Saksbehandler: Svanhild Bergmo Saksnr.: 15/

Transkript

1 Ås kommune Utbygging av Rustad skole Saksbehandler: Svanhild Bergmo Saksnr.: 15/ Behandlingsrekkefølge Møtedato Ungdomsrådet Hovedutvalg for oppvekst og kultur Formannskap Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Kostnadsrammen for utbygging av Rustad skole til en 4 parallell skole med flerbrukshall økes til 402,86 mill. kroner. 2. Kostnadsrammen for modulskole, inventar og IKT-struktur vedtas på 30,9 mill. kroner. 3. Modulskolen på grusbanen etableres med TEK10 standard. Ås, Trine Christensen Nils Erik Pedersen Ellen Benestad Rådmann Teknisk sjef Oppvekst og kultursjef Avgjørelsesmyndighet: Kommunestyret Behandlingsrekkefølge: Ungdomsrådet Hovedutvalg for oppvekst og kultur Hovedutvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Vedlegg: (Separat / Nettbrett: Vedlegg til flere utvalg, høst 2015) 1. Høringsinnspill fra Ås Idrettstråd 2. Høringsinnspill fra Ås IL 3. Høringsinnspill fra Ås IL fotball 4. Planskisse for modulskole på grusbanen ved Ås stadion 5. Høring - Mulig forlengelse av tidsrom for midlertidig modulskole 6. K-sak 51/15, Kapasitetsutvidelse av avdeling Rustadtunet - Rustad skole 7. K-sak 19/15, Alternative løsninger for elevene på Rustad skole ved skoleutbygging 8. K-sak 18/15, Tidsplan for prosjekter 9. K-sak 72/14, Skolekapasitet fram mot / Side 1 av 7

2 Øvrige dokumenter som ligger i saken: Handlingsprogram med økonomiplan Vedtak i saken sendes til: Rådmann Oppvekst og kultursjef Teknisk sjef Eiendomssjef Økonomisjef Rektor Rustad skole SAKSUTREDNING: 1. Sammendrag Ås kommune trenger i årene som kommer flere store skoleutbygginger. De siste befolkningsprognosene viser at elevtallet øker raskere enn tidligere vist og det er viktig at utbyggingen av Rustad skole gjennomføres som planlagt. Rustad skole er tidligere vedtatt utbygd til en 4-parallell skole som skal stå ferdig høsten Prosessen med utbygging av Rustad skole er i gang og er nå i forprosjektfase. Rådmannen har sett på ulike alternativer for utbygging av Rustad skole for å redusere kostnadene. Rådmannen anbefaler på bakgrunn av dette at vedtatte planer for Rustad skole med utbygging til en 4-parallell skole, med ferdigstillelse i 2019, opprettholdes og at budsjettrammen økes til 402,86 mill. kr. (jf. HP ). Midlertidig modulskole plasseres som tidligere vedtatt på grusbanene ved Ås stadion, men den settes opp med TEK 10 standard slik at den kan brukes av elever og lærere ved flere skoleutbygginger. Kostnadsrammen for moduler, inventar og IKTinfrastruktur for Rustad skole er 30,9 mill. kr og skal dekke kostnadene ved oppsett av modulskole i TEK 10 standard. Ved å vedta rådmannens innstilling vil prosjekteringen av Rustad skole fortsette etter vedtatt tidsplan og skolen vil etter planen stå ferdig sommer/høst Fakta i saken På bakgrunn av tidligere befolkningsprognoser og elevtallsvekst er det vedtatt utbygging av en 4-parallell skole med flerbrukshall på Rustad (K-sak 72/14) samt en tidsplan for skoleutbyggingsprosjekter (K-sak 18/15). I utbyggingsperioden skal elevene ved Rustad skole gå på midlertidig modulskole som settes opp på grusbanen ved Ås stadion(k-sak 19/15). Det er også vedtatt en kapasitetsutvidelse av avd. Rustadtunet (K-sak 51/15). Det har vært avholdt dialogmøter med idretten, og kommunen har utarbeidet en planskisse som vil ivareta en kastebane for friidretten i tiden modulskolen står på grusbanen. 15/ Side 2 av 7

