1000 Folkevalgte styringsorgan Folkevalgte styringsorgan 35 500 35 500 35 500 24 500 Folkevalgte styringsorgan 1 683 731 1 683 731 1 683 731 1 683 731 Folkevalgte styringsorgan 1 648 231 1 648 231 1 648 231 1 659 231 1001 Eldreråd Eldreråd 0 0 0 0 Eldreråd 25 568 25 568 25 568 25 568 Eldreråd 25 568 25 568 25 568 25 568 1002 Kommunestruktur Kommunestruktur 0 0 0 0 Kommunestruktur 0 0 0 0 Kommunestruktur 0 0 0 0 1003 Ungdomsråd Ungdomsråd 0 0 0 0 Ungdomsråd 15 602 15 602 15 602 15 602 Ungdomsråd 15 602 15 602 15 602 15 602 1100 Rådmann og stab Rådmann og stab 522 486 522 486 522 486 463 486 Rådmann og stab 8 006 260 7 506 260 7 506 260 7 506 260 Rådmann og stab 7 483 774 6 983 774 6 983 774 7 042 774 1150 Næringskontor Næringskontor 5 250 5 250 5 250 5 250 Næringskontor 50 334 50 334 50 334 50 334 Næringskontor 45 084 45 084 45 084 45 084 1151 Prosjekt Backpacker Prosjekt Backpacker 0 0 0 0 Prosjekt Backpacker 0 0 0 0 Prosjekt Backpacker 0 0 0 0 1152 Prosjekt strategisk regional næringsplan Prosjekt strategisk regional næringsplan 0 0 0 0 Prosjekt strategisk regional næringsplan 0 0 0 0 Prosjekt strategisk regional næringsplan 0 0 0 0 1160 Næringsfond Næringsfond 1 079 725 1 079 725 1 079 725 1 079 725 Næringsfond 1 074 993 1 074 993 1 074 993 1 074 993 Næringsfond 4 732 4 732 4 732 4 732 1170 Folkehelse Folkehelse 255 000 3 000 3 000 0 Folkehelse 354 127 278 278 278 Folkehelse 99 127 2 722 2 722 278 1171 Rusprosjekt Rusprosjekt 0 0 0 0 Rusprosjekt 0 0 0 0 Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier) 4. desember 2017 kl 14.41 Side 1
Rusprosjekt 0 0 0 0 1172 Flyktningadministrasjon Flyktningadministrasjon 14 026 000 11 826 000 10 926 000 10 918 000 Flyktningadministrasjon 9 402 060 9 133 259 7 469 256 6 908 502 Flyktningadministrasjon 4 623 940 2 692 741 3 456 744 4 009 498 1173 Nærmiljøprosjekt Nærmiljøprosjekt 100 000 100 000 100 000 100 000 Nærmiljøprosjekt 102 000 102 000 102 000 102 000 Nærmiljøprosjekt 2 000 2 000 2 000 2 000 1174 Barnefattigdom Barnefattigdom 0 0 0 0 Barnefattigdom 0 0 0 0 Barnefattigdom 0 0 0 0 1200 Grunnskole Felles Grunnskole Felles 490 730 490 730 490 730 490 730 Grunnskole Felles 2 758 676 2 758 676 2 758 676 2 758 676 Grunnskole Felles 2 267 946 2 267 946 2 267 946 2 267 946 1201 LPprosjektet LPprosjektet 0 0 0 0 LPprosjektet 0 0 0 0 LPprosjektet 0 0 0 0 1202 Prosjekt Ungdomstrinnet i utvikling Prosjekt Ungdomstrinnet i utvikling 0 0 0 0 Prosjekt Ungdomstrinnet i utvikling 0 0 0 0 Prosjekt Ungdomstrinnet i utvikling 0 0 0 0 1300 Barnehage Felles Barnehage Felles 0 0 0 0 Barnehage Felles 1 200 111 1 000 111 900 111 900 111 Barnehage Felles 1 200 111 1 000 111 900 111 900 111 1350 Helse og omsorg fellesutgifter Helse og omsorg fellesutgifter 0 0 0 0 Helse og omsorg fellesutgifter 1 978 1 978 1 978 1 978 Helse og omsorg fellesutgifter 1 978 1 978 1 978 1 978 1351 Sammen for en bedre kommune Sammen for en bedre kommune 0 0 0 0 Sammen for en bedre kommune 0 0 0 0 Sammen for en bedre kommune 0 0 0 0 1400 Dønna folkebibliotek Dønna folkebibliotek 20 300 20 300 20 300 16 300 Dønna folkebibliotek 687 010 687 010 687 010 687 010 Dønna folkebibliotek 666 710 666 710 666 710 670 710 1450 Kultur Kultur 0 0 0 0 Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier) 4. desember 2017 kl 14.41 Side 2
