Vedlegg 1. Budsjett Driftsbudsjett 2018 Investeringsbudsjett 2018 Kommunale avgifter, gebyrer og brukerbetaling. Rådmannens forslag

Vedlegg 1 Budsjett 2018 2018 2021 Driftsbudsjett 2018 Investeringsbudsjett 2018 Kommunale avgifter, gebyrer og brukerbetaling Rådmannens forslag

Hovedoversikt driftsbudsjett 2018-2021

Økonomisk oversikt - drift 1 OPPEGÅRD KOMMUNE - 2018 16,10,2017 Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Driftsinntekter Brukerbetalinger 118.666.457,30 113.473.000,00 120.627.000,00 121.357.000,00 121.357.000,00 121.357.000,00 Andre salgs- og leieinntekter 195.289.070,77 182.211.400,00 205.801.900,00 206.751.900,00 209.651.900,00 212.051.900,00 Overføringer med krav til motytelse 191.561.418,52 151.016.849,00 126.441.297,00 127.531.297,00 127.872.297,00 127.872.297,00 Rammetilskudd 458.669.414,00 481.250.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 Andre statlige overføringer 55.960.399,00 50.523.000,00 59.354.000,00 104.094.000,00 133.854.000,00 162.714.000,00 Andre overføringer 9.863.876,71 5.496.800,00 2.334.000,00 2.334.000,00 2.334.000,00 2.334.000,00 Skatt på inntekt og formue 964.475.476,03 977.000.000,00 1.013.000.000,00 1.023.000.000,00 1.023.000.000,00 1.023.000.000,00 Eiendomsskatt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre direkte og indirekte skatter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum driftsinntekter 1.994.486.112,33 1.960.971.049,00 2.027.558.197,00 2.085.068.197,00 2.118.069.197,00 2.149.329.197,00 Driftsutgifter Lønnsutgifter 997.391.298,18 1.055.270.900,00 1.078.239.600,00 1.097.144.600,00 1.094.580.600,00 1.094.580.600,00 Sosiale utgifter 273.169.674,38 304.418.490,00 315.241.600,00 316.153.600,00 315.382.600,00 315.282.600,00 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 231.763.449,38 212.719.818,00 223.854.700,00 221.896.700,00 223.564.700,00 221.564.700,00 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 191.461.073,44 193.743.100,00 198.940.700,00 203.816.700,00 220.326.700,00 247.946.700,00 Overføringer 82.325.054,90 87.328.510,00 92.345.000,00 128.425.000,00 121.713.000,00 121.593.000,00 Avskrivninger 109.337.714,00 106.588.000,00 111.498.000,00 111.498.000,00 111.498.000,00 111.498.000,00 Fordelte utgifter -9.237.402,80-11.480.021,00-13.212.403,00-13.212.403,00-12.515.403,00-12.515.403,00 Sum driftsutgifter 1.876.210.861,48 1.948.588.797,00 2.006.907.197,00 2.065.722.197,00 2.074.550.197,00 2.099.950.197,00 Brutto driftsresultat 118.275.250,85 12.382.252,00 20.651.000,00 19.346.000,00 43.519.000,00 49.379.000,00 Finansinntekter Renteinntekter og utbytte 12.417.122,97 11.500.000,00 11.000.000,00 9.500.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsm 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mottatte avdrag på utlån 216.565,76 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Sum eksterne finansinntekter 12.633.688,73 11.600.000,00 11.100.000,00 9.600.000,00 9.100.000,00 9.100.000,00 Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger 40.333.309,59 47.296.000,00 43.950.000,00 60.100.000,00 72.700.000,00 81.500.000,00 Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Avdrag på lån 93.833.142,00 96.400.000,00 98.720.000,00 113.900.000,00 127.300.000,00 129.900.000,00 Utlån 56.455,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 2

Økonomisk oversikt - drift 1 OPPEGÅRD KOMMUNE - 2018 16,10,2017 Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Sum eksterne finansutgifter 134.222.906,59 143.896.000,00 142.870.000,00 174.200.000,00 200.200.000,00 211.600.000,00 Resultat eksterne finanstransaksjoner -121.589.217,86-132.296.000,00-131.770.000,00-164.600.000,00-191.100.000,00-202.500.000,00 Motpost avskrivninger 109.337.714,00 106.588.000,00 111.498.000,00 111.498.000,00 111.498.000,00 111.498.000,00 Netto driftsresultat 106.023.746,99-13.325.748,00 379.000,00-33.756.000,00-36.083.000,00-41.623.000,00 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 76.648.710,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av disposisjonsfond 4.456.118,00 3.918.000,00 3.710.000,00 30.730.000,00 33.157.000,00 38.897.000,00 Bruk av bundne fond 21.119.855,00 26.383.748,00 9.821.000,00 9.821.000,00 9.821.000,00 9.821.000,00 Sum bruk av avsetninger 102.224.683,50 30.301.748,00 13.531.000,00 40.551.000,00 42.978.000,00 48.718.000,00 Overført til investeringsregnskapet 14.550.000,00 4.800.000,00 5.100.000,00 5.300.000,00 5.400.000,00 5.600.000,00 Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbru 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsatt til disposisjonsfond 82.853.710,50 12.176.000,00 7.315.000,00 0,00 0,00 0,00 Avsatt til bundne fond 32.786.935,25 0,00 1.495.000,00 1.495.000,00 1.495.000,00 1.495.000,00 Sum avsetninger 130.190.645,75 16.976.000,00 13.910.000,00 6.795.000,00 6.895.000,00 7.095.000,00 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 78.057.784,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3

Driftsbudsjett 2018

Driftsbudsjett 2018, Rdm forslag 1 OPPEGÅRD KOMMUNE (2018) - År/Periode 2018 1-12 16.10.2017 Rdms forslag Budsjett Buds(end) 2018/V:103 2017 2017 Tjenesteomr.: 01 Kultur og fritid Ansvar: 8000 Felles - Kultur og fritid 14 Overføringsutgifter 220.000 500.000 310.000 Sum utgifter 220.000 500.000 310.000 Sum ansvar: 8000 Felles - Kultur og fritid 220.000 500.000 310.000 Ansvar: 8010 Kulturskolen 10 Lønn og sosiale utgifter 10.798.000 10.405.000 10.677.000 11 Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj 383.000 383.000 495.200 13 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 50.000 50.000 50.000 14 Overføringsutgifter 66.000 66.000 66.000 Sum utgifter 11.297.000 10.904.000 11.288.200 16 Salgsinntekter -3.819.000-3.819.000-3.819.000 17 Refusjonsinntekter -208.000-208.000-208.000 19 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner 0 0-175.200 Sum inntekter -4.027.000-4.027.000-4.202.200 Sum ansvar: 8010 Kulturskolen 7.270.000 6.877.000 7.086.000 Ansvar: 8015 Kulturhus 10 Lønn og sosiale utgifter 5.070.000 4.986.000 5.054.100 11 Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj 4.252.000 4.252.000 4.442.000 14 Overføringsutgifter 425.000 425.000 425.000 Sum utgifter 9.747.000 9.663.000 9.921.100 16 Salgsinntekter -5.694.000-5.534.000-5.534.000 17 Refusjonsinntekter -5.000-5.000-28.100 Sum inntekter -5.699.000-5.539.000-5.562.100 Sum ansvar: 8015 Kulturhus 4.048.000 4.124.000 4.359.000 Ansvar: 8020 Bibliotek 10 Lønn og sosiale utgifter 6.469.000 6.308.000 6.609.200 11 Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj 1.219.000 1.219.000 1.276.800 14 Overføringsutgifter 271.000 271.000 394.800 Sum utgifter 7.959.000 7.798.000 8.280.800 16 Salgsinntekter -306.000-306.000-306.000 17 Refusjonsinntekter -701.000-701.000-935.800 19 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner 0 0-60.000 Sum inntekter -1.007.000-1.007.000-1.301.800 Sum ansvar: 8020 Bibliotek 6.952.000 6.791.000 6.979.000 Ansvar: 8040 Nærmiljø 10 Lønn og sosiale utgifter 8.395.000 8.313.000 8.526.300 11 Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj 1.035.000 1.035.000 1.122.200 14 Overføringsutgifter 2.013.000 2.018.000 2.028.000 Sum utgifter 11.443.000 11.366.000 11.676.500 16 Salgsinntekter -658.000-658.000-658.000 17 Refusjonsinntekter -241.000-276.000-443.300 18 Overføringsinntekter 0 0-50.000 19 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner 0 0-47.200 2

