SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/4663-1 Arkiv: M30 Saksbehandler: Tom Jøran Olsen Sakstittel: PRIORITERING AV INVESTERINGSTILTAK FOR VANN OG AVLØP 2016 Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring,drift og miljø Administrasjonens innstilling: Hovedutvalg for næring, drift og miljø vedtar å prioritere følgende budsjett for 2016 under forutsetning av bevilgningsramme fra kommunestyret. Prosjekt Ansvar % 2016 Vann Avløp K074 Kum- og sluseutskifting 50 50 300 K226 Maskiner og utstyr 50 50 1 600 K367 Lekkasjekontroll; sonemålere og korrolator 100 400 K379 Tverrelvdalen avløpsanlegg 10 90 12 300 K380 Øvre Alta overføringsanlegg 30 70 4 400 K432 Samling av avløp fra Tollevika og Skaialuft 10 90 4 000 K434 Samling av avløp fra Apanes 30 70 4 000 SUM 27 000 herav vann 100 5 500 herav avløp 100 21 500 Prioritering av tiltak for perioden frem til 2019 følger forslag til investeringsplanen for 2016-2019 slik den er vedlagt saksfremlegget. Saksutredning: Vedlegg: - Investeringsplan 2016-2019 vann og avløp. Andre saksdok.: - Kommunedelplan for avløp 2007-2018, vedtatt i Kommunestyret i sak 28/07 - Hovedplan vann 2005-2016, vedtatt i Kommunestyret i sak 28/05 - Gebyrbudsjett vann 2015, Alta kommune - Gebyrbudsjett avløp 2015, Alta kommune - Avløp til Tverrelvdalen, sak 107/13 i Kommunestyret - Prioritering av investeringstiltak for vann og avløp 2015-2018, sak 60/14 i HDNM - Prioritering av investeringstiltak for vann og avløp 2014-2017, sak 73/13 i HNDM - Prioritering av investeringstiltak for vann og avløp 2013-2016, sak 62/12 i HNDM - Investeringsbudsjett for vann og avløp 2011, Regulering 2, august 2011 i HDM - Regulering av investeringsbudsjett for vann og avløp 2011, sak 23/11 i HDM
- Prioritering av investeringsbudsjett 2010 og investeringsplan 2010-2013 for vann og avløp, sak 53/10 i HDM - Investeringstiltak vann og avløp, Regulering av prioriteringer og budsjett, sak 38/10 i HDM - Prioritering av investeringsbudsjett 2010 og investeringsplan 2010-2013 for vann og avløp, sak 47/09 i HDM - Prioritering av investeringstiltak vann og avløp 2009, sak 34/08 i HDM - Prioritering av investeringstiltak - vann og avløp 2008, sak 42/07 i HDU - Valg av avløpsløsning for Tverrelvdalen, HNDM, september 2012 - Forbedring av vannkvaliteten ved Komagfjord vannverk, HNDM, september 2012 - Samling og rensing av avløp - Alta by vest for Komsa, sak 44/10 i HDM - Soneplan avløp Alta by øst, 29.12.2014, Rambøll - Teknisk og økonomisk vurdering av reservevannsløsning for Alta vannverk, 23.4.2010, Rosim - Soneplan vannforsyning Alta by, 15.5.2009, Rosim - Avløpstraseer Alta sentrum - Kostnadsoverslag, Rambøll - Soneplan avløp for Sentrum og Aronnes, 28.6.2007, Rosim - Øvrige prosjektdokumenter Bakgrunn: Hovedplan vann og kommunedelplan for avløp danner grunnlaget for å prioritere tiltak. Forprosjekt, soneplaner og andre utredninger og undersøkelser benyttes for å vurdere tiltak nærmere. Hovedplan vann for planperioden 2005-2016 beskriver tiltak på områdene driftskontroll, kilde- /barriereutbedring, klausulering/sikring, beredskapskilde, rehabilitering, utbyggingsområder og forsyningssikkerhet/forsterkning. Hovedplanens tiltaksomfang utgjør 129,6 millioner kroner fordelt over planens 12 år. Kommunedelplan for avløp for planperioden 2007-2018 inkluderer tiltaksområdene driftskontrollanlegg, saneringstiltak, overvannssystemer, renseanlegg Alta by, tilknytning av nye boligfelt, samt nye avløpsanlegg i Rafsbotn, Tverrelvdalen, Talvik, Øvre Alta og Simanes. Kommunedelplanens tiltaksplan beskriver prosjektkostnader på 175,2 millioner kroner over 12- årsperioden. Utredninger, forprosjekt, soneplaner og annet forarbeid har identifisert tiltaksbehov som vesentlig overstiger rammene som er gitt i hovedplanene. Dette gjelder blant annet avløpsrenseanleggene, forsyningssikkerheten til Alta by vannverk og barrieretiltak på øvrige vannverk. Foruten prosjektene som finansieres over selvkostområdene for vann og avløp, leder virksomhet kommunalteknikk kommunale investeringsprosjekter med utbygging av boligfelt, industriområder og veianlegg. I tillegg kommer betydelig mengde oppfølging av private utbyggingstiltak med for eksempel krav til utførelse, tilrettelegging og feltutbyggingsavtaler om overtagelse av anleggsdeler.
