FORPROSJEKT. EBA serienummer: 2BS Dato: Prosjektnr: Sider: 26. Prosjekt: ENØK fase 3

Transkript

1 FORPROSJEKT EBA serienummer: 2BS Dato: Prosjektnr: Sider: 26 Etablissement/sted: Sørreisa Bruker: Luftforsvaret

2 Innhold SAMMENDRAG... 5 BAKGRUNN... 5 EKSISTERENDE ANLEGG... 5 BEHOVSBESKRIVELSE... 6 KONSEKVENSER HVIS PROSJEKTET IKKE GJENNOMFØRES... 6 BESKRIVELSE AV PROSJEKTET... 7 ALTERNATIVE LØSNINGER... 7 PROSJEKTKOSTNAD EBA, KAPITTEL 1710, POST PROSJEKTKOSTNAD INNREDNING, KAP. 1760, POST HUSLEIE OG DRIFT... 9 NØKKELTALL FOR PROSJEKTET GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET LOKAL DRØFTING/FORHANDLING KUTTLISTE Redusert kvalitet på utførelse Redusert omfang GENERELL BESKRIVELSE DOKUMENTLISTE FORKORTELSER PROSJEKTORGANISASJON OG DELTAKENDE SAMARBEIDSPARTNERE SAMMENDRAG AV ROMPROGRAM FRAMDRIFT PROSJEKTETS STATUS I FORHOLD TIL HELHETLIG GJENNOMFØRINGSPLAN BYGGETS UTFORMING BRANNTEKNISK VURDERING MILJØMÅL FOR ENERGI OG AVFALL UNIVERSELL UTFORMING STATUS OFFENTLIGE MYNDIGHETER VALGT ENTREPRISEFORM SIKKERHETSPLAN BUILDINGSMART FELLESKOSTNADER RIGG DRIFT AV BYGGEPLASS ENTREPRISEADMINISTRASJON (ENTREPRENØRENS ADM. AV SIDE-ENTREPRISER) ANDRE FELLESKOSTNADER HJELPEARBEIDER TEKNISKE INSTALLASJONER VVS HJELPEARBEIDER TEKNISKE INSTALLASJONER EL DIVERSE BYGNING BYGNING, GENERELT, GRUNN OG FUNDAMENTER BÆRESYSTEMER YTTERVEGGER INNERVEGGER DEKKER YTTERTAK FAST INNREDNING TRAPPER, BALKONGER, M.M ANDRE BYGNINGSMESSIGE DELER MALERARBEIDER Side 2 : 26

3 3 VVS-INSTALLASJONER VVS-INSTALLASJONER, GENERELT SANITÆR VARME BRANNSLUKNING GASS OG TRYKKLUFT PROSSESKJØLING LUFTBEHANDLING KOMFORTKJØLING VANNBEHANDLING ANDRE VVS-INSTALLASJONER ELKRAFT ELKRAFT, GENERELT BASISINSTALLASJONER FOR ELKRAFT HØYSPENT FORSYNING LAVSPENT FORSYNING LYS ELVARME RESERVEKRAFT ANDRE ELKRAFTINSTALLASJONER TELE- OG AUTOMATISERING TELE- OG AUTOMATISERING, GENERELT BASISINSTALLASJON FOR TELE OG AUTOMATISERING INTERGRERT KOMMUNIKASJON TELEFONI OG PERSONSØKING ALARM OG SIGNAL LYD OG BILDE AUTOMATISERING INSTRUMENTERING ANDRE INSTALLASJONER FOR TELE OG AUTOMATISERING ANDRE INSTALLASJONER ANDRE INSTALLASJONER, GENERELT PREFABRIKERTE ROM PERSON- OG VARETRANSPORT TRANSPORTANLEGG FOR SMÅVARER M.V SCENETEKNISK UTSTYR AVFALL OG STØVSUGING FASTMONTERT SPESIALUTRUSTNING FOR VIRKSOMHET LØS SPESIALUTRUSTNING FOR VIRKSOMHET ANDRE TEKNISKE INSTALLASJONER UTOMHUSANLEGG UTENDØRS, GENERELT BEARBEIDING TERRENG UTENDØRSKONSTRUKSJONER UTENDØRS VVS UTENDØRS ELKRAFT UTENDØRS TELE OG AUTOMATISERING VEGER OG PLASSER PARK OG HAGE UTENDØRS INFRASTRUKTUR ANDRE UTENDØRS ANLEGG VANN OG AVLØP VEIER OG PLASSER Side 3 : 26

4 8 GENERELLE KOSTNADER FORPROSJEKT PROSJEKTERING PROSJEKT-/BYGGELEDELSE OG PROSJEKTADMINISTRASJON BIKOSTNADER GEBYRER SPESIELLE KOSTNADER INVENTAR OG UTSTYR TOMT RIVEKOSTNADER MIDLERTIDIGE LØSNINGER KUNSTNERISK UTSMYKKING GARANTIOPPFØLGING DRIFT I INNREDNINGSPERIODEN MILJØKONSEKVENSER YTRE MILJØ SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA) KOSTNADSBEREGNINGER BEREGNET PROSJEKTKOSTNAD KOSTNADSDEKKENDE HUSLEIE OG TILLEGGSKOSTNAD DRIFT USIKKERHETSANALYSE VURDERTE ALTERNATIVER KUTTLISTE Redusert kvalitet på utførelse Redusert omfang VEDLEGG Side 4 : 26

