Virksomhetsplan 2015 ENHET FOR OMSORG

Transkript

1 RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2015 ENHET FOR OMSORG Versjon 1.3 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet

2 Virksomhetsplan - Enhet for omsorg 2015 side 2 1) HOVEDMÅLSETTING, SATSINGSOMRÅDER OG MÅL ) RISØR KOMMUNES VERDIER TILTAK FOR Å FREMME VERDIENE ) ANSVARSOMRÅDE OG ORGANISERING ANSVARSOMRÅDE ORGANISERING ) ENHETENS ARBEID MED TILTAK I KUNNSKAP Regional utvikling: Vi skal styrke det interkommunale samarbeidet Regional utvikling: Vi skal delta aktivt i utvikling av regionen ATTRAKTIVITET Vi skal være en der flere flytter inn enn ut Vi skal ha mer besøk ORGANISASJONS- OG TJENESTEUTVIKLING FOLKEHELSE OG LEVEKÅR KLIMA OG MILJØ ) ENHETENS ANSVAR I BUDSJETTVEDTAKET ) TJENESTEPRODUKSJON ANTALL OG UTVIKLING I ANTALL BRUKERE OPPLEVD TJENESTEKVALITET Resultat av siste brukerundersøkelse Enhetsleders kommentar Tiltak iverksatt som følge av forrige undersøkelse MÅLT TJENESTEKVALITET Status og mål for indikatorer i planen Status på utvalgte kvalitetsindikatorer i KOSTRA INTERNKONTROLL: TJENESTEKVALITET Kommunens mål for kvalitetsstyringsarbeidet Vurdering av avviksrapportering siste år Tiltak for å redusere avvik ) ORGANISASJONSUTVIKLING: ENHETENS UTVIKLINGSARBEID KOMPETANSEUTVIKLING OG REKRUTTERING DE NESTE 4 ÅR Satse på ledere Utvikle en lærende organisasjon Lære å arbeide i nettverksorganisasjoner Likestillingstiltak SAMARBEID MED ANDRE Internt i Risør Eksternt med andre r eller nettverk Samarbeid med frivillig sektor MEDARBEIDERUNDERSØKELSE Siste medarbeiderundersøkelser Enhetsleders kommentar Tiltak som følge av siste undersøkelse INTERNKONTROLL: HMS Kommunens mål for HMS-arbeidet Vurdering av avviksrapportering Tiltak for å redusere avvik Forebygge og håndtere uønskede hendelser ) ØKONOMISKE RAMMER OG FORUTSETNINGER ) SAMLET VURDERING AV ENHETENS FREMTIDIGE UTFORDRINGER... 18

3 Virksomhetsplan - Enhet for omsorg 2015 side 3 1) Hovedmålsetting, satsingsområder og mål - Vi skal ha skoleresultater over landsgjennomsnittet - Vi skal utvikle talenter innen kunst, kultur og idrett Vi skal vokse gjennom - Vi skal styrke det interkommunale samarbeidet - Vi skal delta aktivt i utvikling av regionen - Vi skal være en hvor flere flytter inn enn ut - Vi skal ha mer besøk Hovedmålet Vi skal vokse er ns overordnede mål som alle andre mål skal peke mot. Satsingsområdene kunnskap, regional utvikling og attraktivitet er områder hvor n ønsker å ha spesiell fokus i planperioden for å nå hovedmålet om å vokse. Innenfor hvert satsingsområde er det satt to mål. Folkehelse og levekår, klima og miljø er gjennomgripende tema i hele planen, og skal være det for all vår virksomhet.

