Økonomiplan Årsbudsjett 2018

Transkript

1 LEIKANGER KOMMUNE Økonomiplan Årsbudsjett 2018 Framlegg til formannskapet

2 2

3 Innhald 1.Føreord Kommunen sine rammevilkår a. Folketalsutvikling b Om inntektssystem c Frie inntekter - regjeringa sitt framlegg for c.1 Regjeringa sitt framlegg for budsjettåret c.2 Skatt og rammetilskot c.3 Rente / avdragskompensasjon for investeringar c.4 Momskompensasjon c.5 Eigedomsskatt c.6 Kalkulatoriske rente og avskrivingar c.7 Premieavvik c.8 Avkastning frå langsiktig plasserte midlar d Løns- og prisvekst, endringar i pensjonsutgiftene og arbeidsgivaravgift d.1 Løns- og prisvekst d.2 Justeringsprosent på kommunale tenester d.3 Pensjonsutgifter og arbeidsgivaravgift d.4 Eigenkapitalinnskot i KLP e. Robek a. Tenesteproduksjon a.1 Sentrale folkevalde organ og revisjon a.2 Sentraladministrasjon og styring a.3 Fellestenester a4 Undervisning a.5 Barnehage a.6 Helseteneste a.7 NAV- Sosiale tenester a.8 Barnevern a.9 Pleie og omsorg a.10 Kultur og bibliotek a.11 Sogn kulturskule a.12 Byggforvaltning

4 3.a.13 Vegar a.14 Brannvern a.15 Vatn, avløp og renovasjon a.16 Miljø, areal og næring a.17 Livssyn a.18 Lønsreserve a.19 Oppsummering driftsbudsjett- og økonomiplan a.20 Oversikt/ innhald i rammeområde b Driftsoversikt framlagt Investering Finansforvaltning Gjeld og Eigenkapital a Aktiv forvaltning b Samansetning og bruk av fond (EK) c Gjeld Renter og avdrag Startlån lån til vidare utlån d Kontroll mot kommunelova 44, Diverse vedlegg søknader om tilskot Politisk handsaming a Saksframlegg til formannskapet b Vedtak i Formannskapet c Vedtak i kommunestyret Uttale til budsjettframlegget for Råd for eldre og menneskjer med nedsett funksjonsevne Andre innkomne høyringar Budsjettskjema Budsjettskjema 1A drift Budsjettskjema 1B - Drift Budsjettskjema 2A Investeringsbudsjettet Budsjettskjema 2B Investeringsbudsjettet

5 1.Føreord Rådmannen legg med dette fram grunnlaget for Økonomiplan samt årsbudsjett Økonomiplanen er tufta på kommunelova 44. Den er obligatorisk og skal gje eit realistisk oversyn over den økonomiske situasjonen både når det gjeld inntekter og utgifter dei komande fire åra. Økonomiplanen skal rullerast kvart år. Den har ikkje status som bindande løyvingsdokument. Årsbudsjettet er heimla i kommunelova 45. Årsbudsjettet er ein bindande plan for bruk av kommunen sine midlar i budsjettåret. Årsbudsjettet skal vera realistisk og framstille kommunen sine utgifter og inntekter på ein oversiktleg måte. Det er også stilt krav om at budsjettet skal delast i ein driftsdel og ein investeringsdel. Kommunereform På spørsmål om utarbeiding av økonomiplan for kommunar som har vedtak om å slå seg saman, svarar fylkesmann slik: Vi har fått spørsmål frå kommunar som skal slå seg saman frå 2020 om økonomiplanar som kvar kommune no utarbeider òg skal omfatte åra etter Dette står omtalt i rettleiaren etablering av nye kommuner og fylkeskommuner, kapittel 9.1: Hver kommune/fylkeskommune skal i nest siste driftsår utarbeide en fire-årig økonomiplan som omfatter det siste driftsåret før sammenslåingen og de tre etterfølgende år. Økonomiplanene kan gi nyttig informasjon til fellesnemndas arbeid med økonomiplan for det første driftsåret i den nye kommunen. Dette betyr at kommunanes økonomiplanar skal vere over fire år. Det formelle ansvaret til fellesnemnda etter inndelingslova er det førebuande arbeidet med økonomiplanen og budsjettet for det første driftsåret til ny kommune (2020), som deretter skal vedtakast av det nye kommune-/bystyret innan Før dette har kvar av kommunane ansvaret for budsjettet og økonomiplanen. Vi tilrår likevel at kommunar som slår seg saman samarbeider godt også i arbeidet med økonomiplanar og budsjett fram til samanslåinga, og gjennom dette legg eit godt og realistisk grunnlag for budsjettet og økonomiplanen i den nye kommunen. Fellesnemnda skal i sin virkeperiode ( ) gi fråsegn til departementet (Fylkesmannen) om budsjetta og økonomiplanar for dei kommunar saka gjeld. 5

