341 2 949 26,0 % dagopphold innlagte 1 696 2 272 34,0 % heldøgnsopphold innlagte 5 369 5 563 3,6 % Dag/poliklinikk samlet Polikliniske konsultasjoner 41 769 44 018 5,4 % 7,5 % Finnmarkssykehuset Hittil 2017 Hittil 2018 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner 41 121 40 854-0,6 % Totalt antall opphold somatikk 7 949 7 627-4,1 % herav dagopphold poliklinikk 1 586 1 650 4,0 % dagopphold innlagte 901 926 2,8 % heldøgnsopphold innlagte 5 462 5 051-7,5 % Dag/poliklinikk samlet Polikliniske konsultasjoner 33 172 33 227 0,2 % 0,4 % Tabell 6: Aktivitet somatikk Helse Nord pr. juni 2018 sammenlignet med samme periode 2017. Kilde: Datauttrekk fra helseforetakenes pasientadm. system, bearbeidet av Analysesenteret Lovisenberg.
Virksomhetsrapport 7-2018
Innhold Kvalitet... 4 Aktivitet... 8 Psykisk helsevern og rus... 8 Pakkeforløp... 9 Økonomi... 10 Resultat... 10 Investeringer og likviditet... 12 Personal... 13 Bemanning... 13 Sykefravær... 14 Heltidskultur... 14
Det er trukket ut fem områder som vil være kritiske for måloppnåelse i 2018. Status for noen av disse områdene vil rapporteres månedlig. a) Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter < 50 dager innen 2021. b) Det skal ikke være fristbrudd. c) Pakkeforløpene skal være gjennomført innen normert tid. d) Gjennomsnittlig sykefravær skal være < 7,5 % og korttids sykefravær skal være < 2 %. e) Økonomisk resultat i tråd med plan. Kvalitet Resultat Endring fra samme måned i fjor Ventetid avviklede 51,7 +1,8 (dager) siste måned Fristbrudd siste måned 1,6 % -0,6 p.p Aktivitet Resultat Endring fra i fjor Alle kontakter - somatikk 291 755 +10 495 Poliklinisk aktivitet 86 437 +698 PHV Poliklinisk aktivitet 38 079 +2 761 PBHU Poliklinisk aktivitet - TSB 10 262 + 702 Regnskap (MNOK) Resultat Budsjett Avvik fra budsjett Juli 2018-0,3 +22,7-23,0 Hittil i år +73,5 +158,7-85,2 Stillingstyper Heltid Deltid Prosentandel 77,8 % 22,2 % Sykefravær Juni 2018 Juni 2017 Endring Prosent 8,6 % 8,5 % +0,1% Tabell 1 Oppsummeringstabell Helse Nord
Kvalitet Ventetider og fristbrudd Avviklede pasienter Tabell 2 Median ventetid avviklede, gjennomsnittlig ventetid for avviklede (dager) andel og antall fristbrudd avviklede, fordelt pr. fagsektor og helseforetak. Kilde: HN LIS (NPR anonymiserte data) Tabell 3 Sum pr. fagsektor i Helse Nord for median ventetid avviklede, gjennomsnittlig ventetid for avviklede (dager) andel og antall fristbrudd avviklede. Kilde: HN LIS (NPR anonymiserte data)
Figur 1: Andel fristbrudd for avviklede pasienter siste år. Kilde: HN LIS (NPR anonymiserte data) Figur 2 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter siste 4 år. Kilde: HN LIS (NPR anonymiserte data). Gjennomsnittlig ventetid for avviklede er for juli 2018 på 51,7 dager. Krav fra eier er at gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter < 50 dager innen 2021. Sammenlignet med juli 2017 (49,9 dag) er ventetiden for avviklede litt høyere. Fristbruddene for avviklede er for juli 2018 på 1,6 %, som er på 0,6 prosentpoeng lavere enn juli 2017 (2,2%).
