Internt notat. Frå: Til: FjellVAR AS, v/ dagleg leiar Bjarne Ulvestad Fjell kommune, v/ rådmann Steinar Nesse Dato: 24.08.2018 Notat vedkommande fastsetjing av VAR-gebyr for 2019. Saksopplysningar: FjellVAR AS ber i notatet om at kommunestyret gjer følgjande vedtak når gebyrsatsane for 2019 skal fastsetjast: Vedlegg: 1. Gebyra for vatn, avløp, tøming av private slamavskiljarar og renovasjon får slik auke med verknad frå den 01.01.19: - Vatn - 5,0 % *) - Avløp 0,0 % *) - Renovasjon 4,0 % - Tøming av private tankar/ slamavskiljar 20,0 % *) Gebyra for vatn og avløp er 2-delt, eit fastledd og eit forbruksledd. I vedlagte gebyrprognose for ein 120 m2 bustad er det lagt til grunn lik prosentauke på fastledd og forbruksledd. 2. Grunnlaget for fastsetjing av tilknytingsgebyra for vatn og avløp skal ikkje aukast for 2019. 1. Økonomiplan for vassforsyning, 2017 2024. Grunnlag for fastsetjing av vassgebyr, 2019. 2. Økonomiplan for avløp, 2017 2024. Grunnlag for fastsetjing av avløpsgebyr, 2019. 3. Økonomiplan for septiktøming, 2017 2024. Grunnlag for fastsetjing av gebyr for tøming av private slamavskiljarar, 2019. 4. Økonomiplan for renovasjon, 2017 2024. Grunnlag for fastsetjing av gebyr for renovasjon hos privathushald, 2019. 5. Langtidsplan investeringar, 2017-2024 1
Bakgrunn Det er kommunestyret som skal fastsetje storleiken på gebyra som FjellVAR sine kundar skal betale for å vere tilknytt det offentlege vass- og avløpsnettet, for å få tømt slamavskiljarane og for å få henta avfallet (privathushald). Desse tenestene skal drivast etter sjølvkostprinsippet, dvs. at inntekter og kostnader over tid skal gå i balanse. Før kommunestyret kan gjere vedtak om storleiken på gebyra, skal det leggjast fram et overslag over drifts-, vedlikehalds- og kapitalkostnader for dei nærmaste tre-fem åra for kvart av fagområda. Det skal også leggjast fram overslag over kor store beløp ein reknar med å få inn gjennom gebyra. I dette notatet vert det gjort greie for gebyrrekneskapen pr. 31.12.17, og det vert lagt fram forslag til økonomiplanar for dei fire aktuelle fagområda for perioden 2017 2024. Gebyrrekneskap pr. 31.12.17. I tabellen under er vist resultat frå kvart av dei aktuelle fagområda for 2017 og akkumulert balanse for fagområda for perioden 2003 2017 pr. 31.12.17. Årsresultat Balanse (2003 2017) Vassforsyning 3 773 618 4 678 304 Avløp 7 976 859 24 079 880 Tømming av private slamavskiljarar - 180 402-376 469 Renovasjon - 352 912 1 526 657 Sum 11 217 160 29 908 370 Prognose for FjellVAR sitt driftsresultat i 2018 FjellVAR har i 2018 budsjettert med eit underskot på 2,4 millionar kroner. Pr. 30.06.18 er det utarbeida ei prognose som viser eit overskot på omlag 4,2 millionar kroner. Handlingsprogram for vidare utbygging av vatn- og avløpsanlegga i Fjell kommune. Kommunestyret vedtok i møte den 01.09.11 ny kommunedelplan for vatn og avløp i Fjell kommune for perioden 2011 2022. Ein viktig del av denne planen er eit ambisiøst handlingsprogram for vidare utbygging av infrastruktur innafor vatn og avløp. Heile programmet omfattar investeringar for 905 millionar kroner svært mykje av dette er føresett gjennomført i løpet av dei komande åra. Vidare blei det i kommunestyre den 28.11.13 fatta vedtak om at det nye hovudavløpsreinseanlegget skal liggje i Fjell (alt. F2B). Kostnaden for det nye avløpsreinseanlegget er berekna til 456 mill kroner (2013 kroner), og medførte ei auke i investeringar på 178 millionar kroner til totalt 1 083 millionar kroner. 2
