Utvalgte nøkkeltall, kommuner - nivå 1 Finansielle nøkkeltall Bto. driftsresultat i % av bto. dr.innt. -4,5-5,8 0,3-1,2 2,2 1,2-1,3 0,3 0,3 Nto. driftsresultat i % av bto. dr.innt. 0,3-1,1 1,5-1,6-0,8 2,9-0,4-0,6-1 Langsiktig gjeld i % av bto. dr.innt. 124,8 126,8 150,5 184,5 185,4 160,9 150,8 176,7 175,7 Arbeidskapital i % av bto. dr.innt. 7,4 6,5 18,3 21,5 15,1 17 14,4 22,5 25,8 Frie inntekter i kroner pr innb. 26747 28420 32342 28590 28664 28007 29926 30956 29273 Nto. lånegjeld i kroner pr innb. 3229 6973 10355 37203 41522 15520 20491 33648 33008 Nto. dr.utg. pr innb. 1-5 år i kroner, barnehager 12946 12034 20072 14400 444 14069 816 16504 16264 Nto. dr.utg. til grunnskoleopplæring, pr innb. 6-15 år 65395 73693 80738 78418 72738 70392 78171 78645 73695 Nto. driftsutg. pr. innb. i kroner, kommunehelsetj. 1075 1548 80 1285 10 44 1563 1531 91 Nto. dr.utg. pr. innb. i kroner, pleie- og omsorgtj. 11643 12288 11023 10211 11977 9211 12308 12346 11565 Nto. dr.utg. til sosialtj.n pr. innb. 20-66 år 3716 3626 3351 3158 3599 1687 2256 2252 2506 Nto. dr.utg. pr innb. 0-17 år, barneverntj.n 5685 60 5786 4769 5930 4446 5555 4886 4851 Nto. dr.utg. til adm. og styring i kr. pr. innb. 2333 2871 2839 2573 2768 2038 3569 3444 2772 Dekningsgrad And. barn 1-5 år med barnehageplass 84,9 83,3 85,4 88,9 83,1 82,1 87,5 88 87,7 And. elever i grunnskolen som får spesialundervisning, % 6,4 6,1 5,9 6,1 6,2 6,6 7,8 7 6,3 Legeårsv. pr 10 000 innb.e, kommunehelsetj. 11,5 10,9 9,1 9,4 9,6 7,9 9,4 9,2 8,6 Fysioterapiårsv. pr 10 000 innb.e, kommunehelsetj. 12,4 11,4 9 7,8 8,6 5,8 10,2 8,8 9,1 And. plasser i enerom i pleie- og omsorgsinst. 91,4 98,1 91,1 98,7 92,6 94 97,9 93,9 94 And. innb.e 80 år og over som er beboere på inst.,5 12,5 15 11 10,9 9,2 11,6,9 12,3 And.en sosialhjelpsmott. 20-66 år, av innb. 20-66 år 4,7 4,2 4 3,5 4,6 2,3 3,6 3,6 3,6 And. barn med barneverntiltak ift. innb. 0-17 år 4,3 4 4 3,8 3,9 2,9 4,1 4 3,7 Lengde kom.e veier og gater i km pr. 1 000 innb. 3,7 3,7 3,2 4,7 6,1 5 6,9 8,9 5,6 Sykkel-, gangveier/turstier mv. m/kom. driftsansv pr 10 000 innb. 29 39 24 24 8 58 59 33 26 Kom.t disponerte boliger pr 1000 innb.e 23 22 21 25 18 17 20 20 19 Årsv. i brann- og ulykkesvern pr. 1000 innb.e 0,8 : : : : : : : : Produktivitet/enhetskostnader Korr. Bto. dr.utg i kroner pr barn i kom. bhg 1509 2147 1448 142619 149382 120382 93096 126490 128966 Korr. Bto. dr.utg til grunnskole, pr elev 66328 59564 72273 82308 72032 71269 74674 78923 73166 lig størrelse, 1.til 7.årstrinn 15,1 14,7 14,9 15,7 15,3 14,7,1,2 14,4 lig størrelse, 8.til 10.årstrinn 19,1 17,7 16,4 16,7 16,5 16,4 15 14,6 16 Korrigerte bto driftsutg pr. mottaker av kjernetj. til hj.boende (i kr) 8522 149599 171863 1495 195287 202377 168482 174479 179404 Korr. bto. dr.utg, inst., pr. kom. plass 789558 837389 806041 7876 747983 11956 868261 785223 815438 Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1) 1586 1778 60 874 1802 1032 2344 2556 1756 Årsgebyr for avløpstj.n (gjelder rapporteringsåret+1) 2517 2961 1919 1824 3626 1464 3458 2923 2483 Årsgebyr for avfallstj.n (gjelder rapporteringsåret+1) 1482 1645 1870 2299 1211 2000 2017 2150 1985 lig saksbehand.lingstid, byggesaker (kalenderdager) 48 48 59 60 55 64 36 34 44 lig saksbehand.lingstid, vedtatte reguleringspl. (kalenderdg).. 210 344 239 346 420 271 225 268 Side 1
lig saksbehand.lingstid, kartforretning (kalenderdager) 50 102 101 34 43 81 149 87 83 Bto. dr.utg. i kr pr. km kom. vei og gate 310848 336858 2380 157106 120222 7842 2724 92150 6068 Lovanvendelse And.søknader om motorferdsel i utmark innvilget. 100 100.. 0.. 75...... And. disp.ssøkn. for nybygg i 100-m beltet langs saltvann innvilget.. 73.. 14 92 100...... 1. Gebyrsatser/brukerbetaling - nivå 2 Barnehager Foreldrebetalingssatser for barnehagen (ukentlig oppholdstid 41 timer eller mer), gjelder rapporteringsår +1 Foreldrebet bhg: Mndssats med årsinntekt 150 000-199 999 kroner ekskl. kostpenger fulltidsopph. (100%) (gjelder rapporteringsår +1) 310 590.. 46 2330 2330...... Foreldrebet. bhg: Mndssats med årsinntekt 250 000-299 999 kr ekskl kostpenger fulltidsopph (100%) (gjelder rapporteringsår +1) 1900 1990.. 1657 2330 2330...... Foreldrebet bhg: Månedss. med årsinntekt 350 000-399 999 kr ekskl kostpenger fulltidsopphold (100%) (gjelder rapporteringsår +1) 1900 1990.. 2330 2330 2330...... Foreldrebet bhg: Månedssats med årsinntekt 500 000-549 999 kr ekskl kostpenger fulltidsopphold (100%) (gjelder rapporteringsår +1) 2330 2330.. 2330 2330 2330...... Foreldrebet. bhg: Kostpenger pr mnd 100% fulltidsopphold (gjelder rapporteringsår +1).. 160.. 145 300 0...... Foreldrebet. bhg: Søskenmod. for barn nr. 2 i % (gjelder rapp.år +1) 50 30.. 30 30 30...... Foreldrebet. bhg: Søskenmod. for barn nr. 3 i % (gjelder rapp.år +1) 75 50.. 50 50 50...... Grunnskoleopplæring Foreldrebetalingssatser for skolefritidsordningen (sfo) Foreldrebetaling SFO: ukentlig oppholdstid 25 timer, i kroner pr mnd 1858 1979 2009 2230 2248 2174 1763 1802 2002 Foreldrebetaling SFO: ukentlig oppholdstid 10 timer, i kroner pr mnd 850 840 1097 1190 857 827 984 1012 1143 Forelderbet. SFO: ukentlig oppholdstid 15 timer eller mer i kr pr mnd.................. Foreldrebet. SFO: ukentlig oppholdstid 6-15 timer i kroner pr mnd.................. Pleie og omsorg Egenbetaling for praktisk bistand. Abonnementspris, ved skattbar inntekt under 2 G, i kroner pr mnd.... 5 150.. 150 143 146 143 Abonnementspris, ved skattbar inntekt 2-3 G, i kroner pr mnd..... 440 330.. 500 551 564 587 Abonnementspris, ved skattbar inntekt 3-4 G, i kroner pr mnd..... 830 790.. 500 887 9 1016 Abonnementspris, ved skattbar inntekt 4-5 G, i kroner pr mnd..... 78 1820.. 950 1283 1275 1522 Abonnementspris, ved skattbar inntekt over 5 G, i kroner pr mnd..... 1588 2380.. 1550 1425 2799 1880 Timepris, ved skattbar inntekt under 2 G, i kroner 28 21 60 150 115 298 75 103 122 Timepris, ved skattbar inntekt 2-3 G, i kroner 112 78 106 200 115 298 127 0 167 Timepris, ved skattbar inntekt 3-4 G, i kroner 302 208 155 200 5 298 158 147 192 Timepris, ved skattbar inntekt 4-5 G, i kroner 302 208 218 200 190 298 167 162 214 Timepris, ved skattbar inntekt over 5 G, i kroner 302 208 220 200 190 298 180 176 232 Utgiftstak pr måned ved timepris, skattbar innt. under 2 G, i kr/mnd.. 150 247.. 150.. 145 161 147 Utgiftstak pr måned ved timepris, skattbar innt. 2-3 G,kr/mnd.... 682.. 575.. 530 662 735 Utgiftstak pr måned ved timepris, skattbar innt. 3-4 G,kr/mnd.... 61.. 675.. 871 1016 1196 Side 2
Utgiftstak pr måned ved timepris, skattbar innt. 4-5 G,kr/mnd.... 2418.. 950.. 65 74 1675 Utgiftstak pr mnd ved timepris, skattbar inntekt over 5 G,kr/mnd.... 2477.. 950.. 1738 1706 2030 Vannforsyning Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1) 1586 1778 60 874 1802 1032 2344 2556 1756 Tilknytningsgebyr vann - én sats.. 3526 4584 3000 660 1800 10914 9229 5249 Tilknytningsgebyr - lav sats (gjelder rapporteringsåret+1)............ 8532 6526 5248 Tilknytningsgebyr - høy sats (gjelder rapporteringsåret+1) 3374.......... 15316 15533 624 Målerleie (rapporteringsåret +1).... 444.... 300 164 243 210 Avløp - tømming og rensing Årsgebyr for avløpstj.n (gjelder rapporteringsåret+1) 2517 2961 1919 1824 3626 1464 3458 2923 2483 Tilknytningsgebyr avløp - én sats.. 3526 7358 3000 660 14400 11604 9925 6044 Tilknytningsgebyr - lav sats (gjelder rapporteringsåret+1).... 3175...... 9940 8111 7642 Tilknytningsgebyr - høy sats (gjelder rapporteringsåret+1) 3374.. 15507...... 18357 19511 16747 Avfall - tømming og gjenvinning Årsgebyr for avfallstj.n (gjelder rapporteringsåret+1) 1482 1645 1870 2299 1211 2000 2017 2150 1985 Årsgebyr for septiktømming (gjelder rapporteringsåret+1).. 0 902 348 2042 500 1075 1129 30 Fysisk planlegging Saksgebyret for privat forslag til reguleringsplan, jf. PBL 30. 11000 11000 61753 87500 35800 66400 277 20633 41864 Saksgebyret for oppføring av enebolig, jf. PBL 93 pkt. a. 10000 10000 14565 12500 10000 900 9176 6600 11528 Stdgeb. for komb. kart- og delingsforetn., tilsv. en boligtomt 750 m2. 