Styresak Går til: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styremedlemmer Helse Fonna HF 12.05.14 Olav Klausen Rapport frå verksemda Styresak 34/14 A 1 vedlegg Styremøte 21.05.14 Forslag til vedtak: Styret tek saka til etterretning. 1
Rapport frå verksemda, april 2014
Innhald 1 Økonomisk resultat... 3 1.1 Økonomisk resultat mars 2014... 3 1.2 Økonomisk resultat april 2014... 5 1.3 Inntekter... 5 1.4 Kostnader... 5 1.5 Investeringar... 6 1.6 Likviditet... 6 2 Behandlingsaktivitet og -kvalitet... 11 2.1 Aktivitet... 11 2.2 Kvalitet... 15 2.2.1 Ventetid... 15 2.2.2 Fristbrot... 20 2.2.3 Epikrise... 23 3 Utskrivningsklare pasientar... 26 4 Korridorpasientar... 27 5 Medarbeidar... 28 5.1 Bemanning (Månadsverk, overtid og meirarbeid)... 28 5.1.1 Månadsverk... 28 5.1.2 Overtid og meirarbeid... 28 5.2 Sjukefråvær... 29 5.2.1 Sjukefråvær fordelt på klinikkar/område og kort- og langtidsfråvær... 30 5.3 Deltid... 30 5.3.1 Juridisk og korrigert gjennomsnittleg stillingsprosent... 30 5.3.2 HMS... 31 2
1 Økonomisk resultat 1.1 Økonomisk resultat mars Resultat for perioden syner eit overskot på 4,157 MNOK mot eit budsjettert overskot på 2,833 MNOK. Dette gir eit positivt budsjettavvik på 1,324 MNOK. Inntekter Inntektene totalt denne månaden viser eit positivt avvik på 9,020 MNOK. Inntektene frå den aktivitetsbaserte aktiviteten (ISF og poliklinikk) viser for perioden eit samla positivt avvik på 6,287 MNOK. Det positive avviket kjem i hovudsak av høgare aktivitet enn budsjettert både for inneliggande, dag og poliklinikk. Inntektene frå poliklinikkaktiviteten er 0,601 MNOK høgare enn budsjett. Herav bidrar aktivitet innan laboratorie- og radiologi positivt med 0,395 MNOK. Sjukepengeprosjektet raskare tilbake ligg på nivå med budsjett og ein klar forbetring frå tidligare månader. Utskrivingsklare pasientar bidrar positivt denne månaden med 0,491 MNOK. Andre øyremerka tilskot og andre driftsinntekter viser ei meirinntekt på 2,264 MNOK. I positiv retning bidrar tilskot knyta til finansiering av prosjekter der Helse Fonna deltar. Kostnader Varekostnader Rekneskapet for månaden syner at kostnadane til kjøp av varer og tenester gir eit samla budsjett messig negativt avvik på 4,031 millionar kroner. Varekostnadene knyta til vår eigenaktivitet viser eit negativt avvik på 4,230 MNOK. Dette må sjåast i samanheng med høg aktivitet og høge inntekter. I tillegg er kostnader til biologiske legemidlar høgare enn budsjettert. Personalkostnadar Personalkostnadane inkl. innleige av personell frå byrå viser denne månaden eit negativt avvik på 3,916 MNOK. For perioden var det negative avviket i all hovudsak på lønn til fast tilsette. Dei største negative avvika på personalkostnader har medisinsk klinikk, klinikk for psykisk helsevern og kirurgisk klinikk. Seksjonen med høgast avvik er somatikk Odda med eit avvik på 0,9 MNOK. Med prosessen ein har starta i Odda, der målet er å få ein betre bruk av personalressursane, vil ein kome i balanse på denne seksjonen i løpet av året. Andre driftskostnadar Andre driftskostnadar viser denne månaden samla sett eit negativt avvik på 0,260 MNOK. Finans Rekneskapen syner eit positivt budsjettavvik på 0,510 MNOK for perioden. 3
Økonomisk resultat