6 2. Kommunen sine rammevilkår 2.a. Folketalsutvikling Utvikling i folketalet siste 10 åra. Figuren under viser utviklinga i folketalet f.o.m og fram til gruppert etter alder. Talmaterialet er pr. 1.1 i året, slik at 0-åringar i 2017 er dei som er fødde i år år år år år år år år år Over 90 år Totalt Statistikk frå SSB, tabell Folketalsutvikling Folketalet i Leikanger kommune utgjer pr personar. F.o.m vart Fresvik og Feios lagt til Vik kommune og folketalet for Leikanger vart då redusert frå 2583 til 2225 personar. Samanhengar mellom utvikling i folketal og netto inn-/utflytting og utvikling i 6

7 fødselsover-/ underskot. 2011K4 2012K4 2013K4 2014K4 2015K4 2016K4 2017K2 Folketalet 1. januar Fødde Døde Fødselsoverskot Innvandring Utvandring Innflytting, innalandsk Utflytting, innalandsk Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst Folketalet ved utgangen av kvartalet For 4. kvartal er folketilveksten rekna som folkemengd ved utgangen av året minus folkemengd ved inngangen av kvartalet. For første, andre og tredje kvartal er folketilveksten summen av fødselsoverskot og nettoinnvandring. Frå og med 2009 har det vore ein positiv folketalsutvikling i Leikanger kommune. For alle desse åra er det netto tilflytting som har gitt størst utslag folketalstilveksten. I løpet av 2016 auka folketalet med 34 personar medan ein no ser ein nedgang frå inngangen av 2017 til folketal pr på -7 personar. 2.b Om inntektssystem Dei frie inntektene til kommunane og fylkeskommunane består av rammetilskot og skatteinntekter. Nivået på dei frie inntektene blir fastsett ut frå pris- og lønsvekst, vekst i frie inntekter, innlemming av øyremerkte tilskot, satsingar over rammetilskotet og korreksjon av rammetilskot for oppgåveendringar. Når nivået på dei samla frie inntektene er fastsett, kjem ein fram til storleiken på samla rammetilskot ved at anslaget for skatteinntekter blir trekt frå nivået på samla frie inntekter. Inntektssystemet jamnar ut føresetnader for å gje eit likeverdig tenestilbod Det overordna føremålet med inntektssystemet er å bidra til at kommunane og fylkeskommunane kan gje eit likeverdig tenestetilbod til innbyggjarane sine. Ved fordelinga av rammetilskotet tek ein omsyn til strukturelle skilnader i kommunane og fylkeskommunane sine kostnader (utgiftsutjamning) og skilnader i skatteinntektene (skatteutjamning). Omfordelinga som følgje av utgifts- og skatteutjamning skjer gjennom innbyggjartilskotet (post 60). Utgiftsutjamninga er grunngjeve med at demografiske, geografiske og sosiale tilhøve gjev strukturelle kostnadsskilnader som kommunane og fylkeskommunane i liten grad kan påverke. For at kommunesektoren skal kunne gje eit likeverdig tenestetilbod til innbyggjarane sine, må ein ta omsyn til slike strukturelle kostnadsskilnader når dei økonomiske rammene for den einskilde kommune og fylkeskommune blir fastsett. Eksempel på slike skilnader i kostnader er ulik aldersfordeling eller reiseavstand innanfor kommunen. 7

