KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL MED ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT ( )

Transkript

1 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL MED ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT ( ) Rådmannen sitt reviderte forslag

2

3 INNHALD 1. FØREORD 4 2. KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Om planarbeidet og forankring i lovverket Prosess Føringar i kommuneplanens samfunnsdel, målsettingar mv Litt fakta Kommunen sitt handlingsrom og budsjettramme Einskilde sentrale inntektspostar og statsbudsjettet Skatt på inntekt og formue Statsbudsjettet og rammetilskot Eigedomsskatt Sal av konsesjonskraft Konsesjonsavgifter Finanspostar Sentrale finanspostar inntekt Sentrale finanspostar utgift Organiseringa i kommunen Politisk styring Sentraladministrasjonen Rådmannen planområde Økonomi og personal planområde Service og kultur planområde Oppvekst og levekår Barnehage planområde Skule og integrering - planområde Helsehuset planområde Pleie, rehabilitering og omsorg planområde NAV planområde 390 _ Drift og utvikling Utvikling planområde Drift og vedlikehald planområde Reinhald planområde BUDSJETT Oppsummering av budsjett og budsjettføresetnadar Driftsramme for budsjettår Handlingsplan Prislista Likviditet 50 RÅDMANNEN SITT REVIDERTE FORSLAG

4 1. FØREORD Åseral kommunestyre har ved siste rullering av kommuneplanen sin samfunnsdel gjeve ei retning for lokal samfunnsutvikling med omsyn til å definere mål og strategiar. Det er rådmannen sin ambisjon å følgje opp desse så langt som mogleg ved handlingsretta tiltak, samt å innarbeide desse i økonomiplan og årsbudsjett. Dei økonomiske rammevilkåra, som vi må halde oss til dei næraste åra, gjev oss likevel utfordringar til omstilling utover ønskje om utvikling med grunnlag i kommuneplanen. Statsbudsjettet gjev ikkje noko vekststimulans for Åseral kommune, vi må også for 2016 halde oss til ei inntektsutvikling som ikkje tek høgde for vekst i våre kostnadar. Veksten i dei frie inntektene er på 1,2 %, medan kostnadane i snitt er berekna til å auke med 2,7 % (deflator) for kommunal sektor. Dette gjev eit utgangspunkt for økonomisk omstillingsbehov på om kring 1,7 mill. kr, løyst ved kostnadsreduksjonar og/eller inntektsaukingar. Dei særskilte inntekter frå eigedomsskatt, konsesjonskraft, skjønnsmidlar og finansinntekter blir redusert òg for dei næraste åra. Med dette bakteppet er det frå administrasjonen si side lagt til grunn behov for innsparingar utover dei krav som allereie er innarbeidd i noverande økonomiplanperiode. I 2017 skal netto kostnad reduserast ytterlegare med 2 mill. Utfordringane er tydelege, men bør vere handterbare så sant det ikkje blir gjort store endringar i inntektssystemet i disfavør for småkommunar og kraftkommunar. Dette kan vere seg i høve til skattesystem, grunnlag for rammeoverføringar eller noverande reglar for eigedomsskatt. Regjeringa har lagt opp til ein gjennomgang av det kommunale inntektssystemet, og i løpet av 2016 vil ein del av disse forholda avklarast. Dei økonomiske utfordringane er tydelege, men handterbare, innanfor dagens inntektsregime vil syne om dei økonomiske utfordringane vert forsterka ytterlegare ved endra rammevilkår. Det vises stor vilje til å ta fatt på sentrale utviklingsoppdrag i dei ulike fageiningane, det vere seg innan skule, barnehage, helse, teknisk eller sentraladministrasjonen sine fagområde. Mykje har allereie starta opp - ikkje minst vises det til plan for kvalitetsutvikling på skulen og i barnehagen. Mål, strategiar og handlingstiltak er omtalt på dei ulike planområda, og desse syner vilje til omstilling samt krav til kvalitet i vår tenesteleveranse. Trass i økonomiske utfordringar i det korte tidsbildet er det grunnlag for å levere tenester i samsvar med lov og forskrift. Ordførar syner òg i sin tekst (planområde Politisk styring) til behovet for å prioritere arbeid med utviklarrolla. Administrasjon, fagpersonell og lokalpolitikarar har eit viktig oppdrag som samfunnsutviklarar. Kommuneplanen gjev oss i oppdrag å «knekke koden» for korleis me skal bli meir attraktiv for næringsverksemder, meir attraktiv for vitjande samt meir attraktiv som bustadkommune. Det skal investerast stort i planperioden innan kommunal og kraftbasert sektor. For kommunen sin del er dette i hovudsak i samband med prosjekt innan avløpssektor og bygningsmasse innan helsesektor. Kraftindustrien har allereie starta opp med store investeringar og fleire vil truleg følgje under føresetnad av konsesjon frå OED til «Åseralprosjektene». Desse prosjekta vil skape arbeidsplassar regionalt, og det er særs viktig for lokalt næringsliv å følgje denne prosessen tett, slik at det òg kan skapast arbeidsplassar lokalt. Kommuneplanens samfunnsdel vart vedteken i 2015, og kommunestyret blir invitert til å gjere vedtak på eit dokument som vonleg får fram tydelegare samanheng mellom kommuneplan og økonomiplan. Under dette ligg òg skifte av namn på dokumentet til «Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan og årsbudsjett». Kjell G. Olsen Rådmann RÅDMANNEN SITT REVIDERTE FORSLAG

