KRISTIANSUND KIRKELIGE FELLESRÅD FORSLAG BUDSJETT 2019 ØKONOMIPLAN 2019-2022 FREI MENIGHET KRISTIANSUND MENIGHET NORDLANDET MENIGHET GRAVSTEDENE
1. Innledning... 2 2. Budsjettprosess... 3 3. Oppbygging av budsjett og økonomiplandokumentet... 3 4. Kristiansund kirkelige fellesråd... 4 5. Organisasjonsutvikling... 4 6. Styringssystemer... 5 7. Rammebetingelser for Kristiansund kirkelige fellesråd... 6 8. Virksomheten... 7 8.1 Fellesrådets administrasjon... 7 8.2 Gravstedene/Krematoriet... 8 8.3 Kristiansund menighet... 8 8.4 Nordlandet menighet... 10 8.5 Frei menighet... 10 8.6 Trosopplæring ungdom... 11 8.7 Trosopplæring Kristiansund menighet... 11 8.8 Trosopplæring Nordlandet menighet... 11 8.9 Trosopplæring Frei menighet... 11 8.10 Oversikt over ulike aktiviteter i de tre menighetene:... 11 8.11 Ytre Nordmøre prosti... 11 8.12 Kristiansund Kirke Kunst Kulturfestival... 12 8.13 Politisk styring... 12 8.14 Ressursinnsats stillinger finansiering... 13 9. Organisasjonskart- ansvarsområder... 14 10. Budsjettskjema for driftsbudsjett... 16 11. Budsjett store vedlikehold... 17 1
1. Innledning Kristiansund kirkelige fellesråd sitt budsjett og økonomiplan er et politisk styringsdokument. Budsjettet omfatter hele Fellesrådets virksomhet og gir oversikt over forventede inntekter og utgifter. Økonomiplanen går over en fireårsperiode og er et retningsgivende dokument for kostnader og prioriterte oppgaver i planperioden. Kristiansund kirkelige fellesråd skal ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av menighetene i kommunen, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen og ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen. Den norske kirke yter følgende tjenester til befolkningen; kirkelige handlinger, slik som vielser, dåp, konfirmasjonsundervisning, konfirmasjon, forrette i begravelser, gudstjenester, sjelesorg, annen oppsøkende virksomhet og konsertvirksomhet. I tillegg er kirkehusene i aktiv bruk hele året både av barn, ungdom og eldre. Alle kommunens innbyggere er av naturlige årsaker brukere av de tjenestene som utføres i kirkene og på kirkegårdene. I budsjettet er det lagt inn de behov som er kommet fra menighetene og ansatte. Deres innspill er slik de ser det i forhold til at organisasjonen skal kunne fungere i forhold til loverk, forskrifter, og planverk. 2
2. Budsjettprosess Desember Formannskap og Bystyret behandler budsjettet for kommunen og rammebevilgning til Fellesrådets budsjett for planperioden. Januar utarbeider og vedtar detaljert budsjett 2019 Oktober Fellesrådet behandler budsjett-utkast og oversender til kommunen sitt ønskebudsjett Juni Oppstart budsjett og økonimiplan 2018 Oktober Innspill fra menigheter, gravsted og ansatte Kirkevergen legger frem forslag til budsjett og økonomiplan i balanse for Fellesrådet. Fellesrådet vedtar et endelig budsjett for kommende år, og for økonomiplanperioden. 3. Oppbygging av budsjett og økonomiplandokumentet I henhold til budsjett og regnskapsforskrifter har Fellesrådet frihet til å bestemme budsjettet sin utforming og innhold. Det nivået fellesrådet vedtar budsjettet på kan kun endres av Fellesrådet selv. Det er Fellesrådet selv som fastsetter inntektsrammer og vedtar prioriteringer. Økonomireglementet og delegasjonsreglementet definerer myndigheten daglig leder/kirkeverge har i forhold til omprioriteringer. Betalingssatser for tjenester er en del av inntektene. Det er kommunen som vedtar betalingssatser som angår gravferdsforvaltningen. I tillegg til kommunens rammebevilgning kommer øremerkede statstilskudd til trosopplæring, diakoni og kateketstillinger. 3