Driftsbudsjett 2018, Rdm forslag 1 OPPEGÅRD KOMMUNE (2018) - År/Periode 2018 1-12 16.10.2017 Rdms forslag Budsjett Buds(end) 2018/V:103 2017 2017 Sum inntekter -899.000-934.000-1.198.500 Sum ansvar: 8040 Nærmiljø 10.544.000 10.432.000 10.478.000 Sum tjenesteomr.: 01 Kultur og fritid 29.034.000 28.724.000 29.212.000 3

Driftsbudsjett 2018, Rdm forslag 1 OPPEGÅRD KOMMUNE (2018) - År/Periode 2018 1-12 16.10.2017 Rdms forslag Budsjett Buds(end) 2018/V:103 2017 2017 Tjenesteomr.: 02 Skole, kvalifisering og barnevern Ansvar: 3001 PPT 10 Lønn og sosiale utgifter 15.320.000 14.425.000 14.532.000 11 Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj 613.000 615.000 615.000 14 Overføringsutgifter 49.000 49.000 213.000 Sum utgifter 15.982.000 15.089.000 15.360.000 17 Refusjonsinntekter -149.000-149.000-149.000 19 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner 0 0-164.000 Sum inntekter -149.000-149.000-313.000 Sum ansvar: 3001 PPT 15.833.000 14.940.000 15.047.000 Ansvar: 3010 Skole felles 10 Lønn og sosiale utgifter 4.671.000 3.540.000 2.153.700 11 Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj 6.450.000 6.818.000 6.415.500 13 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 8.380.000 8.378.000 8.287.000 14 Overføringsutgifter 5.770.000 5.806.000 783.000 Sum utgifter 25.271.000 24.542.000 17.639.200 17 Refusjonsinntekter -6.250.000-5.239.000-5.638.000 19 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner 0 0-347.500 Sum inntekter -6.250.000-5.239.000-5.985.500 Sum ansvar: 3010 Skole felles 19.021.000 19.303.000 11.653.700 Ansvar: 3011 Greverud skole 10 Lønn og sosiale utgifter 38.115.000 35.482.000 38.006.200 11 Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj 970.000 1.517.400 1.830.400 13 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 46.000 46.000 46.000 14 Overføringsutgifter 114.000 83.000-17.000 Sum utgifter 39.245.000 37.128.400 39.865.600 16 Salgsinntekter -6.350.000-6.480.000-6.023.000 17 Refusjonsinntekter -2.804.000-1.422.000-3.660.000 18 Overføringsinntekter -179.000-179.400-179.400 19 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -135.000-106.000-106.000 Sum inntekter -9.468.000-8.187.400-9.968.400 Sum ansvar: 3011 Greverud skole 29.777.000 28.941.000 29.897.200 Ansvar: 3012 Kolbotn skole 10 Lønn og sosiale utgifter 27.291.000 25.908.000 27.789.200 11 Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj 1.287.000 1.352.000 1.559.000 14 Overføringsutgifter -245.000-40.000-40.000 Sum utgifter 28.333.000 27.220.000 29.308.200 16 Salgsinntekter -4.975.000-4.900.000-4.900.000 17 Refusjonsinntekter -1.789.000-2.501.000-3.268.000 18 Overføringsinntekter 0-200.000-200.000 19 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -94.000-173.000-230.000 Sum inntekter -6.858.000-7.774.000-8.598.000 Sum ansvar: 3012 Kolbotn skole 21.475.000 19.446.000 20.710.200 Ansvar: 3013 Sofiemyr skole 4

Driftsbudsjett 2018, Rdm forslag 1 OPPEGÅRD KOMMUNE (2018) - År/Periode 2018 1-12 16.10.2017 Rdms forslag Budsjett Buds(end) 2018/V:103 2017 2017 10 Lønn og sosiale utgifter 29.024.000 0 12.413.000 11 Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj 981.000 0 353.000 13 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 30.000 0 0 14 Overføringsutgifter -51.000 0 17.000 Sum utgifter 29.984.000 0 12.783.000 16 Salgsinntekter -4.734.000 0-2.121.000 17 Refusjonsinntekter -1.890.000 0-411.000 18 Overføringsinntekter -145.000 0 0 19 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -118.000 0 0 Sum inntekter -6.887.000 0-2.532.000 Sum ansvar: 3013 Sofiemyr skole 23.097.000 0 10.251.000 Ansvar: 3014 Tårnåsen skole 10 Lønn og sosiale utgifter 39.504.000 37.715.000 38.680.700 11 Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj 2.157.000 1.896.000 2.208.000 13 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 60.000 60.000 60.000 14 Overføringsutgifter 329.000 359.000 359.000 Sum utgifter 42.050.000 40.030.000 41.307.700 16 Salgsinntekter -7.426.000-7.240.000-7.240.000 17 Refusjonsinntekter -2.302.000-1.856.000-1.856.000 18 Overføringsinntekter -170.000-170.000-170.000 19 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner 0 0-87.500 Sum inntekter -9.898.000-9.266.000-9.353.500 Sum ansvar: 3014 Tårnåsen skole 32.152.000 30.764.000 31.954.200 Ansvar: 3015 Vassbonn skole 10 Lønn og sosiale utgifter 28.113.000 27.203.000 28.498.200 11 Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj 1.748.000 1.350.000 1.571.000 14 Overføringsutgifter 130.000 112.000 112.000 Sum utgifter 29.991.000 28.665.000 30.181.200 16 Salgsinntekter -5.976.000-5.747.000-5.747.000 17 Refusjonsinntekter -1.816.000-1.861.000-2.382.000 19 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -60.000-200.000-257.000 Sum inntekter -7.852.000-7.808.000-8.386.000 Sum ansvar: 3015 Vassbonn skole 22.139.000 20.857.000 21.795.200 Ansvar: 3016 Østli skole 10 Lønn og sosiale utgifter 24.452.000 22.939.000 23.568.500 11 Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj 1.065.000 1.358.000 1.723.000 14 Overføringsutgifter 98.000 99.000 99.000 Sum utgifter 25.615.000 24.396.000 25.390.500 16 Salgsinntekter -3.811.000-3.811.000-3.811.000 17 Refusjonsinntekter -1.154.000-954.000-1.024.000 19 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -79.000-90.000-272.000 Sum inntekter -5.044.000-4.855.000-5.107.000 Sum ansvar: 3016 Østli skole 20.571.000 19.541.000 20.283.500 Ansvar: 3022 Hellerasten skole 5

