Revisjon ved Yara Norge AS, Glomfjord fabrikker Dato for revisjonen: februar 2012 Rapportnummer: R.KLIF Saksnr.

Transkript

1 Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: Telefaks: E-post: Internett: R.KLIF Yara Norge AS, Glomfjord fabrikker Pb Glomfjord Revisjon ved Yara Norge AS, Glomfjord fabrikker Dato for revisjonen: februar 2012 Rapportnummer: R.KLIF Saksnr.: 2011/436 Kontaktpersoner ved kontrollen: Fra virksomheten: Erik Knutssøn Fra Klima- og forurensningsdirektoratet: Heidi Mollan Jensen, Inger Marie Haaland Resultater fra revisjonen Denne rapporten omhandler avvik som ble presentert hos Yara Norge AS, Glomfjord fabrikker under sluttmøtet for revisjonen 16. februar Klima- og forurensningsdirektoratet avdekket 5 avvik under revisjonen. Virksomhetens internkontroll er noe mangelfull innen områdene storulykke og styring av endringer Måleprogrammet har enkelte mangler Virksomhetens substitusjonsvurderinger er mangelfulle Virksomhetens internkontroll har mangelfulle skriftlige rutiner for å sikre overholdelse av REACH. Virksomheten har manglende kjennskap til enkelte deler av REACH. Virksomheten importerer 1 produkt som ikke er deklarert til Produktregisteret Avvikene er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten. Yara Norge AS, Glomfjord fabrikker må sende en skriftlig bekreftelse innen 15. juni 2012 på at avvikene er rettet. Oppfølgingen etter revisjonen er nærmere beskrevet på side 3. Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift 21. februar 2012 Heidi Mollan Jensen Einar Knutsen dato revisjonsleder Klima- og forurensningsdirektoratet seksjonssjef

2 1. Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): Eies av: Besøksadresse: Ørnesveien 3, 8160 Glomfjord Telefon: Bransjenr. (NACE-kode): Produksjon av gjødsel, nitrogenforbindelser og vekstjord E-post: yara@yara.com Kontrollert anlegg Navn: Yara Norge AS, Yara Glomfjord Anleggsnr: Kommune: Ørnesveien 3, 8160 Glomfjord Anleggsaktivitet: Mineralsk industri, unntatt pukkverk Fylke: NORDLAND Risikokl. 2 Tillatelse gitt: 23. oktober 1990 Tillatelse sist oppdatert: 15. desember Revisjonens omfang Formålet med revisjonen var å vurdere om det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet fungerer tilfredsstillende. Klima- og forurensningsdirektoratet har blant annet undersøkt om: virksomhetens system for internkontroll er hensiktsmessig og dekkende aktiviteter utføres slik som beskrevet og uttalt virksomheten når sine mål og driver sin virksomhet innenfor egne rammer og de rammene som myndighetene har satt Revisjonen ble gjennomført ved å granske dokumenter å intervjue sentralt plasserte personer i organisasjonen å verifisere (ved stikkprøvekontroll) at rutiner, prosedyrer og instrukser blir fulgt opp i praksis Revisjonens tema: internkontroll utslippskontroll storulykke tillatelse REACH forbudte og strengt regulerte stoffer substitusjon deklarering til Produktregisteret Denne rapporten omhandler avvik som ble avdekket under revisjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus. Definisjoner Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov. Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik. Revisjonsrapport R.KLIF Side 2 av 10

