Saksprotokoll saksnr. 87/2014 i Kommunestyret - 18.12.2014 Behandling Terje Johan Ellila (V) ble under behandling av saken enstemmig innvilget permisjon grunnet deltakelse på et bygdearrangement m/elkem, fra kl. 14:15 og for resten av møte. Formannskapets innstilling: Tana kommunes årsbudsjett for kommende budsjettår med konsekvensjustert budsjett, innarbeidede tiltak i budsjettforslaget (kap 3) og nettorammer for resultatenheter i kap 3, vedtas med et mindreforbruk på 1 842 248. Følgende forutsetninger legges til grunn. 1. Investeringsbudsjettet (kap 4) kr 51 964 000 eksklusiv momskompensasjon. Bevilgninger til nybygg/nyanlegg og nyanskaffelser gjøres overførbare. Til finansiering av tiltakene i investeringsbudsjettet søkes opptatt lån på til sammen kr 51 764 000. Lånets avdragstid fastsettes til en gjennomsnittlig vektet avdragstid på 30 år. 2. Det kommunale skatteøret og formueskatten for budsjettåret skal være lovens maksimalsatser. 3. Kommunale avgifter og priser på kommunale tjenester økes slik Gebyrer for plan-, delings- og byggesaker i henhold til eget gebyrregulativ. Gebyrer for betalingssatser for pleie- og omsorgstjenester ihht eget gebyrregulativ. Gebyrer med selvkostberegning økes/eller reduseres med faktisk endring. Andre gebyrer: Økes med 3 % med mindre annet er sagt. Tana kommunale eiendomsselskap fastsetter endring i leiepriser for boliger og andre objekter de forvalter. 4. Ordførers godtgjørelse fastsettes til kr 666 127 kroner pr år fra 1. januar i budsjettåret. Dette er 77 % av stortingsrepresentanters faste årlige godtgjørelse på kr 865 100. 5 Eiendomsskatt: 5.1 Hjemmelen for utskriving av eiendomsskatt er Eiendomsskatteloven 2 og 3. 5.2 I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 videreføres i budsjettåret utskriving av eiendomsskatt i hele kommunen. 5.3 Eiendomsskattesatsen er 4 promille. 5.4 For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på 300 000 kroner av takstverdi. 5.5 Regler for tilordning av bunnfradrag for bolig og fritidseiendommer etter eiendomsskattelovens 11 annet ledd framgår av KST-sak 87/2009 og 4/2010 5.6 Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatten benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter, jf KST- sak 7/2008. 5.7 Eiendomsskatten utskrives i fire terminer og innkreves sammen med de kommunale gebyrene. 5.8 I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav b fritas bygning som har historisk verdi for eiendomsskatt. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas etter eiendomsskatteloven 7 bokstav c i 5 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket. I tillegg er følgende kategorier bygg fritatt for eiendomsskatt: Barnehager og skolebygninger. Museer og kunstgalleri. Idrettsbygninger og helsestudio. Kulturhus.
Bygninger for religiøse aktiviteter. Helsebygninger. Fengsels og beredskapsbygninger. Skogs- og utmarkskoie, gamme og fiskehytter. 6. Tana kommunes bruk av tospråklighetsmidler avgjøres av oppvekst og kulturutvalget. 7. Budsjett for kontroll og tilsynsordning vedtas slik kontrollutvalget har innstilt. 8. Tana kommune tar opp lån til videre utlån, startlån med kr 2 500 000. 9. Tana kommune kan ta opp driftskreditt på inntil kr 10 000 000 ved behov. 10. Anløpsavgiften holdes uendret på 0,51 kr. pr. BT Økonomiplanvedtak Tana kommunes økonomiplan for 2015-18 med tiltak i kapittel 3 og netto ramme per resultatenhet vedtas med et budsjettert Mindreforbruk for årene: 2015: Mindreforbruk kr 1 842 248 2016: Mindreforbruk kr 3 419 489 2017: Mindreforbruk kr 2 910 708 2018: Mindreforbruk kr 2 774 986 Forslag 1: AP v/per Ivar Stranden fremmet følgende felles endringsforslag til formannskapets innstilling fra SV v/tonje K. Halvari, SfP/NSR v/solbjørg Ravna, Fe/Ol v/hartvik Hansen og AP v/per Ivar Stranden: Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 endringsforslag: Tana kommunes årsbudsjett for kommende budsjettår med konsekvensjustert budsjett, innarbeidede tiltak i budsjettforslaget (kap 3) og nettorammer for resultatenheter i kap 3, vedtas med et mindreforbruk på kr 1 609 289. Følgende forutsetninger legges til grunn. Investeringsbudsjettet (kap 4) kr 53 764 000 eksklusiv momskompensasjon. Bevilgninger til nybygg/nyanlegg og nyanskaffelser gjøres overførbare. Til finansiering av tiltakene i investeringsbudsjettet søkes opptatt lån på til sammen kr 53 764 000. Lånets avdragstid fastsettes til en gjennomsnittlig vektet avdragstid på 30 år 1. Eiendomsskattesatsen er 2 promille for 2015 og i økonomiplanperioden. Bunnfradraget reduseres fra kr 300.000 til kr 50.000,- 2. Ordførers godtgjørelse fastsettes til 77 % av stortingsrepresentanters faste årlige godtgjørelse og følger samme virkningstidspunkt. Dette utgjør kr 666 127 kroner av kr 865 100,- pr dags dato. 3. Tana kommunestyre mener at det er gjennom mange år lagt et godt grunnlag for befolkningsvekst. Dette gjennom en stor satsing på barn og unges oppvekstmiljø, ruste eldreomsorgen for fremtiden, lage lokale utdanningstilbud for alle aldersgrupper, tilrettelegging for næringsliv, boliger, arealer for næringsutvikling, satse på primærnæringene, sikret oppvekstsentre i bygdene, språk og kultur. I Tana har vi investert i tiltak som gir gode aktivitetstilbud som flerbrukshallen, kunstgressbane, ridehall, skytebane, BMX bane. 4. Samisk språksenter styrkes med kr 212 000,- og tilskudd språkmidler kr 300.000,-