Driftsbudsjett 2018, Rdm forslag 1 OPPEGÅRD KOMMUNE (2018) - År/Periode 2018 1-12 16.10.2017 Rdms forslag Budsjett Buds(end) 2018/V:103 2017 2017 10 Lønn og sosiale utgifter 15.743.000 14.918.000 15.349.000 11 Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj 500.000 517.500 692.900 14 Overføringsutgifter -161.000 107.000 107.000 Sum utgifter 16.082.000 15.542.500 16.148.900 17 Refusjonsinntekter -241.000-341.500-411.500 18 Overføringsinntekter -410.000 0 0 19 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner 0 0-102.000 Sum inntekter -651.000-341.500-513.500 Sum ansvar: 3022 Hellerasten skole 15.431.000 15.201.000 15.635.400 Ansvar: 3023 Ingieråsen skole 10 Lønn og sosiale utgifter 22.733.000 21.863.000 22.325.000 11 Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj 559.000 1.102.000 1.460.000 14 Overføringsutgifter 33.000 33.000 33.000 Sum utgifter 23.325.000 22.998.000 23.818.000 16 Salgsinntekter -10.000-10.000-10.000 17 Refusjonsinntekter -572.000-33.000-163.000 19 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner 0 0-353.000 Sum inntekter -582.000-43.000-526.000 Sum ansvar: 3023 Ingieråsen skole 22.743.000 22.955.000 23.292.000 Ansvar: 3024 Flåtestad skole 10 Lønn og sosiale utgifter 22.920.000 22.730.000 23.679.000 11 Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj 316.000 369.000 677.700 13 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 0 15.000 15.000 14 Overføringsutgifter 0 34.000 34.000 Sum utgifter 23.236.000 23.148.000 24.405.700 16 Salgsinntekter -15.000-10.000-10.000 17 Refusjonsinntekter -46.000-134.000-340.000 19 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner 0 0-433.700 Sum inntekter -61.000-144.000-783.700 Sum ansvar: 3024 Flåtestad skole 23.175.000 23.004.000 23.622.000 Ansvar: 3025 Fløysbonn skole 10 Lønn og sosiale utgifter 17.730.000 0 7.491.000 11 Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj 569.000 0 201.100 14 Overføringsutgifter 105.000 0 0 Sum utgifter 18.404.000 0 7.692.100 16 Salgsinntekter -150.000 0 0 17 Refusjonsinntekter -219.000 0 0 18 Overføringsinntekter -300.000 0 0 Sum inntekter -669.000 0 0 Sum ansvar: 3025 Fløysbonn skole 17.735.000 0 7.692.100 Ansvar: 3029 Sofiemyrtoppen skole 10 Lønn og sosiale utgifter 0 44.405.000 28.801.600 11 Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj 0 538.000 403.800 13 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 0 30.000 30.000 6

Driftsbudsjett 2018, Rdm forslag 1 OPPEGÅRD KOMMUNE (2018) - År/Periode 2018 1-12 16.10.2017 Rdms forslag Budsjett Buds(end) 2018/V:103 2017 2017 14 Overføringsutgifter 0-1.322.000-1.339.000 Sum utgifter 0 43.651.000 27.896.400 16 Salgsinntekter 0-5.111.000-2.990.000 17 Refusjonsinntekter 0-3.464.000-3.517.000 18 Overføringsinntekter 0-170.000-170.000 19 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner 0-163.000-297.400 Sum inntekter 0-8.908.000-6.974.400 Sum ansvar: 3029 Sofiemyrtoppen skole 0 34.743.000 20.922.000 Ansvar: 3030 Sofiemyråsen skole 10 Lønn og sosiale utgifter 14.530.000 14.450.000 14.528.000 11 Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj 416.000 416.000 416.000 14 Overføringsutgifter 14.000 133.000 133.000 Sum utgifter 14.960.000 14.999.000 15.077.000 16 Salgsinntekter -425.000-425.000-425.000 17 Refusjonsinntekter -233.000-523.000-523.000 Sum inntekter -658.000-948.000-948.000 Sum ansvar: 3030 Sofiemyråsen skole 14.302.000 14.051.000 14.129.000 Ansvar: 3040 Alternativ opplæring 10 Lønn og sosiale utgifter 2.636.000 2.495.000 2.516.000 11 Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj 242.000 242.000 252.600 Sum utgifter 2.878.000 2.737.000 2.768.600 Sum ansvar: 3040 Alternativ opplæring 2.878.000 2.737.000 2.768.600 Ansvar: 3050 Oppegård kvalifiseringssenter 10 Lønn og sosiale utgifter 17.390.000 15.014.000 15.054.000 11 Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj 621.000 558.000 570.900 14 Overføringsutgifter 12.000 12.000 812.000 Sum utgifter 18.023.000 15.584.000 16.436.900 16 Salgsinntekter -500.000-400.000-400.000 17 Refusjonsinntekter -7.615.000-5.851.000-5.851.000 19 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner 0 0-800.000 Sum inntekter -8.115.000-6.251.000-7.051.000 Sum ansvar: 3050 Oppegård kvalifiseringssenter 9.908.000 9.333.000 9.385.900 Ansvar: 6010 Barnevernstjenesten 10 Lønn og sosiale utgifter 50.281.000 49.224.000 52.235.000 11 Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj 7.615.000 8.515.000 8.518.700 13 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 2.423.000 2.230.000 2.230.000 14 Overføringsutgifter 5.447.000 8.503.000 8.095.000 Sum utgifter 65.766.000 68.472.000 71.078.700 16 Salgsinntekter -15.000-15.000-15.000 17 Refusjonsinntekter -4.399.000-23.561.000-23.661.000 18 Overføringsinntekter -21.720.000-5.820.000-5.820.000 19 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner 0 0-2.442.700 Sum inntekter -26.134.000-29.396.000-31.938.700 7

Driftsbudsjett 2018, Rdm forslag 1 OPPEGÅRD KOMMUNE (2018) - År/Periode 2018 1-12 16.10.2017 Rdms forslag Budsjett Buds(end) 2018/V:103 2017 2017 Sum ansvar: 6010 Barnevernstjenesten 39.632.000 39.076.000 39.140.000 Sum tjenesteomr.: 02 Skole, kvalifisering og barnevern 329.869.000 314.892.000 318.179.000 8

