Fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal:

Transkript

1 Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato /3389/FMMRMATO/461.3 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. overingeniør Magnus Tornes, Vår ref. Marine Ingredients AS Strandgata BRATTVÅG Revisjonsrapport R.FMMR - Marine Ingredients AS Dato for revisjonen: og Kontaktperson ved kontrollen Fra virksomheten: Sveinung Hellem Fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal: Reidun Sofie Schei Magnus Tornes Resultat fra revisjonen Denne rapporten omhandler de avvik og merknader som ble funnet innen de reviderte områdene av det systematiske helse, miljø og sikkerhetsarbeidet (HMS) i virksomheten. Disse ble presentert på sluttmøte hos virksomheten den Fylkesmannen i Møre og Romsdal avdekte 1 avvik under revisjonen. Disse er nærmere omtalt fra side 4 og utover i rapporten. Avvikene omhandler: Internkontrollen for ytre miljø er noe mangelfull For at Fylkesmannen i Møre og Romsdal skal kunne avslutte saken, må virksomheten sende dokumentasjon på at avvikene er rettet innen Dersom det tar lengre tid å rette noen av avvikene, ber vi om å motta en tidfestet handlingsplan innen samme dato. Oppfølging etter revisjonen er nærmere beskrevet på side 3. Vi vil til slutt benytte anledningen til å takke for god mottaking og godt samarbeid under revisjonen. Anne Melbø (e.f.) fagansvarlig Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur. Reidun Sofie Schei revisjonsleder Kopi: Haram kommune Storgata BRATTVÅG Postadresse: Postboks Molde Telefon: E-post: fmmrpostmottak@fylkesmannen.no Web: Org.nr:

2 side 2 av 8 1. Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (undereining): Eies av: Besøksadresse: Strandgata 60, 6270 Brattvåg Telefon: Bransjenr. (NACE-kode): E-post: Kontrollert anlegg Namn: Marine Ingredients AS Anleggsnr.: Kommune: Haram Anleggsaktivitet: Fiskeforedling Kontroll nr. : R.FMMR Risikoklasse: 3 Tillatelse gitt: Tillatelse sist oppdatert: Revisjonens omfang Rapporten er utarbeidet etter en revisjon ved Marine Ingredients AS den og Formålet med revisjonen var å vurdere om det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet fungerer tilfredsstillende, og om virksomheten har en tilfredsstillende styring med aktiviteter som er viktige for det ytre miljøet. Fylkesmannen i Møre og Romsdal har blant annet undersøkt om: virksomhetens system for internkontroll er formålstjenlig og presist aktiviteter blir gjennomført slik som virksomheten sier (både skriftlig og muntlig) virksomheten når sine mål og driver innenfor egne rammer og de rammer som myndigheten har gitt Revisjonen ble gjennomført ved: gransking av dokument intervju av sentralt plasserte personer i organisasjonen befaring verifisering (ved stikkprøvekontroll) at rutiner, prosedyrer og instrukser blir fulgt opp i praksis Hovedtema for kontrollen var: Internkontroll Risikovurdering Prosessanlegg Utslipp til sjø Beredskap ytre miljø Farlig avfall/avfallshåndtering Utslippskontroll Energieffektivisering Forebyggende vedlikehold

3 side 3 av 8 Substitusjon Vi vil gjør oppmerksom på at ikke alle sider av virksomheten som kan ha noe å si for ytre miljø, ble gjennomgått ved kontrollen. Virksomheten må selv aktivt utøve internkontroll, avdekke feil og mangler og sette i verk nødvendige tiltak. Denne rapporten omhandler avvik som ble funnet under revisjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus. Definisjoner Avvik: Overtrede av krav fastsatt i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (for eksempel krav i forurensningsloven, forskrift hjemlet i forurensningsloven, internkontrollforskriften eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner, samt virksomhetens eine rutiner for å oppfylle myndighetene sine krav) Anmerkning: Et forhold som ikke blir omfattet av definisjonen på avvik, men som tilsynsetatene mener det er rett å påpeke da det har eller kan ha noe å si for å ta vare på det ytre miljø. Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig å kjenne til for virksomheten og saksbehandlere. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger. 3. Oppfølging etter revisjonen Virksomheten plikter snarest å rette opp de avvik som ble funnet. For at Fylkesmannen i Møre og Romsdal skal kunne avslutte saken, må virksomheten sende oss dokumentasjon på at avvikene er rettet innen Dersom det tar lengre tid å rette noen av avvikene, ber vi om å motta en tidfestet handlingsplan innen samme dato. Vi ber dere om å stile svarbrevet eller e post (fmmrpostmottak@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Møre og Romsdal merket med saksnummer. 4. Gebyr for revisjonen Virksomheten er ved denne revisjonen plassert i gebyrsats 4, jf. førehandsvarsel i brev datert Dette vil si at virksomheten må betale kr ,- i gebyr for den gjennomførte kontrollen. Vedtaket om gebyr er gjort med hjemmel i 39-8 i forurensningsforskriften. Vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet. Begrunnet klage sendes til Fylkesmannen i Møre og Romsdal som da først vurderer endring av vedtaket eller å sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og fastsatt gebyr må betales inn. Hvis klagen blir tatt til følge vil for mye innbetalt beløp blir refundert. Faktura med innbetalingsblankett blir sendt ut fra Miljødirektoratet. Gebyret må betales innen 30 dager etter fakturadato.

