Alternativ Sandbekk rensepark

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Alternativ Sandbekk rensepark"

Torvald Sørensen
8 år siden
Visninger:

3 Alternativ Sandbekk rensepark Regnskap 2010 Selvkost = Totalkostnader = driftskostnader + kapitalkostnader 1000 kr Satser for årsgebyr og tilknytningsgebyr i kr for å sikre inntekter lik selvkost Kapitalkostnader (venstre akse) Driftskostnader (venstre akse) Tilknytningsgebyr fritidsbolig realistisk prognose nye Tilknytningsgebyr fritid 50 % av realistisk prognose (worst case) Tilknytningsgebyr boliger (likt for alle) Årsgebyr bolig 120 m2 kr/år eks. mva Årsgebyr frtidsbolig gjennomsnitt Worst case: +587 nye innen 2025 Realistisk prog: nye

Kapitalkostnader (venstre akse) Driftskostnader (venstre akse) Tilknytningsgebyr fritidsbolig realistisk prognose nye Tilknytningsgebyr fritid 50 % av realistisk prognose

4 Alternativ utvidelse Noresund renseanlegg Regnskap 2010 Selvkost = Totalkostnader = Driftskostnader + Kapitalkostnader 1000 kr Satser for årsgebyrer og tilknytningsgebyr i kr for å sikre inntekter lik selvkost Kapitalkostnader (venstre akse) Driftskostnader (venstre akse) Tilknytningsgebyr fritidsbolig realistisk prognose nye Tilknytningsgebyr fritid 50 % av realistisk prognose (worst case) Årsgebyr bolig 120 m2 kr/år eks. mva Tilknytningsgebyr boliger (likt for alle) Årsgebyr frtidsbolig gjennomsnitt Alt. worst case: +587 nye innen 2025 Alt. realistisk: nye innen 2025

5 Grunnlag for sammenligning Alternativ Sandbekk - samlet kalkyle Regnskap Nye Sum investeringer kommunen Driftskostnader (venstre akse) Kapitalkostnader (venstre akse) Andre inntekter enn gebyrer Sum kostnader = Selvkost Selvkost uten tilknytninger langs ny ledningstrase Sum gebyrinntekter - alt. realistisk prognose nye fritidsab Sum inntekter hvis 50 % av realistisk prognose Over/underskudd - Realistisk prognose nye Saldo selvkostfond - Realistisk prognose Over/underskudd - 50 % av realistisk prognose nye Saldo selvkostfond - Worst case Årsgebyr bolig 120 m2 kr/år eks. mva Tilknytningsgebyr boliger (likt for alle) Årsgebyr frtidsbolig gjennomsnitt Tilknytningsgebyr fritidsbolig realistisk prognose nye Tilknytningsgebyr fritid 50 % av realistisk prognose (worst case) Sum alternativ realistisk vurdert Sum alternativ worst case Alternativ Utvidelse Noresund ra - samlet kalkyle Regnskap Nye Sum investeringer kommunen Driftskostnader (venstre akse) Kapitalkostnader (venstre akse) Andre inntekter enn gebyrer Sum kostnader = Selvkost Sum gebyrinntekter - alt. realistisk prognose nye Sum inntekter hvis 50 % av realistisk prognose Over/underskudd - Realistisk prognose nye Saldo selvkostfond - Realistisk prognose Over/underskudd - 50 % av realistisk prognose nye Saldo selvkostfond - worst case Årsgebyr bolig 120 m2 kr/år eks. mva Tilknytningsgebyr boliger (likt for alle) Årsgebyr frtidsbolig gjennomsnitt Tilknytningsgebyr fritidsbolig realistisk prognose nye Tilknytningsgebyr fritid 50 % av realistisk prognose (worst case) Sum alternativ realistisk vurdert Sum alternativ worst case

akse) 1143 1158 1449 2659 5658 5681 5585 5585 5483 5519 5329 5235 5141 5046 4949 4852 Andre inntekter enn gebyrer 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 Sum kostnader = Selvkost 5492 5506

6 Grunnlag kalkyle eksisterende og nye : Tilkoplinger Norefjell og strekningen Noresund - Glesne antall enheter eks. og nye boliger/fritid Norefjell eksisterende og nye Byggeområde S1 S2 S3 H1 H2 H3+H4 H5 H6 H7 AP1 AP2 AP 3 AP 4 L1 KDP for Norefjell Sandum/Sners rud Snekkermyra Bøseter Norehammeren Gulsvik Snersrud/Høgl ivollen Ula-kollen Gulsvik/Snersr ud Puttan-setra Alpin-landsbyen Fjellhvil/Høgli Norefjellstua Nore Park Norefjelltunet SUM realistisk Worst case 50 % Eksisterende Nye Nye Nye Nye Nye SUM NYE Tilkoplinger til nye pumpestasjoner ved utbygging på Sandbekk rensepark Pumpestasjon Noresund P41 Olberg P42 Råen P43 Pollen P44 Glesne P45 Krøderen P46 SUM Worst Bo/Fri Bo/Fri Bolig Hytte Bolig Hytte Bolig Hytte Bolig Hytte Enheter case Dagens abbonenter Noresund renseanlegg 510? Nye Nye Nye Nye Nye SUM Tilkoplinger på strekninger vestsiden etter 2025 Alt. Sandbekk Realistisk worst case Sum nye fram tom 2025: Strekning P41 - P42 P42 - P43 P43 - P44 P44 - P45 P46 - P45 SUM Eksisterende Alt. Noresund Realistisk worst case Nye Sum nye fram tom 2025: Etter SUM NYE Tilkoplinger på strekninger østsiden (antagelig langt fram i tid) SUM NYE 100 enheter derav 47 hytter + 10 bedrifter på Sundvollhovet med ca. 100 ansatte.??

