BUDSJETT 2019 For Halden Kommune Halden Pensjonistpartis forslag til budsjett 2019 Partiet for både de eldre og yngre grupper i vårt samfunn, med særlig vekt på de svakere gruppers situasjon. Vi prioriterer innbyggerne i vårt politiske arbeide. Velferd og omsorg for alle som trenger det. Halden kirkelige fellesråd gis et økt drift tilskudd. Frivillig arbeide av lag/foreninger skal få sin støtte av kommunen Frikort innføres til alle enslige minstepensjonister og de med laveste sats for uføre Omsorgslønna til de som tar hånd om sine nærmeste skal oppjusteres til det nivå som Helsedirektorat et anbefaler. Alle med behov av en heldøgns plass på sykehjem skal få det tilbudet uten opphold. Dette omhandler ca. 30 personer. Busterudgata eldresenter opprettholdes. Bergheim bo og aktivitetssenter åpnes fullt ut i 2019 med alle sine 96 plasser 1
Innholdsfortegnelse Forside 1 Innholdsfortegnelse 2 Innledning 3 Pensjonistpartiets forutsetninger for budsjett 2019 3 Budsjett 2019 - tiltak i driftsbudsjettet 4 Prioriteringer og økonomiske satsninger 5 Helse og omsorg 5 Undervisning og oppvekst 5 Kultur og idrett 5 Sentraladministrasjon 6 Næring, Utvikling og utbyggingsforhold. 6 Miljø 7 Hele kommunen må tas i bruk 7 Budsjett skjema 1 A og 1 B 9 Budsjett skjema 2 A og 2 B 10 Forslag til vedtak 11 Vedlegg fra Halden Kirkelige fellesråd 13 Vedlegg fra TTIF 16 Vedlegg fra Berg I.L. 19 Vedlegg fra KVIK F.K. 20 2
Innledning. Rådmann har lagt fram sitt budsjettforslag for 2019. Slik vi i Pensjonistpartiet nå oppfatter det så er det nå slutt på den gode tiden når det gjelder overføringer fra sentralt hold til alle kommunene i landet. For årene fra 2014 til 2017 var økningen av skatt og rammetilskudd henholdsvis 6,51% - 8,53% - 13,4% og 8,45%, til sammen 36,9%. I samme periode så var lønns- og prisveksten for disse årene samlet noe over 10%. I sum så representerte dette en stor merinntekt for kommunen. Nå skriver nå Rådmann på side 19 i sitt budsjettforslag, sitat: «For Halden kommunes del er den nominelle veksten fra 2018 til 2019 på 2,8%. Dette er nøyaktig samme nivå som den beregnede deflatoren (summen av lønns-- og prisvekst). Halden kommune blir dermed ikke tilført en eneste krone for å dekke kostnader til demografi, pensjon eller regjeringens satsningsområder» (sitat slutt). Dette som her er framført vil vi som politisk parti forholde oss til fullt ut. Det innebærer at vi må prioritere hvilke oppgaver som vi synes er de viktigste i lokalsamfunnet i 2019. Det er ikke de store «prosjektene» som i løpet av året som kommer og i påfølgende år vil kreve kapitalinvesteringer på opptil 1500 millioner kroner. Det kan ikke skje før eldreomsorgen og driften av skolene er inne på "trygg grunn". Det er den politikk som vi i Pensjonistpartiet vil stå for. Pensjonistpartiets forutsetninger for budsjett 2019. Halden kommune går nå inn i en utvikling hvor det skal foretas store låneopptak for å gjennomføre de store investeringene som økonomiplan 2019 2022 samt det budsjett for 2019 legger opp til. For å trygge det som her er fremført fra rådmannens side peker han på at følgende forhold må hensyntas: Det foretas opparbeidelse av et driftsfond på om lag 100 millioner som frigjøres gjennom driften. Det legges til rette for at eiendomsskatten på vanlige boliger kan økes om det blir nødvendig. Storstilt omlegging av driften i kommunen for å møte morgendagens rammereduksjoner med realnedgang i overføringer fra staten. Økte skatter /avgifter utover prisstigningen innenfor så å si alle områder i kommunen. Det som her er fremført er for å møte den situasjon i 2022 hvor kommunens gjeldsnivå vil bli meget høyt. Anslagsvis over 4000 millioner om fastlagt plan for investeringer følges. Det betyr at renter og avdrag vil bli på over 60 millioner mer enn det er i dag med grunnlag i vedtatt økonomiplan. Utgifter for renter/avdrag øker da med 48,4% i løpet av 4 år. I tillegg til dette fremgår det av kommunens regnskaper at utgifter til husleie, leie av lokaler m.m. har 3
