Møtedato: 28. februar 2018 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 21.2.2018 Styresak 20-2018 Virksomhetsrapport nr. 1-2018 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre for status på ventetider, fristbrudd, økonomi, bemanning og sykefravær i foretaksgruppen etter januar 2018 Regnskapet i de første par månedene i et år er i stor grad basert på tidsavgrensninger og estimater som innebærer at resultatet er beheftet med noe usikkerhet. Dette gjenspeiles i en noe redusert rapport for januar 2018. Bakgrunn/fakta Fristbrudd og ventetider Figur 1 Sum pr. fagsektor i Helse Nord for median ventetid avviklede, gjennomsnittlig ventetid for avviklede (dager) andel og antall fristbrudd avviklede. Kilde: HN LIS
Figur 2 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter siste år. Kilde: HN LIS. Aktivitet Somatikk og psykisk helsevern og rus Det vil redegjøres nærmere for aktivitetsutviklingen i rapport pr. februar 2018. Pakkeforløp Andelen fullførte pakkeforløp innen frist (normert tid) er på 68 % (november 2017 til januar 2018). Helse Nord har en andel pasienter i pakkeforløp på 81 % pr. januar 2018. Økonomi Regnskap 2017 (mill kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Års- januar januar januar hittil i år hittil i år hittil i år hittil i fjor Budsjett Helgelandssykehuset 1,4 1,7-0,2 1,4 1,7-0,2-0,2 20,0 Nordlandssykehuset 1,6 0,4 1,2 1,6 0,4 1,2 1,1 5,0 UNN 7,3 3,3 4,0 7,3 3,3 4,0 5,6 40,0 Finnmarkssykehuset 2,5 2,0 0,5 2,5 2,0 0,5 3,4 24,0 Sykehusapotek Nord 0,0-0,6 0,6 0,0-0,6 0,6-0,8 1,0 Helse Nord IKT 1,9-0,6 2,5 1,9-0,6 2,5 0,1 0,0 Helse Nord RHF 16,8 15,5 1,3 16,8 15,5 1,3 23,5 186,0 SUM Helse Nord 31,5 21,7 9,8 31,5 21,7 9,8 32,7 276,0 Tabell 1 Resultat pr. helseforetak i Helse Nord hittil i 2018. Kilde: Regnskap hittil i 2018 Januar 2018 viser et positivt regnsaksresultat på +31,5 mill. kroner, 9,8 mill. kroner over budsjett. Resultatet i årets første måneder inneholder i større grad estimater/avsetninger enn senere på året. Dette medfører noe større usikkerhet i resultatet. Universitetssykehuset Nord-Norge HF har budsjettert med et overskudd for 2018 som er 60 mill. kroner høyere enn resultatkravet fra Helse Nord RHF. Dette utgjør et avvik på om lag fem mill. kroner hver måned. side
Foretaksgruppen har budsjettert med et overskudd på 276 mill. kroner i 2018. Personal Brutto månedsverk - eksklusive innleie I januar 2018 har forbruket vært 13.554 månedsverk i foretaksgruppen. Inngangsfarten i antall månedsverk for 2018 er relativt lav, og tilsvarer ca. 100 flere månedsverk enn januar 2016. I rapporten for februar 2018 vil økning i månedsverkene for 2017 presenteres. Sykefravær I fjerde kvartal har sykefraværet gått opp 0,2 %-poeng i foretaksgruppen. Hovedårsaken er økningen ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF fra 8,4 til 9,0 %. Både Finnmarkssykehuset HF og Nordlandssykehuset HF kan vise til en god nedgang. Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 1-2018 til orientering. Bodø, den 21. februar 2018 Lars Vorland Adm. direktør Vedlegg: Virksomhetsrapport nr. 1-2018
Virksomhetsrapport 1-2018 1
