AVDELING SKREVET AV GODKJENT AV UTGAVE NR SIST REVIDERT

Transkript

1 HÅNDBOK Miljøhåndbok AVDELING SKREVET AV GODKJENT AV UTGAVE NR SIST REVIDERT Sentralt Ingmar Eggen Helge Urstrømmen INNHOLD 1. PRESENTASJON AV BEDRIFTEN 2. ANSVAR 3. GLOMMEN SKOG SIN MILJØPLATTFORM 4. NORSK PEFC SKOGSTANDARD 5. LOVVERKET 6. ISO MILJØSTYRINGSSYSTEM 7. MILJØPOLITIKK 8. MILJØASPEKTER 9. MILJØASPEKTER 10. MILJØMÅL 11. RUTINER 12. SAMSVARSVURDERING 13. RISIKOVURDERING 14. KOMPETANSE OG OPPLÆRING 15. KOMMUNIKASJON 16. EKSTERNE HENVENDELSER (KLAGER) 17. REVISJON KONTROLL 18. AVVIKSBEHANDLING KORRIGERENDE OG FOREBYGGENDE TILTAK 19. LEDELSENS GJENNOMGANG 20. DOKUMENTOVERSIKT 21. ARKIVERING Miljøhåndbok Glommen Skog Side 1

2 1. PRESENTASJON AV BEDRIFTEN Glommen Skog BA er et andelslag eid av skogeiere i Hedmark med hovedkontor i Elverum. Glommen er totalleverandør av tjenester til skogbruket og kan hjelpe deg med alt fra tømmersalg til avvirkning og kulturarbeider. Etableringen i 1903 markerte gjennombruddet for det organiserte skogbruket i Norge. Ved samlet opptreden ville skogeierne bedre økonomien i sitt skogbruk gjennom felles salg av tømmer og gjennom næringspolitisk arbeid. Siden den gang har Glommen vokst til en virksomhet med 46 ansatte og mellom millioner kroner i årlig omsetning. 2. ANSVAR Ansvar knyttet til Glommen Skog sitt miljøstyringssystem Disponent Skogsjef Markedssjef Regionsjef Fagsjef Skogbruksleder Næringspolitisk rådgiver Miljøleder Disponent har på vegnet av styret totale ansvar for all virksomhet i Glommen. Skogsjef rapporterer til disponent og har alt ansvaret for den operative virksomhet som gjennomføres i bedriften, kjøp av virke, avvirkningstjenester og skogkulturtjenester. Markedssjef rapporterer til disponent har ansvaret for inngåelse av salgsavtaler for tømmer og innkjøp av virke fra annen hånd leverandører. Markedssjef har ansvar for Glommens sporbarhetssertifikat. Regionsjef rapporterer til skogsjef har ledelsesansvar for skogbruksledere i sitt område og ansvar for inngåelse av avtaler med maskinentreprenører. Fagsjef rapporterer til skogsjef og har ansvar for inngåelse av avtaler for skogkulturaktiviteter Skogbruksleder rapporterer til regionsjef. Skogbruksleder har ansvar for inngåelse av avtaler med den enkelte skogeier (miljøavtale, virkeskontrakter, driftsavtaler, skogkulturkontrakter) og oppfølging av kvalitet på arbeidet. Næringspolitisk rådgiver har ansvar knyttet til nøkkelbiotopregistrering og verneprosesser. Miljøleder rapporterer til disponent. Miljøleder er ansvarlig for å følge opp oppgaver knyttet til Glommens Skog sitt miljøstyringssystem. Miljøhåndbok Glommen Skog Side 2