12315 12315 14000 14315 500 10360 10904 10247 12720 Forebygging av brann Årsgebyr for feiing og tilsyn (rapporteringsår + 1) 328 366 210 281 189 168 471 320 309 2. Kjøp av tjenester - nivå 2 Kjøp av tjenester fra /overføringer til andre i % av bto. dr.utg., kommunen i alt And. renhold, vaskeri- og vaktmestertj.r, i alt 1,2 0,4 0,6 1,6 0,1 0 0,4 0,5 0,7 And. konsulenttj.r, i alt 1,2 1,1 1,4 0,5 0,7 0,8 1 0,9 1 And. kjøp av tj.r fra private, i alt 4,7 5,2 8,4 4,6 3,2 4,7 5 4,9 5,3 And. kjøp fra egne foretak og IKS, ialt 1,9 8,2 4,3 0,1 1,9 4 3,4 1,7 2,1 And. kjøp fra And.re offentlige virksom., i alt 0,6 0,9 0,7 1,1 0,8 1,3 1,9 1,9 1,3 And. overføringer, i alt 20,3 19 12,5,5 12,2 12,1 12,5 10,5 11,6 Kjøp av tjenester fra/overføringer til andre i % av bto. dr.utg., fordelt på tj.områder Adm., styring og fellesutg. And. konsulenttj.r, adm, styring og fellesutg. 8,3 8,4 6,8 3,7 2,3 2,9 4 3,3 4,3 And. konsulenttj.r, adm. 7,1 4,5 6,9 3,3 1,9 3,1 3,4 2,9 3,4 And. kjøp av tj.r fra private, adm., styring og fellesutg. 0,1 0,5 0,5 0,6 0,1 3,6 1,6 1,3 1,9 And. kjøp fra egne foretak og IKS, adm, styring og fellesutg. 1 6,1 1,3 1,4 0 1,7 2,4 2,1 1,7 And. kjøp fra And.re offentlige virksom., adm., styring og fellesutg. 0,6 0,2 0,1 0 0 0,1 4,2 2,9 1,7 Barnehager And. kjøp av tj.r fra private, barnehager 9,8 12,9 11,5 12,5 8,7 12,6 12,2 10,3 12,6 And. kjøp fra egne foretak og IKS, barnehager 0 0 2,5 0 0 0 0,3 0,3 0,3 And. kjøp fra And.re offentlige virksom., barnehager 0 0 0,1 0,1 0 0,6 0,1 0,2 0,1 Side 3
And. overføringer, barnehager 89,5 86,1 31,3 38,2 44,1 39,2 47,8 31 36,6 Barnevern And. kjøp av tj.r fra private, barnevern 0,5 0,6 6,1 0 4,8 0,3 5 4,1 4 And. kjøp fra egne foretak og IKS, barnevern 0,1 0,8 0,1 0 0 0 0,2 0,3 0,1 And. kjøp fra And.re offentlige virksom., barnevern 7,9 18,3 9,2 17,7 16,3 21,1 16,3 15,2 14,9 Kirke And. kjøp av tj.r fra private, kirke 0 0 0 0 0 0,3 0,1 0,4 0,6 And. kjøp fra egne foretak og IKS, kirke 0 0 0,5 0 0 0,1 0 0,2 0,1 And. kjøp fra And.re offentlige virksom., kirke 0 0 0 0 0 0,1 0 0,4 0,1 And. overføringer, kirke 100 100 84,4 91,9 99,5 81,5 95,2 93,4 91,1 Grunnskole And. kjøp av tj.r fra private, grunnskole 0,2 0,1 0,7 0,4 0,7 1 0,9 0,7 0,7 And. kjøp fra egne foretak og IKS, grunnskole 0,1 17,3 10,6 0 0 0 4,9 1,1 1,6 And. kjøp fra And.re offentlige virksom., grunnskole 1,3 1,4 1,2 0,8 1,5 1,9 2,2 2,1 1,6 Bolig And. kjøp av tj.r fra private, bolig 0 0 0 0 0 0,1 0,6 0,6 0,6 And. kjøp fra egne foretak og IKS, bolig 0 28,6 9,7 0 0 0 2,9 2,5 0,9 And. kjøp fra And.re offentlige virksom., bolig 0 0,1 0 0 0 0 1,9 0,2 0 Kommunehelse And. kjøp av tj.r fra private, kommunehelse 32,5 29,7 20,9 29,2 32,4 27 28,1 19,1 25,3 And. kjøp fra egne foretak og IKS, kommunehelse 0,5 1,8 1 0 0 1,4 1,4 0,9 1 And. kjøp fra And.re offentlige virksom., kommunehelse 0,1 0,1 1,1 0 0 1,1 2,5 4,2 2,7 Pleie og omsorg And. kjøp av tj.r fra private, pleie og omsorg 6 6,5 17,8 0,3 1,9 2,2 5,3 5,4 4,9 And. kjøp fra egne foretak og IKS, pleie og omsorg 1,9 5,4 2,4 0 0 0 3 0,7 1,1 And. kjøp fra And.re offentlige virksom., pleie og omsorg 0,3 0 0,4 0,1 0 0,2 0,7 0,7 0,5 Kommunal tilrettelegging og bistand for næringslivet And. kjøp av tj. fra private, kom. tilrettel. og bistand for næringslivet 8,4 11,4 5 8,8 3 23,3 7 7,7 10,9 And. kjøp fra egne foretak og IKS, kom. tilrettel. og bistand. for næringslivet 0,3 6,9 2,3 0 4,1 0 0,8 1,6 1,7 And. kjøp fra andre off. virksom., kom. tilrettel. og bist. for næringslivet 7,2 7,7 0,4 0 0 0 0,8 2 1,9 And. overføringer, næring 31,8 33,9 19,5 10,1 18,6 42,4 35,7 35,2 26,7 Kommunal eiendomsdrift Andel kjøp av tj.r fra private, kommunal eiendomsdrift 0 0 3,9 0-0,1 0 2 1,7 0,6 Andel kjøp fra egne foretak og IKS, kom. eiendomsdrift 0,1 75,9 39 0 0 0 22,6 5,7 8,4 Andel kjøp fra andre offentlige virksom., kom. eiendomsdrift 0 0 0 0 0 0 0,5 0,2 0 Kultur, barne- og ungdomstiltak Andel kjøp av tjenester fra private, kultur, barne- og ungd.tiltak 1,2 1,4 0,9 0 0,2 2,2 1 1,6 1,3 Andel kjøp fra egne foretak og IKS, kultur, barne- og ungd.tiltak 0,3 12,8 5,5 0 0,1 7,8 5,4 2,3 3,3 Andel kjøp fra andre offentlige virksomh., kultur, barne- og ungd. tiltak 0,1 0 0 0 0 0 0,4 1,1 0,5 Andel overføringer fra kultur, barne- og ungd.tiltak 25,6 29,2 32,8 29,2 20,1 19,8 22,5 23,9 22,7 Side 4
Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø Andel kjøp av tj. fra private,fysisk planl,kulturminner,natur og nærmiljø 0 0,1 0,4 0 0,4 1,7 1,7 1,4 0,9 Andel kjøp fra egne foretak og IKS, fysisk planl, kulturminner, natur og nærmiljø 8,3 10,2 7,8 1 0,2 0,1 2,7 1,2 0,7 Andel kjøp fra andre offentlige virk., fysisk planl., natur og nærmiljø 0 0 0,1 0 0 0 1,2 0,9 0,2 Samferdsel Andel kjøp av tjenester fra private, samferdsel 0,2 0,1 1,5 0 1,4 20,4 4,3 3,9 2,8 Andel kjøp fra egne foretak og IKS, samferdsel 0 10,6 2,4 0 0,1 0 3,9 1,1 0,7 Andel kjøp fra andre offentlige virksom., samferdsel 0 0 2 25,8 0 0,2 0,2 0,9 1,9 Sosialtjenesten Andel kjøp av tjenester fra private, sosialtjenesten 3,3 3,7 6,3 12,3 2,3 8,7 2,8 4,8 5,3 Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter., sosialtjenesten 0 0,2 0,1 0 0 0,2 2,7 1,2 0,9 Andel kjøp fra egne foretak og IKS, sosialtjenesten 0,3 1 1,2 0 0 0 0,4 0,5 0,5 Andel overføringer, sosialtjenesten 50,5 42,7 45 33,6 54,7 44,9 44,8 45,6 46,4 Vann, avløp og renovasjon And. kjøp av tj.r fra private, vann, avløp og renovasjon 8,8 6,5 22,6 29,8 2,3 4,1 7 14,1 14 And. kjøp fra egne foretak og IKS, vann, avløp og renovasjon 27,8 33 9,2 0 36,9 43,3 14,5 17,2 And. kjøp fra And.re off. virksom., vann, avløp og renovasjon 0 0 0,6 0 0,5 1,6 2,6 5 2,8 Brann- og ulykkesvern And. kjøp av tj.r fra private, brann- og ulykkesvern 0 0 0,4 0 8,5 0 1,1 2,3 2,5 And. kjøp fra egne foretak og IKS, brann- og ulykkesvern 0,4 0,4 18,7 0 0 95,5 19,6 21 And. kjøp fra And.re offentlige virksom., brann- og ulykkesvern 0 0 0,2 1,7 0,8 0 5,4 6,6 1,2 Tjenester utenfor kommunalt næringsområde Andel kjøp av tj. fra private, tj. utenfor ord. komm. ansvarsområde 0 0 19,7 0 0.. 1,7 3 0,4 Andel kjøp fra egne foretak og IKS, tj. utenfor ord. komm ansvarsomr. 0 0 1,2 0 0.. 0 0,2 0,6 Andel kjøp fra andre off. virksomh, tj.r utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde 0 0 0 0 0.. 0 1,3 0,1 4.1. Konsern - eiendomsforvaltning for utvalgte kommunale formålsbygg - nivå 2 Eiendomsforvaltning samlen, konsern Nto. driftsutg til kom. eiend.forv. pr innb., konsern.. 2981 3166 2729 3349 2446 3158 3344 3038 MVA-komp. drift, kom. eiend.forv. pr innb., konsern.. 264 299 259 263 241 340 275 253 MVA-komp. Inv., kom. eiendomsforv. pr innb., konsern.. 826 684 581 823 715 469 581 610 Nto. driftsutg. til kom. forv. av eiendommer pr innb., konsern.. 750 228 29 140 85 248 143 158 Nto driftsutg. til kom. eiendomsforv., i % av samlede nto driftsutg., konsern.. 9,2 9,7 8,2 10,8 8,4 9,5 9,7 9,4 Brutto investeringsutgifter til kom. eiend.forv. pr innb., konsern.. 4696 4027 3263 4197 3801 2537 3404 3378 Dekningsgrader Samlet areal på formålsbyggerne i kvm. pr innb., konsern.. 3,8 3,9 4,5 4 4 4,2 4,8 4,3 Samlet areal på formålsbyggene kom. eier i kvm pr innb., konsern.. 3,2 3,7 4 3,9 3,9 3,9 4,6 4,1 Samlet areal på formålsbyggene kom. leier i kvm pr innb., konsern.. 0,6 0,3 0,5 0,1 0,2 0,7 0,3 0,2 Produktivitet Side 5