Innhold Kvalitet... 4 Aktivitet... 10 Somatikk og psykisk helsevern og rus... 10 Pakkeforløp... 10 Økonomi... 11 Resultat... 11 Investeringer og likviditet... 13 Personal... 13 Bemanning... 13 Gjennomsnittlig stillingsandel... Feil! Bokmerke er ikke definert. Andel deltid... Feil! Bokmerke er ikke definert. Sykefravær... 13 2
Kvalitet Resultat Endring siste måned Endring fra samme måned i fjor Ventetid avviklede 59 +4 - (dager) januar Fristbrudd januar 2.0 +0,1 p.p. - 0,3 p.p. Aktivitet Resultat Endring fra i Avvik fra plan fjor Alle kontakter - somatikk Alle kontakter - PHV Alle kontakter - PBHU Alle kontakter - TSB Regnskap (MNOK) Resultat Budsjett Avvik fra budsjett Januar 2018 + 60,5 +27,1 +33,4 Hittil i år +298,9 +307,5-8,6 Stillingstyper Heltid Deltid Prosentandel 77 % 23 % Sykefravær Des 2018 Endring siste måned Endring fra samme måned i fjor Prosent Ingen data Ingen data Ingen data Regnskapet i de første par månedene i et år er i stor grad basert på tidsavgrensninger og estimater som innebærer at resultatet er beheftet med noe usikkerhet. Dette gjenspeiles i en noe redusert rapport for januar 2018. Det er trukket ut fem områder som vil være kritiske for måloppnåelse i 2018. Status for noen av disse områdene vil rapporteres månedlig. a) Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter < 50 dager innen 2021 b) Det skal ikke være fristbrudd c) Pakkeforløpene skal være gjennomført innen normert tid d) Gjennomsnittlig sykefravær skal være < 7,5 % og korttids sykefravær skal være < 2 % e) Økonomisk resultat i tråd med plan 3
Kvalitet Ventetider og fristbrudd Figur 1 Median ventetid avviklede, gjennomsnittlig ventetid for avviklede (dager) andel og antall fristbrudd avviklede, fordelt pr. fagsektor og helseforetak. Kilde: HN LIS (NPR) Figur 2 Sum pr. fagsektor i Helse Nord for median ventetid avviklede, gjennomsnittlig ventetid for avviklede (dager) andel og antall fristbrudd avviklede. Kilde: HN LIS (NPR) side 4
Figur 3: Andel fristbrudd for avviklede pasienter siste år. Kilde: HN LIS Figur 4 Andel fristbrudd for ventende pasienter siste tre år. Kilde: HN LIS. 5
Figur 5 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter siste år. Kilde: HN LIS. Figur 6 Gjennomsnittlig ventetid ventende pasienter siste tre år. Kilde: HN LIS. Gjennomsnittlig ventetid for avviklede er for januar 2018 på 59 dager som er over kravet om at gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter < 50 dager innen 2021, som er på samme nivå som i januar 2017. Ventende pasienter er for januar 2018 på 57 dager som også er over kravet fra eier på 50 dager. Sammenlignet med januar 2017 er ventetiden for ventende pasienter redusert med to dager. Fristbruddene for avviklede er for januar 2018 på 2,0 %. Dette er om lag på samme nivå som både januar 2016 og januar 2017. Fristbrudd for ventende pasienter viser en positiv trend og er nå under samme periode i fjor. Andelen for januar 2018 er på 0,8 %. Dette er 0,4%-poeng under samme periode i fjor. side 6