3 Forprosjekt for utbygging av Rustad skole er igangsatt i mai 2015 og planlagt ferdig i mars Forprosjektet tar utgangspunkt i mulighetsstudiet fra Overtakelse, innkjøring og innflytting er planlagt ferdig i juli Nåværende vedtatte kostnadsramme er kr 360 mill. (Rustad skole kr 345 mill. jfr. handlingsprogram med økonomiplan for og utvidelse av avd. Rustadtunet 15 mill. jfr. K-sak 51/15). Dette er 2015 priser. Kostnadsramme på 345 mill. ble beregnet under mulighetsstudiet. Det er alltid knyttet betydelig usikkerhet til prosjekt i en så tidlig fase (jf. K-sak 18/19). Ny befolkningsprognose viser at befolkningen i Ås sentrum øker hurtigere enn tidligere antatt (jfr. nye befolkningsprognoser). År Rustad Åsgård Totalt Ås kommune beregner 28 elever pr. klasse og realistisk kapasitet regnes som 90% av makskapasitet og skyldes at elevkullene på trinnene varierer. Realistisk kapasitet for 1-parallell skole er ca. 176 elever Realistisk kapasitet for 2-parallell skole er ca. 352 elever Realistisk kapasitet for 3-parallell skole er ca. 530 elever Realistisk kapasitet for 4-parallell skole er ca. 700 elever Realistisk kapasitet for Rustad som en 4-parallell skole for 1.-7.trinn vil være 700 elever + avd. Rustadtunet. 3. Vurdering Rådmannen vurderer på bakgrunn av forhold som er synliggjort i forprosjektet det som nødvendig å revidere den vedtatte bevilgningen på 345 mill. (jfr. handlingsprogram med økonomiplan for ) + 15 mill. (jfr. K-sak 51/15 utvidelse av Rustadtunet). Kostnadsrammen på 345 mill. kr ble beregnet under mulighetsstudiet, og det er alltid knyttet betydelig usikkerhet til et prosjekt i en så tidlig fase. Optimalt uteareal og trafikksituasjonen i området er utfordrende, og dette medfører behov for tiltak på både vei og gang-/sykkelvegnettet. Prosjektet er i dialog med Statens Vegvesen uten at endelig løsning er avklart. Den oppdaterte kalkylen for rammen til en 4-parallell skole med flerbrukshall og Rustadtunet er kr 402,806 mill. Utbygging av Rustad skole er nå i forprosjektstadiet og det er igangsatt en brukerprosess. I forbindelse med denne har oppvekst- og kulturetaten jobbet aktivt med å redusere arealet så mye som mulig for å redusere kostnadene, samtidig som alle krav til skolebygg blir ivaretatt. Kostnader til oppsett av midlertidig modulskole, inventar og IKT-infrastruktur er vurdert til 30,9 mill. kroner. Dette er i tillegg til kostnadsramme for utbygging. 15/ Side 3 av 7

4 Det er gjennomført en trafikkanalyse for å se på trafikksikkerhetstiltak (jfr K-sak 19/15). Norconsult som har gjennomført analysen, har kommet med noen anbefalinger til trafikale tiltak. Rådmannen har ikke vurdert hvorvidt noen av disse anbefalingene skal gjennomføres. Eventuelle trafikale tiltak er på nåværende tidspunkt ikke kostnadsvurdert. Det har vært dialogmøter med idretten i Ås for å se på muligheten for å finne gode løsninger for idretten i perioden modulskolen skal være på grusbanen. En løsning kan være å flytte dagens kastebane for å møte idrettens behov. Dette er en løsning rådmannen anser som akseptabel for å imøtekomme idrettens behov i perioden modulskolen skal stå på grusbanene. Idretten aksepterer også denne løsningen, selv om den ikke er ideell. Rådmannen vurderer nå om modulskolen skal kunne stå lenger enn 2 år ved en utsatt oppstart av byggeprosjektet ved Åsgård skole. I denne forbindelse har rådmannen bedt idretten om å uttale seg på nytt gjennom en høring. Idretten er tydelige på at modulskoleplassering på grusbanen utover 2 år ikke er ønskelig. De stiller spørsmål om ikke de allerede