4. Kristiansund kirkelige fellesråd Det er et kirkelig fellesråd i hver kommune. Kristiansund kirkelige fellesråd er delt opp i ulike ansvarsområder, Frei menighet, Nordlandet menighet, Kristiansund menighet, Gravstedene, Fellesrådet og de ulike Trosopplæringsområdene fordelt på hver menighet og for ungdom. 5. Organisasjonsutvikling Stortinget gjorde endringer i Grunnloven 21. mai 2012, hvor Den norske kirke fikk en endret relasjon til Staten. Kirkeloven ble samtidig endret. Den norske kirke står overfor spennende organisasjonsmessige utfordringer og muligheter. Det skal nå være en ny høringsrunde på hvordan kirken i fremtiden skal være organisert, med høringsfrist i desember 2018. Stortinget har vedtatt en kommunereform, hvor målet er å få større og mer robuste kommuner. Den nasjonale kommunestrukturen ble vedtatt i juni 2017. Det ble ingen endringer for Kristiansund kommune. Kristiansund kirkelige fellesråd ønsker å etablere samarbeidsprosjekt med kommunene og kirkelig fellesråd på Ytre Nordmøre for å finne frem til felles samarbeid om etablering av nye strukturer, ordninger og tjenester for Den norske kirke. Kristiansund kirkelige fellesrådet har arbeidet med et omorganiseringsprosjekt, hvor en har som vedtatt at Den norske kirke i Kristiansund får felles kontoradresse og at alle ressurser nyttes mer på tvers av menighetsgrenser. Dette er nå gjort i samarbeider med kommunen, og fra og med 01.02.2019 vil det bli en felles kontoradresse på Kongens Plass 5. 4
6. Styringssystemer Fellesrådet sitt styringssystem fastsetter overordnede strategier, mål og tiltak for å nå målene. Styringssystemene er organisert slik at fellesrådet kan etterprøve utført arbeid, og bidrar til å synliggjøre endringsbehov. Visjon Langsiktige mål og strategier Fellesrådets og menighetenes mål i sine ulike ansvarsområder Handlingsprogram Budsjett og Økonomiplan Rapportering Ledelse Mål og resultatstyring Verktøy Fellesrådets interne systemer og rutiner som skal sikre god og forsvarlig drift og utvikling av virksomheten Visjon: Langsiktige mål og strategier: Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke: Mer himmel på jord Hovedmålet er at Den norske kirke skal ha de beste muligheter for å gi folk de tjenester og det budskap kirken står for. Kirken i Kristiansund ønsker å møte publikum med et aktivt og serviceinnstilt personale. En ønsker å ha åpne menigheter hvor alle kan føle seg hjemme. En vil legge mer vekt på å bruke ressurser på barne- og ungdomsarbeid, både for å gi denne gruppen tilhørighet til menigheten og fordi dette er en oppfølging av menighetenes trosopplæringsplaner. Kirken ønsker også å ta sin del av det forebyggende arbeid blant byens barn og unge. En ønsker å bygge opp de diakonale tjenester og gi omsorg og nærhet fra kirken for dem som trenger og ønsker det. Det er et mål at det bør være tilgjengelige gravplasser i hver av bydelene. Nordlandet gravsted har for få gravplasser til kistegraver. Det bør arbeides fram planer for løsninger for dette behovet. Gomalandet gravsted blir berørt av reguleringsplanen i Vågen, og det er behov for midler til opprusting av denne kirkegården. Ved vern av gamle gravsteder må en se dette i forhold til de lover og forskrifter som gjelder. Vedlikehold av gravstedene bør være av høy kvalitet, og framstå slik at publikum får en følelse av ro og verdighet 5