5

6 2. KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT 2.1 Om planarbeidet og forankring i lovverket Føresegnene om utarbeiding av økonomiplan finn ein i kommunelova 44. Kommunestyret skal kvart år vedta ein økonomiplan som minst omfattar dei fire neste budsjettåra. Han skal gi eit realistisk oversyn over forventa inntekter/ utgifter og prioriterte oppgåver i planperioden. I plan- og bygningslova 11-1 er det stilt krav om at kommunen skal ha ein samla kommuneplan som inneheld ein samfunnsdel med handlingsdel og ein arealdel. Handlingsdelen tek føre seg korleis planen skal følgjast opp dei neste fire åra og skal reviderast årleg. Kommuneplanens samfunnsdel vart vedteken i kommunestyret Arealdelen vart vedteken i Av plan- og bygningslova 11-1 går det fram at økonomiplanen etter kommunelova 44 kan inngå i kommuneplanens handlingsdel. Frå 2016 vert det difor heitande «Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan og budsjett». På denne måten ønskjer ein å sikre ei tettare kopling mellom kommuneplan, økonomiplan og budsjett. Vidare ønskjer ein med dette å løfte opp kommuneplanens samfunnsdel til å bli eit tydelegare styringsverktøy enn det som har vore tilfelle tidlegare, der mål og strategiar i samfunnsdelen vert følgd opp med konkrete tiltak gjennom kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan og budsjett. Denne endringa i kommunens plansystem er forankra i den kommunale planstrategien som vart vedteken av kommunestyret i Gjennom årsmelding og tertialrapportering (budsjettkontroll) vil ein framover sjå til korleis status er i høve til kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan og budsjett, og om kommunen får gjennomført det den set seg føre gjennom vedtekne planar. Konkret skal kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan og budsjett sikre: - Godt økonomisk oversyn her samlar ein trådane og gjer prioriteringar - Langsiktigheit og kontinuitet - At kommunen har eit samordnande og strategisk dokument - Kommunestyret si bestilling til administrasjonen avklaring av politiske prioriteringar og at administrasjonen konsentrerer sitt arbeid kring dette - Rammer for drift og prosjekt Som ein vil sjå har tiltaka som ligg inne i dokumentet ei kopling til kapittel/punkt i kommuneplanens samfunnsdel. Gjennom året vil ein likevel oppleve at det er tiltak som dukkar opp og som må handterast, til dømes som følgje av avvik, vedlikehaldstrong eller uventa tilhøve. Desse vil i mange høve ikkje ha nokon direkte kopling til kommuneplanens samfunnsdel. Prosjekt/driftstiltak som kjem opp gjennom året bør likevel vera unnataket. For ordens skuld vert det streka under at kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan og budsjett skal reviderast årleg. RÅDMANNEN SITT REVIDERTE FORSLAG

7 2.2 Prosess Både rådmannen, kommunalsjefar og einingsleiarar har alle delteke i arbeidet med handlingsdelen. På denne måten vert det ei meir sams forståing av utfordringar på einingane, med siktemål at heile organisasjonen dreg i same retning uavhengig av kva sektor ein høyrer til. Det er kommunestyret som vedtek kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan og budsjett etter innstilling frå formannskapet (kommunalutvalet). Rådmannen utarbeider eit framlegg for formannskapet (kommunalutvalet). Jamfør plan- og bygningslova 11-4 skal forslaget gjerast offentleg kjent minst 30 dagar før kommunestyret si handsaming. 2.3 Føringar i kommuneplanens samfunnsdel, målsettingar mv. Gjennom kommuneplanens samfunnsdel har kommunestyret vedteke visjon, overordna målsetting og verdiar som ein skal arbeide etter. Det vert synt til kommuneplanens samfunnsdel kap. 1 og 2. Visjon: ÅSERAL EI POSITIV KRAFT Visjonen speglar kommunen si rolle som kraftkommune og vertskap for fornybar energi. Vidare vår vilje og evne til i bidra der vi ser at det er naudsynt og klokt. Visjonen er òg eit uttrykk for korleis vi ønskjer å bli oppfatta blant innbyggjarar, turistar/hytteeigarar, næringsdrivande og andre. Overordna målsetting: ALLE I ÅSERAL SKAL OPPLEVE GOD LIVSKVALITET OG VERE GODT RUSTA TIL Å MØTE FRAMTIDA Våre verdiar er: - Særprega - Venleg - Aktiv - Romsleg Som nemnd vart kommuneplanens samfunnsdel vedteken Den er konsentrert om mål og strategiar innan følgjande område: - Åseral attraktiv for næringsverksemd - Åseral attraktiv for vitjande - Åseral attraktiv som bustadkommune - Folkehelse - Likestilling - Energi og klima - Samfunnstryggleik og beredskap RÅDMANNEN SITT REVIDERTE FORSLAG

8 2.4 Litt fakta Utviklinga i innbyggjartalet Figuren under syner utviklinga i innbyggjartalet frå , med 923 innbyggjarar per antall Åseral, alle aldre År Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB) Folkehelseinstituttet Befolkningssamansetning Tal innbyggjarar må sjåast i nær samanheng med alders- og kjønnssamansetning. Figuren under syner folkemengd etter kjønn og aldersgruppe i antall menn kvinner år år år år år år 80 år + Alder Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB) Folkehelseinstituttet RÅDMANNEN SITT REVIDERTE FORSLAG

9 Framskriving av innbyggjartalet fordelt på aldersgrupper For å vurdere framtidig tenestetilbod, er det nyttig å sjå på korleis alderssamansettinga vil utvikle seg. Figuren under syner mellom anna at mot slutten av 2020-talet vil ein få auka tal eldre antall Åseral, 0-14 år Åseral, år Åseral, år Åseral, år Åseral, år Åseral, år Åseral, 80 år Årstall Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB) Folkehelseinstituttet Tal fødde Figuren under syner tal fødde i perioden Figuren illustrerer godt svinginga i årskulla med dei utfordringane dette kan gi i høve til bemanning i barnehage og skule Åseral Antall fødte i løpet av året Åseral Antall fødte i løpet av året RÅDMANNEN SITT REVIDERTE FORSLAG