Korr. bto driftsutg til kom. eiendomsforv.pr kvm., konsern.. 884 854 824 860 617 796 719 759 Korr. bto driftsutg. til eiendomsforv. på eide bygg pr kvm, konsern.. 726 814 838 845 602 733 704 734 Korr. bto driftsutg. til eiendomsforv. på leide bygg pr kvm, konsern.. 1778 1422 709 1278 979 1107 911 1063 Korr. bto driftsutg. til kom. forv. av eiendommer pr kvm, konsern.. 207 60 7 35 21 63 31 38 Korr. bto driftsutg. til vedlikeholdsakt. i eiendomsforv. pr kvm, konsern.. 93 0 111 66 160 72 77 101 Korr. bto driftsutg. til driftsakt. i eiendomsforv. pr kvm, konsern.. 189 408 471 527 301 476 437 418 Energikostnader for kom. eiendomsforv. pr kvm, konsern.. 82 108 95 128 83 88 105 107 Utdypende indikatorer Bto inv.utg. til kom. eiendomsforv. i % av saml. Bto. inv.utg., konsern.. 49,8 40,3 26,6 50,1 34,5 41,2 42,1 42,2 Energikostnader for kom. eiend.forv. i % av Bto. dr.utg. til eiend.forv., konsern.. 21,8,7 11,4 15,5,9 12,7 15 14,9 Adm.lok., konsern Nto. dr.utg. til Adm.lok. pr innb., konsern.. 197 173 123 280 238 120 250 181 Bto. investeringsutgifter til adm. pr innb., konsern.. 36 154 114 4 38 86 196 111 Dekningsgrader Samlet areal på førsk.lok. i kvm pr innb 1-5 år, konsern.. 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 Produktivitet Korr. Bto. dr.utg til førsk.lok. pr kvm, konsern.. 383 629 316 804 564 548 569 493 Korr. bto driftsutg.til vedlikeh.akt., førskolelok. pr kvm, konsern.. 50 114 91 68 66 56 72 70 Korrigerte Bto. driftsutg. til driftsakt, førskolelok. pr kvm, konsern.. 7 295 280 418 377 439 378 274 Energikostnader til førsk.lok. pr kvm, konsern.. 55 75 53 181 56 57 91 80 Utdypende indikatorer Samlet areal på førskolelokaler i kvadratmeter per barn i kommunal barnehage.. 15,5 10,7 16,7 22,5 9,9 18,5 16,7 18 Energikostnader til førskolelokaler i prosent av brutto driftsutgifter til førskolelokaler.. 152 303 203 163 254 331 251 Førskolelokaler, konsern Netto driftsutgifter til førskolelokaler per innbygger, konsern.. 152 303 318 203 163 254 331 251 Brutto investeringsutgifter til førskolelokaler per innbygger, konsern.. 117 1170 369 408 2715 333 636 699 Dekningsgrader Samlet areal på førskolelokaler i kvadratmeter per innbygger 1-5 år, konsern.. 3,6 4,2 3 2,5 3,2 4 4,5 3,9 Produktivitet Korrigerte brutto driftsutgifter til førskolelokaler per kvadratmeter, konsern.. 1509 1203 1731 1409 684 1219 1141 1117 Korrigerte brutto driftsutgifter til vedlikeholdsaktiviteter, førskolelokaler per kvadratmeter, konsern.. 175 292 390 86 126 166 191 203 Korrigerte brutto driftsutgifter til driftsaktiviteter, førskolelokaler per kvadratmeter, konsern.. 434 767 952 1189 453 718 763 655 Energikostnader til førskolelokaler per kvadratmeter, konsern.. 115 119 90 6 102 109 124 126 Utdypende indikatorer Samlet areal på førskolelokaler i kvadratmeter per barn i kommunal barnehage, konsern.... 8,7 8,4 8,7 9,2 9,7 9,8 9,6 Energikostnader til førskolelokaler i prosent av brutto driftsutgifter til førskolelokaler, konserṅ. 28 8,4 5,2 9,7 14,9 9,9 9,9 11,2 Skolelokaler, konsern Nto. dr.utg. til skolelokaler pr innb., konsern.. 11 1677 1701 1644 1483 1649 1726 1593 Side 6
Bto. investeringsutgifter til skolelokaler pr innb., konsern.. 1772 1769 1610 2807 937 1283 1699 1472 Dekningsgrader Samlet areal på skolelokaler i kvm pr innb. 6-15 år, konsern..,3 15,5 16 15,2 14,5 15,7 16,9 15,8 Produktivitet Korrigerte Bto. driftsutg. til skolelokaler pr kvm, konsern.. 502 868 826 851 720 741 760 763 Korr. Bto. driftsutg. til vedlikeholdsakt, skolelok. pr kvm, konsern.. 100 128 84 50 231 70 73 97 Korr. Bto. dr.utg til driftsakt., skolelok. pr kvm, konsern.. 148 436 459 528 351 492 485 441 Energikostnader til skolelokaler pr kvm, konsern.. 105 126 88 117 93 95 109 108 Utdypende indikatorer Samlet areal på skolelokaler i kvm pr elev, konsern..,6 16,3 16,7 15,4 15,1 16,1 17,4 16,3 Energikost. til skolelokaler i % av bto driftsutg. til skolelok., konsern.. 20,8 16 10,6,7 12,9 11,9 14,2 14 Institusjonslokaler konsern Nto. dr.utg. til inst.slokaler pr innb., konsern.. 442 496 178 618 395 628 614 535 Bto. investeringsutgifter til inst.slok. pr innb., konsern.. 414 433 1009 374 111 197 391 442 Dekningsgrader Samlet areal på inst.lok. i kvm pr innb. 80 år og over, konsern.. 17,6 18,8 23,6 15,5 25,5 18,2 22,5 19,1 Produktivitet Korr. Bto. dr.utg til inst.slok. pr kvm, konsern.. 814 773 908 816 510 779 608 691 Korr. Bto. dr.utg til vedl.akt, inst.lok. pr kvm, konsern.. 118 104 193 120 117 79 58 84 Korrigerte Bto. driftsutg. til driftsakt., inst.slok. pr kvm, konsern.. 243 335 371 502 220 478 340 371 Energikostnader til inst.slokaler pr kvm, konsern.. 61 110 5 141 117 101 118 124 Utdypende indikatorer Samlet areal på inst.slok. i kvm pr beboer i inst., konsern.. 95,9 106,5 158,4 101 201,6 111,8 119,5 111,9 Energikost. til inst.slok. i % av to driftsutg. til inst.lok., konsern..,9 10,4 14,9 17,3 22,9,6 18,6 17,7 Kom.e idrettsbygg, konsern Nto. dr.utg. til kom.e idrettsbygg pr innb., konsern.. 140 195 338 311 0 147 178 216 Bto. investeringsutgifter til kom. idrettsbygg pr innb., konsern.. 2339 383 161 590 0 611 342 544 Dekningsgrader Samlet areal på kommunale idrettsbygg i kvadratmeter per innbygger, konsern.. 0,4 0,4 0,5 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 Produktivitet Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per kvadratmeter, konsern.. 488 669 1082 872 0 499 522 734 Korrigerte brutto driftsutgifter til vedlikeholdsaktiviteter, kommunale idrettsbygg per kvadratmeter, konsern.. 39 178 35 42 0 48 90 116 Korrigerte brutto driftsutgifter til driftsaktiviteter, kommunale idrettsbygg per kvadratmeter, konsern.. 215 429 794 661 0 369 369 475 Energikostnader til kommunale idrettsbygg per kvadratmeter, konsern.. 83 93 114 150 0 69 85 109 Utdypende indikatorer Energikostnader til kommunale idrettsbygg i prosent av brutto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg, konsern.. -19,3 19,2 9,7 16,9.. 24,1 16,2 15,2 Kommunale kulturbygg, konsern Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg per innbygger, konsern.. 170 93 42 154 81 112 102 104 Side 7
Brutto investeringsutgifter til kommunale kulturbygg per innbygger, konsern.. 17 27 0 14 0 27 140 110 Dekningsgrader Samlet areal på kommunale kulturbygg i kvadratmeter per innbygger, konsern.. 0,3 0,2 0,3 0,4 0,1 0,2 0,3 0,3 Produktivitet Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale kulturbygg per kvadratmeter, konsern.. 1448 541 181 441 557 724 407 496 Korrigerte brutto driftsutgifter til vedlikeholdsaktiviteter, kommunale kulturbygg per kvadratmeter, konsern.. 59 107 11 58 3 38 61 111 Korrigerte brutto driftsutgifter til driftsaktiviteter, kommunale kulturbygg per kvadratmeter, konsern.. 122 170 208 283 256 298 262 271 Energikostnader til kommunale kulturbygg per kvadratmeter, konsern.. 30 45 43 79 0 46 61 71 Utdypende indikatorer Energikostnader til kommunale kulturbygg i prosent av brutto driftsutgifter til kommunale kulturbygg, konsern.. 4,6 9,4 23,3 17,9 0 8,5 14,4 15,3 4. Eiend.forv. for utvalgte kommunale formålsbygg - nivå 2 Eiendomsforvaltning samlet Nto. dr.utg. til kom. eiend.forv. pr innb... 3083 3427 3095 3360 2446 3095 3382 3102 Mva. komp. drift, kom. eiend.forv. pr innb... 123 198 259 263 241 275 262 233 Mva. komp. investering, kom. eiendomsforv.pr innb... 4 433 581 823 715 264 552 556 Nto. driftsutg. til kom. forvaltning av eiendommer pr innbygg... 0 124 29 140 85 63 119 110 Nto. driftsutg til kom. eiendomsforv, i % av samlede nto. driftsutg... 9,1 10,2 9,2 10,6 8,3 9,2 9,8 9,6 Bto investeringsutg. til kom. eiendomsforv. pr innb... 20 3216 3263 4197 3801 75 3253 3078 Dekningsgrader Samlet areal på formålsbyggene i kvm pr innb..... 3,6 4,5 4 4 3,8 4,7 4 Samlet areal på formålsbyggene kommunen eier i kvm pr innb..... 3,4 4 3,9 3,8 3,6 4,5 3,8 Samlet areal på formålsbyggene kommunen leier i kvm pr innb..... 0,2 0,5 0,1 0,2 0,8 0,2 0,2 Produktivitet Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter..... 867 747 866 625 773 7 759 Korrigerte brutto driftsutgifter til eiendomsforvaltning på eide bygg per kvadratmeter.... 928 753 851 611 736 700 739 Korrigerte brutto driftsutgifter til eiendomsforvaltning på leide bygg per kvadratmeter.... 38 691 1278 979 871 878 973 Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunal forvaltning av eiendommer per kvadratmeter.... 40 7 35 21 23 28 30 Korrigerte brutto driftsutgifter til vedlikeholdsaktiviteter i eiendomsforvaltning per kvadratmeter.... 148 81 66 162 68 75 100 Korrigerte brutto driftsutgifter til driftsaktiviteter i eiendomsforvaltning per kvadratmeter.... 625 435 525 305 568 438 433 Energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter.... 128 86 127 84 85 107 112 Utdypende indikatorer Brutto investeringsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning i prosent av samlede brutto investeringsutgifter.. 0,5 34,6 42,4 54,8 39,6 30,2 43,5 44,3 Energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning i prosent av brutto driftsutgifter til eiendomsforvaltning.. 7,6 8,3 11,5 15,3,9 9,3 14,3,8 Administrasjonslokaler Netto driftsutgifter til administrasjonslokaler per innbygger.. 224 186 123 291 238 228 256 193 Brutto investeringsutgifter til administrasjonslokaler per innbygger.. 0 150 114 3 38 77 194 109 Dekningsgrader Samlet areal på administrasjonslokaler i kvadratmeter per innbygger.... 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,5 0,4 Produktivitet Side 8