Vi er no kome godt i gang med gjennomføringa av planen. Arbeid på følgjande prosjekt er heilt, eller langt på veg, fullført pr. 30.06.18 (i parantes står nr. i handlingsprogrammet): Nærare opplysningar om dei einskilde prosjekta. vert fullførte, vil ein gjennom gebyra måtte dekkje avskrivingar og renter på nye lån. Prosjekt som er bygd og tatt i bruk: Vassleidning til Eide (bestilt av kommunestyre) I samband med etablering av ny vassleidning til Eide blei det gjeve eit tilskott på 402.000 kroner (eks mva). Arbeida er fullført. Prosjekt 1 Haggardvatn Det er lagt til rette for å kunne ta i bruk Haggardvatn som krisevatn. Utført. Prosjekt 2 Engesvatnet Søknad om konsesjon for regulering av Engesvatn er godkjent på vilkår av NVE. Det er gjeve maksimal reguleringstid på 10 år. Vilkåra er truleg for strenge til at det vil vere rett å starte ei oppdemming av vatnet. Prosjekt 3 Dam Fjæreide / oppgradering av eksisterande dammar Ny damsikkerheitsforskrift har medført at dammane våre må forsterkast. Bildevatn, Signalvatn og Haggardvatn og Fjæreide er oppgradert og stettar krava som gjeld. Prosjekt 4 Kørelen (utgreiingar og konsesjonssøknad) Arbeidet har blitt utført saman med Sund kommune/sund VA. Konsesjon på regulering og uttak av vatn er gjeve av NVE. Prosjekt 5 Bildebakken VBA Nytt vasshandsamingsanlegg på Bildebakken blei fullført i 2013 og er teken i bruk. Prosjekt 7 Avløpsreinseanlegg Vest, Møvik RA Prosjektet omfattar nytt avløpsreinseanlegg for området Fjell - Ulveset - Møvik - Skålvik, med plassering ved kaien i Møvik. Prosjektet er fullført. Prosjekt 11 Vindenes Skårane I samband med etablering av fortau frå hovudvegen til Skårane/Vindenes vart det også lagt ned vassleidningar. Prosjektet er fullført. Prosjekt 12 - Syltøy, Lokøy og Flogøy Prosjektet omfattar nye vassleidningar frå Møvik til Syltøy, Lokøy og Flogøy. I prosjektet ligg og utsleppsleidning frå Møvik. Arbeidet er fullført. Prosjekt 13 Vindenes gard Prosjektet er fullført. Prosjekt 14 Ekren Nese Prosjektet blei fullført og tatt i bruk i 2012. Prosjekt 15 Morlandstø Åttringen Straume Sjøleidningen til Bildøyna og Åttringen er fullført. Ny pumpestasjon ved Åttringen blei tatt i bruk sommaren 2016. Prosjekt 16Apalvågen Skålevik skule Ny pumpestasjon i Apalvågen og ny leidning til skulen. Avlaupet blir då ført vidare til nytt reinseanlegg på Møvik. Fullført. Prosjekt 17 Bildøybakken 3
Leidningane til høgdebassenget var for små og må skiftast ut. Fullført. Prosjekt 18 Samankopling Ågotnes Arbeidet er fullført og tatt i bruk aug. 2013. Saman med ny vassleidning i Fjæreidepollen er no vassforsyningskapasitet monaleg auka i den nordre del av Fjell kommune. Prosjekt 20 Høgdebasseng Bjorøyna Fullført sommaren 2015. Prosjekt 21 Fjæreidepollen, Ny vassleidning i Fjæreidepollen, prosjektet er fullført. Prosjekt 22 Avlaupssanering og kapaistetsauke Straumeområdet, Ny avløpsleidning frå Sartor område, tunnel til sjøfronten og vidare til Foldnes. I tillegg er pumpesatsjonen på Straume oppgradert med nye pumper. Pågår opprydding av avløpssituasjonen på Straumsfjellet som skal førast ned til ny pumpestasjon i Arefjord. Ny avløpsleidning er lagt ned i vegen mellom Arefjord-Storskaret i samarbeid med Statens vegvesen. Det er også lagt ned ny vassleidning i tunnelen mellom Sjøfronten og via sjakt og opptil Foldnesvegen. Prosjekt 23 Avlupssanering Kolltveit Deler av arbeidet er fullført, blir delt inn i etapper. Prosjekt 24 Søre Bildøyna Straume, Første byggjetrinn fullført. Pågår prosjektering for del II. Prosjekt 25 Trengereid