4 Virksomhetsplan - Enhet for omsorg 2015 side 4 2) Risør s verdier Risør har besluttet at følgende verdier skal være fremtredende i vår organisasjon: Løsningsorientert Være fleksibel, kreativ og søke etter gode løsninger Benytte ansattes ressurser og bidra til tverrfaglig samarbeid Ta initiativ, vise engasjement og ta ansvar Gi konstruktiv tilbakemelding Være en miljøbevisst Trygghet Utvikle ansattes kompetanse Arbeidsoppgavene skal harmonisere med egen kompetanse Arbeidsplassen skal være fri for mobbing og baksnakking Holde avtaler Åpenhet Det er riktig å si fra om feil og mangler Sikre god informasjonsflyt Størst mulig grad av medvirkning Gjensidig åpenhet mellom enhetene, ledelse og ansatte være en vi- Likeverd Behandle hverandre med respekt Bli hørt og sett Være inkluderende Ulikhet er en styrke 2.1 TILTAK FOR Å FREMME VERDIENE Strategisamlinger for alle ansatte med utgangspunkt i og fokus på verdidokumentet Ledere med videreutdanning i verdibasert ledelse Nettverkssamlinger Personalmøter Omsorgsenheten som en lærende organisasjon

5 Virksomhetsplan - Enhet for omsorg 2015 side 5 3) Ansvarsområde og organisering 3.1 ANSVARSOMRÅDE Enheten er delt inn i fire avdelinger som er: Avdeling for hjemmetjenester Avdeling for psykisk helse - og rehabilitering. Avdeling for somatikk Avdeling for personer med demens Enheten organiserer Hjemmehjelp Hjemmesykepleie Omsorgslønn BPA (brukerstyrt personlig assistanse) Trygghetsalarmer Psykisk helse Ungdomstjeneste (nytt av 2014) Miljøtjenester Legetjenester Fysioterapi Ergoterapi Ambulerende vaktmester Syn - og hørselskontakt Dagsenterdrift Dag og aktivitetssenter Kjøkkendrift Vaskeri Kantiner Matombringing Boligtildeling Sykehjemsplasser Tjenestene måles opp mot at de er virkningsfulle, trygge, involverer brukerne, er samordnet, har god kvalitet, er tilgjengelige og at ressursene utnyttes på best mulig måte. Jfr. Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i Sosial - og helsetjenesten ( ). 3.2 ORGANISERING Enhetsleder Enhetsleder 125årsverk Avd. for hjemmetjenester 42 årsverk Avd. for psykisk helse, rehabilitering 20,5 årsverk Avd. for somatikk 28,5 årsverk Avd. for personer med demens 31 årsverk 22,r overført med 0,8 årsverk

6 Virksomhetsplan - Enhet for omsorg 2015 side 6 4) Enhetens arbeid med tiltak i KUNNSKAP Regional utvikling: Vi skal styrke det interkommunale samarbeidet Håndholdte enheter til Habilitering og Omsorg (T) punkt i HP/ØP Økonomien i prosjektet er på plass. Må samkjøres gjennom DDØ Regional utvikling: Vi skal delta aktivt i utvikling av regionen Oversikt over helsetilstanden (U) punkt i HP/ØP I samarbeid med Rådmannen (hovedansvar) og øvrige enheter 4.2 ATTRAKTIVITET Vi skal være en der flere flytter inn enn ut Kommunale utleieboliger (T) punkt i HP/ØP I samarbeid med Rådmannen (hovedansvar) og øvrige involverte enheter Enhetsleder sitter i BKE Vi skal ha mer besøk 4.3 ORGANISASJONS- OG TJENESTEUTVIKLING Bemanning psykisk helse (T) punkt i HP/ØP Psykisk helse er under press og får ansvar for flere og sykere pasienter ofte med kombinasjonen psykisk helse/rus. SSHF planlegger ytterligere reduksjon i sin døgnberedskap og dette bør n være forberedt på. Frisklivssentral (T) punkt i HP/ØP Omsorgsenheten har startet Frisklivsentral som er og vil bli et viktig tiltak i forebygging av mer kostbare helsetjenester. Sentralen vil bli en naturlig del av enhetens stadig større fokus på forebygging og folkehelse og er således i tråd med omsorgsplanen. Etablering av kommunalt øyeblikkelig hjelp døgnopphold tilbud (T) punkt i HP/ØP I samarbeid med Rådmannen (hovedansvar) og øvrige involverte enheter Enhetsleder sitter i Østre Agders styringsgruppe og prosjektgruppe for etablering av KØH. Sykehjemslegetjeneste (T) punkt i HP/ØP På bakgrunn av krav om kommunalt øyeblikkelig hjelp tilbud fra 1. januar 2016, bør Risør som ett av tiltakene styrke legetjenesten ved sykehjemmet.

