Fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal:

Transkript

1 Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato /4581/RESC/461.3 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Senioringeniør Reidun Sofie Schei, Vår ref. Axellus AS avd Denomega Ålesund Fjordgata ÅLESUND Ålesund kommune- Axellus AS avd Denomega Ålesund Revisjonsrapport R.FMMR Dato for revisjonen: 19.11og Kontaktperson ved kontrollen Fra virksomheten: Finn Giske Synnøve G. Svabø Anne Ma Skorpen Kurt Eilif Hætta Fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal: Reidun Sofie Schei Magnus Tornes Resultat fra revisjonen Denne rapporten omhandler de avvik og merknader som ble funnet innen de reviderte områdene av det systematiske helse, miljø og sikkerhetsarbeidet (HMS) i virksomheten. Disse ble presentert på sluttmøte hos virksomheten den Fylkesmannen i Møre og Romsdal avdekte 1 avvik og 3 merknader under revisjonen. Disse er nærmere omtalt fra side 4 og utover i rapporten. Avviket omhandler: Miljømål for ytre miljø For at Fylkesmannen i Møre og Romsdal skal kunne avslutte saken, må virksomheten sende dokumentasjon på at avvikene er rettet innen Oppfølging etter revisjonen er nærmere beskrevet på side 3. Vi vil til slutt benytte anledningen til å takke for god mottaking og godt samarbeid under revisjonen. Med hilsen Anne Melbø (e.f.) fagansvarlig Reidun Sofie Schei Postadresse: Fylkeshuset 6404 Molde Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur. Kopi: Ålesund Kommune Ålesund rådhus, Keiser Wilhelms gate ÅLESUND Telefon: Telefax: E-post: postmottak@fmmr.no Web:

2 side 2 av 7 1. Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): Eies av: Besøksadresse: Fjordgata 50, 6005 Ålesund Telefon: Bransjenr. (NACE-kode): E-post: post@axellus.no Produksjon av rå fiskeoljer og fett Kontrollert anlegg Namn: Axellus AS avd Denomega Ålesund Anleggsnr.: Kommune: Ålesund Anleggsaktivitet: Fiskeforedling Kontroll nr. : R.FMMR Risikoklasse: 3 Tillatelse gitt: Tillatelse sist oppdatert: Revisjonens omfang Rapporten er utarbeidet etter en revisjon ved Axellus AS avd Denomega Ålesund den og Formålet med revisjonen var å vurdere om det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet fungerer tilfredsstillende, og om virksomheten har en tilfredsstillende styring med aktiviteter som er viktige for det ytre miljøet. Fylkesmannen i Møre og Romsdal har blant annet undersøkt om: aktiviteter blir gjennomført slik som virksomheten sier (både skriftlig og muntlig) virksomheten når sine mål og driver innenfor egne rammer og de rammer som myndigheten har gitt Revisjonen ble gjennomført ved: intervju av sentralt plasserte personer i organisasjonen befaring verifisering (ved stikkprøvekontroll) at rutiner, prosedyrer og instrukser blir fulgt opp i praksis Hovedtema for kontrollen var: Internkontroll Risikovurdering Beredskap ytre miljø Farlig avfall/avfallshåndtering Utslippskontroll Energieffektivisering Forebyggende vedlikehold Substitusjon Vi vil gjør oppmerksom på at ikke alle sider av virksomheten som kan ha noe å si for ytre miljø, ble gjennomgått ved kontrollen. Virksomheten må selv aktivt utøve internkontroll, avdekke feil og mangler og sette i verk nødvendige tiltak. Denne rapporten omhandler avvik som ble funnet under revisjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

3 side 3 av 7 Definisjoner Avvik: Overtrede av krav fastsatt i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (for eksempel krav i forurensningsloven, forskrift hjemlet i forurensningsloven, internkontrollforskriften eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner, samt virksomhetens eine rutiner for å oppfylle myndighetene sine krav) Merknad: Et forhold som ikke blir omfattet av definisjonen på avvik, men som tilsynsetatene mener det er rett å påpeke da det har eller kan ha noe å si for å ta vare på det ytre miljø. Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig å kjenne til for virksomheten og saksbehandlere. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger. 3. Oppfølging etter revisjonen Virksomheten plikter snarest å rette opp de avvik som ble funnet. For at Fylkesmannen i Møre og Romsdal skal kunne avslutte saken, må virksomheten sende oss dokumentasjon på at avvikene er rettet innen Dersom det tar lengre tid å rette noen av avvikene, ber vi om å motta en tidfestet handlingsplan innen samme dato. Vi ber dere om å stile svarbrevet eller e post (fmmrpostmottak@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Møre og Romsdal merket med saksnummer. 4. Gebyr for revisjonen Virksomheten er ved denne revisjonen plassert i gebyrsats 4, jf. førehandsvarsel i brev datert 9. juli Dette vil si at virksomheten må betale kr i gebyr for den gjennomførte kontrollen. Vedtaket om gebyr er gjort med hjemmel i 39-8 i forurensningsforskriften. Vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet. Begrunnet klage sendes til Fylkesmannen i Møre og Romsdal som da først vurderer endring av vedtaket eller å sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og fastsatt gebyr må betales inn. Hvis klagen blir tatt til følge vil for mye innbetalt beløp blir refundert. Faktura med innbetalingsblankett blir sendt ut fra Miljødirektoratet. Gebyret må betales innen 30 dager etter fakturadato. 5. Offentlighet i forvaltninga Denne rapporten vil være offentlig tilgjengelig via postjournal til Fylkesmannen i Møre og Romsdal (jf. offentleglova). Kopi av rapporten sendes til Ålesund kommune.