Handlingsprogram: Ledelse: Framtidige mål Verktøy: Publikums møte med betjeningen bør gi en følelse av omsorg og hjelpsomhet. Budsjett og økonomiplan utgjør Fellesrådets handlingsprogram. Programmet bidrar til den praktiske utøvelse av de strategier for økonomiplanperioden og danner grunnlaget for styringen av fellesrådet i perioden. Handlingsprogrammet er retningsgivende for kostnader, inntekter og prioriterte oppgaver i planperioden. Vurderinger av økonomisk status skjer gjennom ulike rapporteringer. Fellesrådet er en liten organisasjon med få ledere. Det er tydeliggjort gjennom lederavtaler hva som er forventet i forhold til ledelse av virksomheten. Å arbeide fram klare rutiner, gode kommunikasjonsforhold, gode arbeidsforhold for alle ansatte i kirkelig virksomhet, legge forholdene enda bedre til rette for publikum og arbeide fram rammer som dekker de behov driften av virksomheten har. Stortinget har vedtatt et kirkeforlik, er et skille mellom stat og kirke. Stortinget gjorde 21.mai 2012 ei grunnlovsendring. Det er ulike utvalg som har arbeidet med hvordan Den norske kirke skal være organisert ved skille mellom kirke og stat. Kirkeloven er ikke endret i forhold til hva kommunen ansvar i forhold til finansiering av den lokale kirke i hver kommune. Det vil etter hvert bli gjort et arbeid med å finne frem til gode strukturelle ordninger i hvert bispedømme. Fellesrådets styrings og utviklingsverktøy er de plandokumenter som utarbeides i menighetene og i fellesrådet. Fellesrådet har ikke et eget digitalt kvalitetssystem, som koordinerer de oppgaver som blir utført. Men en har egne menighetsprogram for aktiviteter i menighetene. For gravferdsforvaltning er det et eget dataprogram, som kan koordineres med menighetsprogrammet. Videre er det kun papirsystem i kirkehusene, som ivaretar HMS systemene. Regnskap og økonomirapportering dokumenterer aktiviteten i virksomheten. 7. Rammebetingelser for Kristiansund kirkelige fellesråd Det er Kristiansund kommune sitt bystyre som vedtar de økonomiske rammene for driftsnivået i Kristiansund kirkelige fellesråd. Innenfor de økonomiske rammene er det inngått en tjenesteytingsavtale mellom fellesrådet og kommunen. Avtalen omhandler ulike tjenester kommunen yter i forhold til fellesrådet. Tjenesteytingsavtalen er det enighet om skal oppdateres. Bystyret vedtar betalingssatser for gravferdsforvaltningen, slik som festeavgifter og avgifter knyttet til begravelser og bisettelser. Fellesrådet vedtar betalingssatser for utleie av kirkebygg. I tillegg får Fellesrådet tildelt øremerkede statlige midler til trosopplæring, kateket og diakonistillinger. 6
8. Virksomheten Kirkelig fellesråd sin virksomhet er underlagt «Lov om den norske kirke, kirkeloven «av 18.4.1996. Loven trådte i kraft 1.1.1997. 21.mai 2012 ble vedtok Stortinget en ny kirkelov. Videre gjelder nå «Lov om trudomssamfunn og ymist anna», vedtatt i 2018. Videre er kirkelig fellesråd underlagt «Lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd, Gravferdsloven «av 18.04.1996 som er ble endret i 2011 og ble gjeldende fra og med 01.01.2012. Den norske kirke i Kristiansund består av flere organisasjoner og områder, men fremstår som en enhet. Kristiansund ligger i Møre bispedømme og er inndelt i tre menigheter. Kristiansund menighet er den største med ca. 12.000 innbyggere, Nordlandet menighet har en befolkning på ca. 5000 og Frei menighet har en befolkning på ca. 5200 å betjene. I tillegg er det egen gravferdsavdeling. De ulike organisasjoner og avdelinger er beskrevet nedenfor. Alle fire kirkene i Kristiansund; Kirkelandet kirke, Nordlandet kirke, Frei kirke og Grip kirke, er vernet av Riksantikvaren. Riksantikvaren skal uttale seg og godkjenne saker om vedlikehold, investeringer av inventar, liturgisk utstyr og andre ting som medfører endringer i kirkehusene. 