Tabell 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Hovedplan vann 11 000 11 000 12 400 12 400 12 400 12 400 Kommunedelplan avløp 23 000 23 000 23 000 14 600 14 600 14 600 14 600 13 200 SUM Hovedplaner 34 000 34 000 35 400 27 000 27 000 27 000 14 600 13200 Tabell 1 viser de økonomiske rammeforutsetningene for investeringene vedtatt i hovedplan vann og kommunedelplan for avløp. Tabell 2 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Vann 3 683 18 054 11 091 9743 11 750 8 150 9460 7250 Avløp 11 959 12 958 21053 17 937 15 250 18 850 17 540 19 750 SUM Regnskap/Budsjett 15 642 31 012 32144 27 680 27 000 27 000 27 000 27 000 Tabell 2 viser regnskapstallene for investeringene for vann og avløp i perioden 2011-2014. For 2015-2018 vises budsjett/investeringsplan slik det ble vedtatt i fjor. Tabell 3 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Vann 5 180 10 820 15 760 13 350 Avløp 21 820 16 180 11 240 13 650 SUM Budsjett 27 000 27 000 27 000 27 000 Tabell 3 viser forslag til budsjett/investeringsplan for 2016-2019 Etter at hovedplan vann og kommunedelplan for avløp ble vedtatt i henholdsvis 2005 og 2007 har vi sett at flere viktige og store prosjekt har blitt vesentlig mer kostbar. Det samme gjelder etter kostnadsberegning i forprosjekt. Vi har også sett at enkelte tiltak som er identifisert i hovedplanene ikke vil kunne løses innenfor foreslåtte planperiode da prosjektmengden har økt med blant annet tilførsel av nye prosjekter som ikke er oppført i de 2 vedtatte planene. Dette er prosjekter som er identifisert i andre planer og gjennom øvrig drift og forvaltning. Investeringsplanen for 2016-2019 viser at 3/5 av midlene foreslås brukt til avløpstiltak og bare 2/5 til vann. Årsaket til prioriteringen av avløp skyldes fremføring av avløp til Tverrelvdalen. Fremføring av avløp fra Skillemoen til Alta by vest renseanlegg, samt krav til etablering av renseanlegg i Rafsbotn og Talvik. Det er startet opp arbeid med ny hovedplan for perioden 2017-2028, der mål og strategiplan vurderes på nytt, en gjennomgang av ikke utførte prosjekter, samt indentifisering av nye prosjekter med kostnadsvurdering av disse. Hovedplanen vil også si noe ambisjonsnivået og behov for økning i investeringsrammene fremover. Hovedplanen vil fremmes for hovedutvalg og kommunestyret for sluttbehandling. Kommunestyrets vedtak kan medføre at investeringsplanen må justeres fra 2017 og utover. Dette vil videre kunne medføre endring i den skisserte gebyrutviklingen. I gebyrbudsjettet for framkommer det en gebyrvekst på: - For avløp en vekst på henholdsvis 0, 3, 3 og 4 % for årene 2016-2019. - For vann en vekst på henholdsvis 2, 1, 1 og 1 % for årene 2016-2019. Gebyrbudsjettene behandles årlig i forbindelse med kommunestyrets budsjettbehandling.