5 Sammendrag BAKGRUNN Forsvarsbygg (FB) viser til gjeldende investeringsplan fra Forsvarsdepartementet (FD) hvor prosjekt 2BS Hele landet ENØK fase 3 er prioritert. Prosjektet omfatter ENØK-tiltak over hele landet. Dette forprosjektet omfatter prosjekt 2BS Sørreisa ENØK fase 3. FB viser videre til iverksettingsbrevet for 2015 og strategisk mål L2 Miljøriktig planlegging, bygging og forvaltning av forsvarssektorens EBA. Dette prosjektet underbygger dette målet, og har som formål å redusere utslipp av klimagasser knyttet til oppvarming ved omlegging fra fossil energi til miljøvennlig, fornybar energikilde. FB har foretatt en gjennomgang av energiproduksjonen i Sørreisa leir og har utredet alternative løsninger for fremtidig energiforsyning. Utfasing av oljebasert oppvarming vil bidra til en miljøgevinst i form av reduserte CO2-utslipp. EKSISTERENDE ANLEGG Dagens energisentral er lokalisert i underetasjen i Messebygget i Sørreisa leir (inventarnummer ). Følgende komponenter inngår i dagens energisentral: elektrokjel: 600 kw, type Varmeteknikk (2009) oljekjel: 250 kw x 2 (1970) m/ Weisshaupt brennere (1995) Overnevnte utstyr forsyner fem eksisterende bygg i Sørreisa leir, som er tilknyttet energisentralen via varmerør i kulvert: Messebygg Mannskapsforlegning Administrasjonsbygg / Befalsforlegning 0009 Depotbygg 0018 Velferdsbygg De ulike byggene har tilstrekkelig kapasitet i forhold til de arealer de skal betjene. I tillegg er det flere mindre lokale bygninger som har direkte elektrisk oppvarming ved hjelp av panelovner. Per i dag benyttes nesten utelukkende el-kjel (90 %) som energikilde. Gjennomsnittlig forbruk (basert på opplysninger fra bruker og Troms kraft) for perioden var ca kwh/år. Tilknyttet bygningsmasse for nærvarme er ca m 2. På kalde dager er kapasitet i dagens energisentral utnyttet fullt ut, og det er ikke kapasitet til å forsyne ytterligere bygg. Dagens energisentral har ingen reservekapasitet. Dagens fyringsenheter er av ulik tilstand og alder og deler av enhetene må sies å ha oppnådd sin forventede, tekniske levealder. Utover det ovennevnte er det et behov for utskifting av røranlegget i leiren. Det er betydelige lekkasjer i anlegget (125 l./døgn). Lekkasjekildene er delvis lokalisert til infrastrukturen tilknyttet bygning 0002 og Lekkasjene utgjør en forholdsvis stor og økende fare for ikke-planlagt driftsstopp. Rørarbeidet er kostnadsdrivende for prosjektet. Side 5 : 26

6 BEHOVSBESKRIVELSE Hovedmålsettinger: Prosjekt 2BS Sørreisa ENØK fase 3 er del av et større landsdekkende prosjekt og har ikke egen behovsbeskrivelse og kravdokument. Hovedmålsettinger for et fremtidig energiforsyningssystem for Sørreisa leir kan sammenfattes i følgende punkter: 1. Kapasitet: sikre tilstrekkelig energitilførsel til EBA i leiren 2. Sikkerhet: sikre stabil energiforsyning til EBA i leiren 3. Miljø: søke miljøvennlig energiproduksjon 4. Økonomi: sikre lavest mulig energikostnader for Forsvaret Dagens energileveranser i Sørreisa leir tilfredsstiller ikke målsettinger i ovennevnte pkt. 3) eller 4). Samtidig er kapasiteten på kalde vinterdager utnyttet så langt at målsettingene i pkt. 1) og 2) er truet. Nåværende behov: For å sikre en fremtidsrettet energiforsyning i Sørreisa leir, og hvor hovedmålsettingene for energiforsyning er ivaretatt, er det vurdert behov for å gjennomføre følgende tiltak: 1. Utfase eksisterende produksjonsanlegg (olje/el.). 2. Etablere en miljøvennlig energiproduksjon basert på fornybare energikilder med tilstrekkelig kapasitet. 3. Bygge om varmeanlegg til mengderegulering i bygninger tilkoblet forsyningsnettet og utskifting av veksler. 4. Avdekke lekkasjekilder og forhindre fremtidige lekkasjer fra røranlegg. 5. Tilkoble alle nye installasjoner til SD-anlegg. Fremtidig behov Kapasiteten på eksisterende energiforsyning i Sørreisa leir er for liten til å kunne forsyne fremtidig utbygging. Det skal i prosjekt 2UØ30417 etableres et nytt administrasjons- og undervisningsbygg på 781 m 2 i leiren, og et nytt produksjonsanlegg bør etableres med en kvalitet/løsning som ivaretar fremtidige behov. KONSEKVENSER HVIS PROSJEKTET IKKE GJENNOMFØRES Dersom tiltak ikke blir gjennomført vil det kunne få følgende konsekvenser: 1) Utilstrekkelig leveringskapasitet Dagens kapasitet er 100 % utnyttet på kalde dager. Det er ikke kapasitet til å forsyne ytterligere bygg. 2) Ikke akseptabel forsyningssikkerhet Oljekjelenes tekniske tilstand er dårlig. Dette gjelder i stor grad også for lokale varmevekslere og deler av nettet. Det kan forventes behov for betydelige utskiftinger og oppgraderinger i nær fremtid. For mer Side 6 : 26