10 2.5. Kommunen sitt handlingsrom og budsjettramme Åseral kommune har hatt ein rimeleg god økonomi. Vi ser nå at det blir betydeleg strammare framover. Inntektene våre følgjer ikkje løns- og prisveksten, og på einskilde tenesteområde har vi fått overskridingar og svært høge utgifter. Inntektsanslaget for 2016 og dei neste 3 åra er lågare enn det vi såg føre oss for eit år sidan. Vi står også framfor betydelege utfordringar knytt til store investeringar, noko som igjen vil føre til betydeleg større rente- og avdrags-utgifter. Vi har ikkje funne rom for å bruke midlar frå drifta til å finansiere investeringar i perioden. Kommunen har arbeidd med at driftsinntektene skulle vere så store at dei kunne dekke kommunen sine driftsutgifter. Dvs. at vi har eit positivt brutto driftsresultat før avskrivingar for slit og elde. Vi er ikkje der. Vi må arbeide vidare med å klare eit positivt brutto driftsresultat. Fylkesmannen er tydeleg på at over tid så skal ikkje brutto driftsresultat vere negativt. Det indikerer at kommunen brukar meir pengar enn det ein har av sikre inntekter. Det inneber òg at kommunen ikkje har det økonomiske handlingsrommet ein treng for å kunne jobbe med fornying og utvikling. I driftsrammene for 2016 er det føreteke reduksjonar av utgiftsnivået på tenester, til dels store på einskilde einingsområde. Endra kostnadsbilete eller inntektssituasjon for nokre fagområde gjer at vi må styrke ramma noko. Økonomiplanen viser for 2017 ytterlegare krav til innsparingar på 2 mill. Så langt er den reduserte ramma kun fordelt prosentvis etter netto ramme på planområda. Åseral kommune har jamt over hatt store finansinntekter og ein del mindre finansutgifter. Difor har vi gjennom fleire år hatt eit relativt stort og godt netto driftsresultat, med unntak av åra 2008 og 2011 kor det var store svingingar i finansmarknaden. Men vi ser nå verknaden av store investeringar med lån som finansieringskjelde. Mange store og flotte investeringar, men baksida av dette er at vi har fått ei høg lånegjeld med store rente- og avdragsutgifter. Vi har også brukt mykje av tidlegare oppsparte fond til desse investeringane. Dette gir utfordringar for kommunen når ein skal gjere nye investeringar. I rådmannen sitt framlegg til investeringar i økonomiplanperioden er det to store prosjekt som må lånefinansierast og som vil medføre betydelege rente- og avdragsutgifter. Verknaden ser ein i hovudsak frå år 2017 og frametter. I framlegg til økonomiplan har vi redusert budsjettert inntekt av utbytte frå Agder Energi frå det vi budsjetterte med for 2015, frå 7 mill. til 5,7 mill. i 2016 og deretter 5,25 mill dei påfølgande åra. Anslaget for utbytte er usikkert frå og med år På sikt er det ønskjeleg at vi kan gjere drifta heilt uavhengig av utbytte frå dette selskapet og av inntekter av kapital plassert i finansmarknaden. Ein vil då kunne nytte desse midla til tidsavgrensa driftstiltak og gode investeringsføremål. Auka finansutgifter, særskilt frå åra 2018 og 2019, vil gje utslag i svakare netto driftsresultat viss ein ikkje får ein betre balanse mellom driftsinntekter og utgifter. Vi må i dag oppsummere med at vi framleis har for høgt driftsnivå og ikkje kan betale drifta vår utan betydelege finansinntekter. For at vi skal kunne gå inn i framtida med ein sunn økonomisk basis, er det avgjerande å arbeide vidare med dette, sjølv om det kan medføre upopulære tiltak. Det er viktig at administrasjonen og kommunestyret har felles forståing av den økonomiske situasjonen og tek nødvendige grep for å betre på dette. RÅDMANNEN SITT REVIDERTE FORSLAG

11 Økonomiplan drift Økonomiplanen for er gjort opp i balanse, totalt sett og for kvart år i planperioden. For budsjettåra 2016 og 2017 har vi nokre midlar til overs, og dei blir avsett til eit disposisjonsfond. Desse midla må brukast i 2018 og 2019 for å saldere drifta. Dei grepa og føresetnadane som ligg til grunn for dette er omtalt under kapittel 3 budsjett Dei større inntektspostane i budsjettet blir gått gjennom under eige kapittel. Økonomiplan drift Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett (Beløp i 2016-kroner) Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskot Skatt på eigedom Naturressursskatt Konsesjonsavgifter Andre generelle statstilskot Konsesjonskraft Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Renteutg., provisjonar og andre fin.utg Avdrag på lån Netto finansinnt./-utg Til dekn. av tidl. reknesk.m. meirforbruk Til ubundne avsetningar Til bundne avsetningar Bruk av tidl. reknesk.m. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetningar Bruk av bundne avsetningar Netto avsetningar Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (til planområda) Tiltak over driftsbudsjettet Meir-/mindreforbruk RÅDMANNEN SITT REVIDERTE FORSLAG

12 Økonomiplan investering Budsjett for investeringar er gjort opp i balanse for kvart år i planperioden. Det er budsjettert med opptak av noko lån vedkomande investering i VA Bortelid i Prosjektet er kostnadsrekna til 9 mill, Dette blei finansiert ved eksternt opptak av lån på 6,78 mill. og ved overføring av 2,22 mill. frå driftsrekneskapen i 2016 (tilkoplingsavgifter frå prosjektet) Deretter skjer det ei planlagt ekstra nedbetaling med kr. 1,85 mill per år i økonomiplanperioden (ekstra tilkoplingsavgifter i samanheng med investering VA Bortelid). I 2017 og 2018 er det budsjettert med eit betydeleg opptak av lån knytt til investeringar i reinseanlegg Ljosland og institusjonsprosjekt (omsorgsbygg). Til institusjonsprosjektet vil vi få betydelege tilskot frå staten. Vi brukar også det beløpet vi avsette på fond for år 2013 som finansiering til dette prosjektet. Tabellen syner samla investeringsutgifter og korleis dette blir finansiert. Dei einskilde prosjekta blir nærare omtala under planområda sine kommentarar. Budsjettskjema 2A - investering Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett (Beløp i 2016-kroner) Investeringar i anleggsmidlar Utlån og forskoteringar Avdrag på lån Avsetningar Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidlar Inntekter frå sal av anleggsmidlar Tilskot til investeringar Motteke avdrag på lån og refusjonar Renteinntekter og utbytte Mva.-kompensasjon Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført frå driftsrekneskapen Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Sum finansiering Udekt/udisponert RÅDMANNEN SITT REVIDERTE FORSLAG