videreføres. Språkkonsulentstillingen opprettholdes kr 469 035,-. 5. En ny og nøktern sentrum skole er under oppføring ved flerbrukshallen og som skal tas i bruk ved skolestart høsten 2016. Et eventuelt felles ungdomsskoletrinn for de elevene som ikke har samisk som første språk kan lokaliseres i det skolebygget. Den vurderingen må kommunestyret gjøre etter valget høsten 2015. Rådmannen bes sammen med formannskapet starte prosessen med avhending av skolebygget i Seida. I den sammenhengen må det ses på om en omregulering av arealet er nødvendig. 6. Det skal bygges nytt basseng i forbindelse med flerbrukshallen og skolene ved Tana bru til erstatning for bassenget som avvikles i Seida. Svømmeundervisning skal sikres i eventuelle overganger. Planleggingen må ferdigstilles i 2015 slik at byggestart kan skje i 2016. Hvis man blir å bygge et 12,5 meters basseng så må man vurdere fremtidsrettede løsninger som gir mulighet for fremtidig utvidelse til 25 meters basseng. 7. Sirma oppvekstsenter opprettholdes. Videreføring av oppvekstsenteret må vurderes i økonomiplanperioden i forhold til elevgrunnlag, mulighet for rekruttering av lærere og grenseskolesamarbeidet. Tana kommune søker sametingsrådet om støtte til grenseskolesamarbeidet. På den måten kan Sametinget være med og sikre sameskolen i Sirma. OKU bør vurdere om kretsgrensene skal endres for å sikre elevgrunnlaget på distriktsskolene. 8. Barnehagene i Boftsa og Austertana holdes åpen om sommeren. 9. Tana kommune mener at LOSA må videreføres i Kunnskapens hus. Kommunen har investert stort i å legge til rette for at det skal være gode undervisningslokaler for LOSA elevene. Kommunen ønsker å utvide samarbeidet med Finnmark fylkeskommune om LOSA og setter av kr 150.000,- for 2015 for å bidra til at LOSA ikke flyttes ut i fra Kunnskapens hus. Dette dekkes ved å benytte midler satt av til vekslingsmodellen LOSA. Kommunen vil delta i ordningen med vekslingsmodellen, men vil komme til bake til finansieringen når man vet hvor mange elever som det er aktuelt for. 10. Fritidsklubben opprettholdes som i dag. Rådmannen bes i samarbeide med ungdomsrådet vurdere organisering av fritidsklubben. 11. Det settes av kr 100.000,- for støtte til ideelle lag og foreninger. Støtte tildeles etter søknad som behandles av OKU. 12. Samarbeidsavtalen om legetjenester med Nesseby kommune må snarest reforhandles da kostnadsfordelingen synes å være ugunstig for Tana kommune. Her forventer Tana kommune en betydelig forbedret avtale. Kommunestyret ønsker også at rådmannen vurderer om andre avtaler bør reforhandles med tanke på innsparinger. Ugunstige avtaler kan sies opp. 13. Helsesøsterstillingen styrkes med kr 174.213,- 14. Tilskuddet til Norasenteret reduseres ikke. Kommunestyret i Sør-Varanger har vedtatt ikke å kutte i sin bevilling til Norasenteret. Posten økes med kr 64.000,- 15. Tana kirkelige fellesråd skal få mulighet til å realisere en ny Arbeidskirke ved Tana bru i økonomiplanperioden. Dette innebærer at menigheten selv må ta grep for å redusere driftskostnader for kirkebygg i kommunen.
16. Rådmannen skal føre en streng praksis med nytilsettinger. Det skal vurderes nøye når ansatte slutter eller går av med pensjon om stillingen kan endres eller inndras. Formannskapet skal holdes orientert. 17. Primærnæringsfondet tilføres kr 500,000- som tas fra det fylkeskommunale næringsfondet. Tildelinger av de 500.000,- må være i tråd med tildelingskriteriene gitt av Finnmark fylkeskommune. For denne tildelingen så kan man fravike reglene i primærnæringsfondet slik at 40% kan gå til fiskebåtkjøp. 18. Landbruksvikarordningen videreføres, post og arkivfunksjonen nedbemannes ikke. 19. Kommunestyret ber havneutvalget se på muligheten for videreutvikling av havna i Torhop. Eksempelvis flere flytebryggeplasser, utdyping av havn og etablering av molo som er inntegnet i gjeldende arealplan. Transportårer (eksempelvis veier, p-plasser) og tilstøtende areal for havneinfrastruktur (eksempelvis areal for service) bør også sikres. 20. Det settes av kr 50.000,- til utbedring av utmarkstraseer / Meahccemadiid divodeapmi 21. Det settes av midler for at isveiene fremskyndet åpning høst og forlenget kjøring vår kr 50.000,- og brøyting av veisnutter Boftsa, Sirma og Alleknjarg kr 120.000,- Det settes av kr 20.000,- til manglende lyspunkt i industriområdet nær Eik senteret. Endringer i driftsbudsjettet og økonomiplanen 2015 2016 2017 2018 1100: Kirkelig f.råd styrking 150 000 250 000 1202: Nedbemanning post og arkiv 349 086 448 934 448 934 448 934 8080: Styrking veiplanen 190 000 8010: Utmarkstraseer / Meahccemadiid divodeapmi 50 000 2150: Sirma oppvekstsenter opprettholdes 1 084 465 1 540 851 21xx: Sommersteng bhg i Boftsa og Austertana 104 528 2200: LOSA VGS videreføres i Kunnskapens hus 150 000 300 000 300 000 300 000 2200: LOSA vekslingsmodellen -122 310-276 833-361 929-304 046 Streng praksis ved nytilsettinger -500 000-750 000-1 000 000 1230: Språkkonsulent 469 035 469 035 469 035 469 035 1230: Tana samiske språksenter 212 000 1230: Tilskudd språkmidler 300 000 1260: Landbrukvikar 240 378 240 378 240 378 240 378 3100: Helsestasjon, helsesøster stilling økn 174 213 174 213 3100: bedre avtale med nabokommune om legetjenester -1 350 000-1 800 000-1 800 000-1 800 000 5000: Norasenteret 64 000 64 000 64 000 64 000 6100: Kulturfond - Lag og foreninger 100 000 6010: Primærnæringsfond 500 000 300 000 300 000 300 000 6310: Tana fritidsklubb opprettholdes 416 564 416 564 416 564 416 564 Næringsfondet reduseres ovf primærnæringsfond -500 000-300 000-300 000-300 000 Befolkningsøkning -600 000-600 000-600 000-600 000 9000: Eiendomsskatt beholdes på 2 promille 2 234 000 3 901 000 3 901 000 3 901 000 9000: Eiendomsskatt bunnfradrag ned til kr 50.000,- -833 000-833 000-833 000-833 000