Kultur 87 012 87 012 87 012 87 012 Kultur 87 012 87 012 87 012 87 012 1451 Prosjekt kulturminneplan Prosjekt kulturminneplan 0 0 0 0 Prosjekt kulturminneplan 0 0 0 0 Prosjekt kulturminneplan 0 0 0 0 1500 Interkommunale samarbeid Interkommunale samarbeid 0 0 0 0 Interkommunale samarbeid 4 010 804 4 010 804 3 923 304 3 923 304 Interkommunale samarbeid 4 010 804 4 010 804 3 923 304 3 923 304 1600 Driftstilskudd Driftstilskudd 6 300 6 300 6 300 6 300 Driftstilskudd 3 260 756 3 260 756 3 260 756 3 260 756 Driftstilskudd 3 254 456 3 254 456 3 254 456 3 254 456 1700 IKT IKT 54 000 54 000 54 000 54 000 IKT 2 086 239 2 058 239 2 058 239 2 058 239 IKT 2 032 239 2 004 239 2 004 239 2 004 239 1800 Reserverte tilleggsbevilgninger Reserverte tilleggsbevilgninger 0 0 0 0 Reserverte tilleggsbevilgninger 476 491 476 491 476 491 476 491 Reserverte tilleggsbevilgninger 476 491 476 491 476 491 476 491 1801 Fordelte driftsutgifter Fordelte driftsutgifter 1 075 251 1 175 251 3 208 199 3 760 907 Fordelte driftsutgifter 624 339 624 339 624 339 624 339 Fordelte driftsutgifter 450 912 550 912 2 583 860 3 136 568 1900 Barnevern Barnevern 0 0 0 0 Barnevern 4 975 101 4 575 101 4 575 101 4 575 101 Barnevern 4 975 101 4 575 101 4 575 101 4 575 101 2600 Dønna barne og ungdomsskole Dønna barne og ungdomsskole 2 152 900 2 152 900 2 152 900 1 977 900 Dønna barne og ungdomsskole 20 920 572 20 149 534 19 180 958 19 180 958 Dønna barne og ungdomsskole 18 767 672 17 996 634 17 028 058 17 203 058 2601 Dønna barne og ungdomsskole SFO Dønna barne og ungdomsskole SFO 333 700 333 700 333 700 321 700 Dønna barne og ungdomsskole SFO 826 457 826 457 826 457 826 457 Dønna barne og ungdomsskole SFO 492 757 492 757 492 757 504 757 2602 Dønna Kulturskole Dønna Kulturskole 1 000 1 000 1 000 0 Dønna Kulturskole 238 612 238 612 238 612 238 612 Dønna Kulturskole 237 612 237 612 237 612 238 612 2620 Løkta oppvekstsenter Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier) 4. desember 2017 kl 14.41 Side 3
Løkta oppvekstsenter 54 800 54 800 54 800 19 800 Løkta oppvekstsenter 4 132 948 4 104 989 4 104 989 4 104 989 Løkta oppvekstsenter 4 078 148 4 050 189 4 050 189 4 085 189 2621 Løkta oppvekstsenter SFO Løkta oppvekstsenter SFO 20 000 20 000 20 000 20 000 Løkta oppvekstsenter SFO 0 0 0 0 Løkta oppvekstsenter SFO 20 000 20 000 20 000 20 000 2622 Løkta oppvekstsenter Barnehage Løkta oppvekstsenter Barnehage 156 050 156 050 156 050 142 050 Løkta oppvekstsenter Barnehage 1 288 881 1 189 474 1 189 474 1 189 474 Løkta oppvekstsenter Barnehage 1 132 831 1 033 424 1 033 424 1 047 424 2500 Dønna barnehage Dønna barnehage 1 024 500 1 045 500 1 030 500 965 500 Dønna barnehage 5 707 126 5 803 805 5 850 959 5 648 323 Dønna barnehage 4 682 