8.1 Fellesrådets administrasjon Kristiansund kirkelige fellesråd skal ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av menighetene i kommunen, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen og ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen. Organisasjonen har ansvar for gravferdsforvaltningen for alle innbyggere i kommunen, uavhengig av livssyn. Organisasjonen er i dag lokalisert på Kongens Plass 1og leier kontorer av kommunen. Alle ansatte i Den norske kirke i Kristiansund skal samlokaliseres fra 01.02.2019 på Kongens Plass 5. Administrasjonen har for få stillingsressurser i forhold til arbeidsoppgaver. Type stilling Daglig leder /kirkeverge 100 % Saksbehandler 100 % Forslag til tiltak: Prosjektstilling Stillingsstørrelse 100% i 2 år 7
8.2 Gravstedene/Krematoriet Det er seks gravsteder i Kristiansund, Frei, Bolgen, Nordlandet, Gomalandet, Kirkelandet og Innlandet. Det er kapell på gravstedene Nordlandet, Innlandet og Kirkelandet. Det er et krematorium på Kirkelandet gravsted. Administrasjon og drift av gravstedene er en viktig del av tjenestene til publikum. Oversikt over antall begravelser, kremasjoner: Begravelser /Bisettelser 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 Kistebegravelser 71 66 61 69 82 68 60 Kremasjoner 261 216 352 291 265 189 194 Derav utenbys kremasjoner 106 90 140 118 97 54 53 Urnenedsettelser av utenbysboende 5 7 8 9 11 5 12 Merknad: Et høyt antall kremasjoner i de 2013,2014,2015, skyldes at det ble tatt imot mange kister som skulle vært sendt til Trondheim. Krematoriet i Trondheim har i perioder vært stengt på grunn av vedlikehold.. Kremasjonsprosenten i Kristiansund er 67. De ansatte ved gravstedene har også ansvar for gjennomføring av stelleavtaler på gravstedene. Gravstellavtaler. 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 220 220 214 210 200 190 180 Ansattressurser ved gravstedene og krematoriet. Arbeidssted Antall Antall årsverk stillinger Gravstedene 4 3,70 Krematoriet 1 0,50 Sum ansattressurser gravstedene/krematoriet 5 4,20 8.3 Kristiansund menighet Kristiansund menighet har kontorer like ved Kirkelandet kirke i Konsul Johnsens gate. Kontorene leies av menighetsrådet. Leieforholdet er sagt opp fra 31.01.2019, da dette kontoret også skal være en del av et felles kontor fra 01.02.2019. Kirkelandet kirke blir mellom annet brukt til: Gudstjenester, vielser og begravelser Ulike gudstjenesteformer på kveldstid. Dåpssamtaler Trospplæringsaktiviteter slik som blant annet babysang, sangsprell, Helt førsteklasses, som er et tilbud til alle som begynner i første klasse hver høst, Tårnagenthelg og Lys Våken. Konfirmantundervisning 8
Salmekvelder Korøvelser, Kristiansund kirkekor og Kristiansund pensjonist kor Konserter Det er julevandringer og påskevandringer for barnehager, skoleklasser og funksjonshemmede i kirkehuset Skoleklasser har omvisninger i kirken Skolegudstjenester Møter Hyggestund, treff for eldre Internasjonal kafé (samarbeidsprosjekt mellom alle tre menighetene i Kristiansund) Studentmiddag for de som går på videregående skole. (samarbeidsprosjekt mellom alle tre menighetene i Kristiansund) Kafé /samlingsplass for barn og ungdom i kjellerlokalene/ Ungdomsklubb Kirken er åpen for besøkende om sommeren Det er jevnlig besøk på ulike sykehjem med gudstjenester og andre arrangement. 9