4 side 4 av 8 5. Offentlighet i forvaltningen Denne rapporten vil være offentlig tilgjengelig via postjournal til Fylkesmannen i Møre og Romsdal (jf. offentlighetslova). Kopi av rapporten sendes også til: Haram kommune 6. Funn Avvik Vi fant følgende avvik under revisjonen: Avvik 1 Virksomhetens internkontroll for ytre miljø er noe mangelfull Avvik fra: Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) 5, 2. ledd pkt. 1, 4, 5 og 7. Utslippstillatelse av med endring av punkt 2.1, 6 og 10.1 Forurensningsforskriften 27-6 og 27-7 Kommentar: Kvantitative miljømål Virksomheten følger opp ytre miljø kvartalsvis i ledelsens gjennomgang, og den har også satt seg et overordnet miljømål som er dokumentert skriftlig. Det er gjort mye den siste tiden for å redusere utslipp til sjø. Energi- og vannforbruk er også redusert til et akseptabelt nivå. Nå arbeides det med tiltak for å forbedre eksisterende måleprogram for rapportering av årlige utslipp til sjø. Fylkesmannen mener at det miljøarbeidet bedriften gjør fortløpende kan detaljeres i konkrete delmål. Når delmålet er nådd, kan dette kvitteres ut, og det kan gjøres en oppsummering av gjenstående arbeid for å redusere belastningen på miljøet. Spesifikt energiforbruk skal rapporteres årlig til forurensningsmyndigheten. Substitusjon Substitusjonsplikten innebærer at virksomheten skal vurdere sin kjemikaliebruk og gå over til mindre skadelige alternativer der det kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe. Å bytte ut helse- og miljøfarlige kjemikalier er en kontinuerlig prosess som skal innarbeides i internkontrollen. Alle vurderinger som blir gjort i forhold til substitusjon skal dokumenteres skriftlig.

5 side 5 av 8 Samsvarsvurdering Virksomheten skal ha en oversikt over gjeldende krav stilt i utslippstillatelsen og relevant lovverk knyttet til ytre miljø. Status skal være kartlagt for å avdekke avvik fra gjeldende krav. Miljøgifter Virksomheten har ikke risikovurdert sitt utslipp av miljøgifter til ytre miljø. Journal og måleprogram for forbrenningsanlegget Virksomheten gjennomfører pålagte målinger og analyser etter 27-6 i forurensningsforskriften, men har ikke utarbeidet et skriftlig måleprogram for utslipp til luft fra forbrenningsanlegget, og det foreligger heller ingen journal. Anmerkninger Det ble ikke funnet noen forhold å anmerke under inspeksjonen. 7. Andre forhold 1. Kjemisk oksygenforbruk, KOF, er en driftsparameter for oppfølging av utslipp av biologisk nedbrytbart organisk stoff, BOF. BOF 5 kan beregnes fra KOF når forholdstallet mellom disse er kjent. BOF 5 er rapporteringsparameter til forurensningsmyndighetene i tillegg til KOF. BOF 5 skal være beregnet og rapportert i Altinn. 2. Utslippstillatelsen vil bli revidert i løpet av Samtidig vil vi oppdatere kravene til slik de blir stilt i dag. Vi ber virksomheten sende oss en oppdatert redegjørelse for produksjonsmengder og utslipp innen Gjennomføring Revisjonen omfattet følgende aktiviteter: Virksomheten ble varslet om revisjonen per telefon og gjennom brev datert 8. oktober Åpningsmøte : Orientering om revisjonen, sentrale begrep ble definert og hovedkravene i internkontrollforskriften og omfang og gjennomføring av revisjonen ble gjennomgått. 6 personer deltok på åpningsmøtet. Intervju og befaring: 6 personer ble intervjuet. Avsluttende møte : Avvik og anmerkninger ble gjennomgått. Oppsummering med presentasjon av resultat. 4 personer deltok på sluttmøte. I vedlegg 1 er det gitt en oversikt over deltakerne ved revisjonen.

6 side 6 av 8 9. Dokumentunderlag Dokumentunderlaget for kontrollen var: Aktuelle lover og forskrifter. Utslippstillatelser fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal, datert Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Virksomheten sin egen dokumentasjon knyttet til den daglige driften og til forhold av betydning for helse/miljø/sikkerhet. I vedlegg 2 har vi satt opp en liste over dokumentar som var spesielt viktige som dokumentunderlag for revisjonen.

7 side 7 av 8 Vedlegg 1 Deltakere ved Fylkesmannen i Møre og Romsdal sin revisjon ved Namn Funksjon Åpningsmøte Intervju Sluttmøte Sveinung Hellem Direktør x x x Inger Ann S. Hjelle EHS manager x x x Frank Skogvoll Teknisk sjef x x x Iryna Notøy Produksjonssjef x x Randi Fjørtoft Verneombud x x William Breivik Formann x x x Fylkesmannen sin revisjonsgruppe: Reidun Sofie Schei Magnus Tornes

8 side 8 av 8 Vedlegg 2 Dokumentgrunnlag for Fylkesmannen i Møre og Romsdal sin revisjon Nedenfor har vi satt opp en liste over dokument som var særlig viktig for gjennomføringa av revisjonen: Lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13.mars 1981 (forurensningsloven) med forskrifter. Forskrift om systematisk helse, - miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter av 6.desember 1996 (internkontrollforskrifta). Utslippstillatelser Egenrapporter til Altinn. Oversikt over organisasjon; ansvarsforhold, oppgaver og myndighet. Miljørisikoanalyse. Miljøhandlingsplan. Avviksrapporter. Deklarasjonsskjema av farlig avfall. Tidligere kontrollrapporter. Virksomheten sitt system for forebyggende vedlikehold.