7 detaljert informasjon vises til vedlegg 1. Fremtidig utvidelse av bygningsmasse vil følgelig øke sårbarheten. 3) ENØK- /miljømål vil ikke oppnås Dagens løsning, med el-kjel/oljekjeler som produksjonsenheter, tilfredsstiller ikke fastsatte energiog/eller miljømål. Dersom målsettingen skal nås må det fortas endringer mht. hvordan varmebehovet skal dekkes i Sørreisa leir. 4) Høye drifts- og energikostnader Eksisterende produksjonsanlegg og bygningsmasse er ikke effektive mht. drift og driftsøkonomi. Energibehovet til oppvarming og varmtvann utgjør ca kwh / m 2 år, noe som viser betydelig potensiale for energisparing. BESKRIVELSE AV PROSJEKTET Forsvarsbygg anbefaler et prosjekt som omfatter følgende tiltak: Ombygging av eksisterende energisentral og etablering av ny energiforsyning basert på varmepumpedrift. Utskifting av eksisterende undersentraler og tilpasning av disse til lavtemperaturanlegg. Ombygging av distribusjonsnett i eksisterende bygg til lavtemperatur og mengderegulering. Utskifting av røranlegg/nærvarmerør i leiren grunnet kjente lekkasjer. Utskifting av eksisterende SD-anlegg og tilhørende automatikk, til et nytt, webbasert SD-anlegg Ombygget energisentral er planlagt å omfatte samme bygningsmasse som er tilknyttet dagens energisentral, i tillegg til nytt administrasjons- og undervisningsbygg (prosjekt 2UØ30417). Øvrige bygg med direkte elektrisk oppvarming er ikke vurdert tilknyttet eventuell ny energiproduksjon, da omfanget er forholdsvis beskjedent og kostnader forbundet med tilknytting/ombygging er vesentlige og dermed vurdert som ulønnsomme. Reduksjon i CO 2 - utslipp blir opptil ca. 262,5 tonn pr. år basert på erfaringer fra varmeproduksjon i Skjold leir: Redusert utslipp Sørreisa = kwh x 0,350 kg/kwholje = 262,5 tonn pr. år. ALTERNATIVE LØSNINGER Det er foretatt en vurdering av følgende alternativer: Alt. 0: Videreføring av eksisterende (dagens) løsning med høytemperaturforsyning, med nødvendigoppgradering/utskifting av deler av produksjonsutstyret. Alt. 1: Ekstern leverandør bygger og drifter ny energisentral etter utlyst konkurranse. Alt. 2: Ny energiforsyning basert på biobrensel. Alt. 3: Ny energiforsyning basert på varmepumpedrift. Side 7 : 26

8 Forsvarsbygg anbefaler gjennomføring av prosjektet etter alternativ 3. Dette alternativet er beregnet å være den økonomisk mest fordelaktige løsningen for Forsvaret, med lavest årlige LCC-kostnader, samtidig som alternativet vil tilfredsstille alle andre målsettinger for energiforsyningen til Sørreisa leir. Kort beskrivelse av vurderte alternativer: Alt. 0: Videreføring av eksisterende (dagens) løsning med høytemperaturforsyning, med nødvendigoppgradering/utskifting av deler av produksjonsutstyret Dagens løsning videreføres, men omfatter utskifting av produksjonsutstyr og oppgradering av nærvarmenettet/røranlegget. Dette innebærer kun utskifting av komponenter i anlegget, men ingen utbytting av produksjonsenhetene. Alternativet bidrar således ikke til oppfyllelse av miljømål om å redusere bruk av fossilt brensel til oppvarming. Alternativet vil videre ikke bidra til lavere energikostnader for Forsvaret, samtidig som alternativet ikke øker den generelle kapasiteten for varmeproduksjonen i leiren. Utskifting av produksjonsutstyr og oppgradering av primærnettet vil imidlertid kunne bidra til en mer stabil energiforsyning i leiren. Kapasiteten i dagens energisentral er på kalde dager utnyttet fullt ut, og det er ikke kapasitet til å forsyne ytterligere bygg. Alt. 1: Ekstern leverandør bygger og drifter ny energisentral etter utlyst konkurranse Alternativet innebærer at det gjennomføres en konkurranse om energileveransen til Sørreisa leir. En leverandør (vinner av konkurransen) etablerer en ny energisentral og drifter energisentralen i en avtaleperiode på 20 år. Leverandøren selger varmt vann til Forsvarsbygg til en avtalt pris (øre pr kwh). Rørledninger må fremdeles skiftes ut for å tette lekkasjer og sikre drift av anlegget. Et anlegg av denne typen i Sørreisa leir vil være av beskjeden størrelse. På bakgrunn av dette vurderes alternativet å være et lite ettertraktet objekt for markedet, både med hensyn til investering og drift. FB forventer derfor dårlig konkurranse og høy energipris. Stipulert energipris er basert på erfaringstall, og energiprisen er i stor grad styrende for lønnsomhetsberegningen. Alternativet oppfyller for øvrig miljømål om å redusere bruk av fossilt brensel til oppvarming, samt sikre stabil og tilstrekkelig energitilførsel. Alt. 2: Ny energiforsyning basert på biobrensel Alternativet innebærer etablering av et biobrenselanlegg som hovedkilde i energisentralen. Biomasse (flis, pellets etc.) har vist seg best egnet i større anlegg. Biobrenselanlegg blir som oftest benyttet som grunnlast grunnet begrenset reguleringsevne. Et anlegg av denne type krever også forholdsvis stor plass samt at et separat bygg/ny energisentral trolig vil vise seg nødvendig. Bioolje, dvs. olje som ikke er fremstilt fra fossilt brensel, har et forbruk tilnærmet likt «normal» brenselolje. Ulempen med oljen er kort lagringstid (6-12 mnd.) samt at den må lagres varmt (innendørs eller i oppvarmet tank). Dette alternativet vurderes som aktuelt dersom man ønsker å beholde et o C varmeanlegg. Biobrenselanlegg må ha en viss belastning for å oppnå god virkningsgrad. Sørreisa leir har et lavt effektbehov. Bioolje vurderes derfor som best egnet for backupforsyning og spisslast. Alternativ 2 har den høyeste investeringskostnaden og større behov for vedlikehold enn øvrige alternativer. Alt. 3: Ny energiforsyning basert på varmepumpedrift Side 8 : 26