Korrigerte brutto driftsutgifter til administrasjonslokaler per kvadratmeter.... 650 316 864 564 525 565 500 Korrigerte brutto driftsutgifter til vedlikeholdsaktiviteter, administrasjonslokaler per kvadratmeter.... 128 91 67 66 51 70 72 Korrigerte brutto driftsutgifter til driftsaktiviteter, administrasjonslokaler per kvadratmeter.... 290 280 388 377 460 376 274 Energikostnader til administrasjonslokaler per kvadratmeter, administrasjonslokaler.... 76 53 172 56 76 93 86 Utdypende indikatorer Energikostnader til administrasjonslokaler i prosent av brutto driftsutgifter til administrasjonslokaler.. 11,9 9,8 16,7 19,9 9,9 12 16 16,3 Førskolelokaler Netto driftsutgifter til førskolelokaler per innbygger.. 0 324 318 203 163 206 332 246 Brutto investeringsutgifter til førskolelokaler per innbygger.. 0 768 369 408 2715 303 614 672 Dekningsgrader Samlet areal på førsk.lok. i kvm pr innb. 1-5 år.... 3,6 3 2,5 3,2 3,8 4,6 3,8 Produktivitet Korrigerte brutto driftsutgifter til førskolelokaler per kvadratmeter.... 2114 1731 1409 684 14 1127 1107 Korrigerte brutto driftsutgifter til vedlikeholdsaktiviteter, førskolelokaler per kvadratmeter.... 74 390 86 126 165 188 203 Korrigerte brutto driftsutgifter til driftsaktiviteter, førskolelokaler per kvadratmeter.... 9583 952 1189 453 830 762 669 Energikostnader til førskolelokaler per kvadratmeter.... 305 90 6 102 97 125 129 Utdypende indikatorer Samlet areal på førskolelokaler i kvadratmeter per barn i kommunal barnehage.... 8,7 8,4 8,7 9,2 9,7 9,8 9,6 Energikostnader til førskolelokaler i prosent av brutto driftsutgifter til førskolelokaler.. 0 6,5 5,2 9,7 14,9 6,7 9,6 10,7 Skolelokaler Nto. dr.utg. til skolelokaler pr innb... 1942 1908 1701 1644 1483 1727 1750 1641 Bto. investeringsutgifter til skolelokaler pr innb... 7 1014 1610 2807 937 830 1646 64 Dekningsgrader Samlet areal på skolelokaler i kvadratmeter per innbygger 6-15 år.... 14 16 15,2 14,5 14,5 16,8 15,4 Produktivitet Korrigerte brutto driftsutgifter til skolelokaler per kvadratmeter.... 3387 826 851 720 807 759 780 Korrigerte brutto driftsutgifter til vedlikeholdsaktiviteter, skolelokaler per kvadratmeter.... 357 84 50 231 61 71 97 Korrigerte brutto driftsutgifter til driftsaktiviteter, skolelokaler per kvadratmeter.... 3151 459 528 351 606 486 458 Energikostnader til skolelokaler per kvadratmeter.... 801 88 117 93 88 109 110 Utdypende indikatorer Samlet areal på skolelokaler i kvadratmeter per elev.... 14,6 16,7 15,4 15,1 14,9 17,2 15,8 Energikostnader til skolelokaler i prosent av brutto driftsutgifter til skolelokaler.. 8,4 8,2 10,6,7 12,9 9,3,7,1 Institusjonslokaler Netto driftsutgifter til institusjonslokaler per innbygger.. 739 604 544 618 395 643 637 581 Brutto investeringsutgifter til institusjonslokaler per innbygger.. 9 279 1009 374 111 93 377 414 Dekningsgrader Samlet areal på inst.slokaler i kvm pr innb. 80 år og over.... 17,5 23,6 15,5 25,5 15,9 22,3 18,3 Produktivitet Side 9
Korr. bto. dr.utg til inst.slokaler pr kvm.... 661 555 816 510 764 593 660 Korr. bto. dr.utg til vedlikeholdsaktiviteter, inst.slokaler pr kvm.... 108 63 120 117 79 54 76 Korr. bto. dr.utg til driftsaktiviteter, inst.slokaler pr kvm.... 509 216 502 220 531 335 364 Energikostnader til inst.slokaler pr kvm.... 118 95 141 117 94 118 124 Utdypende indikatorer Samlet areal på inst.slokaler i kvm pr beboer i inst..... 101,4 158,4 101 201,6 102 118,1 107,8 Energikostnader til inst.slokaler i % av bto. dr.utg. til inst.slokaler.. 4,3 8,1 17,1 17,3 22,9 9 17,6 16,1 Kommunale idrettsbygg Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per innbygger.. -5 187 338 311 0 112 181 222 Brutto investeringsutgifter til kommunale idrettsbygg per innbygger.. 0 255 161 590 0 46 291 415 Produktivitet Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per kvadratmeter.... 670 1082 872 0 589 520 769 Korrigerte brutto driftsutgifter til vedlikeholdsaktiviteter, kommunale idrettsbygg per kvadratmeter.... 183 35 42 0 63 94 129 Korrigerte brutto driftsutgifter til driftsaktiviteter, kommunale idrettsbygg per kvadratmeter.... 446 794 661 0 528 367 503 Energikostnader til kommunale idrettsbygg per kvadratmeter.... 93 114 150 0 75 85 115 Utdypende indikatorer Energikostnader til kommunale idrettsbygg i prosent av brutto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg.. 26,7 14,9 9,7 16,9.. 12,6 15,2,5 Kommunale idrettsbygg Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg per innbygger.. 183 94 42 154 81 115 106 109 Brutto investeringsutgifter til kommunale kulturbygg per innbygger.. 4 26 0 14 0 24 1 105 Dekningsgrader Samlet areal på kommunale kulturbygg i kvadratmeter per innbygger.... 0,2 0,3 0,4 0,1 0,2 0,3 0,2 Produktivitet Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale kulturbygg per kvadratmeter.... 478 181 441 859 436 381 437 Korrigerte brutto driftsutgifter til vedlikeholdsaktiviteter, kommunale kulturbygg per kvadratmeter.... 114 11 58 5 33 59 106 Korrigerte brutto driftsutgifter til driftsaktiviteter, kommunale kulturbygg per kvadratmeter.... 192 208 283 395 345 258 272 Energikostnader til kommunale kulturbygg per kvadratmeter.... 47 43 79 0 52 61 73 Utdypende indikatorer Energikostnader til kommunale kulturbygg i prosent av brutto driftsutgifter til kommunale kulturbygg.. 2,4 9,2 23,3 17,9 0 7,8,6 14,5 A. Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nivå 2 Finansielle nøkkeltall 2.1 Finansielle nøkkeltall i % av driftsinntektene Bto. driftsresultat i % av bto. dr.innt. -4,5-5,8 0,3-1,2 2,2 1,2-1,3 0,3 0,3 Nto. driftsresultat i % av bto. dr.innt. 0,3-1,1 1,5-1,6-0,8 2,9-0,4-0,6-1 Mva. komp. påløpt i inv.reg., i % av bto. driftsintekter 1 0,7 1,2 1,6 2 2,4 1,1 1,7 1,7 Side 10
Mva. komp. påløpt i driftsregnskapet, i % av bto. dr.innt. 2,2 2 1,9 1,8 1,9 1,7 2,1 2 2 Overskudd før lån og avsetninger i % av bto. dr.innt. -10-8,4-6,5-11 -9,6-11,6-5,7-8,8-9,3 Rente- og avdragsutgifter Nto., i % av bto. dr.innt. -1,3-0,9 1,6 4,2 7,2 0,5 2,8 4,7 4,9 Avdragsutgifter Nto., i % av bto. dr.innt. 0,8 0,8 2,3 2,8 3,8 2,3 2,3 2,9 2,9 Renteutgifter Nto., i % av bto. dr.innt. -2-1,7-0,7 1,4 3,4-1,8 0,4 1,8 2,1 Nto. lånegjeld i % av bto. dr.innt. 7,5 15,2 18,9 69,7 81 33,3 40,5 62,6 65,6 Langsiktig gjeld i % av bto. dr.innt. 124,8 126,8 150,5 184,5 185,4 160,9 150,8 176,7 175,7 - herav Pensjonsforpliktelse i % av bto. dr.innt. 92,1 90,3 90,8 91,7 95 89 93 96,7 93 Arbeidskapital i % av bto. dr.innt. 7,4 6,5 18,3 21,5 15,1 17 14,4 22,5 25,8 Akk. regnskapsresultat i % av bto. dr.innt. 0 0 0,1 0 0 2-0,2-0,7-0,6 Akk. resultat i inv.reg., i % av bto. dr.innt. -0,1 0-0,3-0,2-5 2,4-0,3-0,5-0,3 2.2 Finansieringskilder for investeringene Finansieringskilde for investeringene i %, overf. fra driftsregnskapet 2,1 2,4 12,6 2,1 1,8 10,1 5,9 5,7 3,3 Finansieringskilde for inv. i %, tilskudd, refusjoner, salgsinntekter m.v 11,2 6,6 20,2 15,8 15,3 18,7,4 19,7 17,5 - Herav salg av fast eiendom 0 0 2,5 3,2 5,1 0,2 5,4 6,3 7,4 Finansieringskilde for investeringene i %, diverse intern finansiering 0,1-12,1 26 9 45,4 7,8 2,9 16,3 - Herav udekket/udisponert i inv.reg. 0,6 0 2,9 0 33,8 0-0,9 3,3 2,3 Finansieringskilde for investeringene i %, bruk av lån (nto.) 86,5 103,1 41,2 73,1 37,6 63,4 78,6 60,6 62,8 - Herav aksjer og andeler -0,2-0,7-11,5-8,9 0,1-1,9 2,9-4,7-1,9 2.3 Brutto driftsinntekter fordelt på inntektskilder Skatt på inntekt og formue (inkludert naturressursskatt) i % av bto. dr.innt. 49,6 48,2 50,7 39,1 34,7 50,6 42,4 37,7 42 - herav Naturressursskatt i % av bto. dr.innt. 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0 Statlig rammeoverføring i % av bto. dr.innt. 12,8,8 8,2 14,5 21,3 9,5 16,6 19,9 16,1 Andre statlige tilskudd til driftsformål i % av bto. dr.innt. 9,3 10,1 9,1 9,4 9,6 9,3 9,1 8 9,1 Eiendomsskatt i % av bto. dr.innt. 0 0 1,4 4,1 4 0 1,9 2,7 2 - herav eiendomsskatt på verk og bruk 0 0 0,2 1 0,4 0 1,2 1,6 0,7 - herav eiendomsskatt på annen fast eiendom 0 0 1,2 3,1 3,6 0 0,6 1,1 1,4 Konsesjonskraftinntekter i % av bto. dr.innt. 0 0 0 0 0 0 0,2 0,4 0 Salgs- og leieinntekter i % av bto. dr.innt. 9,9 9,3,1 15,3 16,5 14,8 12,3,4 14,1 Andre dr.innt. i % av bto. dr.innt. 18,4 18,7 17,5 17,6 14 15,7 17,5 18 16,6 2.4 Nøkkeltall i kroner pr innb. Bto. dr.utg. i kroner pr innb. 44778 48566 54743 53984 50154 46056 554 53626 50170 Korr. bto. dr.utg i kroner pr innb. 32445 32385 39046 43446 41057 35851 39672 434 39951 Nto. dr.utg. i kroner pr innb. 368 33808 36073 33717 31772 29480 33630 34646 32435 Bto. dr.innt. i kroner pr innb. 42836 45887 54897 53349 51257 46608 50707 53796 50344 Nto. driftsresultat i kroner pr innb. 145-506 835-878 -406 45-218 -341-485 Frie inntekter i kroner pr innb. 26747 28420 32342 28590 28664 28007 29926 30956 29273 Nto. lånegjeld i kroner pr innb. 3229 6973 10355 37203 41522 15520 20491 33648 33008 Pensjonsforpliktelse i kroner pr innb. 39460 41439 49866 48900 48695 41461 47049 51994 46796 2.5 Nøkkeltall fordelt på utgiftsområder 2.5.1 Brutto driftsutg. Side 11