Vurdering: Administrasjonen har i de følgende avsnittene vurdert tiltak for 2016-2019, med bakgrunn i de økonomiske rammene som ligger inne i nåværende økonomiplan. K074 Kum- og sluseutskifting 2016-2019 Fortsatt utskiftningen av felleskummer, dårlig armatur og kummer for å forbedre sikkerhet for personell og forsyning. K226 Maskiner og utstyr 2016-2019 I 2016 skal det kjøpes inn ny lastebil. Denne skal finansieres med en 3 deling på vei, vann og avløp. Der 2/3 tas på vann og avløp. Senere i perioden skal det blant annet kjøpes inn ny stimkjele og nytt filmavløpsutstyr. K266 Alta by reservevann 2017-2019 Det er høsten 2015 etablert reservevannsbrønner i Englandsskogen vest. Prioriteringer fremover vil være sikring/inngjerding av brønnområdet, bygging av brønnhus, og sammenkobling av ledningsnett mot eksisterende brønnområde i Englandsskogen øst. Behov for en fullverdig redundans(dobbel) løsning for vannforsyningen til Alta by vil bli særskilt vurdert i ny hovedplan for vann. Dette vil få direkte konsekvens for investeringer på Alta by vannverk i årene som kommer. Et av tiltakene for en bedre forsyningssikkerhet er å etablere nye vannledninger under Altaelva. NVE har anbefalt Alta kommune å utføre dette sikringstiltaket før 2020. Dette tiltaket vil utføres med styrt boring under Altaelva. K303 Rafsbotn avløpsanlegg 2019 Tiltaket skal gi bedre miljøforhold ved utslippet fra det kommunale avløpsanlegget i Rafsbotn. Det er utløst av krav i forurensningsregelverket og mål i kommunedelplanen for avløp. Dette prosjektet er forskjøvet i forhold til fjorårets plan da Skillemoen er prioritert før denne. Etablering av avløpsrensing er nå inne fra 2019. K364 Talvik avløpsrensing 2019- For å oppfylle kravene i avløpsregelverket og målene i kommunedelplanen, etableres rensing av avløpsutslippet i Talvik. Forslaget innebærer prosjektering i 2019 og utbygging fra 2020. Dette prosjektet er i likhet med Rafsbotn forskjøvet fra fjorårets plan da Skillemoen er prioritert før denne. Etablering av avløpsrensing er nå inne med prosjektering i 2019. K367 Lekkasjekontroll, sonemålere og korrolator 2016-2019 For å få bedre kontroll på ledningsnettet og de forskjellige sonene, vil vi fortsette arbeidet med nedsetting av sonevannmålere og få redusert lekkasjene på ledningsnettet. K379 Tverrelvdalen avløpsanlegg 2016-2018 Tiltaket skal bedre miljøtilstanden og legge til rette for utbygging i Tverrelvdalen. Etablering av første del fra skolen og ned mot Alta by øst renseanlegg er forventet å kunne påbegynnes i 2016. Den øvrige delen av ledningsanlegget vil bygges forløpende etter dette med samling og overføring fra Mobakken og Sønvismoen til skolen. Dette tiltaket er fortsatt under geoteknisk prosjektering, dette som en konsekvens av den omfattende undersøkelsen som ble gjort vinteren 2015. Denne prosjektering vil være ferdig senhøsten 2015 med utlysning av anbud så fort dette er utført. Parallelt med dette pågår
grunneieravklaringer og reguleringsarbeid. Dette er et prosjekt som administrasjonen har stort fokus på slik at vi får en prosjektstart så snart som mulig. K380 Øvre Alta overføringsledninger 2016-2017 Første del av prosjektet er gjennomført i 2011 med rehabilitering av vannledning og etablering av pumpeledning for spillvann mellom Salkobekken og Thomasbakken. Resten av prosjektet omfatter to pumpestasjoner og ledningsanlegg mellom Øvre Alta og Salkobekken. Ledningsanlegget mellom Øvre Alta og Salkobekken forutsetter samkjøring med etablering av gang- og sykkelvei langs riksvei 93. Det ser nå ut til at Statens vegvesen planlegger å gjennomføre tiltaket i 2016. Det er lagt opp til samarbeid med Statens vegvesen for utførelsen. Vi vil videre når dette er utført fremføre avløpsledning til Skillemoen industriområde gjennom Steinfossveien. K432 Samling av avløp fra Skaialuft og Tollevika 2016 Skaialuft og Tollevika har i dag hvert sitt utslipp. Avløp fra disse to områdene skal i henhold til vedtatt plan overføres til Bossekopfjæra for rensing. Tiltaket innebærer graving i eller langs kommunale veier og medfører behov for gjenoppbygging av disse. Første del av dette arbeidet er startet opp og prosjektet vil sluttføres i 2016. K434 Samling av avløp fra Apanes 2016 Pumping av avløpsvann fra dagens utslipp i Apanes til ny avskjærende ledning i Strandveien. Trykksonene for vann i Apanes og Bossekop anbefales i soneplanen for Alta by vannverk, sammenkoblet for bedre forsyningssikkerhet og kapasitet. I tillegg til pumpestasjon og -ledning for avløp