Driftsbudsjett 2018, Rdm forslag 1 OPPEGÅRD KOMMUNE (2018) - År/Periode 2018 1-12 16.10.2017 Rdms forslag Budsjett Buds(end) 2018/V:103 2017 2017 Tjenesteomr.: 03 Barnehage Ansvar: 4010 Barnehage felles 10 Lønn og sosiale utgifter 15.046.000 14.723.000 16.021.000 11 Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj 4.228.000 3.161.000 2.330.800 13 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 23.776.000 23.620.000 23.620.000 14 Overføringsutgifter -1.503.000 487.000 257.900 Sum utgifter 41.547.000 41.991.000 42.229.700 16 Salgsinntekter -45.947.000-37.307.000-43.393.000 17 Refusjonsinntekter -1.551.000-7.536.000-1.749.900 18 Overføringsinntekter 0 0-49.000 19 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner 0 0-215.100 Sum inntekter -47.498.000-44.843.000-45.407.000 Sum ansvar: 4010 Barnehage felles -5.951.000-2.852.000-3.177.300 Ansvar: 4011 Bråten barnehage 10 Lønn og sosiale utgifter 8.098.000 7.864.000 8.343.200 11 Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj 364.000 330.000 393.200 14 Overføringsutgifter 31.000 26.000 31.800 Sum utgifter 8.493.000 8.220.000 8.768.200 17 Refusjonsinntekter -31.000-26.000-379.000 19 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner 0 0-40.000 Sum inntekter -31.000-26.000-419.000 Sum ansvar: 4011 Bråten barnehage 8.462.000 8.194.000 8.349.200 Ansvar: 4012 Vestre Greverud barnehage 10 Lønn og sosiale utgifter 8.486.000 8.592.000 8.979.800 11 Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj 447.000 410.000 584.300 14 Overføringsutgifter 37.000 34.000 62.900 Sum utgifter 8.970.000 9.036.000 9.627.000 17 Refusjonsinntekter -37.000-34.000-493.700 19 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner 0 0-58.000 Sum inntekter -37.000-34.000-551.700 Sum ansvar: 4012 Vestre Greverud barnehage 8.933.000 9.002.000 9.075.300 Ansvar: 4013 Greverudlia barnehage 10 Lønn og sosiale utgifter 6.391.000 6.203.000 6.402.000 11 Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj 274.000 257.000 320.800 14 Overføringsutgifter 26.000 24.000 28.200 Sum utgifter 6.691.000 6.484.000 6.751.000 17 Refusjonsinntekter -26.000-24.000-126.200 19 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner 0 0-45.000 Sum inntekter -26.000-24.000-171.200 Sum ansvar: 4013 Greverudlia barnehage 6.665.000 6.460.000 6.579.800 Ansvar: 4014 Haukeliveien barnehage 10 Lønn og sosiale utgifter 8.467.000 8.255.000 9.064.200 11 Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj 408.000 376.000 474.700 14 Overføringsutgifter 32.000 33.000 48.400 9

Driftsbudsjett 2018, Rdm forslag 1 OPPEGÅRD KOMMUNE (2018) - År/Periode 2018 1-12 16.10.2017 Rdms forslag Budsjett Buds(end) 2018/V:103 2017 2017 Sum utgifter 8.907.000 8.664.000 9.587.300 17 Refusjonsinntekter -32.000-33.000-738.600 19 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner 0 0-37.000 Sum inntekter -32.000-33.000-775.600 Sum ansvar: 4014 Haukeliveien barnehage 8.875.000 8.631.000 8.811.700 Ansvar: 4015 Hellerasten barnehage 10 Lønn og sosiale utgifter 8.181.000 7.997.000 7.768.000 11 Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj 376.000 346.000 419.900 14 Overføringsutgifter 31.000 28.000 36.500 Sum utgifter 8.588.000 8.371.000 8.224.400 17 Refusjonsinntekter -31.000-28.000-223.500 19 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner 0 0-65.000 Sum inntekter -31.000-28.000-288.500 Sum ansvar: 4015 Hellerasten barnehage 8.557.000 8.343.000 7.935.900 Ansvar: 4016 Holberg barnehage 10 Lønn og sosiale utgifter 8.716.000 8.603.000 8.253.900 11 Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj 395.000 348.000 471.900 14 Overføringsutgifter 34.000 31.000 51.400 Sum utgifter 9.145.000 8.982.000 8.777.200 17 Refusjonsinntekter -34.000-31.000-261.300 19 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner 0 0-37.000 Sum inntekter -34.000-31.000-298.300 Sum ansvar: 4016 Holberg barnehage 9.111.000 8.951.000 8.478.900 Ansvar: 4018 Ingierkollen barnehage 10 Lønn og sosiale utgifter 10.469.000 10.290.000 11.000.500 11 Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj 486.000 454.000 598.300 14 Overføringsutgifter 43.000 41.000 65.100 Sum utgifter 10.998.000 10.785.000 11.663.900 17 Refusjonsinntekter -43.000-41.000-679.600 19 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner 0 0-48.000 Sum inntekter -43.000-41.000-727.600 Sum ansvar: 4018 Ingierkollen barnehage 10.955.000 10.744.000 10.936.300 Ansvar: 4019 Mellomåsen barnehage 10 Lønn og sosiale utgifter 8.571.000 8.500.000 8.631.700 11 Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj 413.000 383.000 463.000 14 Overføringsutgifter 33.000 32.000 40.800 Sum utgifter 9.017.000 8.915.000 9.135.500 17 Refusjonsinntekter -33.000-32.000-127.500 19 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner 0 0-45.000 Sum inntekter -33.000-32.000-172.500 Sum ansvar: 4019 Mellomåsen barnehage 8.984.000 8.883.000 8.963.000 10

Driftsbudsjett 2018, Rdm forslag 1 OPPEGÅRD KOMMUNE (2018) - År/Periode 2018 1-12 16.10.2017 Rdms forslag Budsjett Buds(end) 2018/V:103 2017 2017 Ansvar: 4020 Nordåsveien barnehage 10 Lønn og sosiale utgifter 8.496.000 8.379.000 8.563.600 11 Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj 416.000 366.000 432.300 14 Overføringsutgifter 37.000 31.000 35.100 Sum utgifter 8.949.000 8.776.000 9.031.000 17 Refusjonsinntekter -37.000-31.000-154.700 19 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner 0 0-50.000 Sum inntekter -37.000-31.000-204.700 Sum ansvar: 4020 Nordåsveien barnehage 8.912.000 8.745.000 8.826.300 Ansvar: 4021 Rognebærlia barnehage 10 Lønn og sosiale utgifter 8.633.000 8.517.000 8.943.400 11 Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj 390.000 369.000 458.000 14 Overføringsutgifter 33.000 31.000 36.000 Sum utgifter 9.056.000 8.917.000 9.437.400 17 Refusjonsinntekter -33.000-31.000-400.400 19 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner 0 0-69.000 Sum inntekter -33.000-31.000-469.400 Sum ansvar: 4021 Rognebærlia barnehage 9.023.000 8.886.000 8.968.000 Ansvar: 4022 Kolbotn barnehage 10 Lønn og sosiale utgifter 8.649.000 8.456.000 8.673.200 11 Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj 440.000 391.000 523.500 14 Overføringsutgifter 38.000 33.000 48.200 Sum utgifter 9.127.000 8.880.000 9.244.900 17 Refusjonsinntekter -38.000-33.000-104.700 18 Overføringsinntekter 0 0-3.200 19 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner 0 0-87.200 Sum inntekter -38.000-33.000-195.100 Sum ansvar: 4022 Kolbotn barnehage 9.089.000 8.847.000 9.049.800 Ansvar: 4023 Sætreskogen barnehagen 10 Lønn og sosiale utgifter 8.636.000 8.423.000 8.724.300 11 Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj 407.000 385.000 492.300 14 Overføringsutgifter 31.000 32.000 44.700 Sum utgifter 9.074.000 8.840.000 9.261.300 17 Refusjonsinntekter -31.000-32.000-223.000 18 Overføringsinntekter 0 0-14.700 19 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner 0 0-42.000 Sum inntekter -31.000-32.000-279.700 Sum ansvar: 4023 Sætreskogen barnehagen 9.043.000 8.808.000 8.981.600 Ansvar: 4025 Tømteveien barnehage 10 Lønn og sosiale utgifter 8.188.000 8.010.000 8.514.300 11 Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj 380.000 367.000 450.200 14 Overføringsutgifter 32.000 31.000 38.600 Sum utgifter 8.600.000 8.408.000 9.003.100 11