1.2 Økonomisk resultat april Resultat for perioden syner eit overskot på 2,870 MNOK mot eit budsjettert overskot på 2,833 MNOK. Dette gir eit positivt budsjettavvik på 0,037 MNOK. Akkumulert er det økonomiske resultatet pr. april på 13,138 MNOK, mot budsjettert overskot på 11,333 MNOK, som igjen gjev eit positivt budsjettavvik på 1,805 MNOK. Prognose for året Prognosen for 2014 er uendra frå førre rapportering og førespeglar eit resultat på 34 MNOK. 1.3 Inntekter Inntektene totalt denne månaden viser eit negativt avvik på 2,507 MNOK. Inntektene frå den aktivitetsbaserte aktiviteten (ISF og poliklinikk) viser for perioden eit samla negativt avvik på 5,967 MNOK. Det negativt avviket kjem i hovudsak av lavere aktivitet enn budsjettert for inneliggande og poliklinikk. Inntektene frå poliklinikkaktiviteten er 0,057 MNOK lavere enn budsjett. Sjukepengeprosjektet raskare tilbake viser eit negativt avvik på 0,324 MNOK denne månaden. Utskrivingsklare pasientar bidrar positivt denne månaden med 0,429 MNOK. Andre øyremerka tilskot og andre driftsinntekter viser ei meirinntekt på 3,354 MNOK. I positiv retning bidrar tilskot knyta til finansiering av prosjekter der Helse Fonna deltek og ein auke i basisramma for tiltak innan psykisk helsevern og rus. 1.4 Kostnader Varekostnader Rekneskapet for månaden syner at kostnadane til kjøp av varer og tenester gir eit samla budsjettmessig positivt avvik på 2,916 millionar kroner. Varekostnadene knyta til vår eigenaktivitet viser eit positiv avvik på 2,195 MNOK. Dette må sjåast i samanheng med låg aktivitet og lågere inntekter. Fortstatt er kostnader til biologiske legemidlar høgare enn budsjettert. Personalkostnadar Personalkostnadane inkl. innleige av personell frå byrå viser denne månaden eit negativt avvik på 1,290 MNOK. For perioden var det negative avviket i all hovudsak på overtid og ekstrahjelp. Dei største negative avvika på personalkostnader har medisinsk klinikk, medisinsk service klinikk og kirurgisk klinikk.
Seksjonen med høgast avvik er somatikk Odda med eit avvik på 0,6 MNOK. Med prosessen ein har starta i Odda, der målet er å få ein betre bruk av personalressursane, ser ein føre seg å kome i balanse på denne seksjonen i løpet av året. Andre driftskostnadar Andre driftskostnadar viser denne månaden samla sett eit positivt avvik på 0,355 MNOK. Finans Rekneskapen syner eit positivt budsjettavvik på 0,563 MNOK for perioden. 1.5 Investeringar Pr april månad synar rekneskapen at det er gjennomført investeringar for totalt 42,808 millionar kroner. Det utgjer 28,9 % av det samla budsjettet for 2014. Investeringar i bygg 1 - Rehabilitering av lokala til sjukehusapoteket i Haugesund Framdrifta i prosjekt rehabilitering av lokala til sjukehusapoteket i Haugesund er omkring 12 veker etter plan. Dei kritiske forholda som blei avdekka er no utbetra og det avtaleregulerte arbeidet er igjen sett i verk. Tiltaka som er gjennomført vil auka prosjektets kostnadar med anslagsvis kr 1 2 mill. Arbeidet som var naudsynt å gjennomføre har vore utført på timebasis av kontraktspartnarar. Prosjektet har pr. dags dato ikkje endeleg oversikt over ekstrakostnadane som følgje av dei tiltak som har vore gjennomført. 2 Brannsikring I 2014 blei det gjennomført eit arbeid for å brannsikre Nye Hordabu og Nye Valemoen (dei store pasient-overnattingsområda). Tiltaka blei ferdigstilt i 2013, men det er avsett ytterlegare midlar i 2014 for å vidareføra brannsikringstiltaka. Arbeidet med å brannsikre Odda sjukehus blei påbyrja i 2013 og vidareførast i 2014. Det er i tillegg sett av investeringsmidlar for å gjennomføra brannsikringstiltak ved Stord sjukehus. Målsetjinga er at desse tiltaka skal gjennomførast saman med andre tiltak som er planlagt gjennomført sommaren 2014. Dei øvrige tiltaka omfattar bl.a. asbestsanering med påfølgjande utskifting av sjukesignalanlegg i 4 etasje, samt utskifting av røyr. 3 Utviding av ambulansestasjon Odda Prosjektet som gjelde utviding av ambulansestasjonen i Odda blei påbyrja hausten 2014. Prosjektet har hatt tilfredsstillande framdrift og i følgje gjeldande plan skal utvidinga av ambulansestasjonen ferdigstillast medio mai 2014. 6