4 side 4 av 7 6. Funn Avvik Vi fant følgende avvik under revisjonen: Avvik 1 Det fins ingen tallbestemte miljømål for ytre miljø Avvik fra: Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) 5, 2. ledd pkt. 4 Kommentar: Virksomheten produserer avfall og slipper ut forurenset vann til kommunalt nett og har et forbruk av energi og vann. Det skal fastsette konkrete mål i henhold til dette. Det mangler en skriftlig dokumentasjon i virksomhetens internkontroll av konkrete og etterprøvbare mål for ytre miljø. Virksomheten plikter kontinuerlig å redusere sine utslipp og sitt forbruk. Merknader Merknad 1 Virksomheten mangler et oppdatert måleprogram som følger den nye veilederen fra Miljødirektoratet fra 2013: M6. Industrielle måleprogram. Hvordan sikre god kvalitet på utslippsdata. Måleprogrammet skal vise hvordan rapporterte årlige utslipp til miljømyndighetene beregnes. Prosessusikkerheten i beregningen skal vurderes og reduseres til et akseptabelt nivå. Merknad 2 Etter tillatelsen gitt med endring av punkt 10.3, skal beredskap mot akutt utslipp øves 1 gang pr. år. Virksomheten gjennomfører ikke slike øvelser fordi akuttutslipp er lite sannsynlig. Dersom virksomheten mener at det ikke er behov for beredskapsøvelser, må dette dokumenteres i internkontrollen. Merknad 3 Til tross for et etablert avvikshåndteringssystem og vedlikeholdsprogram, er det mindre lekkasjer fra koblinger etc. i produksjonslokalene. Det foreligger ikke kriterier for å vurdere om tilstanden til utstyr som er av utslippsmessig betydning, er tilfredsstillende.

5 side 5 av 7 7. Andre forhold Utslippstillatelsen vil bli revidert i løpet av Samtidig vil vi oppdatere kravene slik de blir stilt i dag. I den reviderte tillatelsen kan kravet på 400 mg/l fett bli redusert. Vi ber om å få tilsendt analysedata for biologisk oksygenforbruk for utslipp til vann innen Vi ber om å få tilsendt melding etter kap. 27 i forurensningsforskriften for fyrkjelen. ph i utslipp til kommunalt anlegg er lavt. 8. Gjennomføring I vedlegg 1 er det gitt en oversikt over deltakerne ved revisjonen. Revisjonen omfattet følgende aktiviteter: Virksomheten ble varslet om revisjonen gjennom brev datert Åpningsmøte : Orientering om revisjonen, sentrale begrep ble definert og hovedkravene i internkontrollforskriften og omfang og gjennomføring av revisjonen ble gjennomgått. 4 personer deltok på åpningsmøtet. Intervju og befaring: 4 personer ble intervjuet. Avsluttende møte : Avvik og merknader ble gjennomgått. Oppsummering med presentasjon av resultat. 4 personer deltok på sluttmøte. 9. Dokumentunderlag I vedlegg 2 har vi satt opp en liste over dokumenter som var spesielt viktige som dokumentunderlag for revisjonen. Dokumentunderlaget for kontrollen var: Aktuelle lover og forskrifter. Utslippstillatelser fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal, datert Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Axellus HMS Review 2013 Virksomheten sin egen dokumentasjon knyttet til den daglige driften og til forhold av betydning for helse/miljø/sikkerhet.

6 side 6 av 7 Vedlegg 1 Deltakere ved Fylkesmannen i Møre og Romsdal sin revisjon ved Navn Funksjon Åpningsmøte Intervju Sluttmøte Finn Giske Fabrikksjef x x x Synnøve G. Svabø Produksjonsjef, x x x verneombud Anne Ma Skorpen Kvalitetsjef, HMSsystemansvarlig x x x Kurt Eilif Hætta Operatør x x x Fylkesmannen sin revisjonsgruppe: Reidun Sofie Schei Magnus Tornes

7 side 7 av 7 Vedlegg 2 Dokumentgrunnlag for Fylkesmannen i Møre og Romsdal sin revisjon Nedenfor har vi satt opp en liste over dokument som var særlig viktig for gjennomføringa av revisjonen: Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningslova), av 13.mars 1981 med forskrifter. Forskrift om systematisk helse, - miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften), av 6.desember Utslippstillatelsen Egenrapporter til Altinn. Oversikt over organisasjon; ansvarsforhold, oppgaver og myndighet. Miljørisikoanalyse. Miljøhandlingsplan. Avviksrapporter. Datablader. Deklarasjonsskjema av farlig avfall. Tidligere kontrollrapporter. Virksomheten sitt system for forebyggende vedlikehold.