Driftsbudsjett 2018, Rdm forslag 1 OPPEGÅRD KOMMUNE (2018) - År/Periode 2018 1-12 16.10.2017 Rdms forslag Budsjett Buds(end) 2018/V:103 2017 2017 17 Refusjonsinntekter -32.000-31.000-443.900 19 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner 0 0-53.000 Sum inntekter -32.000-31.000-496.900 Sum ansvar: 4025 Tømteveien barnehage 8.568.000 8.377.000 8.506.200 Ansvar: 4027 Trolldalen barnehage 10 Lønn og sosiale utgifter 11.012.000 10.848.000 11.010.900 11 Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj 536.000 517.000 565.000 14 Overføringsutgifter 43.000 44.000 44.000 Sum utgifter 11.591.000 11.409.000 11.619.900 17 Refusjonsinntekter -43.000-44.000-107.900 19 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner 0 0-48.000 Sum inntekter -43.000-44.000-155.900 Sum ansvar: 4027 Trolldalen barnehage 11.548.000 11.365.000 11.464.000 Ansvar: 4028 Vestliveien barnehage 10 Lønn og sosiale utgifter 8.246.000 8.221.000 8.641.000 11 Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj 402.000 363.000 440.300 14 Overføringsutgifter 31.000 30.000 33.600 Sum utgifter 8.679.000 8.614.000 9.114.900 17 Refusjonsinntekter -31.000-30.000-412.600 19 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner 0 0-88.000 Sum inntekter -31.000-30.000-500.600 Sum ansvar: 4028 Vestliveien barnehage 8.648.000 8.584.000 8.614.300 Ansvar: 4029 Ødegården barnehage 10 Lønn og sosiale utgifter 12.469.000 10.373.000 12.075.600 11 Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj 575.000 433.000 503.500 14 Overføringsutgifter 49.000 34.000 37.900 Sum utgifter 13.093.000 10.840.000 12.617.000 16 Salgsinntekter 0-206.000-206.000 17 Refusjonsinntekter -49.000-34.000-485.500 19 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner 0 0-55.000 Sum inntekter -49.000-240.000-746.500 Sum ansvar: 4029 Ødegården barnehage 13.044.000 10.600.000 11.870.500 Ansvar: 4030 Augestad barnehage 10 Lønn og sosiale utgifter 10.000.000 9.837.000 9.795.000 11 Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj 486.000 511.000 580.000 14 Overføringsutgifter 42.000 41.000 45.000 Sum utgifter 10.528.000 10.389.000 10.420.000 17 Refusjonsinntekter -42.000-41.000-451.000 19 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner 0 0-53.000 Sum inntekter -42.000-41.000-504.000 Sum ansvar: 4030 Augestad barnehage 10.486.000 10.348.000 9.916.000 Ansvar: 4031 Kapellveien barnehage 12

Driftsbudsjett 2018, Rdm forslag 1 OPPEGÅRD KOMMUNE (2018) - År/Periode 2018 1-12 16.10.2017 Rdms forslag Budsjett Buds(end) 2018/V:103 2017 2017 10 Lønn og sosiale utgifter 8.864.000 8.714.000 9.593.900 11 Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj 454.000 407.000 507.800 14 Overføringsutgifter 36.000 35.000 52.700 Sum utgifter 9.354.000 9.156.000 10.154.400 17 Refusjonsinntekter -36.000-35.000-831.600 19 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner 0 0-30.000 Sum inntekter -36.000-35.000-861.600 Sum ansvar: 4031 Kapellveien barnehage 9.318.000 9.121.000 9.292.800 Ansvar: 4032 Gimleveien barnehage 10 Lønn og sosiale utgifter 9.094.000 9.030.000 9.503.200 11 Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj 465.000 408.000 498.500 14 Overføringsutgifter 36.000 31.000 44.200 Sum utgifter 9.595.000 9.469.000 10.045.900 17 Refusjonsinntekter -36.000-31.000-469.800 18 Overføringsinntekter 0 0-4.500 19 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner 0 0-35.900 Sum inntekter -36.000-31.000-510.200 Sum ansvar: 4032 Gimleveien barnehage 9.559.000 9.438.000 9.535.700 Ansvar: 4033 Slåbråten barnehage 10 Lønn og sosiale utgifter 8.711.000 8.489.000 8.839.100 11 Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj 426.000 393.000 496.500 14 Overføringsutgifter 39.000 34.000 52.000 Sum utgifter 9.176.000 8.916.000 9.387.600 17 Refusjonsinntekter -39.000-34.000-281.100 19 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner 0 0-31.500 Sum inntekter -39.000-34.000-312.600 Sum ansvar: 4033 Slåbråten barnehage 9.137.000 8.882.000 9.075.000 Ansvar: 4034 Ekornrud barnehage 10 Lønn og sosiale utgifter 12.832.000 12.623.000 13.416.200 11 Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj 601.000 567.000 639.200 14 Overføringsutgifter 47.000 44.000 44.000 Sum utgifter 13.480.000 13.234.000 14.099.400 17 Refusjonsinntekter -47.000-44.000-666.600 19 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner 0 0-115.800 Sum inntekter -47.000-44.000-782.400 Sum ansvar: 4034 Ekornrud barnehage 13.433.000 13.190.000 13.317.000 Ansvar: 4035 Hareveien barnehage 10 Lønn og sosiale utgifter 12.130.000 11.797.000 12.575.100 11 Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj 598.000 538.000 641.000 14 Overføringsutgifter 46.000 45.000 53.000 Sum utgifter 12.774.000 12.380.000 13.269.100 17 Refusjonsinntekter -46.000-45.000-630.100 19 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner 0 0-71.000 13

Driftsbudsjett 2018, Rdm forslag 1 OPPEGÅRD KOMMUNE (2018) - År/Periode 2018 1-12 16.10.2017 Rdms forslag Budsjett Buds(end) 2018/V:103 2017 2017 Sum inntekter -46.000-45.000-701.100 Sum ansvar: 4035 Hareveien barnehage 12.728.000 12.335.000 12.568.000 Ansvar: 4050 Midlertidig barnehage på Ødegården 11 Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj 2.300.000 2.000.000 2.000.000 Sum utgifter 2.300.000 2.000.000 2.000.000 Sum ansvar: 4050 Midlertidig barnehage på Ødegården 2.300.000 2.000.000 2.000.000 Ansvar: 4051 Åpen barnehage 10 Lønn og sosiale utgifter 137.000 132.000 159.200 11 Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj 9.000 9.000 9.000 14 Overføringsutgifter 2.000 2.000 2.000 Sum utgifter 148.000 143.000 170.200 17 Refusjonsinntekter -2.000-2.000-25.200 Sum inntekter -2.000-2.000-25.200 Sum ansvar: 4051 Åpen barnehage 146.000 141.000 145.000 Sum tjenesteomr.: 03 Barnehage 209.573.000 206.023.000 208.083.000 14