3 3. Oppfølging etter revisjonen Yara Glomfjord plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten. For at Klima- og forurensningsdirektoratet skal kunne avslutte saken, må Yara Glomfjord innen 15. juni 2012 sende en skriftlig bekreftelse med dokumentasjon som viser at avvikene er rettet. Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e post (postmottak@klif.no) til Klima- og forurensningsdirektoratet v/heidi Mollan Jensen. Vennligst henvis til saksnummer 2011/ Gebyr for revisjonen Yara Glomfjord ble i brev av 9. januar 2012 varslet om at Klima- og forurensningsdirektoratet vurderte å fastsette gebyr i sats 2 for revisjonen. Dette betyr at dere skal betale kr i gebyr for den gjennomførte revisjonen. Vi vil ettersende faktura med innbetalingsblankett. Vedtaket om gebyr er hjemlet i forurensningsforskriftens 39-8 om gebyr for revisjon (flerdagstilsyn). Gebyrets størrelse kan eventuelt klages inn til Miljøverndepartementet (jf. forvaltningsloven 28). Klagefristen er tre uker fra mottak av inspeksjonsrapporten. Klagen bør være skriftlig, begrunnet, og skal sendes via Klima- og forurensningsdirektoratet. Klima- og forurensningsdirektoratet viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen. 5. Offentlighet i forvaltningen Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Klima- og forurensningsdirektoratets postjournal på (jf. offentleglova). Kopi av rapporten sendes også til: Fylkesmannen i Nordland, ved miljøvernavdelingen Meløy kommune 6. Avvik Yara Glomfjord er omfattet av storulykkeforskriften som innebærer strenge krav til virksomhetens aktiviteter og styringssystemer. Klif forventer at virksomheter som har anlegg som er omfattet av storulykkeforskriften har et særskilt fokus på internkontroll i forhold til storulykke og ytre miljø. Noen av avvikene som er gitt under dette tilsynet må også ses på bakgrunn av dette. Vi fant følgende avvik under inspeksjonen: Revisjonsrapport R.KLIF Side 3 av 10

4 Avvik 1: Virksomhetens internkontroll er noe mangelfull innen områdene storulykke og styring av endringer Avvik fra: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), 5, 2. ledd, pkt 6, 7 og 8 Forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften) 5, 7, 9 og Vedlegg III, pkt 3.4 Kommentarer: Den som er ansvarlig for virksomheten skal sørge for at virksomheten gjennom systematisk arbeid treffer alle nødvendige tiltak for å forebygge storulykker og begrense konsekvensene for mennesker, miljø og materielle verdier. Internkontroll skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utøves og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Yara Glomfjord har et omfattende internkontrollsystem og gjennomfører flere interne revisjoner i året etter plan med rullerende tema. Yara har også gjennomført risikovurderinger, senest i Vi fant følgende mangler: Ledelsens gjennomgang inneholder ikke temaet storulykke eller storulykkescenarier. Metodikken/systematikken rundt ledelsens gjennomgang er planlagt endret i Neste gjennomgang er planlagt 6. mars Sikkerhetsrapporten skal oppdateres jevnlig og minst hvert 5. år i henhold til storulykkeforskriften 9. Sikkerhetsrapporten er ikke sendt inn siden Oppdatering av sikkerhetsrapporten er ikke en del av interne rutiner. Det ble opplyst under tilsynet at oppdatert sikkerhetsrapport vil bli sendt inn i løpet av februar Virksomheten har en konsernrutine TOPS 1-03 (Management of change) og en lokal rutine (Realisering av prosjekter og modifikasjoner) som begge omhandler styring av endringer. Rutinene dekker i hovedsak prosessendringer og delvis organisatoriske endringer. Prosedyrene er mangelfulle innen områdene storulykke og ytre miljø. Vesentlige endringer betegnes som endringer som kan påvirke risikobildet, for eksempel innen storulykke og ytre miljø. Dette kan for eksempel være: nedbemanning, endring i råvare, endring i prosess, endring i infrastruktur eller styringssystem. Slike endringer bør kategoriseres slik at det framkommer tydelig hva som har størst betydning for helse, miljø og sikkerhet hos Yara Glomfjord. Det er ikke definert i rutinene (TOPS 1-03 og ) hvilke type endringer som er vesentlige endringer. Det er ikke vurdert hvilke endringer som vil initiere en grundigere risikovurdering. Virksomheten gjennomfører beredskapsøvelser og interne revisjoner av beredskap og øvelser blant annet ut fra Storulykkeforskriften. Det er noe manglende fokus på enkelte ikke-beredskapsmessige deler av Storulykkeforskriften. Dette gjelder for eksempel ledelsens gjennomgang, storulykke som tema på interne revisjoner, definisjon av vesentlige endringer, og rutine for overholdelse av tidsfrist for oppdatering av sikkerhetsrapporten og informasjon til allmennheten. Det er for øvrig viktig å synliggjøre storulykkescenariene i all relevant dokumentasjon, for eksempel i risikovurderinger, rutiner, beskrivelse av forebyggende tiltak og beredskapstiltak. Revisjonsrapport R.KLIF Side 4 av 10