4 - Nytt akuttmottak BUP Hgsd skjerming Prosjektet er i samsvar med plan, og det vart haldt oppstartsmøte med entreprenør ultimo april. Dei fysiske arbeide er igangsatt og vil pågå heile sommaren 2014. 5 - Utvidelse av sikkerhetssone - helikopterlandingsplass Hgsd Prosjektering av den utviding som er planlagt er påbyrja. Målsetjinga var å kunngjøre oppdraget i løpet av våren 2014, men som følgje av uforutsette hendingar i andre prosjekter har ein ikkje hatt tilstrekkeleg kapasitet til å setje i verk dette prosjektet. 6 - Reinvestering i byggningar Det er i 2014 planlagt gjennomført nokre mindre prosjekt knytt til reinvestering i eksisterande bygningar. Det gjeld i hovudsak utskifting av vindu/dørar i Vinjesgate 12/14 samt utskifting av vindu i gamle vaskeribygningen ved Haugesund sjukehus. Når det gjelder Vinjesgt 12/14 er det sett i verk eit arbeid med å prosjektere oppdraget, mens arbeidet med å skifta ut vindu i gamle vaskeribygget ikkje er påbyrja. 7 - Ombyggingar MTU installasjonar Føretaket har inngått avtale om utskifting av røntgenapparat ved Stord sjukehus. Det er påbyrja eit prosjekt for å gjennomføre naudsynt ombygning i eksisterande lokalar, slik at ein skal kunne ta i bruk det nye røntgenapparatet. I følgje planen skal arbeida ferdigstillast primo september 2014. Det vil også vere behov for å gjennomføra ombygningar i samanheng med installering av eit nytt røntgenapparat ved Haugesund sjukehus. Anskaffelsen av det nye røntgenapparatet vil bli kunngjort i løpet av mai. 8 - Helse miljø og sikkerheit ombyggingstiltak I følgje den plan som ligg føre skal det skiftast ut blydørare ved røntgenseksjonen ved Stord sjukehus. Prosjektet er påbyrja og målsetjinga er at oppdraget skal ferdigstillast i løpet av august 2014. 9 - Mindre bygningsmessige ombygningar Det blei i 2013 sett i verk eit arbeide med å byggja om hovudinngangen ved Haugesund sjukehus samstundes som det har vore naudsynt å drenere området utanfor hovudinngangen. Drenering har vore naudsynt for å unngå vannlekkasje i dei romma som ligg under, deriblant rommet som inneheld eltavler. Prosjektet har avdekka asbest i taket og naudsynt arbeid med å sanere denne er påbyrja. Prosjektet vil bli forsinka som følgje av asbesten som er avdekka og kostnadane vil og bli høgare enn budsjettert som følgje av den saneringa som må gjennomførast. 7
Våren 2014 blei det etablert eit prosjekt for å etablere nye lokaler til dialyseverksemda ved Odda sjukehus. I følgje gjeldande plan skal prosjektet ferdigstilllast ultimo mai 2014. I investeringsbudsjettet for 2014 er det sett av midlar til å bygja om eksisterande gymsal i 4 ved Haugesund sjukehus. Målsetjinga er å kunne benytte lokala til ein framtidig poliklinikk for gastro. Det pågår no eit arbeid med å utgreie den framtidige løysninga i saman med brukarane. Investeringar i tekniske anlegg 1 Prosjekt ny straumforsyning og hovudtavler ved Haugesund sjukehus Det vises til separat orientering om status i prosjektet. 2 Prosjekt rehabilitering av ventilasjonsanlegg i M-blokk (KA 2 og KA 6) ved Haugesund sjukehus Prosjekt rehabilitering av ventilasjonsanlegg i M-blokk er ferdigstilt. Begge ventilasjonsaggregata er i full drift. Dei samla kostnadane vil bli noko høgare enn budsjettert. 