Driftsbudsjett 2018, Rdm forslag 1 OPPEGÅRD KOMMUNE (2018) - År/Periode 2018 1-12 16.10.2017 Rdms forslag Budsjett Buds(end) 2018/V:103 2017 2017 Tjenesteomr.: 04 Pleie og omsorg Ansvar: 1601 Bestillerkontoret 10 Lønn og sosiale utgifter 5.475.000 5.353.000 5.420.000 11 Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj 120.600 119.600 192.600 13 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 21.813.700 18.813.700 18.813.700 14 Overføringsutgifter 46.000 46.000 46.000 Sum utgifter 27.455.300 24.332.300 24.472.300 16 Salgsinntekter -2.788.900-2.788.900-2.788.900 17 Refusjonsinntekter -46.000-46.000-56.000 Sum inntekter -2.834.900-2.834.900-2.844.900 Sum ansvar: 1601 Bestillerkontoret 24.620.400 21.497.400 21.627.400 Ansvar: 5000 Pleie og omsorg, prosjekter 14 Overføringsutgifter 0 0 903.700 Sum utgifter 0 0 903.700 19 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner 0 0-1.277.000 Sum inntekter 0 0-1.277.000 Sum ansvar: 5000 Pleie og omsorg, prosjekter 0 0-373.300 Ansvar: 5001 Samhandling, sykehus 13 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 0 0 1.000.000 Sum utgifter 0 0 1.000.000 Sum ansvar: 5001 Samhandling, sykehus 0 0 1.000.000 Ansvar: 5002 Pleie og omsorg - felles 10 Lønn og sosiale utgifter 1.558.300 1.311.200 720.000 11 Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj 614.500 814.400 1.484.400 14 Overføringsutgifter 6.672.700 353.000 5.659.670 Sum utgifter 8.845.500 2.478.600 7.864.070 16 Salgsinntekter -300.000 0 0 17 Refusjonsinntekter -153.000-153.000-2.482.670 19 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner 0 0-5.009.000 Sum inntekter -453.000-153.000-7.491.670 Sum ansvar: 5002 Pleie og omsorg - felles 8.392.500 2.325.600 372.400 Ansvar: 5010 Høyås bo og rehab.senter 10 Lønn og sosiale utgifter 102.675.900 99.929.600 100.662.600 11 Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj 5.794.600 5.794.900 6.328.900 13 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 3.150.100 3.150.100 3.150.100 14 Overføringsutgifter 1.288.000 1.288.000 1.424.000 Sum utgifter 112.908.600 110.162.600 111.565.600 16 Salgsinntekter -20.196.200-17.596.200-17.635.200 17 Refusjonsinntekter -4.017.000-3.817.000-3.817.000 19 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner 0 0-1.025.000 Sum inntekter -24.213.200-21.413.200-22.477.200 Sum ansvar: 5010 Høyås bo og rehab.senter 88.695.400 88.749.400 89.088.400 15

Driftsbudsjett 2018, Rdm forslag 1 OPPEGÅRD KOMMUNE (2018) - År/Periode 2018 1-12 16.10.2017 Rdms forslag Budsjett Buds(end) 2018/V:103 2017 2017 Ansvar: 5015 Omsorgsboliger 10 Lønn og sosiale utgifter 0 34.705.500 35.841.500 11 Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj 0 961.800 961.800 13 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 0 109.900 109.900 14 Overføringsutgifter 0 249.000 249.000 Sum utgifter 0 36.026.200 37.162.200 16 Salgsinntekter 0-868.900-868.900 17 Refusjonsinntekter 0-759.100-759.100 19 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner 0 0-610.700 Sum inntekter 0-1.628.000-2.238.700 Sum ansvar: 5015 Omsorgsboliger 0 34.398.200 34.923.500 Ansvar: 5020 Bjørkås sykehjem 10 Lønn og sosiale utgifter 40.457.900 32.672.900 32.852.900 11 Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj 1.801.400 1.695.500 1.695.500 13 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 1.030.400 1.007.700 1.007.700 14 Overføringsutgifter 766.000 737.000 737.000 Sum utgifter 44.055.700 36.113.100 36.293.100 16 Salgsinntekter -7.229.000-5.829.000-6.429.000 17 Refusjonsinntekter -1.757.400-1.465.500-1.465.500 19 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner 0 0-30.000 Sum inntekter -8.986.400-7.294.500-7.924.500 Sum ansvar: 5020 Bjørkås sykehjem 35.069.300 28.818.600 28.368.600 Ansvar: 5035 Hjemmetjenesten 10 Lønn og sosiale utgifter 68.772.900 62.055.800 63.100.800 11 Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj 3.465.900 3.475.400 3.475.400 13 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 378.000 365.000 365.000 14 Overføringsutgifter 817.500 764.000 764.000 Sum utgifter 73.434.300 66.660.200 67.705.200 16 Salgsinntekter -708.700-708.700-708.700 17 Refusjonsinntekter -1.761.300-1.626.300-1.626.300 Sum inntekter -2.470.000-2.335.000-2.335.000 Sum ansvar: 5035 Hjemmetjenesten 70.964.300 64.325.200 65.370.200 Ansvar: 5040 Greverud sykehjem 10 Lønn og sosiale utgifter 72.825.500 59.641.300 60.847.300 11 Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj 4.537.600 4.404.500 4.404.500 13 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 1.550.900 1.522.000 1.522.000 14 Overføringsutgifter 694.000 2.265.000 1.065.000 Sum utgifter 79.608.000 67.832.800 67.838.800 16 Salgsinntekter -11.395.200-10.595.200-11.095.200 17 Refusjonsinntekter -1.884.700-1.583.000-1.583.000 Sum inntekter -13.279.900-12.178.200-12.678.200 Sum ansvar: 5040 Greverud sykehjem 66.328.100 55.654.600 55.160.600 Sum tjenesteomr.: 04 Pleie og omsorg 294.070.000 295.769.000 295.537.800 16

Driftsbudsjett 2018, Rdm forslag 1 OPPEGÅRD KOMMUNE (2018) - År/Periode 2018 1-12 16.10.2017 Rdms forslag Budsjett Buds(end) 2018/V:103 2017 2017 Tjenesteomr.: 05 Sosial Ansvar: 5025 Psykisk helsetjeneste 10 Lønn og sosiale utgifter 28.213.700 16.816.000 17.208.000 11 Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj 1.161.100 834.000 834.000 13 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 9.179.300 9.586.000 9.279.000 14 Overføringsutgifter 194.000-137.000 170.000 Sum utgifter 38.748.100 27.099.000 27.491.000 16 Salgsinntekter -495.000-495.000-495.000 17 Refusjonsinntekter -860.000-976.000-676.000 Sum inntekter -1.355.000-1.471.000-1.171.000 Sum ansvar: 5025 Psykisk helsetjeneste 37.393.100 25.628.000 26.320.000 Ansvar: 6000 Sosial felles 14 Overføringsutgifter 7.078.000 7.889.000 7.889.000 Sum utgifter 7.078.000 7.889.000 7.889.000 17 Refusjonsinntekter -25.982.000-20.441.000-20.741.000 18 Overføringsinntekter -29.744.000-29.744.000-37.234.000 Sum inntekter -55.726.000-50.185.000-57.975.000 Sum ansvar: 6000 Sosial felles -48.648.000-42.296.000-50.086.000 Ansvar: 6020 TILFU 10 Lønn og sosiale utgifter 94.165.000 82.292.000 87.902.000 11 Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj 2.191.900 1.717.000 2.247.000 13 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 14.975.000 11.770.000 12.487.200 14 Overføringsutgifter 5.995.000 2.059.000 1.834.000 Sum utgifter 117.326.900 97.838.000 104.470.200 16 Salgsinntekter -240.000-240.000-240.000 17 Refusjonsinntekter -2.228.000-1.900.000-2.259.000 19 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner 0 0-276.000 Sum inntekter -2.468.000-2.140.000-2.775.000 Sum ansvar: 6020 TILFU 114.858.900 95.698.000 101.695.200 Ansvar: 6030 NAV Oppegård 10 Lønn og sosiale utgifter 38.084.000 36.577.000 42.656.000 11 Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj 2.658.000 2.652.000 2.682.772 13 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 6.616.000 6.133.000 6.133.000 14 Overføringsutgifter 22.101.000 21.028.000 22.470.000 15 Finansutgifter 200.000 200.000 200.000 Sum utgifter 69.659.000 66.590.000 74.141.772 16 Salgsinntekter -54.000-54.000-54.000 17 Refusjonsinntekter -3.361.000-3.261.000-3.261.000 19 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -100.000-100.000-130.772 Sum inntekter -3.515.000-3.415.000-3.445.772 Sum ansvar: 6030 NAV Oppegård 66.144.000 63.175.000 70.696.000 Sum tjenesteomr.: 05 Sosial 169.748.000 142.205.000 148.625.200 17