oppsatte modulene på Åsgård skole vil kunne dekke behovet til skolen og om det må søkes om en omregulering av grusbanen ved en forlengelse av perioden for moduler utover 2 år. Rådmannen ser på bakgrunn av befolkningsprognosene at de modulene som er satt opp på Åsgård er sprengt allerede i 2017, men at ved en 3-parallell modulskole på grusbanen i og en 4-parallell skole på Rustad fra 2019 vil dekke elevtallsveksten i sentrum. Skolekapasiteten for Rustad og Åsgård samlet er ivaretatt ved en 3-parallell skole og 4-parallell Rustad til Rådmannen har i HP foreslått at byggingen av Åsgård skole får oppstart høst 2019 og ferdigstillelse sommer/høst Rådmannen vurderer på bakgrunn av dette at modulskolen på grusbanen bør settes opp i TEK10 standard, slik at den kan benyttes i mer enn 2 år, og at elevene ved Åsgård skole fra høst 2019 kan benytte seg av allerede oppsatt modulskole på grusbanen. Det vil ikke være tilstrekkelig areal ved Åsgård til å dekke både en modulskole i drift og et nytt byggeprosjekt. Ved en forlengelse av oppsatt modulskole på grusbanen trenger ikke området en omregulering, men det kreves en midlertidig dispensasjon. Rådmannen vil da søke om midlertidig dispensasjon for oppsett av modulskole. Kapasitetsbehov for midlertidig Rustad skole vil i utbyggingstiden være en modulskole med plass til 3- parallell skole + avd. Rustadtunet. Det er tidligere vurdert økonomiske konsekvenser ved å bygge en 3-parallell skole på Rustad opp mot en 4-parallell, og vurderingen har vist at det er økonomisk fordelaktig å bygge en 4-parallell. Krav til alle fellesareal, administrasjon, lærerarbeidsplasser, kroppsøving og støttearealer er de samme ved 3- parallell som ved 4-parallell. Det er også vurdert å bygge 2 gymsaler istedenfor flerbrukshall. Gjennomførte vurderinger tilsier at det ikke vil være betydelige økonomiske forskjeller på å bygge flerbrukshall, med mulighet til å søke spillemidler, kontra det å bygge 2 separate gymsaler. Dette er imidlertid ikke kostnadsberegnet i detalj, men en flerbrukshall vil gi større fleksibilitet. Den vil kunne benyttes av andre enn skolen og kunne leies ut til idretten og andre lag/foreninger til ulike arrangementer. 15/ Side 4 av 7

5 Vurdering av alternativene er gjort med utgangspunkt i de siste befolkningsprognoser og prognosen viser at elevtallet i sentrumsområdet vokser langt raskere enn tidligere antatt. Prosessen med utbygging av Rustad skole er kommet betydelig lenger enn Åsgård, så rådmannen vurderer at den beste løsningen i forhold til økonomi, fremdrift og behov er at utbyggingen av Rustad fortsetter som planlagt og at modulskolen ivaretar elevkapasiteten først for Rustad og så for Åsgård, frem til Åsgård skole er ferdig. Med en stopp i Rustad prosjektet nå vil det ikke være mulig å håndtere elevtallsveksten de nærmeste årene. Skolebehovet i Ås sentrum kan kun dekkes av nye skoler på Rustad og Åsgård med en justering av skolekretsene. Arbeidet med planlegging og endring av skolekretsene starter opp i Når forslag til nye skolegrenser er ferdige, vil dette sendes ut på høring og det vil komme en politisk sak i løpet av Rådmannen har vurdert ulike alternativer og sett på konsekvensene av en gjennomført utbygging med de nye kostnadsoverslagene, opp mot alternativer som i større grad tilfredsstiller vedtatte kostnadsrammer. Det er vurdert å bruke «Vestbymodellen» hvor flerbrukshall ikke bygges som en del av skolen. Den bygges i nærheten av skolen og skolen kan benytte denne. Dette alternativet vil imidlertid føre til at skolen vil ha lang vei til hallen og dermed få et dårligere kroppsøvingstilbud enn det opplæringsplanen krever. Skoledagen vil måtte utvides for å ivareta gangtiden. I motsatt fall vil tiden man bruker på å gå måtte tas av kroppsøvingstimen. Utvidelse av skoledagen vil kunne føre til utfordringer rundt busstransport. Rådmannen anser denne modellen som uaktuell for Ås Kommune, da det ikke vil være egnet plassering i umiddelbar nærhet. 