8 Frå 2017 vart det innført eit nytt kriterie, eit busetnadskriterium basert på reiseavstand (strukturkriterie) for å differensiere mellom frivillige og ufrivillige smådriftsulemper på kommunenivå. For å oppnå ei rimeleg utjamning av dei økonomiske føresetnadene blir òg inntektene utjamna. Skatteutjamninga omfattar inntekts- og formuesskatt frå personlege skattytarar og naturressursskatt frå kraftføretak. Inntektssystemet inneheld òg tilskot som er grunngjevne ut frå regionalpolitiske mål. 8

9 2.c Frie inntekter - regjeringa sitt framlegg for 2018 Frie inntekter for kommunane er rammetilskot, skatteinntekter, eigedomsskatt, momskompensasjon og andre ikkje øyremerka statlege tilskot er hovudfinansieringskjelda for driftsrammene. Frie inntekter Budsjett 2017 (endra) Budsjett 2018 Øk.plan 2019 Øk.plan 2020 Øk.plan 2021 Driftsutgifter Driftsinntekter Netto kostnad Prisvekst for kommunal sektor er berekna til 2,6% (deflator). 2.c.1 Regjeringa sitt framlegg for budsjettåret 2018 Kommunane i fylket får ein vekst i frie inntekter som ligg under landsgjennomsnittet. Gjennomsnittleg vekst i fylket er 2,3 % medan snittet for landet er på 2,6 %. I tråd med det som vart varsla i kommuneproposisjonen legg regjeringa opp til ein vekst i kommunesektoren sine samla inntekter i statsbudsjettet for 2018 på om lag 4,6 mrd. kroner. Dette tilsvarar ein vekst på 0,9 prosent. Av dette vil 3,8 mrd. kroner vere frie inntekter. Dette tilsvarar ein realvekst på 1 %. Dei frie inntektene vert fordelt med 3,6 mrd. kroner til kommunane og 200 mill. kroner til fylkeskommunane. Veksttala frå 2017 til 2018 varierer mellom kommunane (sjå tabell og grafisk framstilling). Generelt er at følgjande punkt påverkar kommunane ulikt: endringar i inntektssystemet endringar i folketalet og alderssamansetjinga endringar i regionalpolitiske tilskot endring i tildelt skjønn endra kriteriedata endringar på skatt (skattedel og inntektsutjamninga) Folketalsvekst og pensjon Veksten i dei frie inntektene må sjåast i samanheng med auka utgifter for kommunesektoren knytt til folketalsutvikling og pensjon. I kommuneproposisjonen for 2018 vart meirutgifter som følgje av folketalsvekst og endring i alderssamansetjing (demografi) berekna til 2,7 mrd. kroner for kommunesektoren. Det er berekna at om lag 2,2 mrd. kroner må finansierast innanfor dei frie inntektene. I kommuneproposisjonen vart det vidare berekna at kommunesektoren sine samla utgifter til pensjon utgjer om lag 300 mill. kroner i 2018 ut over det som vert kompensert gjennom deflatoren. Dette må dekkast av veksten i dei frie inntektene. Samla utgjer bindingar i dei frie inntektene i form av auka demografikostnadar og pensjonskostnadar 2,5 mrd. kroner for kommunesektoren. Andre punkt i kommuneøkonomien 2018 Følgjande satsingar og tiltak er medrekna innanfor veksten i frie inntekter: 9