9050: Bruk av disposisjonsfond -2 500 000 Økt ramme statsbudsjettforlik mellom regjeringen og V+Krf -500 000-500 000-500 000-500 000 9040: Reduserte renter og avdrag (salg Seida skole) -300 000-300 000 Sum endringer 232 959 3 045 142 844 982 752 865 År 2015 2016 2017 2018 Nytt netto driftsresultat 1 609 289 374 347 2 065 726 2 022 121 Økonomiplanvedtak Tana kommunes økonomiplan for 2015-18 med tiltak i kapittel 3 og netto ramme per resultatenhet vedtas med et budsjettert Mindreforbruk for årene: 2015: Mindreforbruk kr 1 609 289 2016: Mindreforbruk kr 374 347 2017: Mindreforbruk kr 2 065 726 2018: Mindreforbruk kr 2 022 121 Endringer Investeringer 2015 2016 2017 2018 Bygging av basseng ved flerbrukshallen 10 000 000 17 000 000 Bygging av ny kirke ved Tana bru 5 000 000 15 000 000 Utbygging av fiber i hele Tana 2 000 000 Spillemidler -1 600 000-1 600 000 Sum endringer 2 000 000 13 400 000 18 400 000 15 000 000 Låneopptak FSK 51 764 000 Investeringer FSK 51 764 000 26 520 000 6 170 000 2 370 000 Sum investeringer 53 764 000 39 920 000 24 570 000 17 370 000 Det settes av kr 2 millioner til videre utbygging av fiber i Tana kommune. Dette finansieres ved låneopptak. Lån til dette tas ikke opp før bredbandsutbygging kan realiseres. Inntekt fra salget av Austertana eldresenter settes av til utbygging av fiber, eventuelt for å forbedre mobilbredband i Austertanaområdet. I økonomiplanperioden legges det opp til å få realisert nytt basseng ved flerbrukshallen og ny arbeidskirke ved menighetshuset. Spillemidler som tildeles i økonomiplanperioden brukes for å redusere låneopptak til investeringer. Det søkes om trafikksikkerhetsmidler for å få tryggere overganger mellom kommunale veier og riks-/fylkesveier med tanke på skolebarn. Her ser man for seg både belysning og tilrettelegging. Følgende områder skal prioriteres: Kommunale veier i Holmesund (inn på E6), Gartneriveien og ved Bygdehuset i Holmfjell (inn på Fv98) og Masjokveien (inn på Fv98). Ved starten av Masjokveien må man se om man kan tilrettelegge for tryggere bussbytte. H v/kåre Breivik fremmet følgende endringsforslag:
Formannskapets forslag til Tana kommunes årsbudsjett 2015 tiltres med følgende endringer: Det gjennomføres prosentvis endring for alle sektorer med følgende reduksjon: (se egen tabell nedenfor) 1-1 Politisk-adm ledelse - 2 % av FSK`s forslag 1-2 Undervisning og barnehage 1 % av FSK`s forslag 1-3,4 Helse- pleie og omsorgstj - 1 % av FSK`s forslag 1-5 Hjelpetjenester - 1 % av FSK`s forslag 1-6 Miljø og næring - 2 % av FSK`s forslag 1-6 Kultur - 2 % av FSK`s forslag 1-7 Bygningsdrift - 2 % av FSK`s forslag 1-8 Anleggsdrift - 2 % av FSK`s forslag Sektor Budsjett 2015 FSK forslag Prosentvis reduksjon Høyres Budsjettforslag 2015 1-1 Politisk-adm ledelse kr 37 856 000,00 kr 757 120,00-2 % kr 37 098 880,00 1-2 Undervisning og barnehage kr 63 155 000,00 kr 631 550,00 1 % kr 62 523 450,00 1-3,4 Helse-, pleie- og omsorgstj. kr 76 151 000,00 kr 761 510,00 1 % kr 75 519 450,00 1-5 Hjelpetjenester kr 47 637 000,00 kr 476 370,00 1 % kr 47 160 630,00 1-6 Miljø og næring kr 8 501 000,00 kr 170 020,00 2 % kr 8 330 980,00 1-6 Kultur kr 4 786 000,00 kr 95 720,00 2 % kr 4 690 280,00 1-7 Bygningsdrift kr 19 245 000,00 kr 384 900,00 2 % kr 18 860 100,00 1-8 Anleggsdrift kr 20 207 000,00 kr 404 140,00 2 % kr 19 903 895,00 SUM kr 277 538 000,00 Kr. 3 681 330,00 Bruk av disposisjonsfond Kr. 1 400 000,00 Sum til omfordeling (for inndekning) Kr. 5 081 330,00 Sum for inndekning prioriteres og fordeles slik: 1240: Studiesenter - reduksjon av drift kr 100 000,00 21xx: Sommerstengt barnehage i Austertana og Boftsa kr 104 528,00 4040: Hjemmetjenester - reduksjon 1 årsverk kr 469 974,00 5060: Botjenesten - reduksjon i 51% stilling. kr 375 228,00 5060: Botjenesten - reduksjon i matvareinnkjøp i helger. kr 50 000,00 5060: Botjenesten - reduksjon i vikarinntak kr 201 015,00 6310: Tanabru fritidsklubb - nedleggelse kr 416 564,00 4060: Omsorgsboligene - 100% stilling som aktivitør kr 482 436,00 4060: Omsorgsboligene - Styrking av helgebemanning 40 % kr 282 762,00 9000: Økt eiendomsskatt til 4pp kr 2 234 000,00 3100: Helsestasjon: Økning av stilling som helsesøster med 50 % kr 334 200,00 SUM kr 5 050 707,00 Investeringsbudsjett 2015 1000: Tilskudd til utbygging av fiber i Tana kommune ( Tanabru Austertana) kr. 2 000 000,- 8080: Oppfølging av vegplan kr. 1 000 000,- Finansieres med låneopptak og ekstern finanisering kr. 3 000 000,- H v/kåre Breivik trakk endringsforslaget.