3 3. GLOMMEN SKOG SIN MILJØPLATTFORM Norsk PEFC Skogstandard er basis for vår miljøsatsing. ISO er lagt til grunn for vår sertifisering. Glommen Skog har følgende tungtveiende grunner for sin miljøsertifisering: Ønsker å ta ansvar: Glommen Skog ønsker å framtre som en bedrift som tar ansvar for at det drives et langsiktig og bærekraftig skogbruk Oppdragsgivere:: Glommen Skogs oppdragsgivere ønsker å ivareta forvaltningen av sine skoger med langsiktighet og bærekraftighet som tydelige retningslinjer. Dette skal sikres gjennom Glommen Skog sitt miljøstyringssystem. Markedsskav: Kjøpere av tømmer stiller krav om at tømmer de kjøper skal stamme fra bedrifter som sikrer at tømmeret blir avvirket i henhold til Norsk PEFC Skogsstandard. 4. NORSK PEFC SKOGSTANDARD Miljø- og friluftsorganisasjonene trakk seg i juni 2010 fra samarbeidet om Levende Skog og Rådet for Levende Skog. De ba samtidig om at skogbruket ikke brukte navnet Levende Skog i sin omtale av PEFC- sertifiseringen. Rådet for Levende Skog er nå lagt ned. Med bakgrunn i bruddet, har rådet for PEFC Norge overtatt flere av de arbeidsoppgaver som tidligere lå til rådet for Levende Skogs. Nytt navn på Levende Skog standard er Norsk PEFC Skogstandard. PEFC Norges skogstandard har Levende Skog standarden av 2006 med gyldighet fra 1. januar 2007 som kravbeskrivelse. Norsk PEFC Skogstandard gir føringer for hvordan vi skal drive et bærekraftig skogbruk. Standarden består av 25 kravpunkter. Standardene er fastsatt på grunnlag av dagens kunnskap. Et bærekraftig skogbruk innebærer at både økonomiske, økologiske og sosiale hensyn skal ivaretas ved forvaltning av skogressursene. Glommen Skog skal informere sine oppdragsgivere om skogstandarden og miljøsertifisering. For Skogandelslagene på Østlandet er det utarbeidet presiseringer til den generelle versjon av Norsk PEFC Skogstandard. Denne legges til grunn for Glommen Skogs virksomhet. 5. LOVVERKET Norsk PEFC Skogstandard bygger på norsk lov. For å kunne utøve et bærekraftig skogbruk er det viktig at vi kjenner til relevante lover og forskrifter for vår virksomhet. Gjennom Norges Skogeierforbund, paraply organisasjon for skogeierandelslagene, mottar Glommen informasjon om alle lovendringer som har relevans til den skog- og miljøfaglige utøvelse. Miljøhåndbok Glommen Skog Side 3

4 6. ISO MILJØSTYRINGSSYSTEM Norsk PEFC Skogstandard forteller oss hvordan vi skal drive skogen vår. Sertifiseringen er viktig for å dokumentere at vi følger standarden. Formålet med systemet er å dokumentere og skape en kontinuerlig forbedring. Systemet er framstilt i figur 1. Miljøpolitikken innebærer at ledelsen gir overordnede føring i form av miljøpolitikk. Planlegging skjer ved at miljøpolitikken følges opp av konkrete miljømål. Iverksetting og drift er rutiner for å følge opp målene og den daglige drift. Kontroll og korrigerende tiltak skal fange opp uregelmessigheter og sørge for at disse blir rettet opp. Ledelsen skal med jevne mellomrom gjennomgå miljøsystemet for å sikre at det fungerer og treffe nødvendige tiltak. Daglig leder er ansvarlig for at ledelsens gjennomgåelse gjennomføres formelt minimum en gang pr. år. Fig. 1. Miljøpolitikk Ledelsens gjennomgåelse Planlegging Kontroll og korrigerende tiltak Iverksetting og drift Miljøhåndbok Glommen Skog Side 4

5 7. MILJØPOLITIKK Miljøpolitikken er ledelsens styringsverktøy for miljøarbeidet. Arbeidet i miljøsystemet skal gjenspeile politikken. Miljøpolitikken skal gås igjennom hvert år for å kartlegge om miljøpolitikken er et egnet styringsverktøy. Glommen Skogs miljøpolitikk: Vår miljøpolitikk er utarbeidet av styret og omfatter hele bedriften. Glommen vil gjennom sin virksomhet bidra til at skogeierne vi kjøper tømmer fra driver et bærekraftig skogbruk som aktivt utnytter skogens potensial som fornybar ressurs, bevarer det biologiske mangfoldet og ivaretar skog- og utmarksarealenes betydning for kultur, miljø og friluftsliv. I Glommens daglige drift skal innsatsfaktorer, produkter og prosesser gjennomføres på en slik måte at miljøet ivaretas. Glommen vil dokumentere sitt miljøarbeid for å skape grunnlag for en åpen dialog med våre omgivelser. Glommen vil arbeide aktivt med å formidle kunnskap om miljøspørsmål til skogeierne. For å realisere dette vil vi i vår virksomhet: Følge gjeldende lover og forskrifter. Følge Norsk PEFC Skogstandard. Ha en ledelse som prioriterer tiltak og midler fir utvikling og forbedring av miljøarbeidet ved å sette tydelige mål, og etterse at disse nås. Ha et miljøstyringssystem som tilfredsstiller kravene i NS-EN ISO MILJØASPEKTER MILJØASPEKTER er aktiviteter, produkter og tjenester som kan innvirke på miljøet (all påvirkning av miljøet som skyldes bedriftens virksomhet). Vesentlige MILJØASPEKTER er forhold som kan ha en vesentlig miljøpåvirkning. Det skal gjennomføres en miljøaspektkartlegging i Glommen Skog Hvert 3 år Når ledelsen i Ledelsens gjennomgang krever ny kartlegging Når det skjer spesielle endringer i bedriftens virksomhetsområde Det tas stilling til hvem som skal involveres. Eget utarbeidet skjema for kartlegging skal brukes. Miljøaspektene skal vektleggers. Miljøaspekter som gir en samlet poengsum på 40, defineres som vesentlige Miljøaspekter. Miljøaspektene skal hvert år legges fram og gjennomgås i Ledelsens gjennomgang. Glommen Skog skal kommunisere ut sine vesentlige miljøaspekter. Vesentlige miljøaspekt i Glommen Skog i prioritert rekkefølge: 4. Forringelse av biologisk viktige områder ved hogst 5. Forringelse av vannkvalitet ved framkjøring av tømmer 6. Skader på kulturminner ved markberedning Miljøhåndbok Glommen Skog Side 5