5 Avvik 2: Måleprogrammet har enkelte mangler Avvik fra: Tillatelse til virksomheten etter forurensningsloven for Yara Glomfjord av 15. desember 2010 punkt Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) 5.2 pkt 7. Kommentar: Yara Glomfjord har regulerte grenser for utslipp til luft og vann fra NPK og KS fabrikkene og for utslipp av luft fra Salpertersyrefabrikken (SSA og SSB). Måling av utslipp til vann utføres av Yara Glomfjord, mens utslipp til luft utføres av Molab Glomfjord. Disse målingene blir benyttet som grunnlag for rapportering av utslipp til Klif. I tillegg utføres det en rekke andre målinger for eksempel i prosessen, av produktkvalitet, og av luft i fabrikkområdet (arbeidsmiljø). Virksomheten har benyttet ekstern leverandør (Christian Michelsen Research, CMR) til å gjøre beregninger av usikkerhet i utslippsmålingene. CMR har også blitt benyttet for å vurdere mulige tiltak for å redusere usikkerheten i målingene. Yara har i sitt måleprogram noen mangler: Egne målinger av utslipp til vann er ikke i henhold til Norsk standard. Yara Glomfjord benytter ikke Norsk standard for egne målinger av utslipp til vann. Virksomheten benytter en metode utviklet av Hydro, men denne metoden er ikke vurdert opp mot Norsk standard i nyere tid. Yara kunne ikke dokumentere at egen metode er bedre enn Norsk standard. I henhold til utslippstillatelsen punkt 11.1 skal egne utslippsmålinger være utført etter Norsk standard. Dersom virksomheten ønsker å benytte en annen metode så må virksomheten dokumentere at egen metode er mer formålstjenelig. Vurdering av frekvenser på utslippsmålingene Virksomheten har i sitt måleprogram for luft og vann beskrevet hvor ofte hver enkelt måling skal utføres. Det er ikke dokumentert hvilke vurderinger som ligger til grunn for de valgte frekvensene. Virksomheten skal i henhold til tillatelsen punkt 11.1 utføre målingene slik at de blir representative for det faktiske utslippet. Frekvens av prøvetaking må vurderes ut fra trender/variasjoner i utslippet over tid. Valg av måleperioder skal inngå som en del av virksomhetens dokumenterte måleprogram. Virksomheten deltar ikke på ringtester for utslippsmålinger til vann. Yara Glomfjord måler selv utslippet til vann. Analyse av utslipp til vann kontrolleres av Molab Glomfjord som en tredjepartskontroll en gang i måneden. Det vil si at det tas en vannprøve som deles i to der Yara og Molab Glomfjord analyserer og sammenlikner resultatet. I tillegg verifiserer Molab Mo i Rana resultatene en gang i året. Egne analyser skal i henhold til tillatelsen punkt 11.1 kvalitetssikres ved deltagelse i ringtester i tillegg til uavhengig tredjepartskontroll. Avtalen med Molab Glomfjord om analyser har noen mangler Molab Glomfjord utfører alle målinger av utslipp til luft. I tillegg verifiserer de måling av utslipp til vann. Det er usikkert om Molab Glomfjord er akkreditert for analysemetodene og/eller om personer som utfører analysene er akkreditert. Dette er heller ikke spesifisert i prosedyre for Molab Glomfjords kontraktsfestede oppgaver mot Yara Glomfjord (Yara: Revisjonsrapport R.KLIF Side 5 av 10