Forslag 3: SP v/einar Johansen fremmet følgende tilleggsforslag: Tilleggsforslag til formannskapets innstilling til Tana Kommunes årsbudsjett for kommende budsjettår med konsekvensjustert budsjett. Tiltak Utgifter Drift 2015 Norsk Landbruks rådgivning 50 000,- Landbruksvikar 240 000,- Austertana barnehage, sommervikar 250 000,- Vikar i skolene i arbeidsgiverperioden 350 000,- Sirma oppvekstsenter opprettholde 1 084 465,- Aktivitør i Omsorgsbolig 482 436,- Styrking av hjemmetjenesten 400 000,- Helsesøster økning 50 % (til to hele stillinger) 212 000,- Veivedlikehold (bla Søndre Luftjok og Luftjokdalen) 350 000,- Rode 14 (kommunal vei Austertana) vinterbrøyting 40 000,- Kulturmidler 200 000,- Ungdomsklubb 100 000,- Renter og avdrag (investering) 31 500,- SUM 3790 401,- INNDEKNING Fra overskudd budsjett 250 000,- Fra disposisjonsfondet 400 401,- Reduksjon Rådhuset 3 140 000,- SUM 3 790 401,- Investering Rustefjelbma/Harrelv isvei (støyping av nedkjøring til isvei) 60 000,- Gatelys Austertana parsell 1 670 000,- Lyspunkter: Ivarjok 2 stk, Bjørkelia 2 stk 80 000,- Lydanlegg på Galleri Marthin 40 000,- SUM 850 000,- Inndekning Kraftfond til tiltak i Austertana (gatelys i Austertana) 400 000,- Lånefinansiering 450 000,- Investeringsbudsjett 2015 (kap 4) kr 52.414.000,- Tana Sp ber om detaljert oversikt over fondene med hva som er til disposisjon. Forslag 5: H v/brynli Ballari fremmet følgende tilleggsforslag: Med bakgrunn i at kommunestyret har vedtatt en ny organisering av det politiske nivået i kommunen ber kommunestyret formannskapet om å ta en gjennomgang av det administrative nivået i kommunen. Blant annen må en ha en gjennomgang av ledelsesstrukturen og om det kan være hensiktsmessig å vurdere sammenslåing av ulike sektorer. SP v/nancy Porsanger Anti fremmet følgende tilleggsforslag:
Tana kommune vil igangsette utredning for grenseoverskridende samarbeid med Utsjok kommune for å etablere felles skole i Sirma. SP v/nancy Porsanger Anti trakk tilleggsforslaget. Forslag 4: SP v/nancy Porsanger Anti fremmet nytt tilleggsforslag: Tana kommune vil igangsette utredning for grenseoverskridende samarbeid med Utsjok kommune for å etablere felles skole, leirskole og språkbadskole for fjernundervisningselever i Sirma. H v/kåre Breivik fremmet følgende endringsforslag: Formannskapets forslag til Tana kommunes årsbudsjett 2015 tiltres med følgende endringer: Det gjennomføres prosentvis endring for alle sektorer med følgende reduksjon: (se egen tabell nedenfor) 1-1 Politisk-adm ledelse - 2 % av FSK`s forslag 1-2 Undervisning og barnehage 0 % av FSK`s forslag 1-3,4 Helse- pleie og omsorgstj - 1 % av FSK`s forslag 1-5 Hjelpetjenester - 0 % av FSK`s forslag 1-6 Miljø og næring - 2 % av FSK`s forslag 1-6 Kultur - 2 % av FSK`s forslag 1-7 Bygningsdrift - 2 % av FSK`s forslag 1-8 Anleggsdrift - 2 % av FSK`s forslag Budsjett 2015 FSK forslag Høyres Budsjettforslag 2015 Sektor Prosentvis reduksjon 1-1 Politisk-adm ledelse kr 37 856 000,00 kr 757 120,00-2 % kr 37 098 880,00 1-2 Undervisning og barnehage kr 63 155 000,00 0 % kr 62 523 450,00 1-3,4 Helse-, pleie- og omsorgstj. kr 76 151 000,00 kr 761 510,00 1 % kr 75 519 450,00 1-5 Hjelpetjenester kr 47 637 000,00 0 % kr 47 160 630,00 1-6 Miljø og næring kr 8 501 000,00 kr 170 020,00 2 % kr 8 330 980,00 1-6 Kultur kr 4 786 000,00 kr 95 720,00 2 % kr 4 690 280,00 1-7 Bygningsdrift kr 19 245 000,00 kr 384 900,00 2 % kr 18 860 100,00 1-8 Anleggsdrift kr 20 207 000,00 kr 404 140,00 2 % kr 19 903 895,00 SUM kr 277 538 000,00 Kr. 2 573 410,00 Bruk av disposisjonsfond Kr. 2 500 000,00 Sum til omfordeling (for inndekning) Kr. 5 073 4100,00 Sum for inndekning prioriteres og fordeles slik: 1240: Studiesenter - reduksjon av drift kr 100 000,00 21xx: Sommerstengt barnehage i Austertana og Boftsa kr 104 528,00 4040: Hjemmetjenester - reduksjon 1 årsverk kr 469 974,00 5060: Botjenesten - reduksjon i 51% stilling. kr 375 228,00 5060: Botjenesten - reduksjon i matvareinnkjøp i helger. kr 50 000,00 5060: Botjenesten - reduksjon i vikarinntak kr 201 015,00 6310: Tanabru fritidsklubb - nedleggelse kr 416 564,00