Bto. driftsutg, adm, styring og fellesutg, i % av tot bto. driftsutg. 5,3 4 5,9 7,4 5,3 5,5 6,2 6,2 5,5 Bto. dr.utg., barnehage, i % av totale bto. dr.utg. 10,8 11 12,3 11,7 10,3 14,1 10,8 11,3 12,2 Bto. dr.utg., grunnskoleopplæring, i % av totale bto. dr.utg. 20,7 21,1 19,6 22,2 21,1 24,5 22 22,2 22,2 Bto. dr.utg., kommunehelse, i % av totale bto. dr.utg. 3,6 3,8 3,3 3,3 3,4 3,4 3,8 3,9 3,6 Bto. dr.utg., pleie og omsorg, i % av totale bto. dr.utg. 29,2 30,1 24,6 23,5 28,8 24,3 29 27,9 27,7 Bto. dr.utg., sosialtj., i % av totale bto. dr.utg. 6,2 5,9 5,7 5,5 5,9 3,3 4 3,8 4,5 Bto. dr.utg., barnevern, i % av totale bto. dr.utg. 3 3,1 2,5 2,2 2,7 2,8 2,7 2,4 2,5 Bto. driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i % av tot bto. driftsutg 3,8 3,9 3,9 4,1 4,9 5,7 4,3 4,4 4,5 Bto. driftsutg, fys. planl./kult.minne/natur/nærmiljø, i % av tot bto. driftsutg. 1,9 1,8 1,7 2,4 1,6 2,3 1,8 1,6 1,6 Bto. dr.utg., kultur, i % av totale bto. dr.utg. 4,6 4,8 3,8 4 3,9 4 3,5 3,7 3,9 Bto. dr.utg., kirke, i % av totale bto. dr.utg. 1,1 1,1 0,9 0,8 1,1 1,2 1 1 0,9 Bto. dr.utg., samferdsel, i % av totale bto. dr.utg. 2,6 2,6 1,5 2 1,8 1,5 1,8 1,7 1,7 Bto. dr.utg., bolig, i % av totale bto. dr.utg. 0,5 0,5 1,9 0,6 1,7 1,2 1,2 1,6 1,5 Bto. dr.utg., næring, i % av totale bto. dr.utg. 0,3 0,3 0,8 1 0,8 0,4 1 1,3 0,9 Bto. dr.utg., brann og ulykkesvern, i % av totale bto. driftsutg 1,3 1,3 1,2 1,1 1,4 1,2 1,4 1,4 1,4 Bto. driftsutg, interkom.e samarbeid ( 27-samarbeid), i % av totale bto. dr.utg... 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,1 Bto. dr.utg., tj. utenfor ord. kom. ansv.område, i % av tot.bto. driftsutg. 0,1 0,1 1,3 2,7 0,1 0 0,2 0,5 0,3 2.5.2 Netto driftsutgifter Nto. driftsutg, adm, styring, fellesutg, i % av totale nto. driftsutg 5,6 3,9 7 6,4 7,1 5,2 8,1 8,2 6,9 Nto. dr.utg. til adm. og styring i % av totale nto. driftsutg 7,4 8,5 7,9 7,6 8,7 6,9 10,6 9,9 8,5 Nto. dr.utg., barnehage, i % av totale nto. dr.utg. 2,6 2,2 3,6 2,7 2,4 3,6 2,5 2,9 3,1 Nto. dr.utg., grunnskoleopplæring, i % av totale nto. dr.utg. 24,6 26,4 26,4 31,7 29,6 34,6 29,6 30,5 30,4 Nto. dr.utg., kommunehelse, i % av totale nto. dr.utg. 3,4 4,6 3,8 3,8 4,1 4,6 4,6 4,4 4,3 Nto. dr.utg., pleie og omsorg, i % av totale nto. driftsutg. 37,1 36,3 30,6 30,3 37,7 31,2 36,6 35,6 35,7 Nto. dr.utg., sosialtj., i % av totale nto. dr.utg. 8,1 7,3 7,1 7 8,1 4,6 4,9 4,8 5,8 Nto. dr.utg., barnevern, i % av totale nto. dr.utg. 3,9 3,9 3,5 3,4 4,2 4 3,7 3,3 3,5 Nto. driftsutg, vann, avløp, renovasjon/avfall, i % av tot nto. driftsutg -1-0,7-0,8-0,6-2,7-0,2-0,3-0,6-1,1 Nto. dr.utg, fys.planl./kult.minne/natur/nærmiljø, i % av tot. nto. dr.utg 1,9 1,8 1,5 1,7 1,5 2,5 1,6 1,4 1,5 Nto. dr.utg., kultur, i % av totale nto. dr.utg. 5,6 6,3 4,8 5,2 3,7 5,6 4,4 4,5 4,7 Nto. dr.utg., kirke, i % av totale nto. dr.utg. 1,6 1,6 1,1 1,4 1,3 1,5 1,5 1,4 1,4 Nto. dr.utg., samferdsel, i % av totale nto. dr.utg. 3,5 3,5 1,1 1,8 1,3 1,6 2,5 2 1,8 Nto. dr.utg., bolig, i % av totale nto. dr.utg. 0,7 0,4 0,6 0,5-0,2-0,8 0,3 0 0 Nto. dr.utg., næring, i % av totale nto. dr.utg. 0,4 0,3 0,1 0,2 0 0,4-1,8-0,5 0,1 Nto. dr.utg., brann og ulykkesvern, i % av totale nto. driftsutg 1,8 1,9 1,3 1,4 1,8 1,7 1,8 1,7 1,7 Nto. dr.utg., interkom.e samarbeid ( 27-samarbeid), i % av totalen nto. dr.utg... 0 0 0 0 0 0 0 0 Nto. dr.utg., tj. utenfor ord. kom. ansv.område, i % av tot. bto. dr.utg. 0,2 0,2 1,5 3,1 0 0 0,1 0,2 0,2 2.5.3 Lønnsutgifter Lønn, adm, styring, fellesutg., i % av totale lønnsutgifter 4,5 1,7 7,7 12 9,2 8,6 5,4 7 7,1 herav: lønn ført på funk. 190 0,1 0,8 2 6,7 3,8 5,7 0,8 1,8 2,8 Side 12
Lønn, barnehage, i % av totale lønnsutgifter 0,1 0,1 11,5 8,4 6,9 10,4 6,8 9,7 9 Lønn, grunnskoleopplæring, i % av totale lønnsutgifter 31,2 31 26,7 28,4 25,2 33 29,1 28,7 28,9 Lønn, kommunehelse, i % av totale lønnsutgifter 3,1 3,7 3,5 3,1 3 3,4 3,5 3,7 3,2 Lønn, pleie og omsorg, i % av totale lønnsutgifter 44,6 47,4 32,1 33,5 40,4 34,9 40,4 37,8 38,2 Lønn, sosialtj.n, i % av totale lønnsutgifter 4,9 5,5 4,4 4 3,3 2,3 3 2,6 3 Lønn, barnevern, i % av totale lønnsutgifter 3,6 3,6 2,5 2,1 2,4 2,5 2,5 2,1 2,3 Lønn, vann, avløp, renovasjon/avfall, i % av totale lønnsutgifter 1,2 1,1 1,1 0,5 1,6 0,1 1,5 1,1 1,1 Lønn, fysisk planl., kulturminne/natur/nærmiljø, i % av tot. lønnsutg. 1,9 2,1 1,8 2,4 1,7 2,2 2 1,6 1,7 Lønn, kultur, i % av totale lønnsutgifter 3,5 2,9 2,5 3,1 2,7 2,5 2,7 2,6 2,8 Lønn, kirke, i % av totale lønnsutgifter 0 0 0,2 0,1 0 0 0 0 0 Lønn, samferdsel, i % av totale lønnsutgifter 0,7 0,6 0,4 0,2 1 0 0,7 0,5 0,5 Lønn, bolig, i % av totale lønnsutgifter 0,2 0,2 0,4 0,3 0,4 0,1 0,5 0,3 0,3 Lønn, næring, i % av totale lønnsutgifter 0,3 0,2 0,1 0,2 0,5 0,2 0,7 0,6 0,5 Lønn, brann og ulykkesvern, i % av totale lønnsutgifter 0 0,1 1,4 1,5 1,8 0 1 1,2 1,2 Lønn, interkom.e samarbeid ( 27-samarbeid), i % av tot. lønnsutg... 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,1 Lønn, tj.r utenfor ord. kom.t ansvarsområde, i % av tot. lønnsutg. 0 0 0,7 0,3 0,1 0 0,1 0,2 0,1 2.5.4 Salgs- og leieinntekter tj.områder i % av bto. dr.utg. innen området Salgs- og leieinnt. adm., styring og f.utg. i % av bto. dr.utg innen omr. 8,1 8,8,3 40,4 9,8 36,7 4 7,3 11,1 Salgs- og leieinntekter barnehage i % av nto. dr.utg innen området 0,2 0,1 8,8 8 8,2 8,3 7,4 10,5 9,1 Salgs- og leieinnt. grunnsk.oppl. i % av bto. dr.utg innen omr. 5,1 4,9 5,7 5,3 5,4 4,9 5 4,4 5,5 Salgs- og leieinnt. kommunehelse i % av bto. dr.utg. innen omr. 2,3 2,1 5,6 9,7 7,5 4,1 4,2 6 5,2 Salgs- og leieinnt. pleie og omsorg i % av bto. dr.utg. innen omr. 7,5 6,5 8,9 9,3 6,8 6 7,1 8,4 8 Salgs- og leieinntekter sosialtj.n i % av bto. dr.utg. innen området 0,9 0,6 1,8 2,7 0,9 2,5 1,7 1,5 1,8 Salgs- og leieinntekter barnevern i % av bto. dr.utg. innen området 0 0 0,2 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 Salgs- og leieinnt. vann,- avløp og renovasjon/avfall i % av bto. dr.utg. innen omr. 117,4 112,1 112,8 108,6 5 102,4 103,3 107,4 114,1 Salgs- og leieinntekter fys. planl., kulturminne, natur og nærmiljø i % av bto. dr.utg. innen området 27,3 25,7 33,1 45,3 35,3 29,6 36,2 36,6 33,9 Salgs- og leieinntekter kultur i % av bto. dr.utg. innen området 12,1 7,3 9,6 14,7 33,4 7,5 12 12,7 14,9 Salgs- og leieinntekter kirke i % av bto. dr.utg. innen området 0 0 9,8 0 0 18,8 1,4 1,2 2,8 Salgs- og leieinntekter samferdsel i % av bto. dr.utg. innen området 1,2 1,4 38,3 3,5 54,1 22,8 7,8,6 23 Salgs- og leieinntekter bolig i % av bto. dr.utg. innen området 1,1 1,6 46,2 4,6 97,4 123,4 56,4 79,6 76,8 Salgs- og leieinntekter næring i % av bto. dr.utg. innen området 9,9 15,9 83,4 86 90,5 2,4 109,3 47,4 75,4 Salgs- og leieinnt. brann og ulykkesvern i % av bto. dr.utg. innen omr. 0 0 14,3 17,3 18 10,5 11,7 15,3 15 Salgs- og leieinnt. ( 27-samarbeid) i % av bto. dr.utg innen området.... 53,8 53,8.... 0,1 8,4 6,2 Salgs- og leieinnt. tj. utenfor ord. kom. tj.område i % av bto. dr.utg. innen omr. -2,6 0 1,2 0 0.. 20,7 8,8 6,1 2.5.5 Brutto investeringsutgifter Bto. inv.utg, adm, styring, fellesutg, i % av tot bto. inv.utgifter 6,1 7,4 5,2 5,1 2,6 1,1 7,6 6,1 5,5 Bto. investeringsutg, barnehage, i % av totale bto. inv.utg 0 0 11,2 4,9 5,3 28,3 6,9 8,4 9,9 Bto. investeringsutg, grunnskoleopplæring, i % av totale bto. inv.utg 6,9 8,2 15 22,7 37,1 9,9 22 23,1 20,8 Side