9 Alternativet omfatter ombygging av eksisterende energisentral, og etablering av ny energiforsyning basert på varmepumpedrift med følgende installasjoner: varmepumpe vann / vann basert på bruk av borehull. varmepumpe vann / vann basert på energi fra fjellanlegget. el. eller bioolje som backupforsyning PROSJEKTKOSTNAD EBA, KAPITTEL 1710, POST 47 Beregnet prosjektkostnad for EBA med kostnadsnivå pr fremkommer av følgende tabell: Prosjektkostnad (50%) (mill. kroner) Prosjektkostnad (85%) (mill. kroner) 15,7 18,7 Kalkylene er basert på erfaringstall samt innhentede budsjettpriser fra ulike leverandører. Det er ikke utført usikkerhetsanalyse for dette prosjektet, da prosjektkostnaden er lavere enn 25 mill. kroner. Den usikkerheten som er lagt inn er stipulerte anslag for usikkerhet i prosjektet. Forsvarsbygg forventer at prosjektet vil oppnå støtte fra Enova. PROSJEKTKOSTNAD INNREDNING, KAP. 1760, POST 45 Prosjektet har ikke behov for innredning. Prosjektkostnad (50%) (mill. kroner) Prosjektkostnad (85%) (mill. kroner) 0 0 HUSLEIE OG DRIFT Signert intensjonsavtale om leie er vedlagt forprosjektet. For dette ENØK-prosjektet vil bruker i sum (husleie og drift) få en årlig økning, tatt investeringskostnadene og reduserte energikostnader i betraktning. Sammendrag av foreløpige beregninger for årlig kostnadsdekkende husleie: Sammendrag vedr kostnadsdekkende husleie og tilleggskostnader Økning i årlige kapital og FDV-kostnader (NOK/år) Årlig reduksjon i energikostnader (NOK/år) Sum årlig økning (NOK/år) Side 9 : 26

10 NØKKELTALL FOR PROSJEKTET Nøkkeltall er basert på erfaringstall, innhentede priser samt en detaljert kartlegging av nødvendige ombyggingsarbeider på eksisterende anlegg. Følgende nøkkeltall er beregnet for prosjektet: Investering Effekt Nøkkeltall Investeringskostnad for ENØK (P50) NOK 235 kw NOK/kW GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET Gjennomføringsplan: Aktivitet Dato Innsendt forprosjekt til Forsvarsdepartementet November 2015 Gjennomføringsoppdrag Desember 2015 Detaljprosjektering ferdig Kontrahering Byggestart Overlevering LOKAL DRØFTING/FORHANDLING Prosjektet omfatter endringer av dagens drift. Driftspersonalet har gitt innspill til arbeidet og er således delvis kjent med forslagene. KUTTLISTE Kuttliste omfatter ulike tiltak som enten kan tas ut av prosjektomfanget, utføres på et senere tidspunkt eller som kan inntas under andre prosjekter. Kutt må bestilles før kontrahering for å oppnå estimert kostnadsreduksjon. Kuttene er ikke angitt i prioritert rekkefølge. REDUSERT KVALITET PÅ UTFØRELSE Kuttliste Pri Beskrivelse av tiltak Beløp (p50) kr Beskrivelse av konsekvenser Side 10 : 26

11 1 Varmepumper for varmeproduksjon installeres ikke. Energiproduksjon foretas vha. eksisterende el.kjel og ny biooljekjel (temp.nivå kan velges til o C eller o C, dvs. som pr. i dag). 2 Eksisterende varmeanlegg i de ulike byggene tilpasses ikke lavtemperatur, men man beholder eksisterende nivå på o C. Mindre deler av eksisterende varmeanlegg i de ulike bygg utbedres Vil da ikke gi tilhørende energibesparende tiltak Vil da ikke gi tilhørende energibesparende tiltak Kutt pri 2 kan kun utløses dersom kutt pri 1 utløses REDUSERT OMFANG Kuttliste Pri Beskrivelse av tiltak Beløp (p50) kr Beskrivelse av konsekvenser 1 Nærvarmerør skiftes ikke ut, men repareres i den grad det er nødvendig. 2 Ventilasjonsanlegg ombygges ikke mht. varmegjenvinnertype. 3 Nytt SD-anlegg og utskifting av eksisterende automatikkanlegg tas ut Man oppnår ikke oppgradering til dagens kvalitet. Det kan oppstå nye feil/skader Vil da ikke gi tilhørende energibesparende tiltak Dårligere kvalitet og kortere oppetid på eksisterende anlegg. Side 11 : 26