8.4 Nordlandet menighet Nordlandet menighet har kontorer i Nordlandet menighetsråd. Kontorene leies av Nordlandet menighetsråd. Nordlandet kirke blir mellom annet brukt til: Gudstjenester, vielser og begravelser Ulike gudstjenesteformer på kveldstid. Dåpssamtaler Trospplæringsaktiviteter slik som blant annet: babysang, sangsprell, Helt førsteklasses, som er et tilbud til alle som begynner i første klasse hver høst, Tårnagenthelg og Lys Våken. Konfirmantundervisning Korøvelser, Kristiansund kammerkor og Kristiansund Soul Children Konserter Det er julevandringer og påskevandringer for barnehager, skoleklasser og funksjonshemmede i kirkehuset Skoleklasser har omvisninger i kirken Skolegudstjenester Åpen kirke om sommeren for turister Det er ulike aktiviteter for barn i Nordlandet menighet, som delvisbruker Nordlandet menighetshus. Dette er blant annet babysang, Etterskoletid, Kristiansund Soul Children, barneklubb for mindre barn og en aktivitetsklubb. Annenhver uke blir det arrangert formiddagstreff for eldre i menigheten Det er jevnlig besøk på Bergan sykehjem med gudstjenester og andre arrangement. 8.5 Frei menighet Frei menighet har nå er kontoret på Kongens Plass 1 sammen med fellesrådet, og skal i januar 2019 flytte til Kongens plass 5 sammen med de andre menighetene. Frei kirke blir mellom annet brukt til: Gudstjenester, vielser og begravelser Ulike gudstjenesteformer på kveldstid. Dåpssamtaler Trospplæringsaktiviteter slik som blant annet: babysang, sangsprell, Helt førsteklasses, som er et tilbud til alle som begynner i første klasse hver høst, Tårnagenthelg og Lys Våken. Konfirmantundervisning Bønnesamlinger, Salmekvelder Korøvelser, Frei barnekor Konserter Kirken er delvis åpen for besøkende om sommeren Det er julevandringer og påskevandringer for barnehager, skoleklasser og funksjonshemmede i kirkehuset Skoleklasser har jevnlige omvisninger i kirken Skolegudstjenester Det er jevnlig besøk på Frei sykehjem og Frei omsorgsboliger med gudstjenester og andre arrangement. 10
8.6 Trosopplæring ungdom 8.7 Trosopplæring Kristiansund menighet 8.8 Trosopplæring Nordlandet menighet 8.9 Trosopplæring Frei menighet Frei menighet fikk tilskudd til et trosopplæringsprosjekt i 2007-2008. Hele Ytre Nordmøre prosti fikk statstilskudd til trosopplæringsarbeidet fra juli 2010. I Frei menighet har er det en 60 % stilling som trosoopplærer, i Kristiansund menighet er det en 75 % stilling og i Nordlandet menighet en 60 % stilling. Det er gjennom tilskudd til trosopplæring satt av midler ei 25 % stilling, som skal arbeide med trosopplæring spesielt for ungdom. Fellesrådet har arbeidsgiveransvar for stillingene. Stillingene og deler av driftsbudsjettet for trosopplæringsarbeidet er dekt av statstilskuddet. 8.10 Oversikt over ulike aktiviteter i de tre menighetene: Kristiansund menighet Nordlandet menighet Frei menighet 2017 2016 2015 2017 2016 2015 2017 2016 2015 Gudstjenester 96 81 79 56 61 55 58 57 60 Gudstjenester Grip kirke 2 2 3 Gudstjenester ungdom 5 3 5 3 4 7 4 3 2 Gudstjenester barnehager Gudstjenester skolebarn 0 1 1 0 3 8 0 0 0 3 4 4 3 3 4 2 2 4 Antall døpte 34 54 56 61 59 58 38 38 42 Antall konfirmanter 76 82 72 74 56 71 52 64 80 Antall vielser 7 2 12 19 14 11 14 8 13 Antall begravelser/ bisettelser 126 111 112 31 31 62 32 41 36 Konserter 26 30 15 17 14 10 14 11 11 Kulturarrangementer 4 2 6 0 1 1 2 1 0 Merknad: Det er flere ganger i året gudstjenester på institusjoner for eldre. Det er jevnlige besøk på de fleste eldreinstitusjonene i løpet av året. 8.11 Ytre Nordmøre prosti Den norske kirke er delt opp i bispedømmer, som igjen er delt opp i prostier. Prosten i Ytre Nordmøre prosti har kontorer ved Kristiansund menighet. Det er opprettet en 40 % stilling med sekretærfunksjoner for Ytre Nordmøre prosti. Den er redusert med 20% fra og med 01.10.2018.Lønnskostnadene knyttet til stillingen er finansiert gjennom statstilskudd, mens driftsbudsjettet er finansiert gjennom fellesrådet. 11