Bto. investeringsutg, kommunehelse, i % av totale bto. inv.utg 0 0,1 0,2 0,3 0 0 0,3 0,4 0,2 Bto. investeringsutg, pleie og omsorg, i % av totale bto. inv.utg 3,3 3,7 4,5 14,1 5,2 1,2 4,8 6,4 7,5 Bto. investeringsutg, sosialtj., i % av totale bto. inv.utg 0 0 0,2 0 1,3 0 0,5 0,3 0,3 Bto. investeringsutg, barnevern, i % av totale bto. inv.utgifter 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 Bto. inv.utg, vann, avløp, renovasjon/avfall, i % av tot bto. inv.utg 24,1 34,8 16,9 10,7 12 16,3 24,5 14 15,2 Bto. inv.utg, fys.planl./kult.minne/natur/nærmiljø, i % av tot bto. inv.utgifter 2,5 2,8 2,4 2,2-0,4 4,4 2,8 2,3 2,7 Bto. investeringsutgifter, kultur, i % av totale bto. inv.utgifter 11,3 14,4 9,6 4,1 9,3 14,3 8,2 9,7 12,1 Bto. investeringsutg, kirke, i % av totale bto. inv.utg 6,8 3,5 2,9 1,3 2,2 2,1 2,3 2,1 1,9 Bto. investeringsutg, samferdsel, i % av totale bto. inv.utgifter 38,7 25,1 18 3,2 14,9 14,8 14,6 12 9,3 Bto. investeringsutg, bolig, i % av totale bto. inv.utg 0 0 6,3 6,7 8,2 7,5 2,3 8,1 8,2 Bto. investeringsutg, næring, i % av totale bto. inv.utgifter 0,3 0 6,5 24,4 1,9 0 2,4 5,9 5,4 Bto. investeringsutg, brann og ulykkesvern, i % av totale bto. inv.utg 0 0 0,3 0,2 0,5 0 0,7 0,7 0,9 Bto. investeringsutg, ( 27-samarbeid), i % av totale bto. inv.utg.. 0 0 0 0 0 0 0 0 Bto. Inv.utg., tj. utenfor ord. kom. tj.område, i % av totale bto. inv.utg 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,1 Administrasjon, styring og fellesutg. 2.6 Nøkkeltall for adm., styring og fellesutg. Bto. dr.utg. til adm., styring og fellesutg. pr. innb. i kr. 2372 1962 3204 3999 2680 2548 3182 3322 2752 Nto. dr.utg. til adm., styring og fellesutg. pr. innb. i kr. 1751 33 2515 2154 2257 1529 2718 2827 2243 herav: Lønnsutgifter pr. innb. i kr., adm., styring og fellesutg. 969 398 2146 3717 2806 2354 1574 22 2078 av dette: Lønnsutgifter ført på funk. 190, pr. innb. i kr. 31 189 555 2080 1171 1563 233 570 833 Mva. komp. drift, adm., styring og fellesutg. pr. innb. (kroner) 144 165 237 251 163 166 210 231 221 Mva. komp. investering, adm., styring og fellesutg. pr. innb. (kroner) 54 42 45 36 26 21 59 66 47 Bto. dr.utg. til adm. og styring i kr. pr. innb. 2905 3463 3200 2952 3027 2242 3994 3754 3043 Nto. dr.utg. til adm. og styring i kr. pr. innb. 2333 2871 2839 2573 2768 2038 3569 3444 2772 2.7 Bto. dr.utg. for adm., styring og fellesutg. Bto. dr.utg. til funk. 100 Politisk styring, i kr. pr. innb. 275 284 194 221 182 197 3 346 217 Bto. dr.utg. til funk. 110, Kontroll og revisjon, i kr. pr. innb... 0 54 66 76 34 44 72 52 Bto. dr.utg. til funk. 120 adm., i kr. pr. innb. 2418 2955 2626 2504 2317 1650 3319 2916 2446 Bto. dr.utg. til funk. 121, Forvaltningsutg. i eiend.forv.en, i kr. pr. innb... 0 121 29 140 85 65 123 111 Bto. dr.utg. til funk. 0 Adm.lok., i kr. pr. innb. 212 225 206 2 3 276 253 297 217 Bto. dr.utg. til F 170 og 171 (premieavvik), i kr. pr. innb. -847-1738 -1154-698 -744-1098 -960-805 -695 Bto. dr.utg. til funk. 180 Diverse fellesutg., i kr. pr. innb. 300 230 918 280 292 616 5 256 199 Bto. dr.utg. til funk. 190 Interne serviceenheter, i kr. pr. innb. 15 6 240 1465 106 788 14 117 205 A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nivå 2 Finansielle nøkkeltall, konsern 1 Finansielle nøkkeltall i % av brutto driftsinntekter, konsern Bto. driftsresultat i % av bto. dr.innt., konsern -5,4-1,9 0,3-0,1 3,4 1,7-0,6 0,6 0,9 Nto. driftsresultat i % av bto. dr.innt., konsern 1,1 0,1 2,4-0,4-0,1 3,4 0-0,4-0,6 Mva. komp. påløpt i inv.reg. i % av bto. dr.innt., konsern 3,1 2,2 1,8 1,8 1,9 2,3 1,5 1,7 1,8 Mva. komp. påløpt i driftsregnskapet i % av bto. dr.innt., konsern 2,9 2,7 2,2 1,8 1,8 1,7 2,3 2 2 Side 14
Overskudd før lån og avsetninger i % av bto. dr.innt., konsern -16-14 -9,1-16,3-9,4-10,8-7,2-9 -10 Rente- og avdragsutgifter Nto., i % av bto. dr.innt., konsern -1,2 3,6 2,6 4,4 7,6 1,1 3,7 5,1 5,6 Avdragsutgifter Nto., i % av bto. dr.innt., konsern 0,8 2,4 2,8 3 4,2 2,7 2,7 3 3,1 Renteutgifter Nto., i % av bto. dr.innt., konsern -2 1,2-0,1 1,4 3,4-1,6 1,1 2 2,4 Nto. lånegjeld i % av bto. dr.innt., konsern 73,2 81,1 52,6 78,3 81,3 41,1 55,2 67,2 73,5 Langsiktig gjeld i % av bto. dr.innt., konsern 191,4 190,6 183,7 188,4 181,7 162,6 162,4 179,6 182,2 - herav Pensjonsforpliktelse i % av bto. dr.innt., konsern 94,7 89,2 91,2 87,8 91,4 85,1 90,5 95,2 91,7 Arbeidskapital i % av bto. dr.innt., konsern 9,7 11,4 19,8 24,3 14,3 26,7 15,7 23,1 26,8 akk. regnskapsresultat i % av bto. dr.innt., konsern 3,2 1,3 0,3 0,5 0 2,4 0,1-0,6-0,4 akk. resultat i inv.reg., i % av bto. dr.innt., konsern 0 0,1-0,3-0,3-4,8 2,2-0,3-0,5-0,3 2 Finansieringskilder for investeringene, konsern Finansieringskilde for investeringene i %, overf.fra driftsregn. konsern 1,1 1,1,8 1,6 1,6 9,9 5,1 5,8 3,4 Finan.kilde for inv. i %, tilsk., refusjoner, salgsinnt. m.v, konsern 23,1 9 16,3 12,7 14 24,6 14,7 19,4 18 - Herav salg av fast eiendom, konsern 15,1 4 2,3 2 4,7 8,5 6,2 6,5 7,9 Finansieringskilde for investeringene i %, div. intern finan., konsern 1,4-8,3 20,4 17,2 41,7 15,5 1,8,7 15,9 - Herav udekket/udisponert i inv.reg., konsern 1,1 1,3 2,1 0,5 31,1 0 0,3 3,3 2,1 Finansieringskilde for investeringene i %, Bruk av lån (nto.), konsern 74,3 98,2 49 68,5 42,7 55,1 78,3 60,7 62,7 - Herav aksjer og andeler, konsern -0,1-0,3-8,3-5,7 0,1-1,7 2,2-4,3-1,7 3 Brutto driftsinntekter fordelt på inntektskilder, konsern Skatt på inntekt og formue (inkludert naturressursskatt) i % av bto. dr.innt., konsern 45,7 42,5 49,4 36,8 33,3 48,1 40,6 36,7 40,7 - herav Naturressursskatt i % av bto. dr.innt., konsern 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0 Statlig rammeoverføring i % av bto. dr.innt., konsern 11,8 12,2 8,7 20,4 9 15,9 19,4 15,6 And.re statlige tilskudd til driftsformål i % av bto. dr.innt., konsern 8,6 8,9 8,9 9 9,3 9,2 8,7 7,8 8,8 Eiendomsskatt i % av bto. dr.innt., konsern 0 0 1,4 3,8 3,8 0 1,8 2,7 1,9 - herav eiendomsskatt på verk og bruk 0 0 0,2 1 0,4 0 1,2 1,6 0,6 - herav eiendomsskatt på annen fast eiendom 0 0 1,2 2,9 3,4 0 0,6 1,1 1,3 Konsesjonskraftinntekter i % av bto. dr.innt., konsern 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0 Salgs- og leieinntekter i % av bto. dr.innt., konsern 17,1 16,9 16,8 19,7 19,9 18,5 15,1 15,4 16,3 And.re dr.innt. i % av bto. dr.innt., konsern 16,7 19,5 16,8 19,8 16,9 15,2 18,3 18,8 17,8 4 Nøkkeltall i kroner pr innbyggere, konsern Bto. dr.utg. i kroner pr innb., konsern 48978 52907 56249 56670 51607 48230 53268 54851 51506 Korr. bto. dr.utg i kroner pr innb., konsern 40189 41661 43457 46217 43512 39255 43200 45387 42295 Nto. dr.utg. i kroner pr innb., konsern 29824 32552 35118 33304 31041 29208 33415 34477 32207 Bto. dr.innt. i kroner pr innb., konsern 46474 51946 56391 56622 53441 49054 52976 55207 51980 Nto. driftsresultat i kroner pr innb., konsern 525 31 72-206 -65 1652 1-216 -311 Frie inntekter i kroner pr innb., konsern 26747 28420 32342 28590 28664 28007 29926 30956 29273 Nto. lånegjeld i kroner pr innb., konsern 34033 426 29688 44355 43470 20175 29266 37115 38187 Pensjonsforpliktelse i kroner pr innb., konsern 44019 46332 51406 49703 48828 41737 47961 52555 47671 5 Nøkkeltall fordelt på utgiftsområder, konsern 5.1 Brutto driftsutgifter, konsern Side 15