13 2.6 Einskilde sentrale inntektspostar og statsbudsjettet Skatt på inntekt og formue Åseral kommune har framleis skatteinntekter som er godt over landsgjennomsnittet. I tillegg til skatt frå inntekt og formuesskatt har kommunen naturressursskatt. Budsjettet for skatteinntektene er eit anslag ut frå skatteinngangen i 2014 og Vi har lagt til grunn at det kommunale skatteøret, i forslag til statsbudsjett, er endra frå 11,35 til 11,8. Denne endringa er saman med prognose for folketalsutvikling på landsplan berekna å gje ein auke i skatteinntektene i 2016 på 7,4 %. Åseral kommune har dei siste åra fått betydeleg lågare skattevekst frå inntekt og formue enn snittet på landsplan. Noko skuldast at folketalet ikkje veks i same takt som elles i landet, men det meste er at innbetalinga av skatt frå inntekt og formue ikkje har auka i same grad som for andre kommunar. Budsjettet for skatt på inntekt og formue er eit anslag ut i frå årets skatteinngang med tillegg for 7 % vekst i For perioden er det lagt inn ein liten vekst i skatteinntektene tilsvarande 0,5 %. Det er budsjettert med 13,85 mill. i naturressursskatt i heile planperioden. Det er same beløp som ein skal få inn i Naturressurskatten blir berekna med 1,1 øre/kwh til kommunen av gjennomsnittleg kraftproduksjon dei siste sju åra. Beløpet på 1,1 øre/kwh har stått stille sidan denne skatten blei innført. Det betyr for Åseral kommune at denne inntekta blir mindre verd når ein tek med prisendringane som skjer. Det er ikkje tatt inn konsekvensane av utbyggingar i Skjerkavassdraget som nå er starta eller for konsesjonssøknaden frå Agder Energi vedkomande Åseralsprosjekta. For planperioden har vi budsjettert med følgjande inntekt på skatt og formue: År Skatt på inntekt og formue Naturressursskatt Statsbudsjettet og rammetilskot Rammetilskotet blir tildelt kommunane etter mange kriterium. Folketalet og alderssamansetning er dei viktigaste kriteria. I tillegg kjem mange former for utgiftsutjamning. Kostnadsindeksen for Åseral er for 2016 auka litt samanlikna med 2015, dvs. at vi er blitt noko dyrare å drive. Det skal medføre at rammeoverføringa frå staten i kronebeløp vil bli noko høgare enn det vi får overført i Retningslinene for tildeling av skjønn er endra frå Ei rekke særskilte tema som tidlegare har fått eigen omtale i retningslinene er nå teken ut, m.a. kompensasjon for auka sats på differensiert arbeidsgjevaravgift. Dette inneber ikkje at fylkesmannen ikkje lenger kan gi skjønnsmidlar til desse formåla, men at desse formåla ikkje nødvendigvis skal gje fortrinn framfor andre lokale utgiftsdrivande forhold som ikkje blir fanga opp i inntektssystemet eller gjennom andre faste tilskot. Det er departementet sitt ønskje at fylkesmannen skal tilpasse skjønnstildelinga etter lokale tilhøve og etter behov som måtte oppstå i løpet av budsjettåret. Det blir difor presisert at fylkesmennene også skal sette av skjønnsmidlar til hendingar ein ikkje kan føresjå. I tillegg har skjønnspotten blitt noko redusert. RÅDMANNEN SITT REVIDERTE FORSLAG

14 Vi har etter endring av sone for arbeidsgjevaravgift, som blei gjennomført for nokre år sidan, fått kompensert som skjønnsmidlar det vi tapte på å gå frå sone 2 til sone 1A. Tildelinga av skjønnsmidlar, som vi får via rammetilskotet og etter Fylkesmannen si innstilling, er redusert frå 1,6 mill. i år 2014, 0,8 mill. for 2015 til kr. 0 for år Dette er ei årsak til at kommunen får ei dårleg utvikling i rammetilskotet. Vi ser at vi har ei dårlegare utvikling av rammeoverføringane frå staten enn våre nabokommunar. Ved tildeling av rammetilskot blir det også føreteke ei inntektsutjamning. For Åseral kommune, som har skatteinntekter over landsgjennomsnittet, blir det eit trekk i overføringane. Trekket som kommunen får er på 60 % av inntektene som er over landsgjennomsnittet. Ut frå prognosar for skatteinntektene vil det utgjera 4,77 mill. i Inntektsutjamninga medverkar til at det er vanskeleg å gje ein god prognose for rammetilskotet. Regjeringa legg opp til ein gjennomgang av inntektssystemet for kommunane. Ut frå signal vil vi tidleg i 2016 få kjennskap til kva desse endringane vil bli. Gjennomgangen vil bli sett i samanheng med kommunereforma. - Det vil bli gitt ei vurdering av smådriftsulemper, om dette er ein ufrivillig kostnad for kommunane eller om kommunestorleik kan bli sett på som ein frivillig kostnad for kommunane. - Utforming og omfang av regionalpolitiske tilskot vil bli vurdert (Nord-Norge- og Namdalstilskot, småkommunetilskot, distriktstilskot Sør-Norge og storbytilskot). - Regjeringa ønskjer at kommunen skal behalde meir av skatteinntektene enn i dag. Det betyr at skatteelementa i inntektssystemet og systemet for inntektsutjamning blir vurdert. I kommuneproposisjonen for 2016 blei det lagt fram ein modell i forhold til å tilbakeføre selskapsskatten til kommunane. For Åseral kommune vil ein slik modell medføre tapte inntekter. Denne endringa får først verknad for budsjettåret For budsjettet 2016 og økonomiplanen har vi lagt til grunn forslaget til statsbudsjett som vart lagt fram den 7. oktober. For planperioden har vi budsjettert med ein liten realvekst i tilskotet og vi får følgjande rammetilskot i økonomiplanperioden: År Rammetilskot Eigedomsskatt Eigedomsskatt er ei viktig inntektskjelde til kommunen. Det gode med denne inntekta er at ho ikkje blir samordna med overføringane frå staten (rammetilskotet). Vi beheld eigedomsskatten utan å bli trekt andre stader. Hovudkjelda til eigedomsskatt er kraftanlegga til Agder Energi. Vi skriv ut eigedomsskatt på verk og bruk og har maksimumssats på 7 promille (7/1000) av verdien på eigedommane. Kommunen har nå fått grunnlaget for utskrivinga av eigedomsskatt for kraftverka for 2016 (brev frå Sentralskattekontoret datert 14. oktober 2015). Alle anlegg i Åseral eigd av Agder Energi, bortsett frå Håvorstad kraftverk, hadde ein formuetakst over maksimumstaket for inntektsåret For år 2016 er det skjedd store endringar. Nå er det bare Smeland kraftverk som ligg over maksimumstaket av dei seks kraftverka Åseral får skatt frå. Dette medfører at grunnlaget for utskriving av eigedomsskatt for kraftverka er redusert, og kommunen får her mindre i eigedomsskatt i 2016 samanlikna med For andre skatteytarar legg vi til grunn for budsjettet 2016 same verdi som utskriven eigedomsskatt for år Regjeringa har sendt ut forslag til endringar i eigedomsskatten for verk og bruk. Det er frå kommunane ein massiv motstand mot denne endringa. Og signal frå regjeringa sine støtteparti er at dei er imot ei slik endring. Vi har i forslag til inntekt av eigedomskatt ikkje teke høgde for at eigedomsskattelova blir endra. Skulle regjeringa sitt forslag til endringar få fleirtal, vil det medføre ein reduksjon i denne inntekta på 1,6 mill. for Åseral. RÅDMANNEN SITT REVIDERTE FORSLAG