omfatter tiltaket derfor også vannledning. K439 Sentrum syd ledningsrehabilitering 2017-2018 Avløpsledningen mellom Biltema og Fagmøbler på sentrum har svært dårlig funksjon og behøver rehabilitering før videre utbygging av området. Prosjektet vil være ferdig prosjektert i 2015 og er klar til å starte opp så fort finansiering er på plass. Samling av avløp fra Hjemmeluft 2017-2019 Prosjektet er med i samlingen av avløp til Alta by vest renseanlegg. Pumping av avløpet fra Hjemmeluft mot Gakori er satt sist på listen i forslaget til utbyggingsrekkefølge og prioriteres her med utførelse i perioden 2017-2019 K 595 Øvre Alta samling av spillvann 2018 Tiltaket skal bedre miljøet i Altaelva og legge til rette for videre utbygging i området Lærer Rustens vei/lille Rustens vei i Øvre Alta. Prosjektet er beskrevet i kommunedelplan for avløp. Tiltaket skal samle spillvannet i ovennevnte område for pumping til Thomasbakken (via overføringsledningene i K380). Det vil også innebære rehabilitering av vannledninger i det aktuelle området. Barrieretiltak Årøya, Lille Lerresfjord, Isnestoften og Kåfjord 2017 - Gjennom driftserfaringer og tilbakemeldinger fra tilsynsmyndighetene er det kjent at flere av de mindre vannverkene til Alta kommune har behov for å bedre de hygieniske barrierene. Tiltakene vil få en nærmere vurdering i ny hovedplan for vann. Rehabilitering av vannledninger på Kronstad, Aronnes, Midtbakken og i Tv.dalen 2017 - Behovet for rehabilitering av vannledninger ved Alta by vannverk er betydelig. Lekkasjer fører til høyere ressursforbruk, risiko for innlekk og mindre kapasitet til ordinært vannforbruk.
Tiltakene vil få en nærmere vurdering i ny hovedplan for vann. Kommunedelplan for avløp revidering 2017 Gjeldende hovedplan for 2007-2018, vedtatt i kommunestyret i sak 28/07. Det er behov for revidering av denne. Der status og utfordringer oppsummeres, samt revidering av mål og tiltak for neste planperiode. Rehabilitering av avløpspumpestasjoner 2019- Mange av våre pumpestasjoner er i slutten av sin levetidsalder og er i dårlig tilstand. Dette krever en rehabilitering/utskifting og er et tiltak som omhandler HMS og arbeidsmiljø. Samling avløp og renseanlegg Simanes 2019- For å oppfylle kravene i avløpsregelverket og målene i kommunedelplanen, etableres fellesanlegg for avløp samt rensing i Simanes. Forslaget innebærer prosjektering i 2019 og utbygging i 2020 og utover. Oppgradering av trykkledning avløp Kronstad 2019- Gjennom soneplan avløp for Alta by øst er det avdekt et rehabiliteringsbehov for denne ledningen. Øvrig vurdering Prioriteringene er gjort med basis i krav fra regelverk, kommunens eget planverk og en rekke andre rammebetingelser. En del av rammebetingelsene er med i listen over andre saksdokumenter. Både budsjettrammer og gjennomføringskapasitet har påvirket prioriteringen. En direkte konsekvens for perioden 2016-2019 er etablering av Skillemoen industriområde. Ved at denne kommer inn allerede fra 2016 vil vi måtte fremføre avløp og forsterke vannledning til området tidligere enn planlagt. Med bakgrunn i ovennevnte må vi forskyve flere prosjekter, som nevnt i vurderingen av hvert enkelt prosjekt. Vi vurderer at tiltakene i siste del av planperioden har en betydelig grad av usikkerhet særlig knyttet til kostnadsrammer. Dette skyldes i stor grad at det er behov for nærmere vurdering av tiltakene med nødvendig kostnadskalkulering. Noen av tiltakene vil få en ny vurdering i ny hovedplan for vann. Egne ansatte prosjektledere vurderes av administrasjonen å være viktig for gjennomføringskapasitet, samt for å sikre ønsket kvalitet på rammefastsettelse, styring, oppfølging og kontroll av prosjektene. I tillegg til egne investeringsprosjekt på VA blir prosjektlederne også brukt til andre store prosjekter, slik som Skillemoen industriområde og utbyggingsavtaler. Hovedplan vann 2017-2028 er under utarbeidelse og vil ferdigstilles i 2016. Den nye hovedplanen vil i tillegg til bygging av ny anlegg også rette fokus på rehabiliteringsutfordringer. Det er viktig at den overtakende generasjonen skal slippe å «arve» anlegg som er utslitt og i dårlig forfatning. Slik tidligere nevnt er ny hovedplanen under utarbeidelse og vil fremmes for hovedutvalg og kommunestyret for sluttbehandling. Kommunestyrets vedtak kan medføre at investeringsplanen må justeres fra 2017 og utover. Dette vil videre kunne medføre endring i den skisserte gebyrutviklingen.
Alta, 28.10.15 Bengt Fjellheim kommunalleder Trond Einar Uglebakken virksomhetsleder