4060: Omsorgsboligene - 100% stilling som aktivitør kr 482 436,00 4060: Omsorgsboligene - Styrking av helgebemanning 40 % kr 282 762,00 9000: Økt eiendomsskatt til 4pp kr 2 234 000,00 3100: Helsestasjon: Økning av stilling som helsesøster med 50 % kr 334 200,00 SUM kr 5 050 707,00 Investeringsbudsjett 2015 1000: Tilskudd til utbygging av fiber i Tana kommune ( Tanabru Austertana) kr. 2 000 000,- 8080: Oppfølging av vegplan kr. 1 000 000,- Finansieres med låneopptak og ekstern finanisering kr. 3 000 000,- H v/kåre Breivik trakk endringsforslaget. Forslag 6: AP v/per Ivar Stranden fremmet følgende felles tilleggsforslag til endringsforslaget fra SV v/tonje K. Halvari, SfP/NSR v/solbjørg Ravna, Fe/Ol v/hartvik Hansen og AP v/per Ivar Stranden: Formannskapet får fullmakt til å gjøre vurderinger samt å fatte beslutning om inntekter fra salg av aldershjemmet i Polmak og til å gjennomføre investeringer i varige allmennyttige formål. Slike allmennyttige formål kan eksempelvis være forbedringer av mobilbredbånd, prioritet til nærmiljøanlegg og andre lokale forankret ideer, Dette må også følges opp i revidert budsjett i 2015. Forslag 2: H v/kåre Breivik fremmet følgende felles endringsforslag fra H v/kåre Breivik og FrP v/arnt Pettersen: Formannskapets forslag til Tana kommunes årsbudsjett 2015 tiltres med følgende endringer: Det gjennomføres prosentvis endring for alle sektorer med følgende reduksjon: (se egen tabell nedenfor) 1-1 Politisk-adm ledelse - 2 % av FSK`s forslag 1-2 Undervisning og barnehage 0 % av FSK`s forslag 1-3,4 Helse- pleie og omsorgstj - 1 % av FSK`s forslag 1-5 Hjelpetjenester - 0 % av FSK`s forslag 1-6 Miljø og næring - 2 % av FSK`s forslag 1-6 Kultur - 2 % av FSK`s forslag 1-7 Bygningsdrift - 2 % av FSK`s forslag 1-8 Anleggsdrift - 2 % av FSK`s forslag Budsjett 2015 FSK forslag Høyres Budsjettforslag 2015 Sektor Prosentvis reduksjon 1-1 Politisk-adm ledelse kr 37 856 000,00 kr 757 120,00-2 % kr 37 098 880,00 1-2 Undervisning og barnehage kr 63 155 000,00 0 % kr 62 523 450,00 1-3,4 Helse-, pleie- og omsorgstj. kr 76 151 000,00 kr 761 510,00 1 % kr 75 519 450,00 1-5 Hjelpetjenester kr 47 637 000,00 0 % kr 47 160 630,00 1-6 Miljø og næring kr 8 501 000,00 kr 170 020,00 2 % kr 8 330 980,00
1-6 Kultur kr 4 786 000,00 kr 95 720,00 2 % kr 4 690 280,00 1-7 Bygningsdrift kr 19 245 000,00 kr 384 900,00 2 % kr 18 860 100,00 1-8 Anleggsdrift kr 20 207 000,00 kr 404 140,00 2 % kr 19 903 895,00 SUM kr 277 538 000,00 Kr. 2 573 410,00 Bruk av disposisjonsfond Kr. 2 500 000,00 Sum til omfordeling (for inndekning) Kr. 5 073 4100,00 Sum for inndekning prioriteres og fordeles slik: 1240: Studiesenter - reduksjon av drift kr 100 000,00 21xx: Sommerstengt barnehage i Austertana og Boftsa kr 104 528,00 4040: Hjemmetjenester - reduksjon 1 årsverk kr 469 974,00 5060: Botjenesten - reduksjon i 51% stilling. kr 375 228,00 5060: Botjenesten - reduksjon i matvareinnkjøp i helger. kr 50 000,00 5060: Botjenesten - reduksjon i vikarinntak kr 201 015,00 6310: Tanabru fritidsklubb - nedleggelse kr 416 564,00 4060: Omsorgsboligene - 100% stilling som aktivitør kr 482 436,00 4060: Omsorgsboligene - Styrking av helgebemanning 40 % kr 282 762,00 9000: Økt eiendomsskatt til 4pp kr 2 234 000,00 3100: Helsestasjon: Økning av stilling som helsesøster med 50 % kr 334 200,00 SUM kr 5 050 707,00 Investeringsbudsjett 2015 1000: Tilskudd til utbygging av fiber i Tana kommune ( Tanabru Austertana) kr. 2 000 000,- 8080: Oppfølging av vegplan kr. 1 000 000,- Finansieres med låneopptak og ekstern finanisering kr. 3 000 000,- Forslag 7: SP v/einar Johansen fremmet følgende forslag: Gatelys parsell 1 Austertana Gatelys kr. 670 000,- Inndekkes av kraftfond tiltak Austertana kr. 400 000,- Lån til investering kr. 270 000,- Kr. 670 000,- Oversendes formannskapet uten realitetsbehandling. Votering Det ble votert etter følgende rekkefølge: Formannskapets innstilling: Enstemmig vedtatt. Forslag nr. 3: Falt med 8 mot 13 stemmer. Forslag nr. 2: Falt med 8 mot 13 stemmer. Forslag nr. 1: Enstemmig vedtatt. Forslag nr. 7: Oversendes formannskapet uten realitetsbehandling: Enstemmig vedtatt. Forslag nr. 4: Enstemmig vedtatt.