3 Reinvesteringar i tekniske anlegg Prosjektet Isvann blei påbyrja i 2013 og vil bli ferdigstilt i løpet av mai 2014. Prosjekt ombygging og tilrettelegging for nytt naudnett er i hovudsak ferdigstilt. Avfallshåndteringsutstyr (komprimator) er levert og sett i drift ved Stord sjukehus. Dei øvrige prosjekta innan kategorien er under prosjektering, men som følgje av uforutsette utfordringar i fleire av dei øvrige prosjekta har det ikkje vore mogleg å halde ønska framdrift i desse mindre prosjekta. Andre investeringar anskaffingar 1 - Ambulansekjøretøy og administrative kjøretøy Ambulansekjøretøya som skal leverast i inneverande år er sett i bestilling. Det er levert ett administrative kjøretøy som er sett inn i ambulant verksemd. Ytterlegare ett administrativt kjøretøy er sett i bestilling (utskifting av eksisterande kjøretøy). 2 IKT og infrastruktur Prosjekt etablering av kjøling i datahall ved Stord sjukehus er ferdigstilt og Helse Vest IKT AS har fått melding om at dei vil kunne ta i bruk datahallen. I tillegg pågår det eit IKT/infrastrukturprosjekt ved Haugesund sjukehus. 3 Anna utstyr Anskaffing av anna utstyr vil i følgje planen bli gjennomført hausten 2014. 8
MTU investeringar Av budsjettet for 2014 på 53,700 millionar kroner er det bestilt medisinsk teknisk utstyr for 28,911 millionar kroner, kor 12,170 millionar kroner av det som er bestilt er bokført som investeringar. Investeringer 2014 Brukt hittil Avvik ramme vs Ramme 2014 Bygg i 2014 Prognose prognose Rehabilitering av lokala til sjukehusapoteket 15 500 3 267 15 500 - Brannoppgradering Stord, Valen og Odda 2 700 95 2 700 - Utvidelse av ambulansestasjon Odda 6 345 4 868 6 345 - Rehabililtering av S-blokk ved Hgsd sjukehus - - Nytt akuttmottak BUP Hgsd - skjerming 4 000 89 4 000 - Utvidelse av sikkerhetssone - helikopterlanding Haugesund 2 500 8 2 500 - Reinvestering i Bygningar 2 480 2 2 150 330 Ombyggingar MTU installasjonar 2 500 157 2 500 - Helse miljø og sikkerhetstiltak 1 650 1 650 - Mindre bygningsmessige ombygningar 9 250 4 574 9 171 79 Budsjett - bygg 46 925 13 060 46 516 409 Tekniske anlegg Ny straumforsyning og hovudtavler ved Haugesund sjukehus 18 250 8 002 18 250 - Rehabilitering KA 2 og KA 6 Haugesund sjukehus 2 900 3 447 3 694-794 Reinvestering i tekniske anlegg 18 335 5 521 17 786 549 Investeringar påbyrja i 2013, som avsluttast i 2014-21 - Budsjett - tekniske anlegg 39 485 16 992 39 730-245 Medisinsk teknisk utstyr Investeringar som er påbyrja i 2013 men som avsluttast i 2014 13 700 11 725 13 700 - Enkeltkjøp under 5 mill 40 000 445 40 000 - Budsjett - medisinsk teknisk utstyr 53 700 12 170 53 700 - Andre investeringer Ambulansar og administrative kjøretøy 6 250 299 6 250 - IKT og infrastruktur 800 287 850-50 Anna utstyr 833 833 - Budsjett - Andre investeringer 7 883 586 7 933-50 Investeringer 2014 147 993 42 808 147 879 114 9
1.6 Likviditet Likviditetsoversikten ved utgangen av månaden viser ein disponibel likviditet på 376,668 MNOK, noko som er ei forbetring på 56,555 MNOK i forhold til førige månad. Prognosen for 2014 viser eit gjennomsnittleg disponibel likviditet på 378,732 MNOK. Dette er 144,646 MNOK høgare enn i 2013. 10
2 Behandlingsaktivitet og -kvalitet 2.1 Aktivitet Variasjonane for aktiviteten innan somatikken heng saman med forskjellige tidspunkt for påsken i 2013 og 2014. Aktiviteten er budsjettert for lågt i mars og for høgt i april 2014 for nokre av aktivitetsparametrane. DRG-poeng Somatikk 11
Tal på sjukehusopphald Somatikk Dagbehandling Somatikk Polikliniske konsultasjonar Somatikk 12
Tal på sjukehusopphald VOP Polikliniske konsultasjonar VOP 13
Tal på sjukehusopphald BUP Polikliniske konsultasjonar BUP 14
2.2 Kvalitet 2.2.1 Ventetid Føretaket har for mange pasientar som har venta over eitt år innan somatikken. Dei fleste pasientane som har venta over eitt år skal ha time ved Stord sjukehus. Dette påverker ventetida for ventande. Det er sett i verk tiltak for å ta ned talet på langtidsventare. Tiltaka vil påverke ventetida for behandla pasienter frametter. Ventetid for behandla Alle 15