hatt en kostnadsøkning fra 2016 til nå på over 7 millioner. Utgiftene her vil også stige ytterligere i årene som kommer. Pensjonistpartiet er ikke enige i det som det her legges opp til. I forhold til opprinnelig budsjett for 2018 har det i løpet av året blitt foretatt budsjettjusteringer som har medført at undervisning og oppvekst, helse og omsorg, og teknisk har blitt tilført 36,6 millioner. Det viser hvor ustabilt det fort kan bli i løpet av et år. Nå står vi ovenfor den situasjon at det ikke er avsatt økonomiske midler i 2019 til oppgaver som Pensjonistpartiet prioriterer. Det gjelder bla. følgende: Bergheim bo og aktivitetssenter åpner fullt ut med alle sine 96 plasser. Ikke bare de 80 plassene som rådmann foreslår i sitt budsjettforslag. Det bygges her for over 400 millioner, og at kommunen så gjennom politiske vedtak bestemmer at 20% av rommene skal stå tomme er ikke akseptabelt. De som står på venteliste for sykehjemsplass skal få dette så raskt som mulig. Dette gjelder ca. 30 personer pr. i dag. Dette er heller ikke akseptabelt. Den belastningen som her påføres pårørende kan ikke under noen omstendighet forsvares. Nedleggelse av Busterudgata eldresenter blir ikke gjennomført. Ordning med Frikort innføres til alle enslige som har minstesats som pensjonister og de med laveste sats for ufør. Regler for tildeling utarbeides uten opphold. Brukerombud skal ansettes snarest i kommunen. Omsorgslønn i kommunen justeres opp til samme lønnsnivå som hjelpepleier slik som Helsedirektoratet anbefaler. Kirken blir tilført økte økonomiske midler for sin virksomhet. Korpsene for tilført ekstra midler. Tistedalshallen gis støtte til at bygging kan start i henhold til til den plan som er sendt til kommunen fra TTIF. Foreninger og lag knyttet til Berg/Idd/Strupe får økonomisk støtte til sin virksomhet. Det vises til de fremlagte budsjettskjemaer som viser hvorledes økonomiske midler er frigjort til ovennevnte forhold. 4
Budsjett 2019 tiltak i driftsbudsjettet. Redusere avgiftstrykket overfor innbyggerne i Halden og utarbeidelse av en plan for dette slik at særlig økonomisk svake grupper blir ivaretatt. Redusere kommunens låneopptak. Økte ressurser til Helse og omsorg i kommunen. Økte ressurser til undervisning og oppvekst. Gi støtte til foreninger innenfor idrettsliv og foreninger for øvrig. Kulturpolitiske tiltak til ungdom, lag og foreninger. Kirken i Halden får en økning av tilskuddet med ca. 35% i forhold til rådmannens forslag. Brukerombud ansettes. Det innføres «Frikort» til enslige som har laveste sats på trygd eller tilsvarende ordninger på kr 5000,- som skal dekke diverse egenandeler på helse, buss o.l. Prioriteringer og økonomiske satsninger. Helse og omsorg Bergheim åpnes fullt ut med alle 96 plasser. Karrestad rehabiliteres og brukes så lenge det er behov. Pensjonistpartiet aksepterer ikke at over 30 personer står i kø til sykehjemsplass som de har behov for. Aktiviteten ved Busterudgata eldresenter opprettholdes på dagens nivå. Brukerombud ansettes. Omsorgslønn økes i tråd med helsedirektoratets anbefaling som er samme nivå som hjelpepleier lønn. Det tilføres 26,2 millioner til sektoren. Undervisning og oppvekst Skolen tilføres friske midler i forhold til rådmannens forslag. Vi mener at det ikke skal bygges noe 1 til 10 skole på Os-tomten men at Rødsberg ungdomsskole opprettholdes, rehabiliteres fullt ut og at det bygges en barneskole på Os. Her vil det kunne spares mange titalls millioner og det vil etter vår mening gi et bedre tilbud til elevene. Det nedsettes en prosjektgruppe som skal se på modernisering/rehabilitering ved Hjortsberg, Låby, Remmen og Berg-området for oppgradering av skolelokalitetene. Prosjektgruppen skal være ferdig med sitt arbeide første halvår 2019. Det tilføres 12,0 millioner til sektoren til drift. 5