12 0 Generell beskrivelse DOKUMENTLISTE Forenklet tilstandsanalyse Alternativer ny energiforsyning Automatikk- og SD-anlegg Vurdering Skisse over leir med energisentral og alternativ plassering av ny energi sentral. FORKORTELSER Oversikt over forkortelser som er brukt i forprosjektdokumentet: Forkortelse Forklaring FB Forsvarsbygg FLO Forsvarets logistikkorganisasjon MONO Markedsområde Nord PROSJEKTORGANISASJON OG DELTAKENDE SAMARBEIDSPARTNERE Følgende personer har deltatt i utarbeidelsen av forprosjektet: Funksjon Navn Organisasjon Prosjektleder Kjell Heitmann Forsvarsbygg Programansvarlig, energiledelse i Forsvaret Gunnar Solbjørg Forsvarsbygg Rådgiver (ekstern) Tor Myhre Sweco Norge AS SAMMENDRAG AV ROMPROGRAM Ikke aktuelt. Prosjektet omfatter ingen ny bygningsmasse. I det videre er kun omtalt de bygg som er tilknyttet energisentral pr. i dag samt nytt undervisningsbygg. FRAMDRIFT Framdriftsplan for anbefalt alternativ: Aktivitet Dato Innsendt forprosjekt til Forsvarsdepartementet November 2015 Gjennomføringsoppdrag Desember 2015 Detaljprosjektering ferdig Side 12 : 26

13 Kontrahering Byggestart Overlevering PROSJEKTETS STATUS I FORHOLD TIL HELHETLIG GJENNOMFØRINGSPLAN Det foreligger ikke HGP for leiren. Forsvaret skal opprettholde sin militære aktivitet i Sørreisa leir, og prosjektet bidrar til en mer miljøvennlig og økonomisk energiutnyttelse. BYGGETS UTFORMING Prosjektet omfatter ingen ny bygningsmasse i regi av Forsvarsbygg. Eksisterende energisentral bygges om/tilpasses nytt anlegg. BRANNTEKNISK VURDERING Ikke aktuelt. Prosjektet omfatter ingen ny bygningsmasse i regi av Forsvarsbygg. MILJØMÅL FOR ENERGI OG AVFALL Energikrav Beregnet endring i årlig energiforbruk (kwh) Nåverdi ift. gjeldende forskriftskrav (20 år) Gjeldende forskriftskrav (TEK10) Energiklasse B Energiklasse A Passivhus Ikke aktuelt. Prosjektet omfatter ingen ny bygningsmasse i regi av Forsvarsbygg. UNIVERSELL UTFORMING Ikke aktuelt. Prosjektet omfatter ingen ny bygningsmasse i regi av Forsvarsbygg. STATUS OFFENTLIGE MYNDIGHETER Ikke aktuelt. Prosjektet omfatter ingen ny bygningsmasse i regi av Forsvarsbygg. Dersom man velger å etablere et nytt bygg for energisentral vil dette være søknadspliktig. VALGT ENTREPRISEFORM Entrepriseform for tiltak som skal gjennomføres i regi av Forsvarsbygg forventes å være hovedentreprise med sideentrepriser. Side 13 : 26

14 SIKKERHETSPLAN Arbeid ifm. fjellanlegget vil kreve klarert personell. Sikkerhetsplan må etableres. BUILDINGSMART Ikke aktuelt Side 14 : 26

15 1 Felleskostnader RIGG Arbeid vil kunne medføre behov for midlertidige brakker for spiserom / kontor etc. Entreprenør etablerer nødvendig rigg i tilknytning til anleggsområdet med tilkobling til strøm, vann og avløp i leiren. Det installeres egen måler for strømforbruket. DRIFT AV BYGGEPLASS ENTREPRISEADMINISTRASJON (ENTREPRENØRENS ADM. AV SIDE-ENTREPRISER) ANDRE FELLESKOSTNADER HJELPEARBEIDER TEKNISKE INSTALLASJONER VVS HJELPEARBEIDER TEKNISKE INSTALLASJONER EL DIVERSE 2 Bygning Det er medtatt kostnader for ombygging og tilpasninger i eksisterende energisentral etter ombygging av teknisk rom. Arbeidene omfatter blant annet oppretting av gulv, ombygging av arealer og oppgradering av overflater. 20 BYGNING, GENERELT, 21 GRUNN OG FUNDAMENTER 22 BÆRESYSTEMER 23 YTTERVEGGER 24 INNERVEGGER 25 DEKKER 26 YTTERTAK 27 FAST INNREDNING 28 TRAPPER, BALKONGER, M.M. 29 ANDRE BYGNINGSMESSIGE DELER MALERARBEIDER 3 VVS-installasjoner 30 VVS-INSTALLASJONER, GENERELT Ny energiforsyning i leiren er vurdert. Konklusjonen er at man anbefaler følgende: Utskifting av eksisterende produksjonsutstyr Varmeanlegget i de fem tilknyttede bygg bygges om til lavtemperaturanlegg Samlet energibehov er beregnet til ca. 440 kw. Det anbefales at spisslast- /backupinstallasjon dimensjoneres for 600 kw. 31 SANITÆR Inkluderer kun forhold ifm. vanntilknytning for oppfylling av anlegg og mindre, nødvendige tiltak. Side 15 : 26