Ventende pasienter Tabell 4 Median ventetid ventende, gjennomsnittlig ventetid for ventende (dager) andel og antall fristbrudd ventende, fordelt pr. fagsektor og helseforetak. Kilde: HN LIS (NPR anonymiserte data Tabell 5 Sum pr. fagsektor i Helse Nord for median ventetid ventende, gjennomsnittlig ventetid for ventende(dager) andel og antall fristbrudd ventende. Kilde: HN LIS (NPR anonymiserte data)
Figur 3 Andel fristbrudd for ventende pasienter siste fire år. Kilde: HN LIS (NPR anonymiserte data). Figur 4 Gjennomsnittlig ventetid ventende pasienter siste fire år. Kilde: HN LIS (NPR anonymiserte data). Ventetid for pasienter som fremdeles venter er for juli 2018 på 62,6 dager som også er over kravet fra eier på 50 dager innen 2021. Sammenlignet med juli 2017 (65,5 dager) er ventetiden for ventende pasienter 2,9 dager lavere. Fristbrudd for ventende pasienter er for juli 2018 1,1 % mot juli 2017 på 1,6 %.
Aktivitet Somatikk Antall døgnopphold er samlet om lag som i fjor (-0,4 %). Dag/poliklinikk er i sum økt med 4,4 %. Alle helseforetakene har økt poliklinisk dagaktivitet, Helgeland mest (+7,7% og Finnmark minst (+1,8%). Finnmark (-6,8 %) og NLSH (-0,4 %) har nedgang i døgnaktivitet, øvrige helseforetak har vekst. I Finnmark skyldes nedgangen delvis forsinket flytting til nytt sykehus, men de fleste fagområder viser en samlet nedgang. Helseforetaket foretar nå en nærmere analyse av sin aktivitetsutvikling. NLSH har tatt ned aktivitet i forbindelse med innflytting i renovert A-fløy. Helse Nord - somatisk aktivitet Hittil 2017 Hittil 2018 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner 376 498 390 681 3,8 % Totalt antall opphold somatikk 85 962 88 505 3,0 % herav dagopphold poliklinikk 26 938 28 202 4,7 % dagopphold innlagte 11 165 12 625 13,1 % Endring dag/poliklinikk samlet heldøgnsopphold innlagte 47 859 47 678-0,4 % 4,4 % Polikliniske konsultasjoner 290 536 302 176 4,0 % Tabell 6 Somatisk aktivitet sammenlignet med samme periode i fjor. Kilde: NPR Psykisk helsevern og rus Tabellene viser utvikling i poliklinisk aktivitet per juli. I tidligere rapporter er det framstilt registrerte aktiviteter (inklusive indirekte aktiviteter). I tabellene nedenfor vises antall polikliniske opphold slik disse telles i regelverket for innsatsstyrt finansiering. Samlet viser tallene en vekst i alle fagområder. Det er ulik utvikling i de ulike helseforetakene.
TSB polikliniske opphold Hittil 2017 Hittil 2018 Endring Finnmark 613 481-21,5 % UNN 4 490 5 786 28,9 % NLSH 2 827 2 487-12,0 % Helgeland 1 630 1 508-7,5 % Sum 9 560 10 262 7,3 % PHBU polikliniske opphold Hittil 2017 Hittil 2018 Endring Finnmark 5 652 5 702 0,9 % UNN 12 046 13 468 11,8 % NLSH 10 720 12 650 18,0 % Helgeland 6 900 6 259-9,3 % Sum 35 318 38 079 7,8 % PHV polikliniske opphold Hittil 2017 Hittil 2018 Endring Finnmark 13 782 13 187-4,3 % UNN 34 559 35 984 4,1 % NLSH 20 913 21 116 1,0 % Helgeland 16 485 16 150-2,0 % Sum 85 739 86 437 0,8 % Tabell 7 Polikliniske opphold PHV og TSB sammenlignet med samme periode i fjor. Kilde: HN LIS Pakkeforløp I oppdragsdokumentet for 2018 stiller Helse- og omsorgsdepartementet krav om at andel nye kreftpasienter som inngår i et pakkeforløp skal være minst 70 %, og at andel pakkeforløp for kreftpasienter som er gjennomført innen definert standard forløpstid uavhengig av type pakkeforløp skal være minst 70 %. Helse Nord RHF har som ett av fem områder som er kritisk for måloppnåelse i 2018, stilt krav om at pakkeforløpene skal være gjennomført innen normert tid. Andelen fullførte pakkeforløp innen frist (normert tid) for perioden januar juli 2018 er på 66 % som er tett opp under kravet på 70 %. Gjennomsnittet for Norge er på 65 % for samme periode. 1 Figur 5 Andel pakkeforløp gjennomført innen standard forløpstid for perioden januar - juli 2018 i Helse Nord. Kilde: Helsedirektoratet 2 1 Navnet på HF-et i rad nr. 4 skal være Finnmarkssykehuset HF. 2 Statistikken som presenteres er basert på pakkeforløpsdata rapportert til Norsk pasientregister (NPR). Helseforetakene for månedlige tilbakemelding på kvalitet i data og feil korrigeres fortløpende. Data for siste måned vil derfor ikke være kvalitetssikret og må tolkes med forsiktighet