10 - 300 mill. kroner er lagt inn til ytterligare styrking av kommunale tenester til rusomsorg mill. kroner er lagt inn til styrking av arbeidet med tidleg innsats i barnehage og skule mill. kroner av veksten er lagt inn til førebyggjande tiltak til barn, unge og familiar. Dette vil vere med på å ruste kommunane for eit større ansvar på barnevernsområdet i forkant av barnevernsreforma. Dette betyr at innanfor veksten i dei frie inntekter for kommunesektoren gir dette eit handlingsrom på 400 mill. kroner i I tillegg til satsinga på områda ovanfor, er det i 2018 følgjande endringar i inntektssystemet og andre satsingar: Tilskot til frivillegsentralar: Midlane vart lagt inn i rammetilskotet til kommunane frå I 2018 blir tilskotet auka med 15 mill. kroner, inkludert 6,6 mill. kroner til kommunar med nyetablerte frivillegsentralar. Nærare omtale i Kulturdepartementet sitt budsjett. Tilskot til deltidsbrannpersonell: Tilskotet utgjer 38,9 mill. kroner. Dette er no lagt inn i rammetilskotet og kjem ikkje lenger fram som eit tilskot etter særskild fordeling. Kommunale vigsler: Overføringa av denne oppgåva frå domstolane til kommunane vil skje frå 1. januar Som følgje av dette er det føreslege å overføre 3 mill. kroner frå Justis- og beredskapsdepartementet sitt budsjett til rammetilskotet til kommunane. Basisramma til kommunane er redusert med 91 mill. kroner frå Skjønnstilskot Det totale skjønnstilskotet er sett til 1 749,9 mill. kroner. Av dette går mill. kroner til kommunane og 389,9 mill. kroner til fylkeskommunane. Helse og omsorg Innlemming av bustadsosiale tilskot: Ei opptrapping av tilskota som vart innlemma i rammetilskotet frå ,5 mill. kroner vert lagt inn til det bustadsosiale tilskotet, og 15,5 mill. kroner til det bustadsosiale kompetansetilskotet for Dagaktivitetstilbod for personar med demens: Som ein del av Demensplan 2020 er det ei plikt for kommunane å tilby dagaktivitetstilbod for personar med demens. Tilskotsordninga blir vidareført og det blir lagt til rette for 350 nye plassar i Grunn-, vidare- og etterutdanning i omsorgstenestene: Det vert lagt opp til ei auke på 25 mill. kroner til utdanning av tilsette i omsorgstenestene for Investeringstilskot til heildøgns omsorgsplassar: Det er føreslege investeringstilskot til heildøgns omsorgsplassar til om lag omsorgsplassar i Det er lagt opp til ei overgangsordning for perioden I 10

11 denne perioden kan deler av tilskotet brukast til å fornye eksisterande bygningsmasse gjennom utskifting eller renovering. Ressurskrevjande tenester: - Innslagspunktet vert auka til kroner, ei auke med kroner utover prisjustering. - Uendra kompensasjonsgrad på 80 prosent. - Sterk vekst i tal mottakarar og utgiftene er meir enn tredobla sidan Barnehage og skule - Ei auke i foreldrebetalinga med 110 kr per månad. Rammetilskotet er redusert som følgje av dette med 301,5 mill. kroner - Heilårseffekt av ny pedagognorm utgjer 424 mill. kroner. Det er ueinigheit med KS om meirutgifter i bemanningsnorma. - Satsing på tidleg innsats i barnehage og skule - Styrka rettigheiter for elevar og ei styrking av etter- og vidareutdanning for lærarar - Fråværsgrense vert oppretthalden Kommunereform - Beløp for overgangsordninga for kommunar som slår seg saman går fram i tabell C i Grønt hefte - Regionsentertilskotet utgjer 200 mill. kroner i Sjå fordeling i tabell 1-k i Grønt hefte - Skjønnstilskot til kommunar som vart ufrivilleg åleine etter kommunereforma vert vidareført i c.2 Skatt og rammetilskot (Data frå KMD-Grønt hefte) Prognose for frie inntekter(skatt og rammetilskot) for Leikanger kommune er kroner. Rammetilskot utgjer då kr Inntektsutjamning kr Skatt på inntekt og formue kr Dette anslaget på frie inntekter gir ein vekst for Leikanger kommune frå 2017 til 2018 på 2,4 %. For same periode er anslått landsgjennomsnittleg vekst på 2,6 prosent. Veksten i frie inntekter er rekna frå anslag på regnskap for Framlagd budsjettforslag har nytta eit skatteanslag som er rekna ut frå gjennomsnittet for dei siste tre åra. Det er vidare prognosen frå «Grønt hefte» som er lagt til grunn i framlagd budsjett. Utvikling i folketal viser i 3.kvarta ein vekst på 24 innbyggarar. Som tabellen under viser, er veksten ein konsekvens av særdeles låg dødsrate og at kommunen i sommar tok imot ein stor flyktningfamilie. 11