16 32 VARME Energisentral: Ny energisentral etableres i eksisterende bygg varmepumpe m/ kap. 100 kw basert på borehull varmepumpe m/ kap. 135 kw basert på gjenvinning av overskuddsvarme fra fjellanlegg ny biooljekjel, kap. 600 kw, som spisslast/backuplast tilhørende pumper, tankanlegg og utstyr Oppgradering av røranlegg, isolering og rørutstyr i eksisterende sentral. Røranlegg/nærvarmerør ut til de ulike byggene er av varierende kvalitet og med betydelige lekkasjer, og er medtatt skiftet ut i stor grad. Nevnte rør ligger i kulverter med tilkomst, og kan skiftes ut uten oppgraving. Rørarbeid er i stor grad kostnadsdrivende for prosjektet. Arbeidet utføres i ferien, slik at man er ute av drift i kortest mulig periode sommerstid. I den perioden vil man i størst mulig grad ha eksisterende el-kjel intakt. Rivekostnader er medtatt i kap. 39. RIV anbefaler at endelig bestemmelse av varmepumpeanlegg og utforming tas i detaljprosjektet. Fordelingsanlegg / lokal oppvarming: Varmefordelingsanleggene i de fem, berørte anleggene rehabiliteres og bygges om til o C anlegg og mengderegulering. Samtidig oppgraderes varmebatterier og varmegjenvinnere i luftbehandlingsaggregater, ref. kap. 36. I følgende bygg skiftes eksisterende varmevekslere ut: Messebygg Administrasjonsbygg Depotbygg Velferdsbygg Mannskapsforlegning Radiatorer med større heteflater monteres, og gamle termostatventiler skiftes ut. Nødvendige rør og rørstrekk i tekniske rom skiftes ut og tilpasses. Gamle pumper skiftes ut med moderne, trykkstyrte og frekvensregulerte pumper. Ifm. etablering av nytt Undervisningsbygg legges nye nærvarmerør via Administrasjonsbygget. Dette da det er betydelige lekkasjer i Administrasjonsbyggets røranlegg, og dette skal skiftes ut. 33 BRANNSLUKNING 34 GASS OG TRYKKLUFT 35 PROSSESKJØLING 36 LUFTBEHANDLING Det er medtatt kostnader for følgende arbeider: nye varmebatterier tilpasset o C i ventilasjonsaggregater nye varmegjenvinnere i anlegg hvor dette er mulig Side 16 : 26

17 Det bemerkes at deler av bygningsmassen er dårlig ventilert, og aggregatene er gamle. Utskifting / utbedring av luftbehandlingsanleggene er ikke inntatt i prosjektet utover ovennevnte, to punkter. 37 KOMFORTKJØLING 38 VANNBEHANDLING 39 ANDRE VVS-INSTALLASJONER Rivearbeid: Rivearbeider for VVS-tekniske anlegg vil være: fjerning av utstyr i energisentral demontering av radiatorer og pumper / varmevekslere i de ulike bygg ved utskifting av undersentraler varmeanlegg utskifting av nærvarmerør 4 Elkraft 40 ELKRAFT, GENERELT Elkraftinstallasjoner omfatter: Ombygging / oppgradering / tilpasning av og etablering av elkraftinstallasjoner i eksisterende energisentral og undersentraler i de ulike bygg Tilkobling av automatikk i undersentraler. 41 BASISINSTALLASJONER FOR ELKRAFT 42 HØYSPENT FORSYNING 43 LAVSPENT FORSYNING 44 LYS 45 ELVARME 46 RESERVEKRAFT 49 ANDRE ELKRAFTINSTALLASJONER 5 Tele- og automatisering 50 TELE- OG AUTOMATISERING, GENERELT Det er medtatt nytt utstyr for regulering på rørside, (shunter, nye følere, ny energimåler etc.). Videre er tilpassing av nye varmevekslere og varmebatterier for aggregater medtatt. Dagens SD-anlegg er gammelt, og det er ikke tilgjengelig utstyr for utskifting av undersentraler eller kommunikasjonskort. Feil/havari på undersentral kan gi store konsekvenser for drift av leirens tekniske anlegg. Nye anlegg i leiren ifm. nytt administrasjons- og undervisningsbygg (prosjekt 2UØ30417), energisentral og ny kjølesentral for storkjøkkenet i messebygget (i regi av Utleie), vil vanskelig kunne ha grensesnitt mot eksisterende anlegg. Det er derfor inkludert utskifting av eksisterende SD-anlegg til et nytt, webbasert anlegg som er skalerbart og i stor grad produktuavhengig i fremtiden. Ovennevnte inkluderer også utskifting av nødvendige deler av automatiseringsanlegget. Side 17 : 26