Tabell 9 Andel pakkeforløp gjennomført innen standard forløpstid for perioden januar - juli 2018 per helseregion og på nasjonalt nivå. Kilde: Helsedirektoratet. Økonomi Resultat Juli 2018 viser et negativt regnskapsresultat på -0,3 mill. kroner og et negativt budsjettavvik på -23 mill. kroner. Finnmarkssykehuset har bokført et svakt resultat i juli og har et akkumulert negativt avvik fra budsjett på -20,7 mill. kroner. Inntektene er lavere enn budsjettert og kostnadene høyere. Det er utarbeidet ytterligere tiltak for klinikk Hammerfest, herunder samkjøring av turnus for kir/ort sengepost og poliklinikk, stenging av 5- dagers post mv. Finnmarkssykehuset vil vurdere sin resultatprognose nærmere, og det er risiko for at vedtatt resultatkrav ikke nås. UNN har et mindre underskudd i juli (-1,6 mill. kroner), men hadde et større negativt resultat i juni og har et akkumulert avvik på -42,3 mill. kroner fra budsjett. Delforklaringer er at helseforetaket har hatt utfordringer i forbindelse med flytting inn i ny A-fløy. Mangel på intensivsykepleiere er en vedvarende utfordring som gir dyre innleie- og overtidskostnader. Årsverksforbruket er også over plan. UNN vurderer fremdeles at resultatkravet for 2018 vil nås. NLSH har store budsjettavvik både i juni og juli. Helseforetaket har i perioden mai- juli flyttet mange sengeposter inn i renovert A-fløy. Både av HMS og pasientsikkerhetshensyn har det vært nødvendig å ta ned døgnaktiviteten, og i større grad (-15 mill. kroner) enn forutsatt i budsjettet. Bare i begrenset grad har man klart å erstatte redusert døgnaktivitet med dag- og poliklinikkbehandling. Renten på investeringslånene har økt fra 1. juli, og for å redusere renterisiko har helseforetaket valgt fastrente for deler av lånene. NLSH vurderer at manglende balanse i underliggende drift er om lag 3 mill. kroner per måned. Helseforetaket forverrer prognosen markant og anslår at resultatet blir -45 mill. kroner, 50 mill. kroner svakere enn resultatkravet. Helseforetaket har iverksatt tiltak for å bremse den negative utviklingen: Prosess for endringer i styringslinjer fra 01.01.2019. Stillingsstopp der dispensasjon kun kan gis av klinikksjefer. Foretaksovergripende omstillingsteam i HR avdelingen/ etablert prosedyrer for innmelding av funksjoner/stillinger/personer hvor overtallighet er aktuelt. Samtlige klinikker og stab/støtte enheter er pålagt å arbeide for å senke eget kostnadsnivå med 4,25 % av sum lønnsutgifter for de resterende fem måneder,
Omregnet til vakter tilsvarer dette en reduksjon i foretakets vakter på 200 pr dag/ 5 dager pr uke. En slik reduksjon er ikke gjennomførbar uten redusert tjenesteomfang, herunder periodevist stengte og/eller vesentlig reduserte pasienttilbud. Dette vil påvirke resultatoppnåelsen for pakkeforløp innenfor standard forløpstid, ventetider, antall ventende og fristbrudd. Det skal gjennomføres lov- og avtalefestet behandling av realiserbare tiltak før iverksettelse, og tiltak som innebærer drøftingsplikt med tillitsvalgte og AMUbehandling skal tidfestes og avtales. Oppdraget vil bli orientert om i drøftingsmøte 24. august i helseforetaket. Både Helse Nord IKT og Sykehusapotek Nord har overskudd og anslår overskudd i størrelsesorden 5 mill. kroner for året. Regnskap 2018 (mill kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Års- juli juli juli hittil i år hittil i år hittil i år hittil i fjor Budsjett Helgelandssykehuset 0,1 1,7-1,6 12,1 11,7 0,4 4,8 20,0 Nordlandssykehuset -11,0 0,4-11,4-32,7 2,9-35,6-13,9 5,0 UNN -1,6 3,3-4,9-19,0 23,3-42,3-41,2 40,0 Finnmarkssykehuset -10,1 2,0-12,1-6,7 14,0-20,7 18,9 24,0 Sykehusapotek Nord 1,7 0,9 0,8 5,2 1,1 4,1 3,5 1,0 Helse Nord IKT 5,4-1,1 6,5 8,5-2,9 11,4-2,3 0,0 Helse Nord RHF 15,2 15,5-0,3 106,1 108,5-2,4 160,8 186,0 SUM Helse Nord -0,3 22,7-23,0 73,5 158,7-85,2 130,5 276,0 Tabell 10 Resultat pr. helseforetak i Helse Nord. Kilde: Regnskap Med bakgrunn i endret prognose for NLSH vurderes det at Helse Nord ikke når resultatkravet på 276 mill. kroner. Det anslås et resultat i størrelsesorden 230-250 mill. kroner.
Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Endring ift 2017 Endring i % Basisramme 858 016 858 005 11 0 % 6 940 723 6 940 717 6 0 % 232 914 3 % Kvalitetsbasert finansiering 3 308 3 325-17 -1 % 23 156 23 126 30 0 % -5 311-19 % ISF egne pasienter 216 879 241 686-24 807-10 % 1 901 004 2 001 589-100 585-5 % 67 747 4 % ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus 5 808 11 323-5 515-49 % 136 489 140 097-3 608-3 % 39 205 40 % Gjestepasienter 11 621 10 991 630 6 % 56 318 57 563-1 245-2 % 2 249 4 % Laboratorie og radiologiske inntekter 18 839 20 248-1 409-7 % 191 818 181 271 10 547 6 % -21 670-10 % Utskrivningsklare pasienter 2 890 2 270 620 27 % 27 008 21 170 5 838 28 % 2 985 12 % Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" 1 082 571 511 90 % 7 224 3 832 3 392 89 % -28 866-80 % Andre øremerkede tilskudd 29 624 43 722-14 097-32 % 217 909 276 217-58 308-21 % -35 765-14 % Andre driftsinntekter 60 426 61 321-896 -1 % 522 435 513 351 9 084 2 % 25 626 5 % Sum driftsinntekter 1 208 493 1 253 462-44 969-4 % 10 024 085 10 158 934-134 849-1,3 % 279 115 3 % Kjøp av offentlige helsetjenester 85 680 84 202 1 479 2 % 663 503 634 417 29 087 4,6 % 29 591 5 % Kjøp av private helsetjenester 77 474 76 918 556 1 % 508 389 510 797-2 408-0,5 % 35 947 8 % Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 114 452 108 870 5 582 5 % 959 936 951 704 8 231 0,9 % 79 487 9 % Innleid arbeidskraft 20 335 8 319 12 015 144 % 128 508 57 137 71 370 124,9 % 21 392 20 % Fast lønn 505 681 515 753-10 073-2 % 4 665 007 4 686 129-21 122-0,5 % 159 695 4 % Overtid og ekstrahjelp 48 665 44 852 3 813 9 % 328 311 301 486 26 825 8,9 % 9 750 3 % Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 118 386 119 045-659 -1 % 787 142 790 072-2 930-0,4 % -66 443-8 % Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -47 615-38 822-8 793 23 % -306 117-269 020-37 097 13,8 % -11 423 4 % Annen lønn 52 345 56 014-3 668-7 % 350 180 360 679-10 499-2,9 % -91 0 % Avskrivninger 59 896 68 341-8 445-12 % 426 015 468 469-42 453-9,1 % 4 016 1 % Nedskrivninger 0 0 0 0 % 419 419 0 0,0 % -16 778-98 % Andre driftskostnader 174 116 184 917-10 801-6 % 1 443 546 1 491 255-47 709-3,2 % 77 931 6 % Sum driftskostnader 1 209 415 1 228 409-18 994-2 % 9 954 837 9 983 543-28 705-0,29 % 323 073 3,4 % Driftsresultat -922 25 053-25 974-104 % 69 248 175 391-106 143-60,5 % -43 958-39 % Finansinntekter 2 189 921 1 267 138 % 18 652 6 450 12 202 189,2 % -11 561-38 % Finanskostnader 1 561 3 279-1 718-52 % 14 355 22 950-8 595-37,4 % 1 580 12 % Finansresultat 628-2 357 2 985-127 % 4 297-16 500 20 797-126,0 % -13 141-75 % Ordinært resultat -294 22 696-22 990-101 % 73 544 158 891-85 347-53,7 % -57 099-44 % Ekstraord inntekter 0 0 0 0 % 0 0 0 0,0 % 0 0 % Ekstraord kostnader 0 0 0 0 % 0 0 0 0,0 % 0 0 % Skattekostnad 0-31 31-100 % 0 191-191 -100,0 % -106-100 % (Års)resultat -294 22 727-22 959-101 % 73 544 158 700-85 155-53,7 % -56 993-44 % Herav endrede pensjonskostnader utover forutsetninger i Prop. 1 S 0 0 0 0 % 0 0 0 0,0 % 0 0 % Resultat justert for økte pensjonskostnader -294 22 727-22 959-101 % 73 544 158 700-85 155-53,7 % -56 993-44 % Tabell 11 Resultat foretaksgruppen Helse Nord. Kilde: Regnskap. Juli Akkumulert per Juli Akkumulert per Juli Investeringer og likviditet Det er balanseført investeringer for 1042 mill. kroner per juli. I likviditetsbudsjettet er det lagt til grunn investeringer på om lag 2 mrd. kroner i 2018. Juli Investeringer Ubrukte rammer Investeringsramme Sum disponibelt Regnskap Forbruk i % (mill kr) 2002-2017 2018 2018 hittil 2018 Helse Nord RHF 179 192 371 23,2 6 % P-85 større prosjekt 47 47 Finnmark 111 165 276 271,3 98 % UNN 544 302 846 384,8 45 % NLSH 109 427 536 280,3 52 % Helgeland 120 133 253 34,8 14 % Apotek 0 8 8 1,2 15 % HN IKT 51 138 190 46,8 25 % SUM Helse Nord 1114,0 1411,8 2525,8 1042,4 41 % Tabell 11 Investeringer i Helse Nord. Kilde: Regnskap. Likviditetsbeholdningen er planlagt redusert i løpet av året, men den er svakere enn prognosen ved utgangen av juli. Negativt budsjettavvik, samt lavere avskrivninger enn budsjettert forklarer deler av avviket.
Likviditet 2018 - Helse Nord (i 1000 kr) Budsjett Regnskap 2 600 000 Limit kassakreditt 2 400 000 2 200 000 2 000 000 1 800 000 1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0-200 000-400 000 Figur 6 Likviditet foretaksgruppen. Kilde: Regnskap Personal Bemanning Per juli var det gjennomsnittlige forbruket 13.930 månedsverk i foretaksgruppen. Dette tilsvarer en økning av 92 månedsverk. Den gjennomsnittlige økningen per mai var 101 månedsverk. Figur 7 Månedsverk Helse Nord 2015 2018. Kilde: HN LIS Økningen i månedsverk finner vi i hovedsak ved Nordlandssykehuset +47, Universitetssykehuset Nord-Norge + 27 og Helgelandssykehuset + 15. Ved øvrige foretak er det kun mindre variasjoner.
Samlede lønnskostnader utgjorde 698 mill. i juli 2018 og var 7,3 mill. lavere enn budsjettert. Hittil i år er lønnskostnadene 26,5 mill. høyere enn budsjettert og 112,8 mill. høyere enn for samme periode i fjor. Innleiekostnadene var 12 mill. høyere enn budsjettert i juli 2018. Hittil i år er innleiekostnadene 71,3 mill. høyere enn budsjettert og 21,3 mill. høyere enn for samme periode i fjor. Sykefravær Akkumulert sykefravær i foretaksgruppa per juni 2018 er 8,6 %. Det er 0,1 % - poeng høyere enn i 2017 for samme periode. Det er korttidsfraværet som har økt. Figur 8 Sykefravær i foretaksgruppen jan-juni 2018. Kilde: Helse Nord LIS. Heltidskultur Tabell 12 Heltidsdekning i foretaksgruppen 2017-2018. Kilde: Helse Nord LIS. Andel heltid i foretaksgruppen er ca. 77,8 % per juli 2018 og øker fortsatt. Ved foretakene er det flere tilfeller av kombistillinger, hvor deltidsstillinger blir slått sammen til fulltidsstillinger. Andre har fått økt stillingsandelen. Fokuset på bemanningssentre har økt, hvor for eksempel Nordlandssykehuset har lagt en prosess der senteret skal være operativt ved årsskiftet 2018/19. Det er forventet å bidra positivt i arbeidet med heltidskulturen i foretakene.