Ventetid for behandla Somatikk Ventetid for behandla VOP 16
Ventetid for behandla Rus Ventetid for behandla BUP 17
Ventetid for ventande Alle Ventetid for ventande Somatikk 18
Ventetid for ventande VOP Ventetid for ventande Rus 19
Ventetid for ventande BUP 2.2.2 Fristbrot Innan somatikken er det 71 fristbrot for behandla pasientar i april. Det største talet er innan generell kirurgi og har samband med ventetid på rtg. undersøkingar. Det er også mange fristbrot for pasientar som er behandla for ortopediske lidingar ved Stord sjukehus. Det er sett i verk tiltak for å ta ned talet på fristbrot, mellom anna innleige av rtg. lege. 20
Fristbrot Alle Fristbrot Somatikk 21
Fristbrot VOP Fristbrot Rus 22
Fristbrot BUP 2.2.3 Epikrise Epikrisetid Fonna 23
Epikrisetid Kir Epikrisetid Med 24
Epikrisetid PH Epikrisetid Stord 25
Utskrivningsklare pasientar Tal på utskrivingsklare pasientar i april er lågare enn for mars månad. Ellve av kommunane har pasientar liggande i sjukehus etter at dei er melde utskrivingsklare, men gjennomsnittleg liggjetid for dei fleste av desse er låg. Utskrivningsklare pasienter 26
3 Korridorpasientar Korridorpasientar 27
4 Medarbeidar Tal frå styringsportalen per 9.mai 2014 4.1 Bemanning (Månadsverk, overtid og meirarbeid) 4.1.1 Månadsverk Føretaket har endra rapportering for netto månadsverk til netto månadsverk nasjonalt frå februar 2014. Brutto månadsverk og netto månadsverk (nasjonalt) Helse Fonna 2013-2014 Månadsverk 3 100 2 900 2 700 2 500 2 300 2 100 1 900 1 700 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Brutto månadsverk 2014 2 758 2 754 2 773 2 809 Brutto månadsverk 2013 2 770 2 791 2 797 2 773 2 761 2 780 3 019 2 922 2 805 2 806 2 818 2 806 Netto månadsverk nasjonalt 2014 2 471 2 376 2 384 2 438 Netto månadsverk nasjonalt 2013 2 421 2 393 2 404 2 421 2 428 2 180 1 742 2 098 2 385 2 375 2 386 2 383 4.1.2 Overtid og meirarbeid Overtid og merarbeid i timer siste 13 måneder Helse Fonna 32000 28000 24000 23332 25888 25711 27309 29747 28448 27349 28589 29259 22847 24052 24271 27027 20000 16000 12000 13682 10468 11409 12421 15881 13295 11223 11963 11583 11953 10514 11049 12482 8000 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 Overtid og utrykning i timar Lineær (Overtid og utrykning i timar) Meirarbeid i timar Lineær (Meirarbeid i timar) 28
4.2 Sjukefråvær Fråværprosent 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 Utvikling sjukefråvær 2013-2014 Helse Fonna 6,9 7,2 7,0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gjennomsnittleg sjukefråvær 2013 Gjennomsnittleg sjukefråvær 2014 sjukefråvær 2014 Sjukefråvær 2013 Måltal sjukefråvær 8 7,5 7 6,5 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 Gjennomsnittleg fraværprosent Utviking sjukemeldt fråvær 2013-2014 Helse Fonna Fråværprosent 7 6,5 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 5,8 5,7 5,7 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gjennomsnittleg sjukemeldt fråvær 2013 Gjennomsnittleg sjukemeldt fråvær 2014 Sjukemeldt fråvær 2014 Sjukemeldt fråvær 2013 Måltal sjukemeldt fråvær 7 6,5 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 Gjennomsnittleg fråværprosent 29