18 51 BASISINSTALLASJON FOR TELE OG AUTOMATISERING 52 INTERGRERT KOMMUNIKASJON 53 TELEFONI OG PERSONSØKING 54 ALARM OG SIGNAL 55 LYD OG BILDE 56 AUTOMATISERING 57 INSTRUMENTERING 59 ANDRE INSTALLASJONER FOR TELE OG AUTOMATISERING 6 Andre installasjoner 60 ANDRE INSTALLASJONER, GENERELT 61 PREFABRIKERTE ROM 62 PERSON- OG VARETRANSPORT 63 TRANSPORTANLEGG FOR SMÅVARER M.V 64 SCENETEKNISK UTSTYR 65 AVFALL OG STØVSUGING 66 FASTMONTERT SPESIALUTRUSTNING FOR VIRKSOMHET 67 LØS SPESIALUTRUSTNING FOR VIRKSOMHET 69 ANDRE TEKNISKE INSTALLASJONER Ikke aktuelt. Kostnader ifm. utbedring / utskifting av nærvarmerør er inkludert i kap , «Varmeanlegg». 7 Utomhusanlegg 70 UTENDØRS, GENERELT 71 BEARBEIDING TERRENG 72 UTENDØRSKONSTRUKSJONER 73 UTENDØRS VVS 74 UTENDØRS ELKRAFT 75 UTENDØRS TELE OG AUTOMATISERING 76 VEGER OG PLASSER 77 PARK OG HAGE 78 UTENDØRS INFRASTRUKTUR 79 ANDRE UTENDØRS ANLEGG 7.3 VANN OG AVLØP 7.6 VEIER OG PLASSER Ikke aktuelt. Side 18 : 26

19 8 Generelle kostnader FORPROSJEKT Påløpte kostnader med ferdig forprosjekt fremkommer gjennom bruk av ekstern rådgiver og intern bruk av egne ressurser i Forsvarsbygg. PROSJEKTERING Det er medtatt kostnader for detaljprosjektering av anlegget. PROSJEKT-/BYGGELEDELSE OG PROSJEKTADMINISTRASJON Det er medtatt kostnader for prosjektadministrasjon, prosjekt-/byggeledelse samt bidrag til lokal og sentral stab. BIKOSTNADER Bikostnader er medtatt med kr ,- eks mva. GEBYRER Det er ikke medregnet noen gebyrer. 9 Spesielle kostnader INVENTAR OG UTSTYR Ikke aktuelt. TOMT Ikke aktuelt. RIVEKOSTNADER Rivekostnader er medtatt i post for bygningsmessige arbeider og i kap. 39 Rivearbeider VVS. MIDLERTIDIGE LØSNINGER Ikke aktuelt. KUNSTNERISK UTSMYKKING Ikke aktuelt. GARANTIOPPFØLGING Det er medtatt ,- til garantioppfølging. DRIFT I INNREDNINGSPERIODEN Ikke aktuelt. 10 Miljøkonsekvenser YTRE MILJØ Prosjektet er initiert som et energi- og miljøprosjekt. Hensikten er å redusere behov for energi, optimalisere anvendelsen av fornybare energikilder, og å redusere belastningen fra fossilt brensel. Reduksjon i CO 2 utslipp vil i dette prosjektet være ca. 262,5 tonn per år. SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA) Forsvarsbyggs mål er at alle som arbeider på bygge- og anleggsplasser, tilstreber at virksomheten planlegges og gjennomføres uten at det medfører negative konsekvenser på: Menneskers liv og helse Side 19 : 26

20 Materiell og utstyr Miljø og samfunn Side 20 : 26

21 11 Kostnadsberegninger BEREGNET PROSJEKTKOSTNAD Beregnet prosjektkostnad fremkommer av tabellen nedenfor. Kostnadsoppstilling på 1-siffernivå 1 Felleskostnader Bygning VVS-installasjoner Elkraftinstallasjoner Tele- og automatiseringsinstallasjoner Andre installasjoner 1-6 HUSKOSTNAD Utendørs arbeid ENTREPRISEKOSTNAD NOK 8 Generelle kostnader 81 Tidligfase (inkl. forprosjekt) Prosjektering og byggeledelse Prosjekt- og prosjektadministrasjon Bikostnader Forsikringer, gebyrer 86 Garantier BYGGEKOSTNADER Spesielle kostnader 92 Tomt 96 Merverdiavgift a Rivekostnad 99b Midlertidige løsninger 99c Kunstnerisk utsmykking 99d Garantioppfølging e Drift i innredningsperioden 1-9 PROSJEKTKOSTNAD pr Forventede tillegg PROSJEKTKOSTNAD (50/50) Margin for sikkerhet PROSJEKTKOSTNAD (85/15) Side 21 : 26

22 KOSTNADSDEKKENDE HUSLEIE OG TILLEGGSKOSTNAD DRIFT Signert intensjonsavtale om leie er vedlagt forprosjektet. Endelig husleie vil bli beregnet etter at prosjektet er ferdigstilt. Foreløpige beregninger viser antatt virkning på husleien som følge av tiltaket. Investering (Prosjektkostnad 50/50) (NOK): Avskrivningstid (år): 30 Restverdi (NOK): 0 Bruttoareal BTA (m²): 0 Nøkkeltall Husleie Tillegg drift (kr/m² pr år) (kr/år) (kr/år) Investeringer Prosjektkostnad Restkostnad Forvaltningskostnader 0 23 Administrasjon - 0 Driftskostnader Løpende drift Renhold Energi Vann og avløp Avfallshåndtering Vakt og sikring Utendørs 0 Vedlikeholdskostnader 0 41/42 Planlagt vedlikehold/utskiftinger 0 Utviklingskostnader Forvalterstyrt utvikling 0 Sum Brukerstyrt utvikling: - 0 Side 22 : 26