15 Det er i økonomiplanen for 2018 og 2019 budsjettert med auke i eigedomsskatten i forbindelse med utbygging av trafostasjonen på Honna. Skatt av denne utbygginga er også avhengig av at forslaget til endringar i eigedomsskatt for verk og bruk ikkje blir vedteken. Det er for skatt på eigedomar ikkje teken inn konsekvensane av utbyggingar i Skjerkavassdraget som nå er starta eller for konsesjonssøknaden frå Agder Energi om Åseralsprosjekta. Det er ikkje lagt opp til å innføre generell eigedomsskatt i planperioden. Vi ser i dag for oss følgjande inntekter frå eigedomsskatt i perioden : År Eigedomsskatt Sal av konsesjonskraft Kommunen får konsesjonskraft frå utbyggingane i vassdraga våre. Frå år 2015 blir krafta forvalta av Konsesjonskraft IKS, som kommunen gjekk inn som medeigar av i Inntekta frå sal av konsesjonskraft til kommunen blir som kjent avgrensa av straumforbruket innanfor kommunen sine grenser. Åseral er tildelt mykje meir konsesjonskraft enn straumforbruket. I samband med at Åseral, saman med fylkeskommunen og alle kommunar i Vest-Agder som har konsesjonskraft, blei medeigar i Konsesjonskraft IKS, blei det avtala at Åseral skulle ha 5 % av overskotskrafta som i dag går til fylkeskommunen. Vi opplever for tida låge salsprisar for straum, men produksjonskostprisen som vi betalar Agder Energi for krafta aukar. Ut frå desse forholda blir inntekta frå sal av konsesjonskraft i 2016 lågare enn det vi budsjetterte med for Vi har for budsjettåret 2016 lagt til grunn føringar frå Konsesjonskraft IKS for denne inntekta. I planperioden har vi budsjettert med følgjande inntekter frå sal av konsesjonskraft: År Konsesjonskraft Konsesjonsavgifter Kommunen får konsesjonsavgifter, og inntekta er berekna til 6,1 mill. Vi budsjetterer med same inntekt i heile planperioden. Bruken av konsesjonsavgifter er regulert i forskrifter. Det er ikkje teken inn konsekvensane av utbyggingar i Skjerkavassdraget eller for Åseralsprosjekta. Budsjettet for planperioden for konsesjonsavgifter er følgjande: År Konsesjonsavgifter RÅDMANNEN SITT REVIDERTE FORSLAG

16 2.7 Finanspostar Sentrale finanspostar inntekt Avkastninga av kommunen sin plasserte kapital er vanskeleg å budsjettere, spesielt med dei svingingane vi har sett dei siste åra. Vi vel å budsjettere med ei avkastning på 4 % for åra Finansinntekta bygger på eit berekna beløp på 133,7 mill. per % av avkastninga blir sett på fond slik at kapitalen ikkje vert svekka i åra framover i forhold til prisutviklinga i samfunnet, jf. kommunen sitt finansreglement pkt Utbytte frå Agder Energi har vi budsjettert med kr 5,7 mill. i 2016 og deretter med kr 5,25 mill. i dei påfølgande åra. Dette anslaget er lågare enn utbetalt utbytte dei siste åra. Vi trur at den vanskelege marknaden for straum vil medføre at Agder Energi sine overskot og grunnlag for utbytte blir lågare i åra framover. Skulle kommunen få inntekter utover budsjettet, ser ein for seg å nytte dei til eigenkapital ved investeringar eller avsette til fond for framtidige investeringar. Renter på driftskonti i bank og formidlingslån er anslått til 1,17 mill. for Renteinntektene aukar i perioden då vi har lagt til grunn at renter på innskot vil gå noko opp i planperioden. Finansinntekter Finansavkastning Utbytte Agder Energi Renter driftskonto/utlån Sum finansinntekter Sentrale finanspostar utgift Kommunen har dei seinare åra finansiert fleire store investeringsprosjekt med langsiktige lån. Vi har gått frå å vere ein kommune med lite lån til å vere ein kommune med mest lån per innbyggjar i Vest-Agder. I planperioden blir det føreslått å ta opp lån på omlag 65 mill. Det skal dekke finansieringskostnaden til VA-anlegg på Bortelid i 2016 på 6,78 mill. til reinseanlegg Ljosland på 38 mill. i 2017/2018, til rehabilitering/nybygg sjukeheimen med kr. 18 mill. i 2017/2018 og til startlån på 0,5 mill. per år i perioden. Renter og avdrag på lån for reinseanlegget blir føreslått delvis finansiert med å auke gebyrinntektene. Det blir difor budsjettert med ein auke i gebyr for vatn og avløp utover løns- og prisvekst for alle åra i økonomplanperioden. Vi vil sjå av tabell over finansutgifter at utgifter til renter og avdrag aukar betydeleg i planperioden. RÅDMANNEN SITT REVIDERTE FORSLAG

17 Det er lagt til grunn eit rentenivå på 2,25 % i 2016, som vil auke til 3,25 % i slutten av planperioden. Det er budsjettert med eit rentenivå som er noko høgare enn det vår største långjevar, Kommunalbanken, legg til grunn. Vi har sett avdragstid til år for alle nye lån i planperioden. Avdragstida er sett til berekna levetid for investeringsprosjekta. Vi har inngått avtalar om fast rente for ca. 45 % av låneporteføljen. Avtalt rente for to lån fram til 2023 er på 3,67 % og for eit lån teken opp i januar 2015 på 1,59 % fram til Kommunen har budsjettert følgjande utgifter til renter og avdrag i perioden : Finansutgifter Avdragsutgifter Renteutgifter Kommunen driv med vidareformidling av startlån for Husbanken. Dette er lån som skal gjevast til unge førstegangsetablerarar som har problem med å kome seg inn på bustadmarknaden. Kommunen vil ta opp startlån på kr kvart år i planperioden. RÅDMANNEN SITT REVIDERTE FORSLAG

18 2.8 Organiseringa i kommunen Nedanfor fylgjer ein gjennomgang av dei einskilde planområda som syner driftsrammer, målsettingar for planperioden og spesielle tiltak i planperioden. Administrativ struktur Kommunestyret vedtok 9. september 2011 ny administrativ struktur. Vedtaket innebar at administrasjonen vart omorganiserst i 2 etappar, fyrste gong med verknad frå Andre etappe med verknad frå eller om mogeleg tidlegare. Strukturen vart teken opp til evaluering i 2013, og det vart gjort nokre endringar av planen frå Den nye organiseringa vart gradvis innført. 1. januar 2015 var alle endringar iverksett. I dag ser organisasjonen slik ut: Rådmann Sentraladministrasjon Økonomi og personal Einingsleiar Service, reiseliv og kultur Einingsleiar Stab (Folkehelsekoordinator, kommuneoverlege, organisasjon) Avdeling for drift og utvikling Kommunalsjef Utvikling Einingsleiar Drift og vedlikehald Einingsleiar Reinhald Einingsleiar Avdeling for oppvekst og levekår Kommunalsjef Barnehage Einingsleiar Skule og integrering Einingsleiar Helsehuset Einingsleiar Pleie, rehabilitering og omsorg Einingsleiar NAV Åseral Einingsleiar RÅDMANNEN SITT REVIDERTE FORSLAG