Fjellspollen - Bildenuten Dette er hovudvassleidningen frå Kørilen til Bildenuten. Deler av leidningen er bygt i samband med utbygging av Blommen/Kolltveit (Blommen Kolltveit Skule). Det er også lagt ned vassleidning frå Ekren til Dalseide/Trengereid. Prosjekt 27 Kolltveit Nordre Bildøyna Foldnes Arbeidet er fullført. Prosjekt 29 Høgdebasseng Burdalsfjellet, Prosjektet er fullført. Prosjekt 30 Morlandstø Kolltveit Eksisterande avløpsreinseanlegg på Morland er tatt ut av drift. Avløpet blir nå ført til Kolltveit og vidare til Våge. Arbeidet er fullført Prosjekt 33 Avløpssanering Kallestad Første byggetrinn er prosjektert (avløpsleidning til sjø) og anbodskonkurranse gjennomført. FjellVAR AS vil ha avklart om det samstundes skal leggast ned ny vassleidning frå Ekren. Prosjekt 34 Sotrasambandet Knarrevik Prosjektering av ny vassleidning Storskare Arefjord er fullført. Avløpsleidning frå Arefjor til Valen er utført. Prosjekt U1 Angeltveitsjøen, Anleggsarbeida byggetrinn 1 er fullført våren 2014. I første omgang vil ein føra avløpet ned til slamavskiller ved sjøen, som på sikt skal byggast om til pumpestasjon og leie avløpet til nytt hovudreinseanlegg på Ågotnes (byggetrinn 2). Prosjekt U4 Solsvika Misje - Turøyna, Vassleidning til Turøyna og Misje er ferdigstilt. Prosjekt U6 Søre Bjorøyna Ny vassleidning til Søre Bjoryna blei fullført i 2017. 4
Prosjekt U7 Dale Leidning til Dalseide lagt. Gjenstår vassleidning til Dale. Prosjekt U8 Bjorøyna Liasjæret Prosjektet er fullført. Prosjekt U9 vassleidning til Kallestad og Trengereid Fullført juni 2018 Prosjekt U14 Geitanger Ny vassleidning til Geitanger blei utført i 2016 Prosjekt som er under bygging: Prosjekt 8, 9 Nytt hovudreinseanlegg for avløp FjellVAR AS er i gang med bygging av nytt avløpsreinseanlegg på Våge, og følgjer framdriftsplanen so langt med ferdigstilling innan utgangen av 2019. Prosjekt 10, Ågotnes avløpsreinseanlegg Anleggsarbeida er starta opp med sprenging av tomt og etablering av fortau til anlegget. Prosjekt 33 Avløpssanering Kallestad Første byggetrinn er fullført (avløpsleidning til sjø) samstundes med ny vassleidning frå Ekren til Kallestadvika. Arbeidet opp til Kallestad pågår. Prosjekt U9 Trengereid Kallestad Under bygging. Prosjekt som er under prosjektering Prosjekt 10 Ågotnes AR Nytt avløpsreinseanlegg på Ågotnes. Fjell kommune har moteke klage på reguleringsplanen, og er oversendt til Hordaland fylkeskommune for vurdering av klagen. Vidare har FjellVAR hatt ute anbod på prosessanlegg, som overskrider budsjettet i handlingsplanen. Det er under utarbeiding nytt forslag, med redusert kapasitet (frå 8 000 PE til 5 000 PE), med moglegheit for utviding seinare. Utsleppsleidning Vågo, prosjekt 26 Prosjektering pågår. Prosjekt 28 Brattholmen Valen Knarrevik Prosjektet heng saman med nytt hovudreinseanlegg avløp, prosjektering pågår. Prosjekt 31 Hjelteryggen - Knarrevik Prosjektet heng saman med nytt hovudreinseanlegg avløp, prosjektering pågår. Prosjekt 32 Landrodalen Pågår anbodsinnhenting. Oppstart anleggsarbeid truleg hausten 2018. Prosjektet vil bli koordinert med Fjell kommune sitt arbeid med utviding av kirkegarden på Landro. Prosjekt U3/U11 Idrettsvegen - Ebbesvika Prosjektering fullført, oppstart avheng av utbyggar. Prosjekt U12 Brattholmen - Nygårdshøgda Prosjektering pågår, arbeida vil bli delt inn i fleire byggetrinn. Prosjekt U13 Avløpssanering Ågotnes Deler av saneringa vil skje samstundes med bygging av nytt avløpsreinseanlegg på Krekjebærneset. 5