6 Tjenester til hovedlab (masterdokument) Dok.Id. D00120). I henhold til internkontrollforskriften 5.2 pkt. 7 skal virksomheten iverksette rutiner for å forebygge overtredelse av krav, for eksempel krav til utslippsmålinger i tillatelsen. Utsatt frist for å benytte akkreditert lab. Yara Glomfjord søkte i brev datert 24. februar 2010 om å få benytte ikke akkreditert lab (Molab i Glomfjord) til å utføre sine målinger av utslipp til luft. Yara Glomfjord har fått utsatt frist til 1. januar 2013 på å benytte akkreditert lab for utslippsmåling av luft (brev fra Klif 9. februar 2012) Avvik 3: Virksomhetens substitusjonsvurderinger er mangelfulle Avvik fra: Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) 3a Kommentarer: Virksomheten bruker kjemikalier i produksjon og vedlikehold. Blant annet brukes produktene Etibor 48 og Etibor 68 i produksjonen, begge inneholder et stoff som står på REACHs liste over stoffer med svært betenkelige egenskaper, SVHC-stoffer (kandidatlisten), artikkel 57 i REACH. Stoffer på kandidatlisten kan allerede ha begrensninger (vedlegg XVII til REACH) eller senere bli overført til godkjenningslisten (vedlegg XIV). Virksomheten har i de siste 3 interne revisjoner ( , og ) påpekt at substitusjonsvurderinger av farlige kjemikalier ikke er påbegynt og/eller ikke sluttført. Etibor 48 og 68 har ikke vært nevnt i denne sammenhengen. Vurderinger av kjemikalier foretas hos Yara Glomfjord ved innkjøp. Det finnes en rutine for innkjøp av kjemikalier (pkt 3.2) som en del av rutine (Innforsyning og bruk av kjemiske stoffer og produkt ved Yara Glomfjord). Rutinen beskriver ikke hvordan substitusjonsvurderinger utenom ved innkjøp skal foretas. Det finnes ingen skriftlig dokumentasjon på substitusjonsvurderinger. Yara Glomfjord har for eksempel ingen liste over sine kjemikalier der de er rangert fra høyest til lavest helse- og miljøfare med tanke på substitusjon. Det ble opplyst at substitusjon antakelig vil være tema på ledelsens gjennomgang i mars Det ble også opplyst under tilsynet at substitusjonsvurderinger med hensyn på helse vil foretas av en egen arbeidsgruppe, mandat er utarbeidet, gruppen har startet arbeidet som vil ferdigstilles i løpet av august Videre vil substitusjonsvurderinger med hensyn på ytre miljø foretas av allerede eksisterende miljøgruppe i løpet av Avvik på substitusjon ble også gitt av Klif under revisjonen i Vi ser alvorlig på at forholdet ikke er utbedret. Revisjonsrapport R.KLIF Side 6 av 10

7 Avvik 4: Virksomhetens internkontroll har mangelfulle skriftlige rutiner for å sikre overholdelse av REACH. Virksomheten har manglende kjennskap til enkelte deler av REACH. Avvik fra: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), 5, 2. ledd, pkt 1 og 7 Kommentarer: Internkontroll skal sikre at virksomheten kjenner til krav stilt i regelverket og at den har nødvendige rutiner som sikrer at disse overholdes. Internkontrollforskriften gir bestemmelser om hva HMS-arbeidet skal bestå i, og hva som skal dokumenteres skriftlig. Det ble opplyst under revisjonen at Yara Glomfjord ikke kjente til: kandidatlisten (liste over stoffer med svært betenkelige egenskaper, SVHC-stoffer, artikkel 57 i REACH), begrensninger (vedlegg XVII til REACH) eller godkjenningslisten (vedlegg XIV til REACH). Før revisjonen kjente derfor heller ikke virksomheten til at to av råvarene i produksjonen inneholder stoffer på kandidatlisten, dette gjelder Etibor 48 og Etibor 68. Virksomheten har mottatt 7 sikkerhetsdatablader med eksponeringsscenarier. Det ble opplyst at alle disse er kontrollert mot virksomhetens bruksområder for stoffene. Dette er ikke skriftlig dokumentert, og det finnes ingen skriftlig rutine for kontroll av bruksområde i eksponeringsscenariene. Avvik 5: Virksomheten importerer 1 produkt som ikke er deklarert til Produktregisteret Avvik fra Forskrift om klassifisering og merking av farlige kjemikalier mv (klassmerkforskriften) 21 Kommentar Yara Glomfjord har deklarert 2 produkter i Produktregisteret, i tillegg skulle Etibor 68 vært deklarert. Stoffet ble tatt i bruk i Det ble opplyst under tilsynet at dette var planlagt å gjøre nokså umiddelbart. Etibor 68 inneholder et stoff på kandidatlista (artikkel 57, REACH). 7. Andre forhold Virksomheten har et energistyringssystem, rutine Informasjon til allmennheten skal gjennomgås minst hvert 3. år, siste endring var i Det ble opplyst under tilsynet at informasjonen er planlagt oppdatert i Det vil antakelig som sist bli gitt ut 2 ulike informasjonsbrosjyrer. Tema under tilsynet var også etterfølgende brukeres plikter formulerere av stoffblandinger, et felles europeisk tilsynsprosjekt. Egne produkter og importerte råvarer er registrert hos ECHA det europeiske kjemikaliebyrået. Revisjonsrapport R.KLIF Side 7 av 10