Neste figur og tabell viser gjennomsnitt ventetid avviklede pasienter i dager og antall fristbrudd pr. fagområde. Forklaring til hvilke fagområder gis i styremøte. Figur 7 Gjennomsnittlig ventetid for avviklede (dager) og antall fristbrudd avviklede. Kilde: HN LIS Med referanse til figur 7 (over), pekes det på syv fagområder som har gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter over det nasjonale kravet og har <10 avviklede fristbrudd. Det er tretten fagområder som har gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter over det nasjonale kravet og > 10 avviklede fristbrudd (se tabell 1). For ventende pasienter, pekes det på to fagområder som har gjennomsnittlig ventetid for over det nasjonale kravet, og har over 10 avviklede fristbrudd. Dette er klinisk nevrofysiologi og ortopedisk kirurgi (inkl. revmakirurgi). Sammenlignet med samme periode i fjor har fagområdene fordøyelsessykdommer og plastikk-kirurgi redusert antall ventende fra henholdsvis 980 til 745 og 314 til 229 pasienter, mens ortopedisk kirurgi har økt antall ventende pasienter fra 3123 til 3622 i samme periode. Det er tretten fagområder som har gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter over det nasjonale kravet og under ti ventede som har gått i fristbrudd (se tabell 2). 7
Tabell 1 Gjennomsnittlig ventetid for avviklede (dager), andel og antall fristbrudd avviklede fordelt på fagområder. Kilde: HN LIS 8
Tabell 2 Gjennomsnittlig ventetid for ventende (dager), andel og antall fristbrudd ventende fordelt på fagområder. Kilde: HN LIS 9
Aktivitet Somatikk og psykisk helsevern og rus Det vil redegjøres nærmere for aktivitetsutviklingen i rapport per februar. Pakkeforløp I oppdragsdokumentet for 2018 stiller Helse- og omsorgsdepartementet krav om at andel nye kreftpasienter som inngår i et pakkeforløp skal være minst 70 %, og at andel pakkeforløp for kreftpasienter som er gjennomført innen definert standard forløpstid uavhengig av type pakkeforløp skal være minst 70 %. Helse Nord RHF har som et av sine åtte områder som vil være kritiske for måloppnåelse i 2018, stilt krav om at pakkeforløpene skal være gjennomført innen normert tid. Beskrivelse av OF-tider 1 Figur 8 Andel fullførte pakkeforløp innen frist (november 2017 januar 2018). Kilde: HN LIS Figuren over viser at andelen fullførte pakkeforløp innen frist (normert tid) er på 68 %. Helse Nord har en andel pasienter i pakkeforløp på 81, % pr. januar 2018. 62 % av pasientene som har vært i pakkeforløp, avslutter forløpet uten kreftbehandling. 1 OF1 betyr startforløp til start utredning, OF2 betyr utredningstid, OF3 betyr fra utredning til behandling og OF4 betyr total forløpstid 10 side
Figur 9 Fordeling av avsluttede forløp. Kilde: HN LIS Økonomi Resultat Januar viser et positivt regnsaksresultat på +31,5 mill. kroner, 9,8 mill. kroner over budsjett. Foretaksgruppen har budsjettert med et overskudd på 276 mill. kroner i 2018. Regnskap 2017 (mill kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Års- januar januar januar hittil i år hittil i år hittil i år hittil i fjor Budsjett Helgelandssykehuset 1,4 1,7-0,2 1,4 1,7-0,2-0,2 20,0 Nordlandssykehuset 1,6 0,4 1,2 1,6 0,4 1,2 1,1 5,0 UNN 7,3 3,3 4,0 7,3 3,3 4,0 5,6 40,0 Finnmarkssykehuset 2,5 2,0 0,5 2,5 2,0 0,5 3,4 24,0 Sykehusapotek Nord 0,0-0,6 0,6 0,0-0,6 0,6-0,8 1,0 Helse Nord IKT 1,9-0,6 2,5 1,9-0,6 2,5 0,1 0,0 Helse Nord RHF 16,8 15,5 1,3 16,8 15,5 1,3 23,5 186,0 SUM Helse Nord 31,5 21,7 9,8 31,5 21,7 9,8 32,7 276,0 Tabell 3 Resultat pr. helseforetak i Helse Nord. Kilde: Regnskap UNN HF har budsjettert med et overskudd for 2018 som er 60 mill. kroner høyere enn resultatkravet fra Helse Nord RHF. Dette utgjør et avvik på om lag fem mill. kroner hver måned. 11