12 Demografisk variabel Leikanger 2017K1 Leikanger 2017K2 Leikanger 2017K3 Leikanger 2017K4 Sum 2017 Fødde Døde Fødselsoverskot Innflytting, innalandsk Utflytting, innalandsk Innvandring kvartalsvis Utvandring Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst c.3 Rente / avdragskompensasjon for investeringar Leikanger kommune har rente av avdragskompensasjon for: Investering i skule/skulebygg, oppgradering av Leikanger Ungdomsskule og dusj/garderobe ved Leikanger Ungdomsskule Eldreomsorg: Dette er ei ordning der kommunen får kompensert både for rente og avdrag etter oppføring av ny sjukeheim. Årlege avdrag vert kompensert med kr Rente vert kompensert etter gjennomsnittleg årleg Husbankrente. 2.c.4 Momskompensasjon Føring av momskompensasjon frå investering. Frå 2010 vart det ein endring i korleis kommunen kan disponere momsrefusjonen frå investeringar. Endringa kom for å styrke økonomistyringa i kommunesektoren. Kommunane får som hovudregel refundert all meirverdiavgift på alle kjøp. Store investeringar, som ofte i stor grad er finansiert ved lån, gir kommunane store refusjonsinntekter. Tidlegare har kommunane disponert desse pengane fritt både til løpande drift og til investeringar. For at kommunane skulle kunne tilpasse seg gradvis, har det vore ein overgangsperiode frå år 2010 og fram til 2014, der det vart lagt stadig sterkare føringar på korleis momsrefusjonen frå investeringar kunne disponerast. Frå og med 2014 må all momsrefusjon frå investeringar førast i investeringsregnskapet. Investeringar skal vidare lånefinansierast etter innrekning av mva-komp. for gjeldande prosjekt. 2.c.5 Eigedomsskatt Leikanger kommune har hatt eigedomsskatt sidan år 2000 og gjennomført omtaksering med verknad frå år Desse takstane ligg fast i 10 år. Kommunestyret fastset promillen skatten skal utreknast etter i budsjettmøtet i desember. Utbygging av Leikanger Kraft as genererer i perioden eigedomskatteinntekter på 9,2 mill kroner. 12