Kultur og Idrett Kirken kan ikke lenger drives på sparebluss. Rådmannens forslag til budsjett for kirken vil medføre stengte kirkebygg. Pensjonistpartiet tilfører 4 millioner til Halden kirkelige fellesråd til drift av kirken i Halden i tillegg til rådmannens forslag. Pensjonistpartiet ønsker fortgang i hallutbygging i Tistedal slik at vi kan tilfredsstille håndballforbundets krav om arena fasiliteter til eliteserie spill. Vi gir en lånegaranti til Tistedalens Turn og Idrettsforening slik at de umiddelbart kan starte utvidelse av sin hall ved Tistedal stadion. Berg idrettslag får overført den andel av spillemidler som ikke er ubetalt av Halden kommune. Skolekorpsene får ekstramidler til drift. Det avsettes midler til særskilte tiltak for ungdom under 18 år. Administrasjon innleder forhandlinger med eierne av Arbeidersamfundet slik at kommunen overtar/disponerer dette bygget. Her kan det foretas et makeskifte med eiere av Arbeidersamfundet slik at de overtar annen eiendom som er i kommunalt eie. Dette har eierne i flere sammenhenger sagt seg villig til. Det tilføres 9 millioner til sektoren til drift. Sentraladministrasjon Ordningen med «Frikort» opprettes. Alle enslige med laveste sats på trygd/pensjon får frikort på inntil kr 5000,- Det kan brukes på egenandeler helse, medisiner, buss o.a. Regler for bruk av «Frikort» behandles i kommunestyret i januar 2019. Det avsettes 5 millioner kr til dette. Næring, Utvikling og utbyggingsforhold. 120 Folketilvekst ved utgangen av 2 kvartal fra 2010 t.om. 2018 100 80 60 40 20 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6
Trenden viser at antall nye innbyggere i Halden i de siste 8 årene er synkende, noe som innebærer reduserte inntekter for kommunen. Denne situasjonen gir en lavere inntektsvekst, noe som også rådmannen påpeker i sitt budsjettforslag. Det som også er alvorlig i denne sammenheng er at sysselsettingsgraden også er synkende i kommunen. Det vil på sikt skape problem for hele kommunens inntektsgrunnlag. Dagens jernbanespor inn til Halden beholdes. Driftsbanegård etableres i Berg-området. Byens særpreg opprettholdes og alle åpne lommer kan ikke utbygges. Fiskebrygga skal ikke bygges ut. Biblioteket (tidligere gutteskolen) bevares og holdes i den stil den er. Os skole (tidligere pikeskolen) rives ikke. Skal være med som delprosjekt i ny barneskole. Sentrumsplanen som ble vedtatt i mars 2017 og som fastlegger hvilke rammer som gjelder for utbyggingen i sentrumsområdene er et viktig dokument. Her står bevaringstanken helt sentralt. Riksantikvaren må være høringsinstans i de større byggesakene i kommunen. Tomte og boligpolitikk skal igjen ble en del av kommunens satsningsområde. Det skal derfor foretas oppkjøp av tomteområder som reguleres og deretter legges ut for salg. Dette vil også styrke håndverksnæringen i kommunen. Miljø Kommunen skal føre en aktiv miljøpolitikk på flere områder. Ikke minst gjelder det i nærområdene ved skoler og barnehager. Trafikksikkerhet og luftkvalitet er sentralt i den sammenheng. I boområdene i kommunen skal det etableres tiltak som gjør at gående og syklende får god fremkommelighet. Kommunens overordna miljøtiltak må få en langt sterkere satsning innenfor alle virksomheter. Hele kommunen må tas i bruk Pensjonistpartiet vil sette fokus på Halden med alle sine lokalsamfunn rundt sentrum. Halden kommune er en stor kommune og vi kan derfor ikke bare fokusere på Nord eller Sydsiden av sentrum. Berg, Tistedal og Idd med tilhørende områder må også være en del av den utvikling som skjer i vår flotte kommune. Utbedring av gang og sykkelveier må prioriteres fra de nye boligområdene ved gamle E6 og ut til Sponvika slik at det blir en sammenhengende gang og sykkelvei fra Sponvika til Halden Sentrum. Det er en prioritert sak som skal løses i kommende periode. Det må også bli et mye sterkere press ovenfor Fylkeskommunen slik at gang og sykkelvei på Fylkesvei 21 fra sentrum mot Tistedal og på Fylkesvei 22 fra sentrum til Risum blir prioritert. Det må legges til rette for lekeplasser på Isebakke, Sponvika, Rokke og i Berg området. Rundkjøringer i Haakon VII må nå etter mange år bli en realitet fra fylkeskommunens side. Løfter fra regionale politiske myndigheter må holdes. Politisk ledelse i vår egen kommune må bli langt mere aktiv ovenfor regionalpolitisk ledelse i de forholdene som her er nevnt. 7