Driftsbudsjett 2018, Rdm forslag 1 OPPEGÅRD KOMMUNE (2018) - År/Periode 2018 1-12 16.10.2017 Rdms forslag Budsjett Buds(end) 2018/V:103 2017 2017 Tjenesteomr.: 06 Helsetjenesten Ansvar: 7010 Helsetjeneste 10 Lønn og sosiale utgifter 43.349.400 37.875.300 40.649.490 11 Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj 3.282.500 2.683.800 3.313.846 13 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 35.401.300 34.980.500 33.925.500 14 Overføringsutgifter 2.322.700 1.934.700 2.058.140 Sum utgifter 84.355.900 77.474.300 79.946.976 16 Salgsinntekter -2.241.900-773.000-773.000 17 Refusjonsinntekter -5.719.000-5.297.300-6.009.700 19 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner 0 0-1.279.776 Sum inntekter -7.960.900-6.070.300-8.062.476 Sum ansvar: 7010 Helsetjeneste 76.395.000 71.404.000 71.884.500 Sum tjenesteomr.: 06 Helsetjenesten 76.395.000 71.404.000 71.884.500 18

Driftsbudsjett 2018, Rdm forslag 1 OPPEGÅRD KOMMUNE (2018) - År/Periode 2018 1-12 16.10.2017 Rdms forslag Budsjett Buds(end) 2018/V:103 2017 2017 Tjenesteomr.: 07 Samfunn og teknikk Ansvar: 1001 Prosjektkontor 11 Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj 110.000 0 55.000 14 Overføringsutgifter 24.000 0 12.000 Sum utgifter 134.000 0 67.000 17 Refusjonsinntekter -24.000 0-12.000 Sum inntekter -24.000 0-12.000 Sum ansvar: 1001 Prosjektkontor 110.000 0 55.000 Ansvar: 1400 Samfunnsutvikling 10 Lønn og sosiale utgifter 13.308.000 10.228.000 12.885.400 11 Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj 2.536.200 1.107.200 1.382.200 13 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 390.000 444.000 444.000 14 Overføringsutgifter 1.140.600 972.600 1.014.600 Sum utgifter 17.374.800 12.751.800 15.726.200 16 Salgsinntekter -2.853.000-2.234.000-2.738.000 17 Refusjonsinntekter -276.800-224.800-686.800 19 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner 0 0-276.000 Sum inntekter -3.129.800-2.458.800-3.700.800 Sum ansvar: 1400 Samfunnsutvikling 14.245.000 10.293.000 12.025.400 Ansvar: 1700 Eiendomsforvaltning 10 Lønn og sosiale utgifter 14.350.000 13.660.000 14.708.600 11 Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj 23.666.000 23.957.000 22.264.000 13 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 300.000 300.000 294.000 14 Overføringsutgifter 4.494.000 3.297.000 5.949.800 Sum utgifter 42.810.000 41.214.000 43.216.400 16 Salgsinntekter -45.515.000-43.767.000-44.381.000 17 Refusjonsinntekter -1.837.000-1.428.000-1.698.000 18 Overføringsinntekter -2.000.000-2.000.000-2.000.000 19 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner 0 0-1.016.800 Sum inntekter -49.352.000-47.195.000-49.095.800 Sum ansvar: 1700 Eiendomsforvaltning -6.542.000-5.981.000-5.879.400 Ansvar: 1701 Renhold 10 Lønn og sosiale utgifter 36.312.000 34.784.000 35.174.900 11 Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj 1.696.000 1.577.800 1.573.400 14 Overføringsutgifter 421.000 393.200 393.200 Sum utgifter 38.429.000 36.755.000 37.141.500 16 Salgsinntekter -1.240.000-1.105.000-1.435.000 17 Refusjonsinntekter -1.344.000-1.459.000-1.669.000 Sum inntekter -2.584.000-2.564.000-3.104.000 Sum ansvar: 1701 Renhold 35.845.000 34.191.000 34.037.500 Ansvar: 1702 Drift og Vedlikehold 10 Lønn og sosiale utgifter 18.668.000 18.639.000 18.098.800 11 Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj 41.777.000 38.096.000 39.533.000 14 Overføringsutgifter 10.445.000 9.622.000 9.622.000 19

Driftsbudsjett 2018, Rdm forslag 1 OPPEGÅRD KOMMUNE (2018) - År/Periode 2018 1-12 16.10.2017 Rdms forslag Budsjett Buds(end) 2018/V:103 2017 2017 Sum utgifter 70.890.000 66.357.000 67.253.800 16 Salgsinntekter -1.280.000-2.180.000-2.180.000 17 Refusjonsinntekter -10.645.000-10.023.000-10.043.000 Sum inntekter -11.925.000-12.203.000-12.223.000 Sum ansvar: 1702 Drift og Vedlikehold 58.965.000 54.154.000 55.030.800 Ansvar: 2000 Bygg og kart 10 Lønn og sosiale utgifter 12.545.000 10.424.000 10.424.000 11 Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj 974.000 974.000 974.000 13 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 400.000 400.000 400.000 14 Overføringsutgifter -13.000-13.000-13.000 Sum utgifter 13.906.000 11.785.000 11.785.000 16 Salgsinntekter -12.931.000-10.924.000-10.924.000 Sum inntekter -12.931.000-10.924.000-10.924.000 Sum ansvar: 2000 Bygg og kart 975.000 861.000 861.000 Ansvar: 2050 Felles - Samfunn og teknikk 10 Lønn og sosiale utgifter 862.000 906.000 979.000 11 Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj 55.000 0 0 14 Overføringsutgifter 64.000 0 0 Sum utgifter 981.000 906.000 979.000 Sum ansvar: 2050 Felles - Samfunn og teknikk 981.000 906.000 979.000 Ansvar: 2500 UTE 10 Lønn og sosiale utgifter 2.808.000 4.123.000 2.932.700 11 Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj 878.000 954.000 948.000 13 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 1.490.000 1.700.000 1.700.000 14 Overføringsutgifter 925.000 2.500.000 900.000 Sum utgifter 6.101.000 9.277.000 6.480.700 16 Salgsinntekter -750.000-990.000-990.000 17 Refusjonsinntekter -75.000-163.000-163.000 Sum inntekter -825.000-1.153.000-1.153.000 Sum ansvar: 2500 UTE 5.276.000 8.124.000 5.327.700 Ansvar: 2501 Vann, selvkostområde 10 Lønn og sosiale utgifter 11.734.000 10.839.000 10.839.000 11 Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj 25.135.000 22.056.000 22.056.000 13 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 200.000 200.000 200.000 15 Finansutgifter 939.000 0 0 Sum utgifter 38.008.000 33.095.000 33.095.000 16 Salgsinntekter -50.738.000-40.070.000-40.070.000 19 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner 0-2.471.000-2.471.000 Sum inntekter -50.738.000-42.541.000-42.541.000 Sum ansvar: 2501 Vann, selvkostområde -12.730.000-9.446.000-9.446.000 Ansvar: 2502 Avløp, selvkostområde 10 Lønn og sosiale utgifter 7.778.000 6.784.000 6.784.000 20