Januar Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Basisramme 1 010 610 1 011 900-1 290 0 % Kvalitetsbasert finansiering 3 286 3 286 0 0 % ISF egne pasienter 285 009 292 463-7 455-3 % ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus 26 997 26 787 210 1 % Gjestepasienter 7 608 6 007 1 601 27 % Laboratorie og radiologiske inntekter 32 182 28 122 4 061 14 % Utskrivningsklare pasienter 3 205 2 270 935 41 % Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" 2 922 516 2 406 467 % Andre øremerkede tilskudd 31 642 35 766-4 124-12 % Andre driftsinntekter 86 004 72 296 13 709 19 % Sum driftsinntekter 1 489 464 1 479 412 10 052 1 % Kjøp av offentlige helsetjenester 96 211 93 098 3 113 3 % Kjøp av private helsetjenester 68 075 69 533-1 458-2 % Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 143 655 136 351 7 304 5 % Innleid arbeidskraft 10 528 6 176 4 351 70 % Fast lønn 696 135 703 648-7 513-1 % Overtid og ekstrahjelp 45 192 35 098 10 093 29 % Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 126 369 126 621-252 0 % Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -42 198-39 065-3 133 8 % Annen lønn 52 208 56 314-4 105-7 % Avskrivninger 59 843 65 853-6 009-9 % Nedskrivninger 0 0 0 0 % Andre driftskostnader 203 553 201 770 1 783 1 % Sum driftskostnader 1 459 570 1 455 396 4 174 0 % Driftsresultat 29 894 24 016 5 878 24 % Finansinntekter 2 206 921 1 284 139 % Finanskostnader 603 3 279-2 676-82 % Finansresultat 1 603-2 357 3 960-168 % Ordinært resultat 31 497 21 659 9 838 45 % Ekstraord inntekter 0 0 0 0 % Ekstraord kostnader 0 0 0 0 % Skattekostnad 0 0 0 0 % (Års)resultat 31 497 21 659 9 838 45 % Herav endrede pensjonskostnader utover forutsetninger i Prop. 1 S 0 0 0 0 % Resultat justert for økte pensjonskostnader 31 497 21 659 9 838 45 % Tabell 5 Resultat foretaksgruppen Helse Nord. Kilde: Regnskap side 12
Investeringer og likviditet Investeringer og likviditet redegjøres nærmere for i rapport per februar. Personal Bemanning I januar har forbruket vært 13.554 månedsverk i foretaksgruppen. Inngangsfarten i antall månedsverk for 2018 er relativt lav, og tilsvarer ca. 100 flere månedsverk enn januar 2016. I februar-rapport vil økning i månedsverkene for 2017 presenteres. Figur 10 Månedsverk Helse Nord 2014 2017. Kilde: HN LIS Økningen i månedsverk finner vi i hovedsak ved Helgelandssykehuset + 20 og Nordlandssykehuset + 80. Ved øvrige foretak er det kun mindre variasjoner. Samlede lønnskostnader utgjorde 0,888 mrd. og var 0,5 mill. lavere enn budsjettert. Innleiekostnadene var 4,3 mill. høyere enn budsjettert den første måneden 2018. Sykefravær I fjerde kvartal har sykefraværet gått opp 0,2 %-poeng i foretaksgruppen. Hovedårsaken er økningen ved UNN fra 8,4 9,0 %. Både Finnmarkssykehuset og Nordlandssykehuset kan vise til en god nedgang. Kvalitetssikring av sykefraværstallene pågår fortsatt. Det er forventet at årstall og analyser for 2017 vil bli presentert i årlig melding. 13
Figur 11 Sykefravær per foretak Helse Nord, inklusiv trend, 4. kvartal 2016 og 2017. Kilde: Helse Nord LIS. 14