7 Virksomhetsplan - Enhet for omsorg 2015 side 7 Fremtidige helsetjenester (T) punkt i HP/ØP I samarbeid med Rådmannen (hovedansvar) og øvrige involverte enheter Transporttilbud til hjemmeboende eldre (T) punkt i HP/ØP Enheten har behov for ny buss til transport av så vel hjemmeboende til og fra dagtilbud som transport av sykehjemsbeboere. 4.4 FOLKEHELSE OG LEVEKÅR Folkehelseperspektivet preger omsorgsenheten i større grad enn tidligere. Bedre folkehelse oppnås både gjennom individuelle valg av livsstil og gjennom ns tilrettelegging av forebyggende og helsefremmende tiltak. Det er viktig at ns tjenester stimulerer den enkelte til å foreta valg som fremmer helse, mestring og livskvalitet. 4.5 KLIMA OG MILJØ Omsorgsenheten ønsker å prøve ut miljøvennlige biler i 2015.

8 Virksomhetsplan - Enhet for omsorg 2015 side 8 5) Enhetens ansvar i budsjettvedtaket OMS Bemanning psykisk helse (T) OMS Frisklivssentra l (T)

9 Virksomhetsplan - Enhet for omsorg 2015 side 9 6) Tjenesteproduksjon 6.1 ANTALL OG UTVIKLING I ANTALL BRUKERE Omsorgsenheten har de siste årene hatt en økning i antall pasienter på ca. 60 %. Den største økningen har kommet i gruppen under 67 år. Kommunen har satset på utvikling av hjemmebaserte tjenester over flere år. Dette har gjort at n ligger lavt på netto driftsutgifter innen omsorg noe figurene under viser. Dekningsgraden for beboere i institusjon/heldøgns boliger er også lav.

10 Virksomhetsplan - Enhet for omsorg 2015 side 10 I figuren over ligger det meste av habilliteringen inne som for Risørs del er omfattende.

11 Virksomhetsplan - Enhet for omsorg 2015 side OPPLEVD TJENESTEKVALITET Resultat av siste brukerundersøkelse Gjennomført høsten 2012: PLO hjemmetjenesten brukere Svarprosent: 54 (54 av 100 respondenter) Gjennomsnittlig tilfredshet pr. spørsmål: Snitt Risør Snitt Norge Høyest Lavest Snitt totalt 4,7 4,9 6,0 3,8 Gjennomført høsten 2012: PLO institusjon - pårørende Svarprosent: 59 (32 av 54 respondenter) Gjennomsnittlig tilfredshet pr. spørsmål: Snitt Risør Snitt Norge Høyest Lavest Snitt totalt 4,8 4,6 - - Gjennomført høsten 2012: Psykisk helse Bruker er 18 år eller eldre Svarprosent: 25 (25 av 100 respondenter) Gjennomsnittlig tilfredshet pr. spørsmål: Snitt Risør Snitt Norge Høyest Lavest Snitt totalt 3,5 3,4 4,0 2, Enhetsleders kommentar På tross av knappe ressurser scorer enheten bra på brukerundersøkelser. Svarprosenten burde vært høyere. Ny brukerundersøkelse gjennomføres Enheten har akkurat hatt tilsyn på pasientoverganger fra SSHF. Dette tilsynet inkluderte også en spørreundersøkelse til samtlige pasienter. Tilbakemeldingene på tilfredsheten med enhetens/ns tjenester var gode Tiltak iverksatt som følge av forrige undersøkelse Endring av kartlegging og saksbehandlingsrutiner.