6 9. MILJØMÅL Årlig skal miljømål for bedriften utarbeides eller revideres. Hensikten med miljømålene er å ta fatt i viktige områder som vi ønsker å forbedre. Kartlegging av betydelige miljøaspekter er et viktig forarbeid for utarbeiding av miljømål. MILJØMÅL GLOMMEN SKOG 2013 All vår kommunikasjon, kontroll og dokumentasjon av miljøinformasjon skal gjennomføres ved bruk av SkogWEB og Location Insight 10. RUTINER For å sikre at Glommen Skog etterlever Norsk PEFC Skogstandard og sikre at skogeier får nødvendig informasjon om dette blir det utarbeidet rutiner og avtaler. MILJØAVTALE MED SKOGEIER OPPDRAGSAVTALE MILJØ MED TJENESTELEVERANDØR MILJØREGISTRERING MILJØRAPPORT SKOGSDRIFT OG KART 11. SAMSVARSVURDERING Det skal være samsvar mellom Glommen Skog sine rutiner og aktuelle lovkrav og andre krav bedriften pålegger seg (Norsk PEFC Skogstandard). Kravet for samsvar gjelder for områder med et vesentlig miljøaspekt. Det skal gjennomføres samsvarsvurdering ved endring av betydelige miljøaspekter og når ledelsens stiller krav om ny vurdering. Samsvarsvurdering skal legges fram i Ledelsens gjennomgang. Samsvarsvurdering skal arkiveres. Følgende legges til grunn for Samsvarsvurderingen: 1. Kartlegging av miljøaspekter 2. Vesentlige miljøaspekter 3. Lovkrav som berører vesentlige miljøaspekter 4. Samsvar mellom Nordisk Tre sine rutiner og lovkrav 12. RISIKOVURDERING Det skal gjennomføres risikovurdering ved endring av vesentlige miljøaspekter og når ledelsens stiller krav om ny vurdering. Risikovurdering skal legges fram i Ledelsens gjennomgang. Det skal stiller spørsmål om i hvilke situasjon Glommen Skog kan risikere å skade miljøet. Eksterne henvendelser og avvik skal tas med i vurderingen. Det skal vurderes om Glommen Skog Tre sitt miljøstyringssystem (rutiner, opplæring) fanger opp den registrerte risiko. Følgende legges til grunn for risikovurdering: 1. Kartlegging av miljøaspekter 2. Vesentlige miljøaspekter Miljøhåndbok Glommen Skog Side 6

7 13. KOMPETANSE OG OPPLÆRING Skogbruksledere Skogbruksledere skal ha høyre utdanning inne skogbruk (skogteknikker, skogingeniør, bachelor, master) eller tilsvarende for å fylle formalkravet. Tilsvarende kan være lang og bred erfaring. Skogbruksleder skal ha gjennomført kurs i Norsk PEFC skogstandard. Kurset ligger inne i nyere utdanning. Skogbruksleder skal også ha gjennomført opplæring i Glommens miljøstyringssystem med fokus på, rutiner, prosedyrer, roller og ansvar. Nyansatte skogbruksledere skal ha en gjennomgang med miljøleder i Norsk PEFC skogstandard og Glommens miljøstyringssystem med fokus på, rutiner, prosedyrer, roller og ansvar. Dette skal være gjennomført før vedkommende starter sin praksis som skogbruksleder. Det skal årlig gjennomføres en samling med skogbrukslederne der nye og sentrale momenter knyttet til Norsk PEFC Skogstandard og Glommens rutiner gjennomgås. Maskinførere Entreprenører med avtale med Glommen, skal kunne dokumentere at alle maskinførere har gjennomført kurs i Norsk PEFC Skogstandard. Grønt kort fra Sverige likestilles med kurs i Norsk PEFC Skogstandard. For de som ikke kan dokumentere kurs, skal dette være gjennomført innen 12 måneder. Dette skal inngå i kontrakt med den enkelte maskinentreprenør. Ny maskinførere skal ha en umiddelbar gjennomgang med miljøleder i Norsk PEFC Skogstandard og Glommen Skog s miljøstyringssystem. Alle maskinførere som jobber for entreprenører som har avtale med Glommen skal delta i en årlig samling med tema miljø. Tema vil være endringer og fokusområder knyttet til kravpunkt i PEFC skogstandard og Glommens rutiner. De mest strategiske kravpunktene i skogstandarden knyttet til avvirkning skal vektlegges. Kurs i Norsk PEFC Skogstandard Glommen gir årlig tilbud om kurs i Norsk PEFC Skogstandard. Alle kravpunkt i standarden skal gjennomgås. Kurset består av en teoridel og en markdag på til sammen 6 timer. Miljøhåndbok Glommen Skog Side 7