Forslag nr. 5: Enstemmig vedtatt. Forslag nr. 6: Enstemmig vedtatt. Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 som helhet: Enstemmig vedtatt. Vedtak Tana kommunes årsbudsjett for kommende budsjettår med konsekvensjustert budsjett, innarbeidede tiltak i budsjettforslaget (kap 3) og nettorammer for resultatenheter i kap 3, vedtas med et mindreforbruk på 1 842 248. Følgende forutsetninger legges til grunn. 1. Investeringsbudsjettet (kap 4) kr 51 964 000 eksklusiv momskompensasjon. Bevilgninger til nybygg/nyanlegg og nyanskaffelser gjøres overførbare. Til finansiering av tiltakene i investeringsbudsjettet søkes opptatt lån på til sammen kr 51 764 000. Lånets avdragstid fastsettes til en gjennomsnittlig vektet avdragstid på 30 år. 2. Det kommunale skatteøret og formueskatten for budsjettåret skal være lovens maksimalsatser. 3. Kommunale avgifter og priser på kommunale tjenester økes slik Gebyrer for plan-, delings- og byggesaker i henhold til eget gebyrregulativ. Gebyrer for betalingssatser for pleie- og omsorgstjenester ihht eget gebyrregulativ. Gebyrer med selvkostberegning økes/eller reduseres med faktisk endring. Andre gebyrer: Økes med 3 % med mindre annet er sagt. Tana kommunale eiendomsselskap fastsetter endring i leiepriser for boliger og andre objekter de forvalter. 4. Ordførers godtgjørelse fastsettes til kr 666 127 kroner pr år fra 1. januar i budsjettåret. Dette er 77 % av stortingsrepresentanters faste årlige godtgjørelse på kr 865 100. 5 Eiendomsskatt: 5.1 Hjemmelen for utskriving av eiendomsskatt er Eiendomsskatteloven 2 og 3. 5.2 I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 videreføres i budsjettåret utskriving av eiendomsskatt i hele kommunen. 5.3 Eiendomsskattesatsen er 4 promille. 5.4 For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på 300 000 kroner av takstverdi. 5.5 Regler for tilordning av bunnfradrag for bolig og fritidseiendommer etter eiendomsskattelovens 11 annet ledd framgår av KST-sak 87/2009 og 4/2010 5.6 Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatten benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter, jf KST- sak 7/2008. 5.7 Eiendomsskatten utskrives i fire terminer og innkreves sammen med de kommunale gebyrene. 5.8 I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav b fritas bygning som har historisk verdi for eiendomsskatt. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas etter eiendomsskatteloven 7 bokstav c i 5 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket. I tillegg er følgende kategorier bygg fritatt for eiendomsskatt: Barnehager og skolebygninger. Museer og kunstgalleri. Idrettsbygninger og helsestudio. Kulturhus. Bygninger for religiøse aktiviteter. Helsebygninger.