13 For ny koplingsstasjon i Huksdalen med tilhøyrande linjer, er det berekna ein årleg eigedomsskatt på om lag kr Berekna eigedomsskatt i perioden : Bustader og frit.eigedomar År 2018 År 2019 År 2020 År 2021 Promille 3 4,5 6,5 7 Prognose e-skatt Verk og bruk (7 promille) Sum e-skatt Det er eit krav at eigedomsskatten skal vedtakast kvart år som ein del av det årlege budsjettvedtaket. 2.c.6 Kalkulatoriske rente og avskrivingar Kommunal og Moderniseringsdepartementet har revidert retningslinjene for utrekning av sjølvkost for kommunale tenester (rundskriv H-3/14). Ut frå desse retningslinjene skal kalkylerenta settast lik 5-årig swaprente med tillegg av 0,5%- poeng, har brukt 1,49 % + 0,5 %-p i kalkylen for berekning av kalkulatorisk rente. Avskriving av anleggsmidlar innafor VAR-området vert fordelt over same avskrivingsperiode som rekneskapen. Det er lagt inn 2,2 mill kroner i kalk. renter og avdrag frå Var. 2.c.7 Premieavvik Betalt pensjonspremie vert i rekneskapen utjamna med føring av premieavvik og eit amortisert premieavvik. Premieavvik som har oppstått frå og med 2014 vert frå 2015 amortisert med 7 år. Berekna akkumulert premieavvik KLP pr ,1 mill kroner. Årets premieavvik KLP og SPK er budsjettert til 6,7 mill. kroner (positivt avvik) Amortisert premieavvik er budsjettert med 2,2 mill. kroner (utgift). 2.c.8 Avkastning frå langsiktig plasserte midlar Det er lagt inn 5,5 mill kroner i avkastning i 2018 og for kvart år i økonomiplanperioden. Auke på kr.1,5 mill. kroner frå Bakrunn for endra busjettering ligg i erfaring med faktisk oppnådd avkastning dei to siste åra. Avkastning for 2016 vart bokført med kr.9,6 mill og så langt i 2017 ligg det an til ein avkastning på om lag 7 mill kroner. Derimot ser det ut til at utbytte frå Sognekraft AS vil vere noko usikker inntekt dei komande åra, sjå melding frå Sognekraft as: Som følgje av at fullføringa av kraftverka i Fjærland kjem til å koste betydeleg meir enn salsprisen er avtalt til, vil det ikkje vere grunnlag for utbytte for For 2018 vil utbygginga av Leikanger kraftverk vere begrensande, men det vert sett i gang arbeid med eit mogleg sal av 30-49% for blant anna å skape handlingsrom for utbytte. Ein må såleis pårekne 13

14 null i utbytte for 2017 til utbetaling i 2018 og eit begrensa utbytte for 2018 til utbetaling i Dette er ikkje innrekna i budsjett og øk.plan Det er her lagt inn kr for kvart av åra i perioden. 14

15 2.d Løns- og prisvekst, endringar i pensjonsutgiftene og arbeidsgivaravgift 2.d.1 Løns- og prisvekst Pris- og kostnadsvekst på kommunal tenesteyting. Ved utrekning av realvekst i kommunesektoren sine inntekter for 2018, blir det lagt til grunn ein vekta lønns- og prisvekst (deflator) på 2,6 % på kommunal tenesteyting. Dette byggjer på eit lønnsvekstanslag på 3 prosent. 2.d.2 Justeringsprosent på kommunale tenester Kommunale tenester og husleige er justert med 3%. Husleige er regulert med 3%. 2.d.3 Pensjonsutgifter og arbeidsgivaravgift Klp fellesordningen 19,3% Klp sjukepleieordningen 19,3% SPK 12,5% Arbeidsgivaravgift 10,6%. 2.d.4 Eigenkapitalinnskot i KLP Pensjonsfonda i KLP aukar kvart år. Det medfører behov for auka eigenkapital frå eigarane. Fellesordningen, 0,35 % av premiereserven. Sjukepleieordningen, 0,80 % av pensjonsgrunnlaget. Budsjettert eigenkapitalinnskot kr e. Robek Kommunar med meirforbruk som ikkje blir nedbetalt etter krava i kommunelova, blir registrert i "Register om betinga godkjenning og kontroll" (Robek). Fylkesmannen skal kontrollere budsjett og økonomiplanar i Robek-kommuner, og skal også godkjenne alle vedtak om lån og langsiktige leieavtaler. Budsjett og økonomiplan vert lagt fram i samsvar med kommunelova 44. punkt 4, med dekning for kvart av åra i økonomiplanperioden. 15