12 Virksomhetsplan - Enhet for omsorg 2015 side MÅLT TJENESTEKVALITET Status og mål for indikatorer i planen Status på utvalgte kvalitetsindikatorer i KOSTRA Fagutdanningsandelen er bra mens høyskoleutdanningen er lav sammenlignet med fylket og landet. I dag har omsorgsenheten 42 % høyskoleutdannede, 51 % fagutdannede og 7 % ufaglærte. En behovsvurdering foretatt i utarbeidelsen av enhetens kompetanseplan tilsier at dette i framtiden bør være ca. 50 % fra hver gruppe.

13 Virksomhetsplan - Enhet for omsorg 2015 side INTERNKONTROLL: TJENESTEKVALITET Kommunens mål for kvalitetsstyringsarbeidet Risør s overordnete kvalitetsmål er tilfredse innbyggere, medarbeidere og politikere. Brukertilfredshet skal måles hvert andre år for alle tjenester som leveres av virksomheten. Alle virksomheter skal bruke risikoanalyser og sjekklister for å redusere risiko for uønskede hendelser (driftsfeil). Om feil, mangler eller avvik likevel skulle oppstå skal feilene rettes og logges, slik at feilstatistikken kan avdekke hvor virksomhetene har systemfeil (forbedringspotensiale). Virksomhetens ulike enheter skal bruke QM+ for å logge avvik og forbedringsforslag for å kunne få fram sammenlignbare og målbare data for den kvalitet som leveres. Ledermøter skal ha som fast punkt på dagsorden: "Kvalitetsrapport", med grafiske avviksoversikter, minimum to ganger årlig. I personalmøter skal ledelsen informere om status i kvalitetsregnskapet: avviksoversikt, trender og tiltak Vurdering av avviksrapportering siste år Enheten bruker QM+ som avvikssystem og dette fungerer meget godt Tiltak for å redusere avvik Innen tjenestekvalitetsområdet er det spesielt jobbet med medikamentavvik. Innføring av multidoseadministrering og deltagelse i landsomfattende pasientsikkerhetskampanje.

14 Virksomhetsplan - Enhet for omsorg 2015 side 14 7) Organisasjonsutvikling: enhetens utviklingsarbeid 7.1 KOMPETANSEUTVIKLING OG REKRUTTERING DE NESTE 4 ÅR Omsorgsenheten har utviklet egen kompetanseplan som rulleres årlig. Strategisk kompetanseplan og strategisk kompetanse styring er planlegging, gjennomføring og evaluering av tiltak for å sikre enheten og den enkelte medarbeider nødvendig kompetanse for å nå enhetens definerte mål Satse på ledere Forholdene legges til rette for at ledere har videreutdanning i ledelse og annen relevant kompetanse i.h.t. plan Utvikle en lærende organisasjon Omsorgsenheten som en lærende organisasjon innehar et system som understøtter og styrker mulighetene for samarbeid på tvers i organisasjonen og dermed øker flyten av kunnskap og informasjon. Man må benytte seg av erfaringer for å utvikle nye strategiske arbeidssystemer/styringssystemer Lære å arbeide i nettverksorganisasjoner Likestillingstiltak Omsorgsenheten har 42 % høyskoleutdannede, 51 % fagutdannede og kun 7 % ufaglærte og er i Risør som andre r svært kvinnedominert. Gruppe Kompetanseutvikling Kostnad* Avgang Rekruttering Ledere og mellomledere Høgskole Fagarbeider Assistenter Etikk, Samhandlingskompetanse, Endringskompetanse, IKT og Økonomi. Lindrende behandling, Rehabilitering, Psykiatri, Rus, Helsetjenester for eldre, Forebygging og IKT. Samme som høyskole. Svært lav andel, men behov som øvrige. Andre 7.2 SAMARBEID MED ANDRE Internt i Risør Enheten er representert i rådmannens ledergruppe, sitter i koordinerende enhet, i BKE og samhandler ellers med fastleger, frivillige m.m. Tverrfaglig samhandling overfor barn, unge og familier Enheten er representert i Koordinerende Enhet.