Fengsels og beredskapsbygninger. Skogs- og utmarkskoie, gamme og fiskehytter. 6. Tana kommunes bruk av tospråklighetsmidler avgjøres av oppvekst og kulturutvalget. 7. Budsjett for kontroll og tilsynsordning vedtas slik kontrollutvalget har innstilt. 8. Tana kommune tar opp lån til videre utlån, startlån med kr 2 500 000. 9. Tana kommune kan ta opp driftskreditt på inntil kr 10 000 000 ved behov. 10. Anløpsavgiften holdes uendret på 0,51 kr. pr. BT Økonomiplanvedtak Tana kommunes økonomiplan for 2015-18 med tiltak i kapittel 3 og netto ramme per resultatenhet vedtas med et budsjettert Mindreforbruk for årene: 2015: Mindreforbruk kr 1 842 248 2016: Mindreforbruk kr 3 419 489 2017: Mindreforbruk kr 2 910 708 2018: Mindreforbruk kr 2 774 986 ENDRINGER TIL FORMANNSKAPETS INNSTILLING: Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 endringer: Tana kommunes årsbudsjett for kommende budsjettår med konsekvensjustert budsjett, innarbeidede tiltak i budsjettforslaget (kap 3) og nettorammer for resultatenheter i kap 3, vedtas med et mindreforbruk på kr 1 609 289. Følgende forutsetninger legges til grunn. Investeringsbudsjettet (kap 4) kr 53 764 000 eksklusiv momskompensasjon. Bevilgninger til nybygg/nyanlegg og nyanskaffelser gjøres overførbare. Til finansiering av tiltakene i investeringsbudsjettet søkes opptatt lån på til sammen kr 53 764 000. Lånets avdragstid fastsettes til en gjennomsnittlig vektet avdragstid på 30 år 1. Eiendomsskattesatsen er 2 promille for 2015 og i økonomiplanperioden. Bunnfradraget reduseres fra kr 300.000 til kr 50.000,- 2. Ordførers godtgjørelse fastsettes til 77 % av stortingsrepresentanters faste årlige godtgjørelse og følger samme virkningstidspunkt. Dette utgjør kr 666 127 kroner av kr 865 100,- pr dags dato. 3. Tana kommunestyre mener at det er gjennom mange år lagt et godt grunnlag for befolkningsvekst. Dette gjennom en stor satsing på barn og unges oppvekstmiljø, ruste eldreomsorgen for fremtiden, lage lokale utdanningstilbud for alle aldersgrupper, tilrettelegging for næringsliv, boliger, arealer for næringsutvikling, satse på primærnæringene, sikret oppvekstsentre i bygdene, språk og kultur. I Tana har vi investert i tiltak som gir gode aktivitetstilbud som flerbrukshallen, kunstgressbane, ridehall, skytebane, BMX bane. 4. Samisk språksenter styrkes med kr 212 000,- og tilskudd språkmidler kr 300.000,- videreføres. Språkkonsulentstillingen opprettholdes kr 469 035,-. 5. En ny og nøktern sentrum skole er under oppføring ved flerbrukshallen og som skal tas i bruk ved skolestart høsten 2016. Et eventuelt felles ungdomsskoletrinn for de elevene som ikke har samisk som første språk kan lokaliseres i det skolebygget. Den vurderingen må
kommunestyret gjøre etter valget høsten 2015. Rådmannen bes sammen med formannskapet starte prosessen med avhending av skolebygget i Seida. I den sammenhengen må det ses på om en omregulering av arealet er nødvendig. 6. Det skal bygges nytt basseng i forbindelse med flerbrukshallen og skolene ved Tana bru til erstatning for bassenget som avvikles i Seida. Svømmeundervisning skal sikres i eventuelle overganger. Planleggingen må ferdigstilles i 2015 slik at byggestart kan skje i 2016. Hvis man blir å bygge et 12,5 meters basseng så må man vurdere fremtidsrettede løsninger som gir mulighet for fremtidig utvidelse til 25 meters basseng. 7. Sirma oppvekstsenter opprettholdes. Videreføring av oppvekstsenteret må vurderes i økonomiplanperioden i forhold til elevgrunnlag, mulighet for rekruttering av lærere og grenseskolesamarbeidet. Tana kommune søker sametingsrådet om støtte til grenseskolesamarbeidet. På den måten kan Sametinget være med og sikre sameskolen i Sirma. OKU bør vurdere om kretsgrensene skal endres for å sikre elevgrunnlaget på distriktsskolene. 8. Barnehagene i Boftsa og Austertana holdes åpen om sommeren. 9. Tana kommune mener at LOSA må videreføres i Kunnskapens hus. Kommunen har investert stort i å legge til rette for at det skal være gode undervisningslokaler for LOSA elevene. Kommunen ønsker å utvide samarbeidet med Finnmark fylkeskommune om LOSA og setter av kr 150.000,- for 2015 for å bidra til at LOSA ikke flyttes ut i fra Kunnskapens hus. Dette dekkes ved å benytte midler satt av til vekslingsmodellen LOSA. Kommunen vil delta i ordningen med vekslingsmodellen, men vil komme til bake til finansieringen når man vet hvor mange elever som det er aktuelt for. 10. Fritidsklubben opprettholdes som i dag. Rådmannen bes i samarbeide med ungdomsrådet vurdere organisering av fritidsklubben. 11. Det settes av kr 100.000,- for støtte til ideelle lag og foreninger. Støtte tildeles etter søknad som behandles av OKU. 12. Samarbeidsavtalen om legetjenester med Nesseby kommune må snarest reforhandles da kostnadsfordelingen synes å være ugunstig for Tana kommune. Her forventer Tana kommune en betydelig forbedret avtale. Kommunestyret ønsker også at rådmannen vurderer om andre avtaler bør reforhandles med tanke på innsparinger. Ugunstige avtaler kan sies opp. 13. Helsesøsterstillingen styrkes med kr 174.213,- 14. Tilskuddet til Norasenteret reduseres ikke. Kommunestyret i Sør-Varanger har vedtatt ikke å kutte i sin bevilling til Norasenteret. Posten økes med kr 64.000,- 15. Tana kirkelige fellesråd skal få mulighet til å realisere en ny Arbeidskirke ved Tana bru i økonomiplanperioden. Dette innebærer at menigheten selv må ta grep for å redusere driftskostnader for kirkebygg i kommunen. 16. Rådmannen skal føre en streng praksis med nytilsettinger. Det skal vurderes nøye når ansatte slutter eller går av med pensjon om stillingen kan endres eller inndras. Formannskapet skal holdes orientert.