4.2.1 Sjukefråvær fordelt på klinikkar/område og kort- og langtidsfråvær Sjukefråvær % 2014 (april månad) 2013 (april månad) Korttid (1-16 dg) Langtid (17 dg +) Sjukefråvær % Korttid (1-16 dg) Langtid (17 dg +) Helse Fonna HF 6,9 2,7 4,2 6,2 2,9 3,3 Foretaksledelse 6,2 1,9 4,3 11,1 3,6 7,5 Økonomi område 2,9 2,9 0,0 4,6 3,6 1,0 HR område 7,2 2,2 5,0 3,7 1,4 2,3 Medisinsk klinikk 6,5 2,1 4,4 5,1 2,5 2,6 Kirurgisk klinikk 5,5 2,4 3,1 5,6 2,1 3,5 Klinikk for psykisk helsevern 6,7 3,0 3,7 6,4 3,4 3,0 Klinikk somatikk Stord 7,4 2,5 4,9 5,0 2,6 2,4 Medisinsk service klinikk 7,6 2,4 5,2 6,3 2,0 4,3 Intern service område 9,7 5,0 4,7 11,2 6,2 5,0 4.3 Deltid Juridisk og korrigert gjennomsnittleg stillingsprosent Føretaket nådde måltal 87,7 prosent for gjennomsnittleg stillingsprosent i mars 2013. Måltal 20 prosent reduksjon 89,3% er ikkje nådd. Juridisk og korrigert stillingsprosent 2012-2014 Helse Fonna Prosent 90,00% 89,00% 88,00% 87,00% 86,00% 85,00% 84,00% 83,00% 82,00% 81,00% 80,00% 88,79% 84,77% korrigert gjennomsnittlig stillingsprosent for tilsette i fast stilling (korrigert for uføre, AFP, permisjonsprosent, og stillingsreduksjon etter eiga ønskje) Juridisk gjennomsnittleg stillingsprosent for tilsette i fast stilling Måltal gjennomsnittleg stillingsstørrelse (87,7%) Måltal 20% reduksjon i differansen 100% og korrigert gjennomsnittleg stillingsprosen (89,3%) 30
4.4 HMS Månadleg rapportering For april 2014 er det rapportert 151 saker og i mars 291. Per 7.mai 2014 er det registrert 862 saker. Grafane under viser gruppering av alle registerte hendingar. Registrerte saker Helse Fonna 2014 Uønska hending utan konsekvens - pasientrelatert 55 67 84 39 Forbetringsområde 49 70 73 33 Uønska hending utan konsekvens - driftsrelatert 31 36 68 40 Uønska hending med konsekvens - pasientrelatert 20 23 35 12 Uønska hending med konsekvens - driftsrelatert 13 14 8 11 Uønska hending utan konsekvens - HMS/medarbeidarskade Uønska hending med konsekvens - HMS/medarbeidarskade Uønska hending utan konsekvens - IKT/informasjonsikkerheit Frekvente hendingar Uønska hendingar med konsekvens - IKT/informasjonsikkerheit Andre kildar 6 12 8 7 3 14 10 5 31 2 21 21 1 0 50 100 150 200 250 300 januar februar mars april Diagrammet viser fordelinga mellom dei ulike gruppene av hendingar. Da avvikssystemet Synergi er eit felles rapporteringssystem for alle hendingar, inkludert pasientrelaterte, driftsrelatert og HMS relatert hendingar, er alle med i grafen. Rapporteringa har eit etterslep, da tala for april nå er vesentleg lågare enn februar og mars, er det å vente at talet for april vil stiga når fleire registreringar kjem med. Leiarane følgjer opp dei melde hendingane, og tiltak blir sett inn ved behov. Kvartalsvis rapportering skadar på tilsette Skade på tilsette vert meldt i Synergi, men vi veit at vi har ei underrapportering og eit potensiale for å få fleire skadar meldt. Parallelle oppteljingar av stikkskadar er eit bevis på det. I den fylgjande statistikken er HMS-hendingar skilt frå medarbeidarskadar. 31
Registrerte personskadar 2013-2014 Helse Fonna 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 tal medarbeidarskadar med konsekvens Nye rapporteringsparametre. Fråværsskadefrekvens syner frekvensen av medarbeidar skadar i forhold til 1 million arbeidde timar. Her skal berre reknast med dei skadane som gjev fråvær dagen etter skaden er skjedd. Tal fråværsskadar x 1 000 000 timar totalt tal timar for perioden = H1 Personskadefrekvens H2 syner kor mange arbeidde timar det er mellom kvar personskade som krev medisinsk behandling. Tal personskadar x 1 000 000 timar totalt tal timar for perioden = H2 Slik meldingane har vært ført i Synergi i Helse Fonna fram til i dag, har vi ikkje grunnlag for å rekne ut desse verdiane. Våre registrerte skader blir heller ikkje med i Helse Vest sitt utdrag og berekning av H1 og H2. For å koma med i dette datautdraget, er det ein føresetnad at ein ved kvar registrering legg inn alvorlighet og konsekvens. Ein eventuell medisinsk behandling og sjukefråvær dagen etter skaden, må også registrast. Det vert arbeidd med omlegging av føringa og at dei aktuelle parametrene vert obligatoriske ved nyregistrering. 32