Prosjekt som ikkje er starta opp med planlegging Prosjekt 6 Kørelen VBA Bør sjåast i samanheng med samankopling med Bergen kommune og nye Øygarden kommune. Prosjekt 19 Ebbesvik - Øvre Snekkevik Spleiselag mellom FjellVAR, Fjell kommune og Statens Vegvesen. Fjell kommune styrer framdrifta. Vegen må utvidast og det må truleg utarbeida ny reguleringsplan. Prosjekt 25 Trengereid Fjellspollen - Bildenuten Dette er hovudvassleidningen frå Kørilen til Bildenuten. Deler av leidningen er lagt i samband med utbygging av Blommen/Kolltveit (Blommen Kolltveit Skule). Det er også lagt ned vassleidning frå Ekren til Dalseide/Trengereid. Leidning mellom Fjell og Trengereid må sjåast i samaneheng med ev. ny veg sørover. Sekkepostar Det er i kommunedelplanen satt av ein sum årleg til div. tiltak (rehabilitering/fornying). Følgjande prosjekter er gjennomførte eller er under planlegging Vassleidning Nordvik I samband med legging av ny vassleidning til Ekren og Nese oppdaga ein at dimensjonen på Nordvik var for liten. Denne blei skifta ut i 2012. Totalkostnad 2,2 mill kr. Vindenes kai Skårane I samband med at kommunen starta med utbetring av også denne vegstrekninga nytta Fjellvar AS høve til å leggja nye vass- og avløpsleidningar. Arbeidet er fullført i 2013 med ein totalkostnad 1,5 mill. kr. Resipientgransking Fjellvar AS har gjennomført resipientgransking i 2012, med ein kostnad på ca. 2,6 mill. kr. På bakgrunn av resultatet frå denne undersøkinga er det søkt om fritak for sekundærreinsing for det nye hovedavløpsreinseanlegget på Litle Sotra. Sanering av avløp Solsvik og ny vassleidning til Solsvik Byggearbeida er fullført og teken i bruk. Framlegg til endring av gebyrsatsar frå 2019 til 2024. Ettersom FjellVAR er eit sjølvstendig aksjeselskap, ligg det til styret i selskapet å vedta detaljert driftsbudsjett for selskapet for 2019. Selskapet sine inntekter er det likevel kommunestyret som bestemmer, gjennom å gjere vedtak om satsane for dei kommunale gebyra for 2019. Som grunnlag for kommunestyret si avgjerd knytt til fastsetjing av gebyrsatsar, skal det leggjast fram langtidsbudsjett for dei ulike fagområda. Slike langtidsbudsjett er vedlagt i vedlegg 1-4. Det er lagt til grunn ei jamn utvikling i gebyra dei komande åra. I tråd med tidlegare gitte signal, skal ein så langt råd er unngå kraftige hopp frå år til år. Balansen i sjølvkost-rekneskapen for kvart av dei fire gebyrområda skal så langt råd er svinge rundt null, dvs. at der over tid skal vere balanse mellom inntekter og kostnader. For tøming av private slamtankar er det lagt inn ei auke på 20 %. Årsaken til auken er ny kontrakt på innsamling og handsaming av slam. I framlegg til nye gebyrsatsar er det lagt vekt på å få balanse på sjølvkostsaldoen. Årsgebyr for tøming av privateslamtankar (4 m3) blir auka med 264 kr/år frå kroner 1.321,- i 2018 til kroner 1.585,-. Årsgebyr for desse tenestene er på same nivå som Sund og Øygarden kommune. 6
Årsgebyr tøming av private 2017 2018 2019 slamtankar (4 m3) Fjell 1.270,- 1.321,- 1.585,- Sund 1.554,- 1.651,- Øygarden 1.595,- 1.595,- Ved utarbeiding av framlegg til budsjett er følgjande lagt til grunn: - Rente på nye lån 2,2 % - Tilknytingsgebyr er budsjettert til 2,5 mill kroner høvevis for vatn og avløp. Dei samla tilknytingsgebyra varierer erfaringsmessig svært mykje frå år til år. - Lønsauke 2,5 % - Prisstigning 2,0 % - Nye abonnentar 1,5 % årleg - Talet på stillingar vil auke og er tatt omsyn til i langstidsbudsjettet Straume, 24.08.2018 Bjarne Ulvestad Dagleg leiar, FjellVAR AS 7