17. Primærnæringsfondet tilføres kr 500,000- som tas fra det fylkeskommunale næringsfondet. Tildelinger av de 500.000,- må være i tråd med tildelingskriteriene gitt av Finnmark fylkeskommune. For denne tildelingen så kan man fravike reglene i primærnæringsfondet slik at 40% kan gå til fiskebåtkjøp. 18. Landbruksvikarordningen videreføres, post og arkivfunksjonen nedbemannes ikke. 19. Kommunestyret ber havneutvalget se på muligheten for videreutvikling av havna i Torhop. Eksempelvis flere flytebryggeplasser, utdyping av havn og etablering av molo som er inntegnet i gjeldende arealplan. Transportårer (eksempelvis veier, p-plasser) og tilstøtende areal for havneinfrastruktur (eksempelvis areal for service) bør også sikres. 20. Det settes av kr 50.000,- til utbedring av utmarkstraseer / Meahccemadiid divodeapmi 21. Det settes av midler for at isveiene fremskyndet åpning høst og forlenget kjøring vår kr 50.000,- og brøyting av veisnutter Boftsa, Sirma og Alleknjarg kr 120.000,- Det settes av kr 20.000,- til manglende lyspunkt i industriområdet nær Eik senteret. Endringer i driftsbudsjettet og økonomiplanen 2015 2016 2017 2018 1100: Kirkelig f.råd styrking 150 000 250 000 1202: Nedbemanning post og arkiv 349 086 448 934 448 934 448 934 8080: Styrking veiplanen 190 000 8010: Utmarkstraseer / Meahccemadiid divodeapmi 50 000 2150: Sirma oppvekstsenter opprettholdes 1 084 465 1 540 851 21xx: Sommersteng bhg i Boftsa og Austertana 104 528 2200: LOSA VGS videreføres i Kunnskapens hus 150 000 300 000 300 000 300 000 2200: LOSA vekslingsmodellen -122 310-276 833-361 929-304 046 Streng praksis ved nytilsettinger -500 000-750 000-1 000 000 1230: Språkkonsulent 469 035 469 035 469 035 469 035 1230: Tana samiske språksenter 212 000 1230: Tilskudd språkmidler 300 000 1260: Landbrukvikar 240 378 240 378 240 378 240 378 3100: Helsestasjon, helsesøster stilling økn 174 213 174 213 3100: bedre avtale med nabokommune om legetjenester -1 350 000-1 800 000-1 800 000-1 800 000 5000: Norasenteret 64 000 64 000 64 000 64 000 6100: Kulturfond - Lag og foreninger 100 000 6010: Primærnæringsfond 500 000 300 000 300 000 300 000 6310: Tana fritidsklubb opprettholdes 416 564 416 564 416 564 416 564 Næringsfondet reduseres ovf primærnæringsfond -500 000-300 000-300 000-300 000 Befolkningsøkning -600 000-600 000-600 000-600 000 9000: Eiendomsskatt beholdes på 2 promille 2 234 000 3 901 000 3 901 000 3 901 000 9000: Eiendomsskatt bunnfradrag ned til kr 50.000,- -833 000-833 000-833 000-833 000 9050: Bruk av disposisjonsfond -2 500 000 Økt ramme statsbudsjettforlik mellom regjeringen og V+Krf -500 000-500 000-500 000-500 000 9040: Reduserte renter og avdrag (salg Seida skole) -300 000-300 000 Sum endringer 232 959 3 045 142 844 982 752 865
År 2015 2016 2017 2018 Nytt netto driftsresultat 1 609 289 374 347 2 065 726 2 022 121 Økonomiplanvedtak Tana kommunes økonomiplan for 2015-18 med tiltak i kapittel 3 og netto ramme per resultatenhet vedtas med et budsjettert Mindreforbruk for årene: 2015: Mindreforbruk kr 1 609 289 2016: Mindreforbruk kr 374 347 2017: Mindreforbruk kr 2 065 726 2018: Mindreforbruk kr 2 022 121 Endringer Investeringer 2015 2016 2017 2018 Bygging av basseng ved flerbrukshallen 10 000 000 17 000 000 Bygging av ny kirke ved Tana bru 5 000 000 15 000 000 Utbygging av fiber i hele Tana 2 000 000 Spillemidler -1 600 000-1 600 000 Sum endringer 2 000 000 13 400 000 18 400 000 15 000 000 Låneopptak FSK 51 764 000 Investeringer FSK 51 764 000 26 520 000 6 170 000 2 370 000 Sum investeringer 53 764 000 39 920 000 24 570 000 17 370 000 Det settes av kr 2 millioner til videre utbygging av fiber i Tana kommune. Dette finansieres ved låneopptak. Lån til dette tas ikke opp før bredbandsutbygging kan realiseres. Inntekt fra salget av Austertana eldresenter settes av til utbygging av fiber, eventuelt for å forbedre mobilbredband i Austertanaområdet. I økonomiplanperioden legges det opp til å få realisert nytt basseng ved flerbrukshallen og ny arbeidskirke ved menighetshuset. Spillemidler som tildeles i økonomiplanperioden brukes for å redusere låneopptak til investeringer. Det søkes om trafikksikkerhetsmidler for å få tryggere overganger mellom kommunale veier og riks-/fylkesveier med tanke på skolebarn. Her ser man for seg både belysning og tilrettelegging. Følgende områder skal prioriteres: Kommunale veier i Holmesund (inn på E6), Gartneriveien og ved Bygdehuset i Holmfjell (inn på Fv98) og Masjokveien (inn på Fv98). Ved starten av Masjokveien må man se om man kan tilrettelegge for tryggere bussbytte. Tillegg: Tana kommune vil igangsette utredning for grenseoverskridende samarbeid med Utsjok kommune for å etablere felles skole, leirskole og språkbadskole for fjernundervisningselever i Sirma.
------ Med bakgrunn i at kommunestyret har vedtatt en ny organisering av det politiske nivået i kommunen ber kommunestyret formannskapet om å ta en gjennomgang av det administrative nivået i kommunen. Blant annen må en ha en gjennomgang av ledelsesstrukturen og om det kan være hensiktsmessig å vurdere sammenslåing av ulike sektorer. ------ Tillegg til endringsforslag (forslag nr. 1): Formannskapet får fullmakt til å gjøre vurderinger samt å fatte beslutning om inntekter fra salg av aldershjemmet i Polmak og til å gjennomføre investeringer i varige allmennyttige formål. Slike allmennyttige formål kan eksempelvis være forbedringer av mobilbredbånd, prioritet til nærmiljøanlegg og andre lokale forankret ideer, Dette må også følges opp i revidert budsjett i 2015.