8 8. Gjennomføring Revisjonen omfattet følgende aktiviteter: Formøte 14. oktober 2011: Forberedende møte for å planlegge revisjonen. Åpningsmøte 14. februar 2012: Informasjon fra Klima- og forurensningsdirektoratet om gjennomføringen av revisjonen Intervjuer og verifikasjoner 14. og 15. februar o 11 personer ble intervjuet o befaringer til følgende steder kontrollrom (tilgjengelighet av sikkerhetsdatablader og eksponeringsscenarier for de ansatte) Avsluttende møte 16. februar 2012: Oppsummering med presentasjon av resultatene. I vedlegg 1 har vi satt opp en oversikt over deltakerne på revisjonen. 9. Dokumentunderlag Dokumentunderlaget for kontrollen var: aktuelle lover og forskrifter korrespondanse mellom virksomheten og Klima- og forurensningsdirektoratet virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige driften og til forhold av betydning for helse/miljø/sikkerhet utslippstillatelsen fra Klima- og forurensningsdirektoratet I vedlegg 2 har vi satt opp en liste over dokumenter var spesielt viktige som dokumentunderlag for revisjonen. 10. Utdelt informasjon Utdelt informasjon under revisjonen: Informasjonsark om arealplanlegging ifm storulykke Forventninger til industriens utslippskontroll (Klif 2748/2010) Sikkerhetsdatablad og eksponeringsscenarier (fra ECHA) REACH 2013 (Klif 2861/2011) Utvidet sikkerhetsdatablad (Klif 2851/2011) Substitusjon (Klif 2721/2012) Lister over farlige stoffer (Klif 2878/2012) Revisjonsrapport R.KLIF Side 8 av 10

9 VEDLEGG 1 Deltagere ved Klima- og forurensningsdirektoratets revisjon ved Yara Glomfjord, februar 2012 I tabellen under har vi satt opp en oversikt over funksjonene til de personene som deltok under formøtet, åpningsmøtet og det avsluttende møtet. Intervjuene er også med i tabellen. stilling Intervjuer HMSK-sjef X X x X Formøte Åpningsmøte Sluttmøte HMS-konsulent X X x X Logistikksjef X X x X Kvalitetsingeniør X X x X Konsulent X Driftsingeniør X X x X Beredskapsleder X X x X Markedskoordinator X X x X Fabrikkdirektør X X Produksjonssjef x x x Verneombud x Klima- og forurensningsdirektoratets revisjonsgruppe: Heidi Mollan Jensen, revisjonsleder Inger Marie Haaland, revisor Revisjonsrapport R.KLIF Side 9 av 10

10 VEDLEGG 2 Dokumentunderlag for Klima- og forurensningsdirektoratets revisjon ved Yara Glomfjord, februar 2012 Nedenfor har vi satt opp en liste over dokumenter som var spesielt viktige som dokumentunderlag for revisjonen, og som går utover lover forskrifter og lignende (for eksempel fra virksomhetens prosedyresamling): ledelsens gjennomgang 1. feb 2011, 21. mai 2010, 15. des 2009 sikkerhetsrapport 20. apr 2006 TOPS 1-03 (Management of change) rutine (Realisering av prosjekter og modifikasjoner) interne revisjoner, , og rutine Innforsyning og bruk av kjemiske stoffer og produkt ved Yara Glomfjord sikkerhetsdatablad etibor 48 og etibor 68 revisjonsprogram 2011 og 2012 (rutine ), inkludert myndighetenes krav Miljømål 2011 og 2012 HMS Driftsprogram (utslippskilder) FVO. Dok. id Driftskontrollprogram for Salpetersyreanlegget, Dok. id Felles prøvetaking og rutineanalyser i fullgj./ks-fabrikk, Dok. id Yara: Tjeneste med hovedlab (Masterdokument), Dok.id. D00120 Utslippskontroll Staus (bedriftens presentasjon av status for måleprogramet) Rapport CMR-11-F14024-RA-1, Usikkerhet i utslipp til luft og vann fra Yara Glomfjord Revisjonsrapport R.KLIF Side 10 av 10