Budsjettskjema 1A og 1B Budsjettskjema 1A - drift Budsjett 2019 Justert. Budsjett 2018 Regnskap 2017 Skatt på inntekt og formue 760 100 717 317 718 819 Ordinært rammetilskudd 932 800 909 101 888 207 Skatt på eiendom 77 230 101 360 101 276 Andre direkte eller indirekte skatter - Andre generelle statstilskudd 4 226 4 716 5 751 Sum frie disponible inntekter 1 774 356 1 732 494 1 714 053 Renteinntekter og utbytte 8 800 10 000 9 121 Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 55 000 64 563 38 464 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) - Avdrag på lån 79 485 71 800 62 264 Motpost avskriving VAR Netto finansinnt./utg. -125 685-126 363-91 607 Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk 45 000 35 000 Til ubundne avsetninger 9 400 22 000 24 500 Til bundne avsetninger 15 Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger 9100 Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger -9 400-57 900-59 515 Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift 1 640 325 1 548 231 1 562 931 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 1 640 325 1 548 231 1 489 105 Mer/mindreforbruk - - 73 826 Budsjettskjema 1 B - drift Budsjett 2019 Justert. Budsjett 2018 Regnskap 2017 Fellesfunksjoner -14 376-6 602 4 603 Sentraladministrasjon 117 391 106 665 109 582 NAV 58 164 56 965 47 693 Undervisning og oppvekst 670 011 645 191 613 567 Kultur og idrett 54 186 44 412 43 076 Helse og omsorg 668 271 620 106 600 940 Teknisk 86 678 81 494 69 644 Totalt 1 640 325 1 548 231 1 489 105 8
Budsjettskjema 2A og 2B Budsjettskjema 2A - investering Budsjett 2019 Budsjett 2018 Regnskap 2017 Investeringer i anleggsmidler 492 417 766 299 793 748 Utlån og forskutteringer 60 000 40 000 40 000 Kjøp av aksjer og andeler 0 0 950 Avdrag på lån 18 000 18 000 20 000 Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 Avsetninger 10 000 10 000 10 000 Årets finansieringsbehov 580 417 834 299 864 698 Finansiert slik: Bruk av lånemidler 495 851 713 729 729 811 Inntekter fra salg av anleggsmidler 10 000 10 000 10 000 Tilskudd til investeringer 0 0 Kompensasjon for merverdiavgift 56 566 91 570 93 937 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 18 000 18 000 16 500 Andre inntekter Sum ekstern finansiering 580 417 833 299 850 248 Overført fra driftsbudsjettet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger 0 1 000 14 450 Sum finansiering 580 417 834 299 864 698 Udekket/udisponert 0 0 0 Budsjettskjema 2 B - investering Budsjett 2019 Budsjett 2018 Regnskap 2017 Sentral/Felles 14 860 43 896 59 830 Kultur inkl. kirke 26 005 2 200 11 900 Undervisning og oppvekst 52 750 163 433 249 519 Helse og omsorg 159 598 265 495 157 855 Teknisk 74 000 56 741 48 588 VAR 165 204 234 534 266 056 Sum 492 417 766 299 793 748 9
Budsjett 2019 Vedtak 1. Rådmannens budsjettforslag for 2019 vedtas i henhold til Budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B samt vedlagte budsjettdokument. 2. Rådmannen gis fullmakt til å disponere ressursene innenfor hvert område i budsjettskjema 1B. I tillegg gis rådmannen fullmakt til å justere budsjettet mellom områdene i budsjettskjema 1B når det gjelder justeringsbehov av teknisk karakter, og som ikke påvirker tjenestene eller tjenestetilbudet. Omfordelinger mellom sektorene legges frem for formannskap og kommunestyre etter innstilling fra rådmannen. 3. Rådmannen skal påse at rammer og vedtak følges opp og rapporterer månedlig sektorenes økonomi til formannskap og kommunestyre. Rådmannen pålegges videre en forsterket rapportering hvert tertial i hht. rapporteringsrutiner. 4. Formannskapet disponerer investeringsbudsjettet, innenfor tildelt ramme, i henhold til budsjettskjema 2B. 5. Halden kirkelige fellesråd gis et driftstilskudd på 15,311 mkr for 2019. 6. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på til sammen 495.851 millioner kr. VAR-lån utgjør 165.204 millioner kr av den totale lånesummen. Lånene avdras med en vektet avdragstid sett opp mot objektenes levetid. Startlån utgjør 60 millioner kr av den totale lånesummen og tas opp i henhold til Husbankens retningslinjer, primært med en avdragstid på 20 år. 7. Trekkrettighet i bank nedjusteres til 300 millioner kr i 2019. 