3.1 Alternativer med konsekvenser: Alternativ 1 Rustad bygges ut til 4-parallell skole med flerbrukshall som ferdigstilles i henhold til tidsplan - høsten Realistisk elevkapasitet vil være 700. Alternativet inkluderer en 3-parallell modulskole, inkludert Rustadtunet, med en realistisk kapasitet på 530 elever som settes opp på grusbanen ved Ås stadion våren Modulskolen settes opp med TEK10 standard og har mulighet til å stå mer enn 2 år. Konsekvenser: Ved å vedta alternativ 1 vil man kunne gjennomføre planlagt utbygging i henhold til vedtatt tidslinje for Rustad skole. Man får et funksjonelt og moderne skoleanlegg med flerbrukshall, men tidligere vedtatt kostnadsramme må økes. Det gir overkapasitet for Rustad skole, men dekker elevtallsveksten for Ås sentrum. Dette medfører at Rustad skole kan ivareta elevtallsveksten frem til Åsgård skole er ferdig ved at skolekretsgrensene endres. Ved å bygge en flerbrukshall får idretten i Ås kommune den hallen de ønsker som dekker deres primære behov. Det er en hall for tradisjonelle innendørsaktiviteter som håndball, volleyball, innebandy og basketball. Det er også et ønske om en hall med 15/ Side 5 av 7

6 innendørs løpebane, men det vil det ikke være plass til i denne hallen. Idretten deltar i prosessen ved planlegging av flerbrukshallen. Dette alternativet gir mulighet for å utnytte modulskolen, etter at Rustad skole står klar, i forbindelse med andre skoleutbygginger, men medfører at grusbanen ved Ås stadion kan bli brukt til skoleformål i mer enn 2 år. Dette vil få konsekvenser for idretten som mister treningsarena over en lengre periode. Idretten har gjennom høring gitt tilbakemelding på at dette ikke er noe de ønsker. Det blir tilrettelagt for en midlertidig kastebane på grusbanen i denne perioden. Økonomiske konsekvenser: Ny kostnadsberegning av prosjektet tilsier et budsjettbehov på 402,86 mill. kr. Modulkostnaden vil øke ved en oppgradering til TEK10, men kostnaden ved leie i 4 år vil ha en betydelig lavere årsleie enn ved leie i 2 år. Kostnadsrammen for moduler, inventar og IKT-infrastruktur er beregnet til 30,9 mill. kr. Kommunen vil kunne benytte modulskolen ved andre skoleutbygginger og slippe ekstra økonomiske kostnader ved å sette opp 2 separate modulskoler i samme tidsrom. Alternativ 2 Rustad bygges ut til 4-parallell skole med redusert størrelse på flerbrukshall sett i forhold til mulighetsstudiet og opprinnelig bestilling. Skolen ferdigstilles i henhold til tidsplan høst Realistisk elevkapasitet vil være 700. Alternativet inkluderer en 3-parallell modulskole med realistisk kapasitet på 530 elever samt avdeling Rustadtunet, som settes opp på grusbanen ved Ås stadion i perioden vår 2017 til høst Konsekvenser: Ved å vedta alternativ 2 vil man få en 4-parallell skole som står ferdig til skolestart 2019, men det er stor usikkerhet rundt konsekvensene for dette alternativet da byggets organisering og funksjonelle sammenheng ikke er tilstrekkelig vurdert. Det vil kunne føre til et dårligere læringsmiljø på skolen. Det er ikke