8 14. KOMMUNIKASJON Glommen Skog skal til enhver tid holde sine miljørutiner à jour. Rutinene skal være tilgjengelig for de som til enhver tid har behov for dem. 15. EKSTERNE HENVENDELSER (KLAGER) Når bedriften mottar en henvendelse (klage) skal den: a) Bekrefte ovenfor avsenderen (varsler) at henvendelsen er mottatt b) Samle inn og verifisere all nødvendig informasjon for å kartlegge hendelsen for å kunne foreta en best mulig vurdering c) Gi en tilbakemeling til varsler om hvordan saken er håndtert d) Sørge for at korrigerende og forebyggende tiltak blir iverksatt (viser til pkt 16 Avviksbehandling). 16. REVISJON / KONTROLL Revisjoner bekrefter og dokumenterer at Miljøsystemet fungerer som forutsatt. Det gjennomføres interne revisjoner av Glommen Skog i henhold til et fastsatt revisjonsprogram, og det kan bli gjennomført eksterne revisjoner av sertifiseringsbyrå eller kunder. Det skal gjennomføres revisjon i form av: Intern-revisjon Intern-kontroll 16. AVVIKSBEHANDLING KORRIGERENDE OG FOREBYGGENDE TILTAK For at vi skal forbedre oss er det viktig at det blir tatt tak i avvik. Definisjon av avvik: Resultat som ikke i overensstemmelse med forventet presentasjon (noe uønsket har skjedd som jeg vil meddele). Avvik fra lover og forskrifter og Norsk PEFC Skogstandard. Hva skal registreres i forbindelse med avvik: Hvor og når situasjonen oppsto Hva uhell eller faresituasjon innebar Hvem som er varslet Hvilke strakstiltak som er iverksatt Behov og forslag til korrigerende tiltak For å rette på avvik skal det iverksettes Korrigerende og forebyggende tiltak. Det skal iverksettes tiltak for å eliminere årsaken til avvik og for å hindre gjentakelse. Melding skal gis til berørte parter. Avvik skal legges fram i ledelsens gjennomgang. Miljøhåndbok Glommen Skog Side 8

9 17. LEDELSENS GJENNOMGANG Det skal årlig avsettes tid til å gå gjennom miljøarbeidet. Dette skal presenteres i et eget notat. Dette skal gjennomføres for om mulig legge nye føringer for miljøarbeidet. Følgende legges til grunn: REVISJONSMELDING AVVIK SOM ER BEHANDLET NYE SATSINGSOMRÅDER ØVRIGE ERFARINGER Med bakgrunn i denne gjennomgangen skal miljøarbeidet evalueres og eventuelle forbedringer iverksettes. 18. DOKUMENTOVERSIKT Dokumenter i Glommen Skog som berører miljøarbeidet: Norsk PEFC Skogstandard Miljøhåndbok Miljøavtale med skogeier / entreprenør Kompetansekrav for miljø Arbeidsbeskrivelse Skjema for føre var analyse Instruks for miljø Miljøkrav for markberedning, planting og ungskogpleie Instruks for avviksbehandling Avviksrapport Instruks for avviksbehandling Lover og forskrifter Risikoanalyser Samsvarsvurdering Kontrollskjema for intern- revisjon Skjema for miljøaspektkartlegging Miljøhåndbok Glommen Skog Side 9

10 Alle dokumenter og skjemaer har en dato en versjon. Ved forandringer eller oppgraderinger av dokumenter gis de en ny dato og versjonsnr. Gamle utgaven makuleres. De nye gis videre til berørte parter. Ansvarlig for oppgradering og distribusjon er daglig leder. Ansvarlig for drift skal utenom miljørapport med driftskart og skjema for registrering av nøkkelbiotoper, ha siste versjon av Norsk PEFC Skogstandard. Siste versjon av alle dokumenter skal finnes hos Glommen Skog. 19. ARKIVERING Miljørapport med driftskart, miljøavtaler arkiveres i minst 10 år. Miljøhåndbok Glommen Skog Side 10