15 Virksomhetsplan - Enhet for omsorg 2015 side Eksternt med andre r eller nettverk Enheten deltar interkommunalt med velferdsteknologi, demens, lindrende behandling, pasientsikkerhet, aktiv omsorg, kommunal øyeblikkelig hjelp, vederlagsberegning, IKT forum, elektronisk meldingsutveksling, hygieneavtaler, praksissteder og utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester. Samarbeidet med SSHF er også sentralt Samarbeid med frivillig sektor Samarbeider med flere lag, foreninger og enkeltpersoner. Trekker spesielt fram Røde Kors Besøkstjenesten. 7.3 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE Siste medarbeiderundersøkelser Medarbeiderundersøkelse 2012 Svarprosent Risør : 57 (370 av 648 respondenter). Svarprosent enhet for omsorg (PLO institusjon): 58 (109 av 188 respondenter). Gjennomsnittlig tilfredshet pr. spørsmål enhet for omsorg: 4,5 Snitt Risør Snitt Norge* Høyest Lavest Snitt totalt 4,6 4,6 5,5 3,6 Kilde: Bedre.no * 108 r er med i snittet for Norge Medarbeiderundersøkelse 2010 Svarprosent Risør : 71 (486 av 685 respondenter). Svarprosent enhet for omsorg: 69 (132 av 190 respondenter). Gjennomsnittlig tilfredshet pr. spørsmål enhet for omsorg: 4,4 Snitt Risør Snitt Norge** Høyest Lavest Snitt totalt 4,4 4,5 5,4 3,5 ** Antall r med i snittet for Norge er ikke oppgitt Enhetsleders kommentar Omsorgsenheten har hatt en positiv utvikling på sine undersøkelser siden vi satt dette i system Ny medarbeiderundersøkelse gjennomføres i Tiltak som følge av siste undersøkelse Undersøkelsene presenteres i alle avdelinger. Fokusområdene legges inn i malen for medarbeidersamtalene slik at de ansatte ser at undersøkelsene får konsekvenser. 7.4 INTERNKONTROLL: HMS Kommunens mål for HMS-arbeidet Alle virksomheter skal måle sin HMS-virksomhet: Oppslutning om de forebyggende aktivitetene og status for ulike HMS-forhold.

16 Virksomhetsplan - Enhet for omsorg 2015 side 16 HMS-arbeidet skal involvere alle berørte parter ved hjelp av sjekklister, spørreskjemaer og avviks- og forslagsmeldinger, jfr. 4 og 5.3 i HMS-forskrift (Internkontrollforskriften). Hensikten er å lære av hverandres erfaringer slik at feil, mangler og avvik ikke oppstår eller gjentar seg. Leder- og personalmøter skal ha grafiske avviks- og forslagsrapporter fremlagt, minimum hvert halvår. "Avviksrapport" skal være fast punkt på dagsordenen og vise utviklingen over tid og status for tiltak som er iverksatt. Det skal ikke oppstå fravær som skyldes dårlig tilrettelegging av jobben, eller som skyldes dårlige samarbeidsforhold. Medarbeidere og de som mottar våre tjenester er en del av løsningen, ikke en del av problemet Vurdering av avviksrapportering Fungerer godt i QM Tiltak for å redusere avvik Vernerunder og bruk av QM Forebygge og håndtere uønskede hendelser Vernerunder og QM+