gjennomført en brukerprosess på dette alternativet. Idretten vil ved dette alternativet få en flerbrukshall som ikke tilfredsstiller deres behov, men hallen vil dekke skolens behov med tre gymsaler. Alternativet sikrer skolekapasiteten i Ås Sentrum ved en utsettelse av Åsgård skole til Økonomiske konsekvenser: Alternativ 2 vil gi en kostnadsreduksjon på mill. kr, men vil også gi et fratrekk i tilskudd av spillemidler på 6 mill. kroner. Ellers vil det være samme økonomiske konsekvenser som i alternativ 1. Alternativ 3 Rustad bygges ut til 3-parallell skole med flerbrukshall. Realistisk elevkapasitet vil være 530. Alternativet inkluderer en 3-parallell modulskole med realistisk kapasitet på 530 elever samt plass for avdeling Rustadtunet, som settes opp på grusbanen ved Ås stadion i perioden vår 2017 til høst / Side 6 av 7

7 Konsekvenser: Ved å vedta alternativ 3 vil prosjekteringen måtte starte på nytt og skolen vil ikke kunne stå ferdig til skolestart Konsekvensen vil være at det ikke vil være nok elevplasser i sentrum i perioden 2017 til tidligst Dette vil medføre behov for oppsetting av flere moduler. Ved å bygge ut Rustad som en 3-parallell skole og Åsgård som en 4-parallell skole vil dette gi totalt 1230 elevplasser. Dette vil dekke skolekapasiteten frem til Det er imidlertid en risiko for at kapasiteten vil sprekke før 2022 siden fremlagte prognose er moderat i vekstanslaget i forhold til utviklingen i boligmarkedet. Dette medfører at man senest i 2018 må starte planleggingen av et nytt byggetrinn på Rustad skole, alternativt finne en ny skoletomt. Økonomiske konsekvenser: Utbyggingskostnaden av en 3-parallell skole kontra en 4-parallell skole gir en isolert kostnadsreduksjon på ca. 25 mill. kr, men totalt for kommunen blir besparelsen meget kortvarig, siden man da ikke har inndekning for den kommende elevtallsveksten. Det må allerede i 2018 startes et arbeid med planlegging av en utvidelse, alternativt ny skole, og i god tid før dette, finne areal for plassering av en eventuelt ny skole. Det vil i tillegg være behov for etablering av flere midlertidige moduler. Dette er ikke kostnadsberegnet, men vil komme til fratrekk på besparelsen. 4. Konklusjon med begrunnelse: Rådmannen vurderer at alternativ 1 er det beste alternativet totalt sett med tanke på den raskt voksende elevtallsveksten, for læringsmiljøet og for tilrettelegging for idretten. Prosjektet med utbygging av Rustad skole er i en forprosjektfase og vil med vedtak om økt kostnadsramme sikre at Ås kommune har en 4-parallell skole som står klar høsten 2019 samt at modulskolen med TEK10 standard kan benyttes til andre skoleutbygginger. Rådmannen vurderer utfra siste befolkningsprognoser, som viser at elevtallsveksten øker langt hurtigere enn tidligere antatt, at det allerede fra ca vil være behov for 2 x 4-parallell skole (1400 elever) i Ås sentrum. Rådmannen vurderer at behovene for idretten i Ås sentrum blir ivaretatt ved at det legges til rette for både modulskole og kastebane på grusbanen. Rådmannen vil eventuelt vurdere om det kan være aktuelt med andre tiltak ved en forlengelse av driftsperioden for modulskolen, og ha en dialog med idretten på dette. Rådmannen anbefaler at alternativ 1 vedtas og at kostnadsrammen økes til 402,86 mill. kroner. Kostnadsrammen på 30,9 mill. kroner for moduler, inventar og IKTinfrastruktur vedtas, samt at modulskolen på grusbanen settes opp med TEK10 standard. Kan vedtaket påklages? Nei Ikrafttredelse av vedtaket: Umiddelbart 15/ Side 7 av 7