626 4 758 305 4 820 459 4 682 823 2400 Solfjellsjøen barnehage Solfjellsjøen barnehage 0 0 0 0 Solfjellsjøen barnehage 0 0 0 0 Solfjellsjøen barnehage 0 0 0 0 2800 Voksenopplæringen Voksenopplæringen 1 948 473 1 948 473 1 948 473 1 917 473 Voksenopplæringen 3 661 071 3 114 159 3 041 041 3 041 041 Voksenopplæringen 1 712 598 1 165 686 1 092 568 1 123 568 3000 Frivillighetssentralen Frivillighetssentralen 34 617 30 617 30 617 25 617 Frivillighetssentralen 391 254 391 254 391 254 391 254 Frivillighetssentralen 356 637 360 637 360 637 365 637 3100 NAV kommunal del NAV kommunal del 155 500 155 500 155 500 155 500 NAV kommunal del 3 152 326 3 152 326 3 152 326 3 152 326 NAV kommunal del 2 996 826 2 996 826 2 996 826 2 996 826 3200 Helsestasjon Helsestasjon 30 000 30 000 30 000 24 000 Helsestasjon 883 040 863 040 863 040 863 040 Helsestasjon 853 040 833 040 833 040 839 040 3201 Legetjeneste Legetjeneste 2 897 000 2 897 000 2 897 000 2 850 000 Legetjeneste 7 261 716 7 261 716 7 261 716 7 261 716 Legetjeneste 4 364 716 4 364 716 4 364 716 4 411 716 3202 Folkehelse Folkehelse 0 0 0 0 Folkehelse 0 0 0 0 Folkehelse 0 0 0 0 Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier) 4. desember 2017 kl 14.41 Side 4
3203 Rusprosjekt Rusprosjekt 2 000 2 000 2 000 2 000 Rusprosjekt 699 427 699 427 699 427 699 427 Rusprosjekt 697 427 697 427 697 427 697 427 3204 Boligsosialt arbeid Boligsosialt arbeid 0 0 0 0 Boligsosialt arbeid 0 0 0 0 Boligsosialt arbeid 0 0 0 0 3205 Psykisk helse Psykisk helse 0 0 0 0 Psykisk helse 500 484 669 492 669 492 669 492 Psykisk helse 500 484 669 492 669 492 669 492 3300 Dønna omsorgssenter Dønna omsorgssenter 5 417 500 5 417 500 5 417 500 5 211 500 Dønna omsorgssenter 26 057 545 26 085 583 26 085 583 26 085 583 Dønna omsorgssenter 20 640 045 20 668 083 20 668 083 20 874 083 3400 Hjemmetjeneste Hjemmetjeneste 3 970 700 3 970 700 3 970 700 3 808 700 Hjemmetjeneste 21 054 774 20 978 308 20 978 308 20 978 308 Hjemmetjeneste 17 084 074 17 007 608 17 007 608 17 169 608 4000 Landbrukskontor Landbrukskontor 429 000 429 000 429 000 415 000 Landbrukskontor 1 577 149 1 577 149 1 577 149 1 577 149 Landbrukskontor 1 148 149 1 148 149 1 148 149 1 162 149 4100 Veterinær Veterinær 1 229 000 1 229 000 1 229 000 1 226 000 Veterinær 1 645 264 1 645 264 1 645 264 1 645 264 Veterinær 416 264 416 264 416 264 419 264 6000 Administrasjon teknisk Administrasjon teknisk 164 000 164 000 164 000 156 000 Administrasjon teknisk 979 927 979 927 979 927 979 927 Administrasjon teknisk 815 927 815 927 815 927 823 927 6001 Plan Plan 50 000 50 000 50 000 50 000 Plan 0 0 0 0 Plan 50 000 50 000 50 000 50 000 6002 Byggesak Byggesak 300 000 300 000 300 000 300 000 Byggesak 0 0 0 0 Byggesak 300 000 300 000 300 000 300 000 6003 Oppmåling Oppmåling 630 000 630 000 630 000 616 000 Oppmåling 1 654 472 1 654 472 1 654 472 1 654 472 Oppmåling 1 024 472 1 024 472 1 024 472 1 038 472 Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier) 4. desember 2017 kl 14.41 Side 5