8. Halden kommune skriver ut eiendomsskatt på faste eiendommer, inkludert tomter, i hele Halden kommune for skatteåret 2019 jf. eiendomsskattelovens 2 og 3 bokstav a. Kommunen skriver ut skatt på næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere skattlagte verk/bruk (annet ledd i overgangsregel til esktl. 3 opg 4). Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med en syvendedel i 2019 (overgangsregel til 3 og 4 første ledd første punkt). Før øvrig gjelder (jf. eiendomsskattelovens 10) følgende for utskrivingen av eiendomsskatt for året 2019: a) Med de unntak som er nevnt under skal skattesatsen etter eskl. 11 være 7 10
promille av den fastsatte takstverdien. b) Med hjemmel i eskl. 12, bokstav a, skal skattesatsen for «bustadelen i eigedomar med sjølvstendige bustaddelar» og fritidseiendommer være 3,75 promille av takstverdien. Ubebygde tomter beskattes med 3,75 promille av takstverdien jf. eskl. 12, bokstav b. c) I tillegg gis etter eskl. 11, annet ledd, et bunnfradrag på 250 000 kr for hver selvstendig boenhet i boliger (herunder fritidseiendommer). d) Etter eskl. 7 kan som tidligere, etter nærmere søknad og vedtak for den enkelte eiendom, fritas eiendommer etter dennes bokstav a) «eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagne ein kommune, eit fylke eller staten» og dennes bokstav b) «bygning som har historisk verde». e) Etter eskl. 5, bokstav a, fritas eiendom som Staten eier så langt eiendommen har historiske bygg eller anlegg gjennom fredningsvedtak jf. Lov om kulturminner. f) Etter eskl. 5, bokstav h, skal fritas «eigedom som vert driven som gardsbruk eller skogbruk». For slike eiendommer gjelder dog at det skal svares eiendomsskatt for våningshus, kårbolig, med garasjer og uthus, og passende tomt. Eiendomsskatten for dette svares etter samme satser og regler som for boligeiendommer. g) Kommunens skattetakstvedtekter. 9. De gebyrsatser som fremkommer i gebyrregulativer/forskrifter som er vedlagt dette dokument vedtas. 10. Kommunale avgifter skrives ut i 4 terminer i 2019, med forfall 20. mars, 20. mai, 20. september og 20.november. Eiendomsskatten skrives ut samtidig med kommunale avgifter. 11. Fastleddavgiften for vann og avløp avvikles. Tap av inntekt salderes mot fond som er opparbeidet av løpende VA avgifter som har vært utover selvkost. 12. Det skal opprettes et eget aksjeselskap med formål for å utvikle de kommunale eiendommer som i dag står tomme eller er leiet bort. Det velges et eget styre til denne oppgaven i henhold til aksjelovens bestemmelser. 11
13. Det velges et politisk utvalg blant Formannskapet medlemmer som foretar en gjennomgang av hvilke skatter/avgifter som omhandles av selvkostprinsippet i henhold til gjeldene lov/regelverk. Det skal også foretas en gjennomgang av hele kommunens betalingsregulativ hvor det legges vekt på hvorledes dette rammer særlig personer med lavere inntekter og svak betalingsevne. Det sees også på om betalingsregulativet kan forenkles. 14. Skattelistene for eiendomsskatten ligger ute til offentlig gjennomsyn i perioden fra 1. mars til 24. mars det enkelte år. Etter en rask gjennomgang av listene kan det konstateres at det fra 2009 hvor det ble foretatt hoved taksering og fram til dags dato har oppstått store skjevheter. Det skal derfor foretas en gjennomgang av de takster som er foretatt etter 2009 slik at klare forskjellsbehandlinger blir rettet opp. Boligens og tomtens størrelse samt noe knyttet til beliggenheten skal i hovedsak være det som fastsetter skattegrunnlaget. Det er ikke innvendig standart som skal være endel av vurderingen. Boligens omsetningsverdi i markedet har heller ikke noe med eiendomsskattegrunnlaget å gjøre. Det kan derfor ikke bare foretas en prosentjustering slik det nå legges opp til av de satsene som nå benyttes. Forskjellsbehandlingen vil da bare øke. 12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22