Bto. driftsutg, adm, styring og fellesutg, i % av tot. bto. driftsutg., konsern 5,6 5,3 6,5 7,2 5,3 5,3 6,4 6,3 5,6 Bto. dr.utg., barnehage, i % av totale bto. dr.utg., konsern 14,7 12 11,2 10,5 11,4 11,1 12 Bto. dr.utg., grunnskoleopplæring, i % av totale bto. dr.utg., konsern 17,2 17,2 18,2 21,1 20,5 23,4 20,9 21,6 21,5 Bto. dr.utg., kommunehelse, i % av totale bto. dr.utg., konsern 3,3 3,5 3,2 3,1 3,3 3,3 3,6 3,8 3,5 Bto. dr.utg., pleie og omsorg, i % av totale bto. dr.utg., konsern 26,6 26,7 23,9 23 28 23,2 27,9 27,3 27 Bto. dr.utg., sosialtj., i % av totale bto. dr.utg., konsern 5,7 5,4 5,6 5,2 5,7 3,2 3,9 3,7 4,4 Bto. dr.utg., barnevern, i % av totale bto. dr.utg., konsern 2,8 2,9 2,5 2,1 2,7 2,6 2,6 2,3 2,4 Bto. driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i % av tot bto. driftsutg, konsern 5,2 5,3 4,2 4,1 7,1 5,7 5,2 5 5,2 Bto. driftsutg, fys. planl./kult.minne/natur/nærmiljø, i % av tot bto. driftsutg., konsern 1,8 1,6 1,6 2,3 1,5 2,2 1,7 1,5 1,6 Bto. dr.utg., kultur, i % av totale bto. dr.utg., konsern 3,9 4,2 3,8 3,9 3,7 5,2 3,4 3,7 4 Bto. dr.utg., kirke, i % av totale bto. dr.utg., konsern 1 1 0,9 0,8 1,1 1,1 0,9 1 0,9 Bto. dr.utg., samferdsel, i % av totale bto. dr.utg., konsern 2,7 2,7 2,4 4,2 1,7 2 1,8 2 2 Bto. dr.utg., bolig, i % av totale bto. dr.utg., konsern 1,5 1,6 2,5 1,9 1,6 1,2 1,6 1,7 1,7 5.2 Netto driftsutgifter, konsern Nto. driftsutg, adm, styring, fellesutg, i % av totale nto. driftsutg, konsern 7,2 7,2 8,6 6,9 7,7 5 9,4 9,2 7,7 Nto. dr.utg. til adm. og styring i % av totale nto. driftsutg, konsern 9,6 12,5 9,2 8,1 9,4 6,3 12,1 10,9 9,4 Nto. dr.utg., barnehage, i % av totale nto. dr.utg., konsern 2,9 2,6 3,5 2,7 2,5 3,6 2,6 2,9 3,1 Nto. dr.utg., grunnskoleopplæring, i % av totale nto. dr.utg., konsern 23,1 24,8 25,8 32,1 30,3 35 29,6 30,6 30,4 Nto. dr.utg., kommunehelse, i % av totale nto. dr.utg., konsern 3,5 4,6 3,9 3,9 4,2 4,6 4,6 4,4 4,3 Nto. dr.utg., pleie og omsorg, i % av totale nto. driftsutg., konsern 38,3 36,5 31 29,6 38,6 31,5 36,7 35,7 35,7 Nto. dr.utg., sosialtj., i % av totale nto. dr.utg., konsern 8,4 7,5 7,3 7,1 8,3 4,6 4,9 4,8 5,8 Nto. dr.utg., barnevern, i % av totale nto. dr.utg., konsern 4,1 4,1 3,9 3,4 4,3 4 3,7 3,3 3,5 Nto.driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i % av tot nto.driftsutg, konsern -2,1-1,7-1 -0,6-4,6-1,1-0,8-0,8-1,3 Nto. driftsutg, fys.planl./kult.minne/natur/nærmiljø, i % av totale nto. driftsutg, konsern 2 1,9 1,6 1,8 1,6 2,5 1,6 1,4 1,5 Nto. dr.utg., kultur, i % av totale nto. dr.utg., konsern 5,5 7 4,9 5,3 3,8 6 4,6 4,5 4,7 Nto. dr.utg., kirke, i % av tot.nto. dr.utg., konsern 1,5 1,6 1,2 1,3 1,3 1,6 1,5 1,5 1,4 Nto. dr.utg., samferdsel, i % av totale nto. dr.utg., konsern 3,4 3,3 0,8 1,2 1,3 1,4 2,4 1,9 1,7 Nto. dr.utg., bolig, i % av totale nto. dr.utg., konsern -0,3-0,4 0 1,2-0,2-1,9 0,1-0,1-0,1 Nto. dr.utg., næring, i % av totale nto. dr.utg., konsern -0,1-0,4 0 0,2-0,6 0,5-2 -0,6-0,1 Nto. dr.utg., brann og ulykkesvern, i % av totale nto. driftsutg, konsern 2,3 2,1 1,5 1,4 1,8 3,2 1,8 1,8 1,8 Nto. dr.utg., ( 27-samarbeid), i % av totale nto. dr.utg., konsern.. 0 0 0 0 0 0 0 0 Nto. dr.utg., tj.utenfor ord. kom. ansvar, i % av tot nto driftsutg., konsern 0,4 0,2 1,2 3,1 0 0 0,1 0,2 0,2 5.3 Lønnsutgifter, konsern Lønn, adm, styring, fellesutg., i % av totale lønnsutgifter, konsern 4,7 2,3 8,5 12 9,6 9,4 5,8 7,3 7,3 herav: lønn ført på funk. 190, konsern 0,1 0,7 1,9 6,6 3,9 5,4 0,8 1,8 2,8 Lønn, barnehage, i % av totale lønnsutgifter, konsern 8,6 9,4 11,3 8,2 6,7 9,9 8,4 9,6 9 Lønn, grunnskoleopplæring, i % av totale lønnsutgifter, konsern 25,9 26,1 25,6 27,7 24,6 31,6 27,7 28 28,1 Lønn, kommunehelse, i % av totale lønnsutgifter, konsern 3,2 3,7 3,3 3 2,9 3,3 3,5 3,7 3,2 Side 16
Lønn, pleie og omsorg, i % av totale lønnsutgifter, konsern 38,3 39,9 31,1 32,7 39,4 33,4 38,9 37 37,1 Lønn, sosialtj.n, i % av totale lønnsutgifter, konsern 4,1 4,6 4,3 3,9 3,3 2,2 2,8 2,6 2,9 Lønn, barnevern, i % av totale lønnsutgifter, konsern 3 3 2,4 2,1 2,3 2,4 2,3 2 2,3 Lønn, vann, avløp, renovasjon/avfall, i % av totale lønnsutgifter, konsern 1,2 1,1 1,4 0,5 3 0,4 1,7 1,4 1,4 Lønn, fysisk planlegging, kulturminne/natur/nærmiljø, i % av totale lønnsutgifter, konsern 1,6 1,7 1,8 2,4 1,7 2,1 1,9 1,6 1,7 Lønn, kultur, i % av totale lønnsutgifter, konsern 2,9 3,2 2,7 3,2 2,6 3,1 2,8 2,7 2,9 Lønn, kirke, i % av totale lønnsutgifter, konsern 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0 Lønn, samferdsel, i % av totale lønnsutgifter, konsern 1,1 0,9 1,1 1,7 1 0,3 0,8 0,8 0,8 Lønn, bolig, i % av totale lønnsutgifter, konsern 0,2 0,2 0,4 0,6 0,3 0,1 0,5 0,4 0,3 Lønn, næring, i % av totale lønnsutgifter, konsern 1,8 0,7 0,4 0,2 0,8 0,2 0,8 0,8 0,7 Lønn, brann og ulykkesvern, i % av totale lønnsutgifter, konsern 2,7 3 1,7 1,5 1,8 1,5 1,9 1,7 2 Lønn, interkom.e samarbeid ( 27-samarbeid), i % av totale lønnsutgifter, konsern.................. Lønn, tj. utenf ord. komm ansvar, i % av tot.lønnsutgifter, konsern 0,6 0 0,6 0,3 0,1 0 0,1 0,2 0,1 5.4 Salgs- og leieinntekter tj.områder i % av bto. dr.utg. innen området, konsern Salgs- og leieinnt., adm., styring og f.utg., i % av bto. dr.utg innen omr., konsern 7,5 7,7 15,8 40,6 10,7 43,7 4,8 9 12,2 Salgs- og leieinnt., bhg, i % av bto. dr.utg innen omr., konsern 6,2 6,2 9,1 8 8,2 8,3 8,7 10,5 9,3 Salgs- og leieinnt, grunnsk.oppl., i % av bto. dr.utg innen området, konsern 5,8 5,4 6 5,3 5,4 4,9 5,1 4,5 5,6 Salgs- og leieinnt, kom.helse, i % av bto. dr.utg. innen området, konsern 4,9 4,7 5,7 9,7 7,5 4,2 5,1 6,3 5,5 Salgs- og leieinnt., pleie og omsorg, i % av bto. dr.utg. innen området, konsern 9,1 6,8 9,6 14,4 6,8 6 7,2 8,6 8,3 Salgs- og leieinnt., sosialtj.n, i % av bto. dr.utg. innen området, konsern 2,4 1,7 2,3 4 0,9 2,5 2,2 1,8 2 Salgs- og leieinnt., barnevern, i % av bto. dr.utg. innen området, konsern 0 0 0,2 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 Salgs- og leieinnt., VAR/avfall, i % av bto. dr.utg. innen området, konsern 125,1 120,5 114,8 108,6 8,9 111,8 109,2 107,8 1,6 Salgs- og leieinntekter, fys. planl., kulturminne, natur og nærmiljø, i % av bto. dr.utg. innen området, konsern 27,3 25,9 33,4 45,3 35,3 29,6 36,9 37,2 34,6 Salgs- og leieinnt., kultur, i % av bto. dr.utg. innen området, konsern 12,9 20 12,4 15 33,4 19,7 17,3 15,4 19,5 Salgs- og leieinnt. kirke, i % av bto. dr.utg. innen området, konsern 0 0 9,2 3,2 0 16,5 1,3 1,5 3,2 Salgs- og leieinnt. samferdsel, i % av bto. dr.utg. innen området, konsern 21,9 23,8 77,5 67,6 54,1 54,6 15,6 37,5 43,2 Salgs- og leieinnt., bolig, i % av bto. dr.utg. innen området, konsern 115,3 103,6 76,9 50,5 97,4 172 78,9 87,2 86,8 Salgs- og leieinnt, næring, i % av bto. dr.utg. innen området, konsern 112,6 111,1 90,1 86 125,4 70,3 1 61,1 88,9 Salgs- og leieinnt, brann og ulykkesvern, i % av bto. dr.utg. innen området, konsern 21,6 25,1 15,5 17,3 18 12,1 20,3 17,8 19,4 Salgs- og leieinnt i ( 27-samarbeid) i % av bto. dr.utg innen omr., konsern.... 53,8 53,8.... 0,1 8,4 6,2 Salgs- og leieinnt., tj. utenfor ord. kom ansv, i % av bto. dr.utg innen området, konsern 67,3 0 1,8 0 28,8.. 20,7 10,5 10,1 5.5 Brutto investeringsutgifter, konsern Bto. inv.utg, adm, styring, fellesutg, i % av tot bto. inv.utgifter, konsern 3,7 3,5 4,4 3,2 2,4 4,2 5,8 6 5,1 Bto. investeringsutg, barnehage, i % av totale bto. inv.utg, konsern 5 1,5 12,4 3,1 4,9 24,7 5,7 8,1 9 Side 17
Bto. inv.utg, grunnskoleopplæring, i % av totale bto. inv.utg, konsern 10,6 22,2 18,9 14,2 33,9 8,6 23,6 22,1 19,5 Bto. inv.utg, kommunehelse, i % av totale bto. inv.utg, konsern 0 0 0,1 0,2 0 0 0,2 0,4 0,2 Bto. investeringsutg, pleie og omsorg, i % av totale bto. inv.utg, konsern 7,5 5,9 4,9 8,8 4,8 1 5,4 6,2 7 Bto. investeringsutg, sosialtj., i % av totale bto. inv.utg, konsern 0 0 0,2 0 1,2 0 0,4 0,3 0,3 Bto. investeringsutg, barnevern, i % av totale bto. inv.utgifter, konsern 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 Bto. inv.utg, VAR/avfall, i % av tot bto. inv.utg, konsern 12,3 16,1 7 14,7 14,2 19,7,7 14,5 Bto. inv.utg, fys.planl./kult.minne/natur/ nærmiljø, i % av tot bto. inv.utg, konsern 1,2 1,2 1,8 1,4-0,4 3,9 2,2 2,2 2,4 Bto. investeringsutgifter, kultur, i % av totale bto. inv.utgifter, konsern 33,9 31,1 9,7 14,7 8,5 12,5 16,2 10,2,3 Bto. investeringsutg, kirke, i % av totale bto. inv.utg, konsern 3,4 1,5 2,1 0,8 2 1,9 1,7 2 1,7 Bto. investeringsutg, samferdsel, i % av totale bto. inv.utgifter, konsern 19,1 10,6 18,5 12,7 17,9 22,5 10,8,3 10,8 Bto. investeringsutg, bolig, i % av totale bto. inv.utg, konsern 2,4 5,7 7,2 18,5 7,5 6,5 5,5 8,5 9,4 Bto. investeringsutg, næring, i % av totale bto. inv.utgifter, konsern 0,8 0,9 5,2 15,3 1,8 0 2,1 5,8 5,7 Bto. inv.utg, brann og ulykkesvern, i % av totale bto. inv.utg, konsern 0 0 0,3 0,1 0,4 0 0,6 0,8 0,9 Bto. investeringsutg, ( 27-samarbeid), i % av tot bto inv.utg.. 0 0 0 0 0 0 0 0 Bto. inv.utg, tj.r utenf komm. ansvar., i % av totale bto. inv.utg., konsern 