Snersrud/Høgl ivollen Ula-kollen Gulsvik/Snersr ud Puttan-setra Alpin-landsbyen Fjellhvil/Høgli Norefjellstua Nore Park Norefjelltunet SUM realistisk Worst case 50 % Eksisterende 110 0 290 0 30 0 17

7 Grunnlag investeringsbehov og driftskostnader for de nye renseanlegg og ledningsnett VA Transportsystem fra Noresund RA til Sandbekk rensepark AVLØP Investering Kapitalkost* Driftskost** Driftskost Årskostnad*** Årskostnad**** Dagens belast Framtidig belastn NOK eks mva NOK eks mva NOK eks mva NOK eks mva NOK eks mva NOK eks mva Driftskost Driftskost Dagens belastning Fremtidig belastning Dagens belastning Fremtidig belastning Prg Prg Sum Detaljprosjektering Uforutsett ,56 % Strømforsyning/anleggsbidrag Graving/grunnarbeider elforsyning Kostnad pr Kostnad pr Grunneiererstatninger m3 avløp m3 avløp Sanering Noresund / Krøderen RA Sum investering eks mva * Beregningsgrunnlag 7% rente, avskrivning maskin/el 10 år, bygninger 20 år, ledningnett 40 år. ** Driftskostnader ledningsanlegg 0,5%, pumpestasjoner 1% + strømforbruk. Kr.1,- /kwh ***Dagens belastning m3 pr. år, tilsvarer 2600pe som er maks til Noresund RA jan/feb/mars/apr. ****Fremtidig belastning m3 pr. år, tilsvarer pe jan/feb/mars/april. Oppdatering av driftskostnader Økt behov drift øvrig ledningsnett Kostnadsreduksjon drift av anlegg Sandbekk rensepark - Avløpsrensing/ slambehandling Investering Kapitalkost* Driftskost** Driftskost Årskostnad*** Årskostnad**** Driftskost** Driftskost Lønn ' Flyttes til 190 ledningsnettet NOK eks mva NOK eks mva NOK eks mva NOK eks mva NOK eks mva NOK eks mva NOK eks mva NOK eks mva Kjemikalier Dagens belastning Fremtidig belastning Dagens belastning Fremtidig belastning Dagens belastning Fremtidig belastning Slam Bygg Strøm Maskin Prøvetaking Ledningsnett, kummer Vedlikehold + div Vannledning Sum RA: Grunnarbeider Framtidig' Rigg,uforutsett adm 20% Kostnad pr Kostnad pr Total økning 11 % Reservebudsjett m3 avløp m3 avløp Pr. år i 15 år 0,7 % Sum investering eks mva SUM: Ledninger, planlegging og ra Vannledninger og trykkøkningsstasj Investeringer på ledningsnett for tilkopling til P 41, P42, P43, P 44 og P 45 Pumpestasjon Investeringer og år SUM P 41 Noresund P 42 Olberg P 43 Råen P 44 Pollen P 45 Glesne P 46 Krøderen SUM Oppdaterte driftskostnader Driftskostnader to renseanlegg i 2010: Sandbekk Kostnadsbesparelse drift Total kostnadsreduksjon RA Kommentarer

Dagens belastning Fremtidig belastning Prg.6-6-2011 Prg.

8 NVA AS - Utvidelse av Noresund RA - Skisseprosjekt Sweco Alternativ til jordrenseanlegg ved Sandbekk Biologisk/kjemisk rensing Investering Kapitalkost* Driftskost** Driftskost** Årskostnad*** Årskostnad**** NOK eks. mva NOK eks. mva NOK eks. mva NOK eks. mva NOK eks. mva NOK eks. mva Dagens belastning Fremtidig belastning Dagens belastning Fremtidig belastning Bygg- og grunnarbeider Maskin - prosess Elektro/ automasjon VVS- luktbehandling Uforutsett Årskostnader rettes opp Prosjektering / adm Kost pr. m3 Kost pr. m3 Sum eks mva Noresund RA Noresund RA Krøderen RA Driftskostnader Nytt renseanlegg Noresund Økt behov drift DRIFT Dagens belastn. Fremtidig belastn. Dagens belastn. Noresund 2009: Økt DK dag.belast Øk DK 6000 PE øvrig lednings-nett Lønnskostnad Strømforbruk Kjemikaliekostnader Vedlikehold/reparasjoner Slamtransport Sum * Beregningsgrunnlag 7% rente, avskrivning maskin/el 10 år, bygninger 20 år, ledningnett 40 år. ** Driftskostnader basert på regnskap 2009 samt Sweco-rapport. ***Dagens belastning m3 pr. år, tilsvarer 2600pe som er maks til Noresund RA jan/feb/mars/apr. ****Fremtidig belastning m3 pr. år, tilsvarer 6 000pe jan/feb/mars/april.

Like dokumenter

Tillegg til budsjettdokument i hht formannskapets vedtak i sak 64/2014 punkt c som lyder:

Tillegg til budsjettdokument i hht formannskapets vedtak i sak 64/2014 punkt c som lyder: a) Sidene 41, 44-52 vedr. VA i budsjettdokumentet for 2015 tas ut, og erstattes med nye ved saksutsendelse til