8.12 Kristiansund Kirke Kunst Kulturfestival Kristiansund kirkelige fellesråd og Kristiansund kommune besluttet å opprette Kristiansund kirke kunst kulturfestival som en årlig festival i Kristiansund for 18 år siden. Kristiansund kirke - kunst - kulturfestival skal arrangeres i løpet av en uke. Bakgrunnen for opprettelse av festivalen er at det finnes uendelig store kulturrikdommer i de områdene der det kirkelige og det kunstneriske møtes. Den er etablert et samarbeidsprosjekt mellom offentlige og frivillige instanser innen kirke, kultur og samfunns- og næringsliv, både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Kristiansund kirke - kunst - kulturfestival har som overordnet mål å styrke kontakten mellom kirke, kulturliv og samfunns- og næringsliv, og bidra til en levende dialog mellom kunstnere, kirkeledere og allmennheten. Kristiansund Kirke Kunst Kulturfestival er nå etablert som et aksjeselskap i samarbeid med Kristiansund kommune, Fylkeskommunen og de tre menighetene i kommunen, Frei, Nordlandet og Kristiansund. 8.13 Politisk styring Kristiansund kirkelige fellesråd består av to representanter fra hvert av de tre menighetsrådene, et medlem oppnevnt av kommunen og et medlem oppnevnt av Møre biskop. Fellesrådets administrasjon har ansvar for tilrettelegging og avvikling av møtevirksomhet, kirkepolitikere arbeidsvilkår, saksbehandling og kontakten mellom rådsmedlemmer og administrasjonen. 12
8.14 Ressursinnsats stillinger finansiering Det er ansatt 23 personer i Den norske kirke i Kristiansund. I tillegg er det ansatt 5 prester i Kristiansund som har Møre bispedømme som sin arbeidsgiver. Oversikt over antall stillinger i Den norske kirke i Kristiansund: Hovedarbeidssted Antall stillinger Stillingsstørrelse Merknad Kristiansund menighet 7 stillinger 6,30 årsverk 2,45 årsverk finansiert av statstilskudd Nordlandet menighet 5 stillinger 3,80 årsverk 1,5 årsverk finansiert av statstilskudd Frei menighet 5stillinger 3,55årsverk 1,95 årsverk finansiert av statstilskudd Fellesrådets administrasjon 2 stillinger 2 årsverk Gravsted 4 stillinger 3.70 Krematoriet 4 stillinger 0,5 Ytre Nordmøre 1 stilling 20 % Finansiert av statstilskudd prosti Sum 23 stillinger 19,05 årsverk 6,3 årsverk finansiert av statstilskudd 13
9. Organisasjonskart- ansvarsområder 14
Beskrivelse av nye tiltak driftsbudsjett: Stillinger: 1) Prosjektstilling i Fellesrådets administrasjon 100 % i 2 år. Det er behov å oppgradere og modernisere ulike arbeidsmetoder ved å ta i bruk nye digitale verktøy. 2) Kirketjenerstilling i Frei kirke økes fra 40 % til 60 % Flytting: Det er lagt inn kostnader i forbindelse til flytting til felles kontor, og økt husleiekostnader. Vedlikehold oppdatering arbeidsverktøy: Kirkehus - menigheter Menighetsrådene og ansatte har kommet med innspill til ulike vedlikeholdsbehov nåe det gjelder kirkehus, inventar i kirkehusene og fornying av arbeidsverktøy for ansatte. Det er satt opp en prioritert liste over vedlikeholdsbehov for kirkene. ENØK tiltak: Det er ønskelig å gjennomføre ENØK tiltak i alle kirkehus og kapeller, men vi peker spesielt på Kirkelandet kirke. Ved et vedlikeholdsprosjekt på taket av denne kirken hadde det vært hensiktsmessig å samtidig satse på et ENØK-tiltak, ved bruk av solcelleenergi på dette taket. Det er også behov for oppgradering av belysning inne og utenfor all tre kirkehusene og ved gravstedene. Videre er det beskrevet behov for flere stoler, bord og annet inventar i kirkehusene. Videre er det beskrevet et forslag om glassmalerier i noen vinduer fremme i Frei kirke Gravplasser kapellene Det er behov for oppgradering/oppfylling av gravfelt både på Nordlandet og Kirkelandet gravsted. Det er behov for fornying av maskiner og redskap. Det er satt opp en prioritert liste over vedlikeholdsbehov for kapellene. Redskapshuset ved Frei gravsted har et omfattende vedlikeholdsbehov Krematoriet Datastyringsanlegget ved krematoriet må fornyes, da det eksisterende anlegget er under utfasing fra leverandøren MITAB. Investeringer: Det er satt opp en egen liste over prioriterte investeringsbehov på de ulike områdene. 15