16 3. a. Tenesteproduksjon 3.a.1 Sentrale folkevalde organ og revisjon Tenesteområdet omfattar formannskap, kommunestyre, kontrollutval og revisjon. Sogn regionråd og andre faste råd og utval. Sum utgifter og inntekter for området: Folkevalde organ og revisjon Budsjett 2017 (endra) Budsjett 2018 Øk.plan 2019 Øk.plan 2020 Øk.plan 2021 Driftsutgifter Driftsinntekter Netto kostnad Handling og status i forhold til kommuneplanen Kommuneplanen har følgjande hovudmål: Leikanger kommune skal vere ein kompetent samfunnsutviklar på næringsliv og busetjing, og tilby kommunale tenester av høg kvalitet. Innovative aktørar i privat og offentleg sektor skal oppleva at det er lett å etablera og utvikle verksemder i Leikanger der kommunen skal vera ein aktiv samarbeidspartnar Innbyggjarane skal oppleva meitring og livskvalitet, størst mogleg grad vera aktive, ta ansvar og få hjelp til å meistra vanskelege livssituasjonar. Leikanger skal ha eit levande og variert kultur- og friluftsliv med basis i frivillige lag og organisasjonar, der eldsjeler blir støtta opp om slik at dei gode initiativa blir ivaretekne og vidareutvikla. Leikanger skal vere ein aktiv bidragsytar i utvikling av regionen. Handling og status: Leikanger har hatt ein jamn auke i innbyggjartalet kvart år etter 90 talet og hadde 2332 innbyggarar ved inngangen til Ved utgangen av 2 kvartal var folketalet redusert til Inntektssystemet og overføringar til kommunane blir i større grad basert på innbyggjartalet. Økonomiplanen må ta omsyn til at Leikanger kan få ei svakare folketalsutvikling enn landet og meldinga om ein sterk reduksjon i mottak av nye flyktningar der Leikanger truleg ikkje vil få tilbod om mottak av nye i Leikanger er medlem av Sogn regionråd og har felles rådmannsgruppe i med andre kommunar i Sogn. Det er etablert ei rekke samarbeidsløysingar i form av eigne selskap og vertskommuneløysingar innanfor ulike tenesteproduksjonar. Nokre døme: o Felles brann og redningsteneste gjennom selskapet Sogn Brann og Redning IKS 16

17 o Felles barnevern med nabokommunane der Sogndal er vertskommune for Sogn barnevern o Felles renovasjonsordning gjennom selskapet SIMAS Kommentar til økonomiplan Den politiske strukturen er organisert som ein 2-nivå modell med kommunestyre og formannskap. Kommunestyret har 6-7 møter i året og formannskapet om lag 12. Det er inngått avtale med nabokommunar om samarbeid om kommunale tenester. Samarbeidet blir gjerne organisert enten gjennom eit interkommunalt selskap (IKS) eller vertskommunemodellen. Verknaden blir at avstanden mellom kommunestyret og tenestene har vorti større. Dette er ei utfordring i høve kommunestyret sin kjennskap og nærleik til tenestene. Leikanger kjøper revisjonstenester frå Sogn og Fjordane Revisjon IKS. Det er inngått avtale om kjøp av sekretariatsteneste til kontrollutvalet frå Pricewaterhouse Coopers. Kjøp av finansiell revisjon er lagt inn med i Det ligg inne kr til sekretariat for kontrollutvalet. Med visning til rådmannen sin kommentar til kommunereforma nedanfor er det ikkje lagt inn midlar til nye forvaltningsrevisjonar eller selskapskontrollar i 2018 og Teneste: Lagt inn i budsjettgr.laget 2018 Kontrollutvalet sitt framlegg Kontrollutvalet Sekretariatet Finansiell revisjon Kjøp av forvaltningsrevisjon Kjøp av selskapskontroll 0 0 Totalt Leikanger er medlem av Sogn Regionråd saman med andre kommunar i midtre og indre Sogn. Regionrådet kjøper sekretariatsteneste i omfang av ei heil stilling frå Sogndal kommune. Finansieringa av regionrådet skjer med årlege tilskot frå kommunane. Omframt medlemskontingenten skal tilskotet dekke kostnader med ulike fellesprosjekt. Samla kontingent for Sogn regionråd 2018 er kr Leikanger sin del utgjer kr Omframt drift av rådet er dei viktigaste satsingane: Kommunenett GIS-koordinering Regional utvikling Samferdsel og helse Barnehage- og skulesamarbeid Det er oppretta eigne arbeidsutval på dei enkelte satsingane. Sogn regionråd sitt budsjett 2018, sjå meir: 17