Driftsbudsjett 2018, Rdm forslag 1 OPPEGÅRD KOMMUNE (2018) - År/Periode 2018 1-12 16.10.2017 Rdms forslag Budsjett Buds(end) 2018/V:103 2017 2017 11 Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj 23.242.000 12.630.000 12.630.000 13 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 15.450.000 16.773.000 16.773.000 Sum utgifter 46.470.000 36.187.000 36.187.000 16 Salgsinntekter -45.160.000-39.280.000-39.280.000 19 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -8.838.000-2.747.000-2.747.000 Sum inntekter -53.998.000-42.027.000-42.027.000 Sum ansvar: 2502 Avløp, selvkostområde -7.528.000-5.840.000-5.840.000 Ansvar: 2503 Slam/privét, selvkostområde 10 Lønn og sosiale utgifter 63.000 126.000 126.000 11 Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj 3.000 2.000 2.000 13 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 1.300.000 1.450.000 1.450.000 15 Finansutgifter 556.000 0 0 Sum utgifter 1.922.000 1.578.000 1.578.000 16 Salgsinntekter -1.957.000-1.590.000-1.590.000 Sum inntekter -1.957.000-1.590.000-1.590.000 Sum ansvar: 2503 Slam/privét, selvkostområde -35.000-12.000-12.000 Ansvar: 2504 Renovasjon, selvkostområde 10 Lønn og sosiale utgifter 143.000 197.000 197.000 11 Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj 1.060.000 521.000 548.000 13 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 23.374.000 22.315.000 22.315.000 Sum utgifter 24.577.000 23.033.000 23.060.000 16 Salgsinntekter -23.016.000-18.389.000-18.389.000 18 Overføringsinntekter -1.550.000 0 0 19 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -979.000-5.155.000-5.155.000 Sum inntekter -25.545.000-23.544.000-23.544.000 Sum ansvar: 2504 Renovasjon, selvkostområde -968.000-511.000-484.000 Ansvar: 2505 Feiing, selvkostområde 11 Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj 5.000 2.000 2.000 13 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 2.088.000 2.088.000 2.088.000 Sum utgifter 2.093.000 2.090.000 2.090.000 16 Salgsinntekter -2.236.000-2.274.000-2.274.000 19 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -4.000 0 0 Sum inntekter -2.240.000-2.274.000-2.274.000 Sum ansvar: 2505 Feiing, selvkostområde -147.000-184.000-184.000 Ansvar: 2510 Brann og feiervesenet 13 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 20.898.000 20.375.000 20.375.000 14 Overføringsutgifter 55.000 55.000 55.000 Sum utgifter 20.953.000 20.430.000 20.430.000 Sum ansvar: 2510 Brann og feiervesenet 20.953.000 20.430.000 20.430.000 Ansvar: 2511 Vei 10 Lønn og sosiale utgifter 11.849.000 9.295.000 10.747.000 11 Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj 6.946.000 6.081.500 6.282.500 21

Driftsbudsjett 2018, Rdm forslag 1 OPPEGÅRD KOMMUNE (2018) - År/Periode 2018 1-12 16.10.2017 Rdms forslag Budsjett Buds(end) 2018/V:103 2017 2017 13 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 775.000 1.200.000 1.200.000 14 Overføringsutgifter 2.145.000 1.226.000 2.826.000 Sum utgifter 21.715.000 17.802.500 21.055.500 16 Salgsinntekter -3.517.000-3.074.500-3.576.500 17 Refusjonsinntekter -1.223.000-1.226.000-1.226.000 Sum inntekter -4.740.000-4.300.500-4.802.500 Sum ansvar: 2511 Vei 16.975.000 13.502.000 16.253.000 Ansvar: 2512 Park og idrett 10 Lønn og sosiale utgifter 4.279.000 3.802.000 3.904.600 11 Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj 3.176.000 3.683.000 3.939.000 14 Overføringsutgifter 779.000 779.000 779.000 Sum utgifter 8.234.000 8.264.000 8.622.600 16 Salgsinntekter -1.545.000-1.448.000-1.448.000 17 Refusjonsinntekter -779.000-779.000-779.000 Sum inntekter -2.324.000-2.227.000-2.227.000 Sum ansvar: 2512 Park og idrett 5.910.000 6.037.000 6.395.600 Ansvar: 2520 OMA 10 Lønn og sosiale utgifter 2.462.000 2.389.000 2.425.100 11 Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj 882.000 864.000 864.000 14 Overføringsutgifter 120.000 120.000 120.000 Sum utgifter 3.464.000 3.373.000 3.409.100 16 Salgsinntekter -3.195.000-3.200.000-3.200.000 17 Refusjonsinntekter -120.000-120.000-120.000 Sum inntekter -3.315.000-3.320.000-3.320.000 Sum ansvar: 2520 OMA 149.000 53.000 89.100 Sum tjenesteomr.: 07 Samfunn og teknikk 132.434.000 126.577.000 129.638.700 22

Driftsbudsjett 2018, Rdm forslag 1 OPPEGÅRD KOMMUNE (2018) - År/Periode 2018 1-12 16.10.2017 Rdms forslag Budsjett Buds(end) 2018/V:103 2017 2017 Tjenesteomr.: 10 Stab og støtte Ansvar: 1000 Rådmannen 10 Lønn og sosiale utgifter 14.268.000 7.702.000 8.886.000 11 Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj 696.000 335.000 343.000 13 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 325.000 614.000 614.000 14 Overføringsutgifter 63.000 55.000 57.000 Sum utgifter 15.352.000 8.706.000 9.900.000 17 Refusjonsinntekter -142.000-55.000-78.000 19 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -2.324.000 0 0 Sum inntekter -2.466.000-55.000-78.000 Sum ansvar: 1000 Rådmannen 12.886.000 8.651.000 9.822.000 Ansvar: 1050 Felles - Stab og støtte 10 Lønn og sosiale utgifter 0 0 854.000 11 Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj 316.000 350.000 350.000 14 Overføringsutgifter -437.000 259.000 734.000 Sum utgifter -121.000 609.000 1.938.000 17 Refusjonsinntekter -30.000-88.000-88.000 19 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner 0 0-150.000 Sum inntekter -30.000-88.000-238.000 Sum ansvar: 1050 Felles - Stab og støtte -151.000 521.000 1.700.000 Ansvar: 1100 IKT 10 Lønn og sosiale utgifter 7.723.000 7.428.000 7.938.000 11 Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj 6.215.000 5.995.000 6.256.000 13 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 650.000 650.000 650.000 14 Overføringsutgifter 1.623.000 1.568.000 1.568.000 Sum utgifter 16.211.000 15.641.000 16.412.000 17 Refusjonsinntekter -1.798.000-1.743.000-2.334.000 Sum inntekter -1.798.000-1.743.000-2.334.000 Sum ansvar: 1100 IKT 14.413.000 13.898.000 14.078.000 Ansvar: 1200 Organisasjon- og tjeneste 10 Lønn og sosiale utgifter 25.020.000 27.146.000 25.273.000 11 Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj 7.440.000 7.375.000 7.605.000 14 Overføringsutgifter 398.000 354.000 340.000 Sum utgifter 32.858.000 34.875.000 33.218.000 16 Salgsinntekter -708.000-55.000-55.000 17 Refusjonsinntekter -3.719.000-2.695.000-2.510.000 18 Overføringsinntekter -120.000-120.000-120.000 19 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner 0 0-280.000 Sum inntekter -4.547.000-2.870.000-2.965.000 Sum ansvar: 1200 Organisasjon- og tjeneste 28.311.000 32.005.000 30.253.000 Ansvar: 1201 Ressursbank 10 Lønn og sosiale utgifter 1.526.000 0 964.000 11 Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj 95.000 0 0 14 Overføringsutgifter 19.000 0 0 23