0,1 0 0 0 0,5 0 0,1 0,3 0,1 Adm., styring og fellesutg., konsern 2.6 Nøkkeltall for adm., styring og fellesutg., konsern Bto. dr.utg. pr. innb. i kr., adm., styring og fellesutg., konsern 2758 2796 3661 4074 2737 2560 3385 3464 2871 Nto. dr.utg. pr. innb. i kr., adm., styring og fellesutg., konsern 24 2351 3004 2283 2405 1468 3145 3172 2483 herav: Lønnsutgifter pr. innb. i kr., adm., styring og fellesutg., konsern 1220 624 2468 3788 3001 2700 1771 2384 2231 av dette: Lønnsutgifter pr. innb. i kr. ført på funk. 190, konsern 31 189 557 2080 1209 1563 233 577 847 Mva. komp. drift pr. innb. i kr., adm., styring og fellesutg., konsern 154-303 -271-259 -163-170 -253-241 -233 Mva. komp. investering pr. innb. i kr., adm., styring og fellesutg., konsern 69-53 -46-36 -26-21 -62-67 -48 Bto. dr.utg. til adm. og styring i kr. pr. innb., konsern 3435 4483 3163 3029 3075 1983 4249 38 3161 Nto. dr.utg. til adm. og styring i kr. pr. innb., konsern 2860 4075 2997 2706 2919 1853 4048 3746 3019 2.7 Bto. dr.utg. for adm., styring og fellesutg., konsern Bto. dr.utg. til funk. 100 Politisk styring, i kr. pr. innb., konsern 281 284 196 221 183 197 314 351 220 Bto. dr.utg. til funk. 110 Kontroll og revisjon, i kr. pr. innb., konsern.. 12 55 77 79 35 55 78 59 Bto. dr.utg. til funk. 120 adm., i kr. pr. innb., konsern 2962 32 2758 2570 2370 90 3471 2955 2529 Bto. dr.utg. til funk. 121 Forv.utgifter i eiend.forv.en, i kr. pr. innb., konsern.. 788 240 29 140 85 258 9 149 Bto. dr.utg. til funk. 0 Adm.lok., i kr. pr. innb., konsern 192 186 200 2 303 276 151 291 205 Bto. driftsutg. til F 170 og 171 (premieavvik), i kr. pr. innb., konsern -991-1924 -1177-701 -744-1102 -1012-814 -709 Bto. dr.utg. til funk. 180 Diverse fellesutg., i kr. pr. innb., konsern 300 230 1149 280 292 891 5 347 212 Bto. dr.utg. til funk. 190 Interne serviceenheter, i kr. pr. innb., konsern 15 6 240 1465 115 788 14 117 206 B. Behovsprofil - nivå 2 Befolkningsdata pr. 31.12.2008 Folkemengden i alt 60145 61405.. 80109 72760 63431...... And. kvinner 51 50,9 50,4 50,4 50,9 49,3 50,3 50 50,4 And. menn 49 49,1 49,6 49,6 49,1 50,7 49,7 50 49,6 And. 0 åringer 1,3 1,4 1,5 1,4 1 1,6 1,2 1,2 1,2 Side 18
And. 1-5 år 6,2 6,3 6,5 6,3 5,8 7,5 6 6,1 6,2 And. 6-15 år 11,8 11,7 11,6,3 12,8 14,3 12,6,3,2 And. 16-18 år 3,6 3,6 3,5 4,3 4 4,3 3,9 4,2 4,1 And. 19-24 år 7,6 7,7 7,9 8,3 6,7 8,2 7 7,4 7,3 And. 25-66 år 56 56 57,8 54,4 55,3 54,9 55,9 54,6 55,1 And. 67-79 år 8,8 8,6 7,1 8 9,4 6,2 8,6 8,5 8,4 And. 80 år og over 4,8 4,7 4,1 4,2 4,9 3,1 4,7 4,6 4,4 Levekårsdata And. skilte og separerte 16-66 år 14,5 14,4 11,5 11,4,5 10,2,1 11,3 12,4 And. enslige forsørgere med stønad fra folketrygden 1,9 1,9 1,8 2,4 2,1 1,8 1,9 1,9 2,1 And. uførepensjonister 16-66 år 9,8 8,4 6,9 9 11,4 6,2 8,4 9,3 9 And. enslige innb.e 80 år og over 69,4 68,8 68,1 64,8 68,7 66,3 66,9 67 65,9 Forventet levealder ved fødsel, kvinner 81,8 81,8 81,9 81,8 81,1 82,3 81,8 82 81,9 Forventet levealder ved fødsel, menn 76,6 76,7 77 76,8 76 77,5 76,7 77 77 Levendefødte pr 1000 innb.e 12,2,4 15,5 10,2 15,9 11,9 12 12,1 Døde pr 1000 innb.e 9,6 9,2 7,8 8 10,3 5,8 9 8,8 8,5 Innflytting pr 1000 innb.e 73,5 67,6 61,9 52,6 46,3 64,1 58,9 53,3 55,8 Utflytting pr 1000 innb.e 52,6 51,2 48,9 43,1 35,6 52,1 48,4 45,3 46 Samlet fruktbarhetstall 1,8 1,8 1,9 1,9 1,7 2,2 1,8 1,9 1,8 And. innvand.rerbefolkning 19,3 20,3 17,3 12,6 10,9 12,4 11,7 8,4 10,5 And. innvand.rerbefolkning 0-5 år 25,8 26 18,3 14,8 12,2,8 8,9 11,4 And. innvand.rerbefolkning 0-16 år 25 25,8 17,8 12,4,1 11 12,7 7,9 10,4 Bosettingsstruktur And. av befolkningen som bor i tettsteder 95,3 95,4 95,2 94,7 90,2 90,6 78,2 74,9 88,2 lig reisetid til kommunesenteret i minutter 5,2 5,2 7,8 7,3 5,8 5,7 6,5 7,6 6,5 Arbeidsmarked Arbeidsledige And. arbeidsledige 16-24 år 1,6 2,4 1,5 1,4 2,6 0,8 1,6 1,7 1,9 And. arbeidsledige 25-66 år 1,5 1,8 1,7 1,8 1,9 1 1,4 1,5 1,5 Pendlere ut av bostedskommunen And. av befolkningen 20-66 år som pendler ut av bostedskommunen 34,6 34,3 21,9 11,9 21,3 44,1 33,5 28,9 29,3 C. Barnehager - nivå 2 Nto. dr.utg. barnehagesektoren i % av kommunens totale Nto. dr.utg. 2,6 2,2 3,6 2,7 2,4 3,6 2,5 2,9 3,1 Nto. dr.utg. til barnehager pr innb. 803 760.. 901 773 1048...... - herav avskrivninger (i %) 0,2 0 3,8 5,6 4,7 2,4 4,6 6,6 5,3 Mva. komp. drift, barnehager pr innb. (kroner) 1 2 66 63 47 38 40 60 51 Mva. komp. investering, barnehager pr innb. (kroner) 0 0 108 57 80 526 60 109 126 Bto. investeringsutgifter til barnehagesektoren pr innb. 0 0 794 376 408 2717 315 628 687 Nto. dr.utg. pr innb. 1-5 år i kroner, barnehager 12946 12034 20072 14400 444 14069 816 16504 16264 Dekningsgrader Side 19
And. barn 1-5 år med barnehageplass 84,9 83,3 85,4 88,9 83,1 82,1 87,5 88 87,7 And. barn 0-5 år med barnehageplass 71,7 69,6 70,2 74,4 70,8 68,2 73,8 74,3 74 And. barn 0 år med barnehageplass i forhold til innb.e 0 år 6,2 6,2 3,8 8 3,2 3,7 5,7 5,2 4,9 And. barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til innb.e 1-2 år 71,3 68,5 73,5 77,9 66,7 68,2 75,9 75,6 75,8 And. barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innb.e 3-5 år 94,6 93,4 94 96,8 93,5 91,7 95 96,1 95,6 And. plasser i åpen barnehage i forhold til innb.e 0-5 år 2,1 2,4 2,8 4,9 2,9 3,5 2,7 3,1 2,4 And. barn i kom.e barnehager i forhold til alle barn i barnehage 46,1 46,3 50,7 39,2 34,4 42,1 45,5 52,3 44 And. barn i barnehage med kom.t driftstilskudd i forhold til alle barn i bhg 49,6 49,5 46,9 59,2 65,6 57,9 54 49,5 54 And. barn i barnehage uten kom.t driftstilskudd i forhold til alle barn i bhg.... 0,7 0,7.... 3,6 3,5 1,5 And. barn i barnehage med oppholdstid 33 timer eller mer pr uke 95,2 95,3 96 86,9 90,5 92,8 89,6 87,7 92,3 And. barn i barnehage med oppholdstid 32 timer eller mindre pr uke 4,8 4,7 4,1 9,5 7,2 10,4 12,3 7,7 And. barn fra språklige og kulturelle minoriteter i bhg i forhold til innvandrerbarn 0-5 år 61,1 61,6 51,5 56,8 49,9 48,5 58,4 55,9 53,4 And. barn fra språklige og kulturelle minoriteter med barnehageplass i forhold til alle barn med barnehageplass 21,9 23,4 9,9 10,4 8,6 10,9 6,7 8,2 And. barn 0 år i kom. barnehager i forhold til innb. 0 år 3,1 2,6 1,4 1,4 1,1 2,3 2,5 2,6 1,6 And. barn 1-2 år i kom. barnehager i forhold til innb. 1-2 år 28,9 28,9 35,4 27,3 20,7 30,2 30,4 37,9 31,2 And. barn 3-5 år i kom. barnehager i forhold til innb. 3-5 år 46,4 45,2 49,3 40,8 33,6 37,3 46 51,6 43,7 And. barn med oppholdstid 33 timer eller mer pr uke i kom. barnehage 96 94,3 95,7 85,3 90,4 92,2 87,9 86,5 92,8 And. barn med oppholdstid 32 timer eller mindre pr uke i kom. barnehage 4 5,7 4,3 14,7 9,6 7,8 12,1,5 7,2 Produktivitet Korrigerte oppholdstimer pr årsv. i kom.e barnehager 12614 12069 11665 149 10944 11682 11511 156 11545 Korr. Bto. dr.utg i kroner pr barn i kom. barnehage 1509 2147 1448 142619 149382 120382 93096 126490 128966 Korr. Bto. dr.utg til kom.e barnehager pr korrigert oppholdstime (kr) 0 1 43 51 52 39 33 44 43 Kom. overf. av driftsmidler til private bhg pr korrigert oppholdstime (kr) 6 8 9 8 5 8 8 8 8 Utdypende tj.indikatorer And. ansatte med førskolelærerutdanning 31,4 38 32,8 39,1 35 29 31,1 33 33,3 And. ansatte med annen pedagogisk utdanning 4,2 3,6 4,6 3,2 3 5,7 3,3 3,7 3,3 And. styrere og pedagogiske ledere med godkjent førskolelærerutdanning 82,5 81,4 82,3 95,7 97,2 74,2 80,5 85,3 86,6 And. styrere med annen pedagogisk utdanning 7,8 5,9 5,3 3,1 5,6 5,3 7,7 9,3 5,6 And. pedagogiske ledere med annen pedagogisk utdanning 5,1 5,7 5,2 1,6 0,8 9 5,4 4,5 4 And. assistenter med førskolelærerutd, fagutd, eller annen ped. utdanning 15 27,3 21,5 39 33,1 26,8 21,9 26,6 23,2 And. ansatte menn til basisvirksomhet i barnehagene 8,3 8,1 19,2 6,8 10,3 5,8 7,5 6,8 7,6 %vis fordeling av utgifter på: Funksjon 201 - Opphold og stimulering 46,7 53,4 81,9 75,1 77,6 78,1 81 82,1 80,9 Funkunksjon 211 - Tilrettelagte tiltak 52 46,6 11,3 14,7 14,1 16,6 10,2 9,4 11,4 Funksjon 221 - Lokaler 1,3 0 6,8 10,2 8,2 5,2 8,7 8,5 7,7 Fordeling av finansiering for kom.e plasser: Oppholdsbetaling 16,1 8,6 15,2 15,8 15,2 16,1 17,5 16,9 17,2 Statstilskudd 4093,3 3123,3 50,1 56,2 48,5 48,4 72,5 52,7 53,3 Kommunsle driftsmidler -4009,5-3031,8 34,6 28 36,2 35,5 10 30,3 29,6 Side 20