23 Sammendrag vedr kostnadsdekkende husleie og tilleggskostnader Økning i årlige kapital og FDV-kostnader (NOK/år) Årlig reduksjon i energikostnader (NOK/år) Sum årlig økning (NOK/år) Usikkerhetsanalyse Det er ikke utført usikkerhetsanalyse for dette prosjektet, da prosjektkostnaden er lavere enn 25 MNOK. Den usikkerheten som er lagt inn er stipulerte anslag for usikkerhet i prosjektet (15 %). Hovedsakelig knyttet til: Teknisk løsning - ny og gammel teknologi skal fungere sammen Markedsituasjon Usikkerhet med tanke på prosjektets omfang 13 Vurderte alternativer Det er vurdert flere alternativer for energileveransen til Sørreisa leir. Forsvarsbygg anbefaler primært alternativet 3, der det etableres ny energiforsyning basert på varmepumpedrift. Tabellen nedenfor oppsummerer den økonomiske vurderingen. Beskrivelse Alt. 0: Utvide dagens drift Alt. 1: Fjernvarme Alt. 2: Ny Biokjel Alt. 3: Varmepumpe Merinvesteringskostnad, kr Total varmebehov, kwh/år /75% grunnlast Am.&Bio/R134/ kwh/år /25 % spisslast el./olje, kwh/år Årsvarmefaktor VP/Bio 0,85 1 0,85 2,5 Innfyrt energi til VP/Bio, kwh/år Årlige reduserte energiutgifter -kr kr kr kr Årlige økte vedlikeholdsutgifter kr 0 kr 0 kr kr Årlig inntjenning kr/år -kr kr kr kr Teknisk - økonomisk levetid i år Kalkulasjonsrente inkl. prisstigning 4 % 4 % 4 % 4 % Nåverdi - (Gevinst i levetid) -kr kr kr kr Nåverdikvot (For sortering tiltak) kr/kr -1,24-1,50-1,04-0,72 Tilbakebetalingstid (simple payback) -73,2-34,6-469,8 62,4 Inntjeningstid (payoff, inkl. rente) -34,9-22,2-76,1-10,3 Energipris uten hensyn til investering 1,05 1,20 0,68 0,57 Forsvarsbygg anbefaler primært alternativ 3 med bruk av varmepumpe. Det anbefalte alternativet tilfredsstiller alle hovedmålsettinger i ENØK-tiltaket. Det finnes alternativer som er rimeligere, men som ikke gir tilsvarende Side 23 : 26

24 energi- og CO 2 -reduksjon. Ved bruk av varmepumpeløsning (og høy systemvirkningsgrad) vil man være mer uavhengig av svingningene i energiprisen. Nåverdien for varmepumpen uten investering er kr Investeringer i anlegget er høy pr. kw effekt. Tiltaket bør imidlertid også vurderes med utgangspunkt i reduksjon i CO 2 -utslipp, samt at man uavhengig av ENØK- tiltak vil måtte gjøre tiltak på eksisterende anlegg for å holde dette i drift, og samtidig kunne forsyne nye etableringer i leiren. ALTERNATIVSVURDERING PÅ KONSEPT Ikke aktuelt ALTERNATIVVURDERING PÅ PROSJEKT ikke aktuelt KUTTLISTE Kuttliste omfatter ulike tiltak som enten kan tas ut av prosjektomfanget, utføres på et senere tidspunkt eller som kan inntas under andre prosjekter. Kutt må bestilles før kontrahering for å oppnå estimert kostnads reduksjon. Kuttene er ikke angitt i prioritert rekkefølge. REDUSERT KVALITET PÅ UTFØRELSE Kuttliste Pri Beskrivelse av tiltak Beløp (p50) kr Beskrivelse av konsekvenser 1 Varmepumper for varmeproduksjon installeres ikke. Energiproduksjon foretas vha. eksisterende el.kjel og ny biooljekjel (temp.nivå kan velges til o C eller o C, dvs. som pr. i dag). 2 Eksisterende varmeanlegg i de ulike byggene tilpasses ikke lavtemperatur, men man beholder eksisterende nivå på o C. Mindre deler av eksisterende varmeanlegg i de ulike bygg utbedres Vil da ikke gi tilhørende energibesparende tiltak Vil da ikke gi tilhørende energibesparende tiltak Kutt pri 2 kan kun utløses dersom kutt pri 1 utløses REDUSERT OMFANG Side 24 : 26

25 Kuttliste Pri Beskrivelse av tiltak Beløp (p50) kr Beskrivelse av konsekvenser 1 Nærvarmerør skiftes ikke ut, men repareres i den grad det er nødvendig. 2 Ventilasjonsanlegg ombygges ikke mht. varmegjenvinnertype. 3 Nytt SD-anlegg og utskifting av eksisterende automatikkanlegg tas ut Man oppnår ikke oppgradering til dagens kvalitet. Det kan oppstå nye feil/skader Vil da ikke gi tilhørende energibesparende tiltak Dårligere kvalitet og kortere oppetid på eksisterende anlegg. Side 25 : 26

26 14 Vedlegg Vedlegg 1: Kortfattet tilstandsanalyse teknisk anlegg Vedlegg 2: Signert intensjonsavtale om leie Side 26 : 26