19 2.8.1 Politisk styring Rammeområdet politisk styring består av planområde 190. Justering av driftsramme: (Alle beløp i kr 1000) Politisk styring Inntekt Utgift Inntekt Utgift Inntekt Utgift Inntekt Utgift Driftsramme føregåande år: Komp. lønsauke for år Reuksjon Komp. lønsauke - overheng 2016 Kompensasjon prisvekst 50 Opplæring 10 Reduksjonar driftsramme: Kommuneval Ny politisk organisering og endra godtgjersle reduksjon -190 av utval Stortingsval Korrigert brutto Netto ramme drift Ordførar si tilråding for mål i perioden - Følgje opp ny politisk utvalsorganisering. Ordførar vil prioritere å følgje opp dei nye leiarane i utvala med regelmessige møte. - Politikaropplæring gjennom Folkevaltprogrammet til KS startar i haust, men det vil bli oppfølging med aktuelle tema i 2016 (minst ei dagsamling). - Ny politisk organisering gjer det òg aktuelt å ta ein gjennomgang av delegasjonsreglementet. Mal for samhandling mellom administrasjon og politisk side skal utarbeidast. Arbeidet med dette temaet startar i folkevaltprogrammet til KS. - Kraftprosjekt samt inntekter frå kraftproduksjonen er avgjerande for Åseral kommune. Oppfølging av desse prosjekta vil ha høg prioritet i Ordførar vil òg ta ansvar for at leiar i takstnemnd for eigedomsskatt får ekstra opplæring. Åseral kommune brukar aktuelle tilbod frå LVK her. Kommunestyret skal minst ein gong i kvartalet få oppdatert informasjon om aktuelle saker innan kraftprosjekt og økonomi/skattespørsmål i samband med kraftproduksjon. - Ekstra fokus på næringsprosjekt som kan vekse fram i åra med store kraftutbyggingsprosjekt. - Gjennomføre etablering av Barne- og ungdomsråd. - Auka fokus på arbeidet med integrering og tverrfagleg samarbeid. - Avslutte arbeidet med kommunereforma slik at Åseral kommune sender brev til Fylkesmannen i god tid før fristen 1. juli Starte arbeidet med auka fokus på utviklarrolla. Vi skal vere gode på drift for å utnytte pengane godt. For å sikre ei positiv utvikling for Åseral som eigen kommune i framtida, må utviklarrolla få auka merksemd og høg prioritet. RÅDMANNEN SITT REVIDERTE FORSLAG

20 KOSTRA-tal: Brutto driftsutgifter politisk styring, funksjon 100, kr per innbyggjar Åseral kommune Audnedal kommune Marnardal kommune Bykle kommune 2198 Sirdal kommune 1793 Kommunegruppe Vest-Agder Åseral har gjennom ein del år no hatt høge utgifter til politisk styring. Sjølv om ein justerer for folketalet så er tala høgare per innbyggjar enn dei aller fleste andre kommunar. Brutto driftsutgifter kontroll og revisjon, funksjon 110, kr per innbyggjar Åseral kommune Audnedal kommune Marnardal kommune Bykle kommune 794 Sirdal kommune 340 Kommunegruppe Vest-Agder Utgifter til revisjon er det som i hovudsak trekker opp her. Vi betalar høvesvis mykje for forvaltningsrevisjon (kr per kommune i revisjonssamarbeidet) og har mange spelemiddelprosjekt og andre prosjekt som skal godkjennast av revisjonen. RÅDMANNEN SITT REVIDERTE FORSLAG

21 2.8.2 Sentraladministrasjonen Rammeområdet Sentraladministrasjonen består av einingane Rådmannen, Økonomi og personal og Service og kultur. Justering av driftsramme: (Alle beløp i kr 1000) Sentraladministrasjonen Inntekt Utgift Inntekt Utgift Inntekt Utgift Inntekt Utgift Driftsramme føregåande år: Komp. lønsauke for år Komp. lønsauke overheng Kompensasjon prisvekst 142 Red Kommuneoverlege (20 %) 234 Overføring soknerådet (auke med 2,9 %) 33 Auka inntekter utleigebustadar -50 Ny, sentral føring 3 lærlingheimlar 525 Kompetanseheving 20 DDV auke ut over prisvekst 150 Musikkskulen, jf. KOS 15/28 50 Reduksjonar driftsramme: Generell reduksjon -40 Garantiungdom -150 Seniortiltak -120 Ny, sentral føring lærlingheimel -50 Korrigert brutto Netto ramme drift Sentraladministrasjonen må ta sin del av kostnadskutta for at kommunen kan levere eit forslag til årsbudsjett for 2016 i berekraftig balanse. - Generell reduksjon knytt til planområda 100, 130 og Definere særskilte reduksjonar knytt til rammeområdet, m.a. reduksjon og endring i sommarjobbgaranti for ungdom og redusere tal ekstra fridagar for seniorar (lokalt reglement) Det blir noko auke i utgifter knytt til ny IKT-organisering. Nye DDV starta si drift Kyrkja blir styrkt 2,9 % når det gjeld ordinær driftsramme. Samstundes er det ein auke til ekstra vedlikehald med kr som driftstiltak gjeldande berre for Styrkinga tek utgangspunkt i deira forslag til vedlikehald, men desse tiltaka er ikkje fullfinansiert med denne auken, jf. skriv frå kyrkjeverje. Garantiungdom Dei seinare åra har ungdom som skal byrje i 1. og 2. klasse på vidaregåande skule hatt garanti på to veker med sommarjobb i kommunen om dei søkjer innan søknadsfristen. Ved å endre garantiordninga til berre å gjelde elevane som skal byrje i 1. klasse på vidaregåande skule, samstundes som desse får tre veker med arbeid, kan ordninga organiserast på ein betre og meir føremålstenleg måte. RÅDMANNEN SITT REVIDERTE FORSLAG