17 Virksomhetsplan - Enhet for omsorg 2015 side 17 8) Økonomiske rammer og forutsetninger Ansvar Enhet Budsjett 2015 Regnskap hittil i år -14 Rev. budsjett 2014 Budsjett 2014 Regnskap Omsorg - Leder Omsorg - avd hjemmetjenester Omsorg - avd somatikk Omsorg - avd demens Omsorg - Psykisk helse og rehabilitering Omsorg Kostratall viser at Risør ligger lavt på ressursinnsatsen innen pleie og omsorg sammenlignet med resten av fylket og landet. Vi ligger lavest på netto driftsutgifter pr. innbygger 67 år og over, lavest på netto driftsutgifter pr. innbygger 80 år og over og lavt på dekningsgrad heldøgnsomsorg 80 år og over. På bistandsbehov og tildelte timer/uker i hjemmetjenestene ligger n høyere. Dette er også hovedårsaken til at n totalt sett bruker lite på omsorgstjenestene og har et lavt antall heldøgnsplasser. Samlokalisering av tjenestene til Frydenborgsenteret har bidratt til et robust fagmiljø som pasientene profitterer på. Mye tyder imidlertid på at det vil bli svært krevende for enheten å møte de framtidige utfordringene med dagens ressurstilgang.

18 Virksomhetsplan - Enhet for omsorg 2015 side 18 9) Samlet vurdering av enhetens fremtidige utfordringer Hovedutfordringen til enheten er at det stadig skal leveres tjenester til flere brukere, som er sykere, med færre årsverk: I 2002 hadde omsorgsenheten 140 årsverk og ca. 300 brukere I 2014 har omsorgsenheten 122,5 årsverk og ca. 500 brukere I 2002 hadde n 92 institusjonsplasser I 2014 har n 62 institusjonsplasser Andel brukere i institusjon med omfattende bistandsbehov er 50 % for Risør mot 37,8 % for gruppe 11 Sykehjemsdekningen/heldøgnsdekningen er på 12,2 %. Landssnittet er 17,6 %. Risør har fylkets høyeste andel eldre og får mer enn 50 % økning i aldersgruppen år fram mot Deretter mer enn 50 % økning i gruppen 80+ fram mot Enheten opplever økt press på sine tjenester som følge av levekår, demografi og samhandlingsreformen. Pasientene blir flere, de er sykere og de er yngre. Utskrivningene fra sykehusene skjer stadig raskere og kommer til å øke i omfang. Kommunen får ansvar for stadig mer og oppgavene er mer komplekse og krever mer kompetanse. Dette gjelder også innen psykisk helse. Utviklingsplanen for SSHF 2030, hvor det signaliseres at ca liggedager overføres til helsetjenesten og at det forutsettes en reduksjon i antall polikliniske konsultasjoner, bekrefter dette. Kostratall viser altså at omsorgsenheten driver effektivt. Godt organiserte hjemmetjenester har redusert og reduserer behovet for kostbare institusjonsplasser. Godt samarbeid med ns fastleger forsterker dette. Hele økningen i antall brukere de siste årene har kommet i hjemmetjenestene. Samlokaliseringseffekten av tjenestene til Frydenborgsenteret har vært stor. Det har bidratt til et robust fagmiljø og en fornuftig økonomi. Fokus på kompetanseheving av ansatte står sentralt og må stå sentralt i årene som kommer. Bemanningen på institusjon er 2 ansatte på hver åtterenhet pr. vakt. I perioder av døgnet er det kun en person på vakt ved hver avdeling ved sykehjemmet. Hjemmetjenestene må videreutvikles og styrkes med bakgrunn i befolkningsutviklingen. For å redusere presset på sykehjemmet anbefales det også å styrke kapasiteten på dagtilbudet for hjemmeboende eldre. Dagtilbudet har fått nye lokaler i 2014 bl.a. med denne utvidelsesmuligheten i tankene. I tillegg bør psykisk helse og botilbudet til personer med psykiske lidelser styrkes i.h.t. HP/ØP. Etter at NAV samlokaliserte seg har psykisk helse fått mange nye brukere med rus og - LAR problematikk. Enheten er tungt inne i flere interkommunale prosjekter og dette blir sentralt også for 2015.