6004 Vannforsyning Vannforsyning 4 838 174 5 433 174 5 773 174 5 752 174 Vannforsyning 4 838 174 4 838 174 4 838 174 4 838 174 Vannforsyning 0 595 000 935 000 914 000 6005 Avløp og rensing Avløp og rensing 1 061 680 1 061 680 1 061 680 1 061 680 Avløp og rensing 1 061 680 1 061 680 1 061 680 1 061 680 Avløp og rensing 0 0 0 0 6006 Slam Slam 853 671 853 671 853 671 853 671 Slam 853 671 853 671 853 671 853 671 Slam 0 0 0 0 6007 Renovasjon Renovasjon 50 000 50 000 50 000 50 000 Renovasjon 51 000 51 000 51 000 51 000 Renovasjon 1 000 1 000 1 000 1 000 6008 Adm. Bygg og eiendom Adm. Bygg og eiendom 287 000 287 000 287 000 270 000 Adm. Bygg og eiendom 2 500 040 2 500 040 2 500 040 2 500 040 Adm. Bygg og eiendom 2 213 040 2 213 040 2 213 040 2 230 040 6009 Utleieboliger Utleieboliger 3 110 000 3 110 000 3 110 000 3 110 000 Utleieboliger 2 023 471 2 023 471 2 023 471 2 023 471 Utleieboliger 1 086 529 1 086 529 1 086 529 1 086 529 6010 Omsorgsboliger Omsorgsboliger 2 326 000 2 326 000 2 326 000 2 326 000 Omsorgsboliger 756 176 756 176 756 176 756 176 Omsorgsboliger 1 569 824 1 569 824 1 569 824 1 569 824 6011 Drift skole Drift skole 385 000 385 000 385 000 385 000 Drift skole 2 383 211 2 383 211 2 383 211 2 383 211 Drift skole 1 998 211 1 998 211 1 998 211 1 998 211 6012 Drift barnehage Drift barnehage 25 000 25 000 25 000 25 000 Drift barnehage 279 653 279 653 279 653 279 653 Drift barnehage 254 653 254 653 254 653 254 653 6013 Drift administrasjonsbygg Drift administrasjonsbygg 138 000 138 000 138 000 138 000 Drift administrasjonsbygg 552 605 552 605 552 605 552 605 Drift administrasjonsbygg 414 605 414 605 414 605 414 605 6014 Drift Dønna omsorgssenter Drift Dønna omsorgssenter 135 000 135 000 135 000 135 000 Drift Dønna omsorgssenter 1 071 047 1 071 047 1 071 047 1 071 047 Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier) 4. desember 2017 kl 14.41 Side 6
Drift Dønna omsorgssenter 936 047 936 047 936 047 936 047 6015 Drift ambulansestasjon Drift ambulansestasjon 395 000 395 000 395 000 395 000 Drift ambulansestasjon 67 028 67 028 67 028 67 028 Drift ambulansestasjon 327 972 327 972 327 972 327 972 6016 Drift kommunelager Drift kommunelager 26 000 26 000 26 000 25 000 Drift kommunelager 248 535 248 535 248 535 248 535 Drift kommunelager 222 535 222 535 222 535 223 535 6017 Drift av andre bygg og uteanlegg Drift av andre bygg og uteanlegg 65 000 65 000 65 000 65 000 Drift av andre bygg og uteanlegg 432 253 432 253 432 253 432 253 Drift av andre bygg og uteanlegg 367 253 367 253 367 253 367 253 6018 Brannvesen Brannvesen 34 000 34 000 34 000 20 000 Brannvesen 1 777 665 1 777 665 1 777 665 1 777 665 Brannvesen 1 743 665 1 743 665 1 743 665 1 757 665 6019 Feiervesen Feiervesen 223 000 223 000 223 000 223 000 Feiervesen 296 252 296 252 296 252 296 252 Feiervesen 73 252 73 252 73 252 73 252 6020 Akutt forurensing Akutt forurensing 0 0 0 0 Akutt forurensing 16 092 16 092 16 092 16 092 Akutt forurensing 16 092 16 092 16 092 16 092 6021 Adm. maskiner Adm. maskiner 0 0 0 0 