22 Lærlingar Budsjettering for utgifter til lærlingar vert flytta til ansvar 130. Ved å samle dette, og å systematisere heile lærlingordninga, meiner vi å kunne gje eit betre tilbod til ungdom som søkjer lærlingplass. Vi vil òg auke tal lærlingplassar til minimum tre i året ved å flytte kostnadar frå dei ulike einingsområda og m.a. redusere utgiftene ved seniortiltak. Dette gjer vi ved å redusere talet på ekstra fridagar for dei over 64 år frå 10 dagar til 5 dagar. Dei som er over 63 år vil ha 5 fridagar ekstra, jf. plan for seniortiltak. Mål for perioden Med bakgrunn i fokusområde og målsetjingar i kommuneplanen har ein sett opp desse måla for planperioden: - Ta på oss vertskommuneoppgåver for regionale samarbeid, særleg innanfor IKT, tekniske tenester og næring - Integrere systembasert internkontroll i organisasjonen - Tilpasse organisasjonen i tråd med administrativ struktur vedteken av kommunestyret og hente ut effekt av dette i tråd med ambisjonane i vedtaket - Kunnskapsbasert og samordna tilnærming i folkehelsearbeidet Vurdering av måloppnåing skjer i årsmeldinga. KOSTRA-tal Brutto driftsutgift til adm. og styring, funksjon 120, kr per innbyggjar Åseral kommune Audnedal kommune Marnardal kommune Bykle kommune Sirdal kommune Kommunegruppe Vest-Agder Brutto driftsutgifter er framleis høge i nasjonal samanlikning. Planområdet sine kommentarar til handlingsprogrammet Kjøp av spesialistkompetanse mv: Ekstra økonomisk ramme for 2016 til kjøp av særskilt spesialistkompetanse og fagleg bistand i samband med utarbeiding av plan for drift og organisering av den framtidige pleie- og omsorgstenesta og midlar til utvikling av internkontrollen jf. mellom anna punkt og i kommuneplanens samfunnsdel. RÅDMANNEN SITT REVIDERTE FORSLAG

23 Rådmannen planområde 100 Justering av driftsramme: (Alle beløp i kr 1000) Rådmannen Inntekt Utgift Inntekt Utgift Inntekt Utgift Inntekt Utgift Driftsramme føregåande år: Komp. lønsauke for år Komp. lønsauke overheng Kompensasjon prisvekst 26 Red Kommuneoverlege (20 %) 234 Overføring soknerådet (auke med 2,9 %) 33 Reduksjon i driftsramme: Generell reduksjon -20 Garantiungdom -150 Korrigert brutto Netto ramme drift I samband med ny administrativ struktur skal kostnadar til løn og andre driftsutgifter til kommunalsjefar førast på rådmannen sitt planområde. Lønskostnadar til hovudtillitsvalde blir også ført her frå Stillingsressurs til HRrådgjevar blir delt med føring av 30 % med ansvar for organisasjon på rådmannen sitt område og 70 % på økonomisjefen sitt planområde 130 med ansvar personal. Frå 2016 skal òg 20 %-stilling som kommuneoverlege førast på planområde 100. For fleire stillingar er det ikkje gjennomført lokale lønnsforhandlingar. Ev. auke i løn blir budsjettregulert og kompensert frå planområde 600 (felles). Planområdet må ta sin del av kostnadskutt for at kommunen kan levere eit forslag til årsbudsjett i berekraftig balanse for Generell reduksjon i ramma - Særskilt reduksjon knytt til planområdet, mellom anna reduksjon og endring i sommarjobbgaranti for ungdom. Sommarjobbgarantien blir endra frå 2 veker for både 10. klasse og 1. vidaregåande til berre tilbod til dei som går ut av 10. klasse, men då auke til 3 veker. Innsparing for 2016 blir ca. kr Kyrkja blir styrkt med 2,9 % når det gjeld ordinær driftsramme. Planområdet sine kommentarar til handlingsprogrammet Kyrkja Det er ein auke til ekstra vedlikehald med kr , som driftstiltak gjeldande berre for Styrkinga tek utgangspunkt i deira forslag til vedlikehald, men desse tiltaka er ikkje fullfinansiert med denne auken, jf. skriv frå kyrkjeverje. RÅDMANNEN SITT REVIDERTE FORSLAG

24 Økonomi og personal planområde 130 Justering av driftsramme: (Alle beløp i kr. 1000) Økonomi og personal Inntekt Utgift Inntekt Utgift Inntekt Utgift Inntekt Utgift Driftsramme føregåande år: Komp. lønsauke for år Komp. lønsauke overheng Kompensasjon prisvekst 17 Red Auka inntekter utleigebustadar -50 Ny, sentral føring 3 lærlingheimlar 525 Kompetanseheving 20 Reduksjonar driftsramme: Seniortiltak -120 Korrigert brutto Netto ramme drift Økonomi- og personalkontoret er tildelt ei driftsramme på kr for budsjettåret Planområdet har ikkje fått midlar til ekstra driftstiltak. Det var ønskje om midlar til kompetanseheving både for kontoret sine tilsette, til leiaropplæring og til likestillingsarbeid i kommunen. Det er lagt inn som ein liten auke i driftsramma. Tiltaket er ikkje eit konkret tiltak frå kommuneplanens samfunnsdel, men må sjåast i samanheng med det generelle ønsket om kompetanseheving i kap. 1. Vidare er det viktig å arbeide med ein heilskapleg kompetanseplan og lærlingplan, jf. kommuneplanen pkt og Det er overført midlar til 3 lærlingplassar til tenesteområde Det vil bli utarbeidd eit felles reglement og rutinar for lærlingplassar i kommunen. Måler er å auke talet på lærlingar og kvaliteten på lærlingtilbodet, jf. pkt i kommuneplanen. Det var òg ønskje om midlar til kompetanseheving til bruk til leiaropplæring, jf. pkt. 1.3 og 1.4 i kommuneplanens samfunnsdel og likestillingsarbeid i kommunen, jf. pkt Desse tiltaka vart ikkje prioritert i budsjettet for Frå 1. januar 2015 har personalkontoret vore organisatorisk og budsjettmessig samanslått med økonomikontoret. Dette har ført til auka samarbeid og fagkompetanse innanfor løn og personal. Vi meiner at vi på denne måten kan gje betre tenester og service til kommunen sine tilsette. Frå 1. april har økonomi- og personalkontoret hatt ei auka stilling som økonomirådgjevar. Tilsett i denne stillinga skal hjelpe einingane med økonomistyring og budsjettarbeid i tillegg til back-up på vesentlege område. Både eininga og einingsleiarane i organisasjonen har hatt stor nytte av denne tilsetjinga. RÅDMANNEN SITT REVIDERTE FORSLAG