10. Budsjettskjema for driftsbudsjett Økonomiplan 2019-2000 2016 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 DRIFTSUTGIFTER 17928 18315 21014 21962 21962 29400 29400 29400 Finansutgifter krematoriet, Frei kirke, utbedring av Kirkelandet kirke og Nordlandet kirke 2100 2100 2100 2100 2100 2400 2400 2400 Sum driftsutgifter 20028 20415 21104 24062 24062 31900 31900 31900 DRIFTSINNTEKTER 6009 6069 6455 6397 6397 6300 6300 6300 BRUK AVAVSETNINGER/ UNDERSKUDD Finansiering finansutgifter krematoriet, krematoriet, Frei kirke, utbedring av Kirkelandet kirke og Nordlandet kirke tilskudd fra kommunen 57 (2100) (2100) (2100) (2100) (2100) (2400) (2400) (2400) NETTO UTGIFTER 14019 14289 14649 17665 17665 25600 25600 25600 Sum utgifter som bes finansiert fra kommunen inkl. finansutgifter 14019 14289 14649 17665 17665 25600 25600 25600 Merknad: Store vedlikeholdsprosjekt tas ut av denne tabellen, og vil stå oppført i egen tabell. 16
11. Budsjett store vedlikehold VEDLIKEHOLDS-PROSJKETER SOM ØNSKES FINANSIERT Prioritet 2019 2020 2021 2022 KIRKELANDET KIRKE 1 Vedlikehold av taket i Kirkelandet 9 000 kirke ENØK tiltak - solcelleenergi 2 Utbedring El-tavlen i Kirkelandet kirke 1 000 6 7 Vedlikehold av kloakksystemet - handicaptoalett Kirkelandet kirke Vedlikehold orgel i Kirkelandet kirke 250 Utskifting av vinduene mot Langveien, Kirkelandet kirke Vedlikehold vesterog sørvegg Kirkelandet kirke Vedlikehold kirkebenker Kirkelandet kirke Vedlikehold toalettavdeling i Kirkelandet kirke 500 1 000 800 5 000 1 000 2 000 Maling innvendig Kirkelandet kirke 2 000 NORDLANDET KIRKE Vedlikehold innvendig tak Nordlandet kirke 100 Vedlikehold gulv inne i kirkeskipet 1 000 Vedlikehold kirkebenker 1 000 Vedlikehold gjerde rundt Nordlandet kirke 3 000 3 FREI KIRKE Vedlikehold/utskifting av vinduer Frei kirke Vedlikehold toalettavdeling kjeller i Frei kirke 2 000 750 Vedlikehold altertavlen i Frei kirke 1 000 ALLE KIRKEHUS/KAPELLER 4 5 Utbedring lydanleggene i alle kirkehusene/tiltak universell utformorming GRAVPLASSER /KAPELLER Oppgradering datasystem/krematorieovn Vedlikehold -renovering Nordlandet kapell Utarbeiding av videre vedlikeholdsplaner for kirkebygg og kapeller NETTO UTGIFTER VEDLIKEHOLDS-PROSJKETER SOM ØNSKES FINANSIERT 1 300 1 200 2 000 1 000 17 700 14 200 1 000 4 000 17
12.Kapitalbudsjett Forslag til investeringer i prioritert rekkefølge BRUTTO INVESTERINGS- BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2019-2022 Utgifter 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 GRAVPLASSER /KAPELLER 1. Nytt orgel i Kirkelandet kapell 750 750 750 2. Ferdigstillelse utvidelsen av Frei kirkegård 3. Utvidelse av Nordlandet gravsted Forprosjekt av nytt gravsted i Gløsvågen Etablering av navnet Minnelund på Kirkelandet gravsted Etablering av nye urnelunder på Nordlandet gravsted KIRKEHUS 1000 OK 1500 OK 1000 1000 500 500 1. Handikapadkomst/ Handicaptoalett Nordlandet kirke 2. Brannvarslings-anlegg /Innbruddsalarm i Frei kirke 3. Nytt orgel i Frei kirke - forprosjekt 4. Forprosjekt nytt orgel i Kirkelandet kirke 5. Universell tilrettelegging i kirkene 1000 1000 200 200 200 200 500 500 600 Nytt kjøkken i Nordlandet kirke Finansiering bevilgninger fra Kristiansund kommune 100Ok 2650 2650 2250 1500 600 18