Adm. maskiner 0 0 0 0 Adm. maskiner 0 0 0 0 6022 Vedlikehold kommunale veier Vedlikehold kommunale veier 151 000 151 000 151 000 145 000 Vedlikehold kommunale veier 2 953 839 2 953 839 2 953 839 2 953 839 Vedlikehold kommunale veier 2 802 839 2 802 839 2 802 839 2 808 839 6023 Vei og gatelys Vei og gatelys 0 0 0 0 Vei og gatelys 262 385 262 385 262 385 262 385 Vei og gatelys 262 385 262 385 262 385 262 385 6024 Kaianlegg Kaianlegg 69 000 69 000 69 000 69 000 Kaianlegg 83 224 83 224 83 224 83 224 Kaianlegg 14 224 14 224 14 224 14 224 6025 Prosjekter Prosjekter 0 0 0 0 Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier) 4. desember 2017 kl 14.41 Side 7
Prosjekter 0 0 0 0 Prosjekter 0 0 0 0 8000 Skatt på formue og inntekt Skatt på formue og inntekt 30 695 000 30 695 000 30 695 000 30 695 000 Skatt på formue og inntekt 0 0 0 0 Skatt på formue og inntekt 30 695 000 30 695 000 30 695 000 30 695 000 8001 Eiendomsskatt Eiendomsskatt 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 Eiendomsskatt 238 132 238 132 238 132 238 132 Eiendomsskatt 5 761 868 5 761 868 5 761 868 5 761 868 8002 Rammetilskudd Rammetilskudd 75 819 000 74 687 000 74 740 000 74 414 000 Rammetilskudd 0 0 0 0 Rammetilskudd 75 819 000 74 687 000 74 740 000 74 414 000 8003 Overføringer fra staten Overføringer fra staten 595 000 595 000 595 000 595 000 Overføringer fra staten 0 0 0 0 Overføringer fra staten 595 000 595 000 595 000 595 000 8004 Avskrivninger Avskrivninger 9 002 931 9 002 931 9 002 931 9 002 931 Avskrivninger 8 114 400 8 114 400 8 114 400 8 114 400 Avskrivninger 888 531 888 531 888 531 888 531 8006 Renter m.v. Renter m.v. 542 000 542 000 542 000 542 000 Renter m.v. 2 642 742 3 375 743 3 513 061 3 485 898 Renter m.v. 2 100 742 2 833 743 2 971 061 2 943 898 8007 Aksjer/utbytte Aksjer/utbytte 1 624 000 1 624 000 1 624 000 1 624 000 Aksjer/utbytte 0 0 0 0 Aksjer/utbytte 1 624 000 1 624 000 1 624 000 1 624 000 8008 Avdrag på lån Avdrag på lån 93 667 125 667 157 667 235 076 Avdrag på lån 5 479 000 6 703 850 7 419 500 7 528 454 Avdrag på lån 5 385 333 6 578 183 7 261 833 7 293 378 8009 Pensjon Pensjon 7 000 7 000 7 000 7 000 Pensjon 3 597 211 3 597 211 3 597 211 3 597 211 Pensjon 3 604 211 3 604 211 3 604 211 3 604 211 8010 Etableringslån Etableringslån 0 0 0 0 Etableringslån 0 0 0 0 Etableringslån 0 0 0 0 8011 Interne finansieringstransaksjoner Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier) 4. desember 2017 kl 14.41 Side 8
Interne finansieringstransaksjoner 1 780 595 3 579 739 43 716 0 Interne finansieringstransaksjoner 101 699 101 699 101 699 101 699 Interne finansieringstransaksjoner 1 678 896 3 478 040 57 983 101 699 8012 Årets regnskapsmessige resultat Årets regnskapsmessige resultat 0 0 0 0 Årets regnskapsmessige resultat 0 0 0 0 Årets regnskapsmessige resultat 0 0 0 0 179 003 000 177 962 144 175 969 069 175 287 470 179 003 000 177 962 144 175 969 069 175 287 470 0 0 0 0 Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier) 4. desember 2017 kl 14.41 Side 9