25 Personalarbeid Sjukefråværet i Åseral kommune hadde ein gradvis nedgang i 2011 og 2012 for så å auke i 2013 og Det siste kvartalet i 2014 gjekk sjukefråværet drastisk ned, men vi nådde likevel ikkje målet på under 5 %. I 2015 har sjukefråværet vore lågare, men vi veit framleis ikkje om vi klarer å nå målet på under 5 %. God leiing er viktig i forhold til økonomi- og personaloppfølging. I det siste har vi i samarbeid med lege fått varsel om sjukemelding som kan kome, jf. pkt i kommuneplanen. Dette har vore til hjelp for leiar som då kan leggje til rette for den tilsette slik at det ikkje vert naudsynt med sjukemelding. Tiltaket «lokalt raskare frisk», jf. pkt i kommuneplanen, skal vere eit tiltak som har auka fokus på å førebyggje sjukemeldingar. På sikt treng vi midlar for å iverksette dette. Vi ønskjer å ha fokus på leiaropplæring òg i 2016 (jf. punkt 1.3 og 1.4 i kommuneplanen), men har ikkje ekstra midlar å nytte til dette formålet. Vi må derfor som tidlegare basere opplæringa på å nytte interne lærekrefter, både når det gjeld personal-, økonomi- og innkjøpskompetanse. Med samarbeid i Lindesnesregionen ser vi likevel føre oss at vi kan halde kurs for leiarane i løpet av året. Vidare ønskjer vi å arbeide vidare med likestilling, jf. pkt i kommuneplanen. Det er spesielt lagt vekt på deltidsproblematikken. Til tross for at vi ikkje har fått løyvd midlar til dette arbeidet ønskjer vi å gjere eit arbeid innanfor eiga ramme som kartlegg deltid og problemstillingar rundt dette. Det må òg settast av tid til å arbeide meir med KvalitetsLosen. Mål for perioden Basert på fokusområde og målsetjingar i kommuneplanen har vi sett opp desse måla for planperioden: - Eit sjukefråvær samla for kommunen på under 5% - Revidere Åseral kommune sitt økonomireglement - Revidere sentrale rutinebeskrivingar for økonomistyring og internkontroll samt auke økonomikompetansen i administrasjonen - Ha fokus på fag- og leiarkompetanse - Redusere sjukefråværet i Åseral kommune - Ha fokus på likestilling - Opparbeide felles reglement og rutinar for lærlingplassar i kommunen - Halde fokus på HMS/kvalitet og forbetringsarbeid i kommunen - Innkjøp for kommunen skal skje etter reglane for offentlege innkjøp for å sikre etisk framferd og god utnytting av midla som kommunestyret har stilt til rådvelde Planområdet sine kommentarar til handlingsprogrammet Garantiungdom Dei seinare åra har elevar som skal opp i 1. og 2. klasse på vidaregåande skule hatt garanti på 2 veker med arbeid i kommunen om dei søkjer innan søknadsfristen. Ved å endre garantiordninga til å berre gjelde elevane som skal opp i 1. klasse på vidaregåande skule, samstundes som desse får tre veker med arbeid, kan ordninga organiserast på ein betre og meir føremålstenleg måte. Lærlingar Budsjettering for utgifter til lærlingar vert flytta til ansvar 130. Ved å samle dette, og å systematisere heile lærlingordninga, meiner vi å kunne gje eit betre tilbod til ungdom som søkjer lærlingplass. Vi vil òg auke tal lærlingplassar til tre i året ved å flytte kostnadar frå seniortiltak til lærlingordninga. Dette gjer vi ved å redusere talet på ekstra fridagar for dei over 64 år frå 10 dagar til 5 dagar. Dei som er over 63 år vil ha 5 fridagar ekstra jf. plan for seniortiltak. RÅDMANNEN SITT REVIDERTE FORSLAG

26 Service og kultur planområde 150 Justering av driftsramme: (Alle beløp i kr 1000) Service og kultur Inntekt Utgift Inntekt Utgift Inntekt Utgift Inntekt Utgift Driftsramme føregåande år: Komp. lønsauke for år Komp. lønsauke overheng Kompensasjon prisvekst 99 Red DDV auke ut over prisvekst 150 Musikkskulen, jf. KOS 15/28 50 Reduksjon driftsramme: Generell reduksjon -20 Ny, sentral føring lærlingheimel -50 Korrigert brutto Netto ramme drift Tenesteområdet har for 2016 fått eit generelt kutt på kr samt kr til å finansiere lærlingordninga. Dette betyr at ein i praksis ikkje får mykje kompensasjon for prisveksten for I budsjettforslaget har ein justert litt i høve til forbruk i 2015 samt omfordelt innan einskilde postar utan at dette skal få for store verknadar for drifta i IKT for Åseral vart overført til selskapet DDV frå januar Det har synt seg at dette har blitt noko dyrare enn det ein la til grunn då vedtaket vart fatta. Det skuldast mellom anna at tala i plandokumentet som vart vedteke i kommunestyret i 2014 var basert på 2012-tal. Dette gjorde at ein måtte auke ramma innan IKT for I plandokumentet var det lagt opp til ein auke frå andre driftsår som vi no går inn i. Tala for DDV er framleis noko uvisse ettersom det har synt seg naudsynt å oppgradere/samordne «tung» programvare som arkiv og rekneskap alt frå Eit tidlegare avsett IKT-fond vil kunne nyttast for å kunne ta slike uforutsette hendingar. På sikt skal lisenskostnadar òg betalast av DDV. Planen er at kommunen etter kvart vil få ei innsparing her, ei innsparing som då vil kunne hentast inn hjå dei einskilde tenesteområda i kommunen som i dag blir belasta desse. Åseral kommune søkte i 2015 om støtte gjennom Nkom til tre ulike breibandsprosjekt. Eitt av desse fekk støtte, og ein vil arbeide for å få gjennomført ei utbygging i området Austegard/Håvestøl i løpet av Det er førebels ikkje sett av kommunale midlar til dette prosjektet, men det vil kome som eiga sak for kommunestyret i byrjinga av 2016 saman med andre breibandsprosjekt som vert lyst ut på anbod i same runde, jamfør diskusjonssak i kommunestyret i oktober 2015, som igjen er i samsvar med punkt i kommuneplanen. Minne kultursenter har gjennom året hatt ei positiv utvikling når det gjeld vitjande og bruk av lokala. Ei ny krigsutstilling er kome på plass og det vert arbeidd med forbetring av fleire utstillingar. Ettersom Minne i utgangspunktet berre har ein stillingsheimel, har det diverre ikkje vore mogleg å halde oppe heile året. No må det seiast at kulturkonsulent og reiselivskonsulent begge i dag har kontorplass på Minne og difor er ein ekstra ressurs som ofte kan nyttast for å betre opningstidene samt utvikle staden. Vi ønskjer å starte eit prosjekt for å sjå på om det er mogleg å flytte biblioteket ned til Minne for ei betre ressursutnytting, samt betre besøkstala for begge partar, jf. pkt i kommuneplanen. Dette vil vere ein prosess som vil inkludere biblioteket, Minne, skulen og fylkesbiblioteket og som etter kvart vil ende opp til ei politisk handsaming. RÅDMANNEN SITT REVIDERTE FORSLAG