18 g pdf Ny kommunestruktur Stortinget vedtok i juni 2017 at Leikanger skal gå saman med Sogndal og Balestrand til ein ny kommune frå Den 22 juni 2017 hadde dei tre kommunane eit felles møte mellom kommunestyra og vedtok ei politisk plattform som legg rammene for bygginga og utviklinga av nye «Sogndal kommune». Møtet oppnemnde også ei «Fellesnemnd» som har ansvar for å førebu organiseringa av den nye kommunen samt budsjett for Stortinget vedtok i juni 2017 å slå saman kommunane Balestrand, Leikanger og Sogndal frå 1. januar Kommunestyra i dei tre kommunane har vedteke ein plattform for samanslåing av kommunane og eit reglement for Fellesnemnda, som har det politiske ansvaret med å førebu organiseringa av den nye kommunen og framlegg til budsjett for Det er eit svært omfattande politisk og administrativt arbeid som ligg framfor oss i 2018 og 2019 for å etablere den nye kommunen. Det som i dag er tre ulike ordningar i dei tre kommunane må frå 2020 bli til nye rammer for nye Sogndal kommune. For kommunen som tenesteytar er det politisk vedtekne planar, vedtekter og reglement og dei økonomsike føresetnadene i budsjettet som set rammene for tenestene. For kommunen som arbeidsgjevar er det alle reglement og dei økonomiske føresetnadene i budsjettet som set rammene for personalforvaltninga. Alle desse områda må i 2018 og 2019 gjennomgåast og samordnast slik at nye Sogndal kommune for føreseielege rammer for tenesteytinga og personalforvaltninga. I tillegg har dei tre kommunane ulike ordningar innan IKT, arkiv, økonomiforvaltning m.v. som også må bli til like ordningar. Omstillinga til ny kommune skal skje samtidig som dei tre kommunane også i 2018 og 2019 dagleg skal levere gode tenester til innbyggjarane sine. For å sikre arbeidet med etablering av den nye kommunane utan at det går ut over tenesteytinga i 2018 og 2019 vil kommunestyret: - Endra planstrategien slik at det ikkje vert gjennomførd nye planar eller revisjon av eksisterande planar ut over det kommunen er pålagd gjennom lov å gjere. - Ikkje setja i gang anna omfattande endringsarbeid i kommunen som krev politisk og administrativ kapasitet. - Ikkje gjennomføre planlagde forvaltningsrevisjonar eller anna kontrollverksemd som krev polistisk eller administrativ kapasitet. Dersom det oppstår konkrete situasjonar i 2018 og 2019 som krev oppfølging av Kontrollutvalet vil kommunestyret kome tilbake til det som eiga sak. Sjølv om det vil vera Fellesnemnda og ein prosjektorganisasjon med ein prosjektleiar som har ansvaret for å etablere den nye kommunen, vil mesteparten av arbeidet bli gjort av politikkarar, tilsette og tillitsvalde i dei tre kommunane. Med den korte tida vi har fram til utgangen av 2019 må arbeidet med den nye kommunen få høgast prioritet, politisk og administrativt. 18

19 3.a.2 Sentraladministrasjon og styring Innhald i tenesteområdet Tenesta omfattar den administrative leiargruppa og stabsfunksjonane personal, økonomi og serviceekspedisjonen Sentraladm. og styring Budsjett 2017(endra) Budsjett 2018 Øk.plan 2019 Øk.plan 2020 Øk.plan 2021 Driftsutgifter Driftsinntekter Netto kostnad Leiargruppa Rådmannen sin leiargruppa har møte jamt over kvar 14 dag. P Holen har sagt opp stillinga som kommunalsjef grunna alder med verknad frå E Beheim startar opp i stilling som «teknisk sjef» med verkand frå og tek over ansvar og arbeidsoppgåvene som nå ligg til kommunalsjef frå Det er sett i gang vidare arbeid med den interne fordelinga av oppgåver innan teknisk drift og teknisk kontor. Overordna personalpolitiske tiltak Visjon, verdiar og leiarkrav Leikanger kommune har ein felles visjon for organisasjonen: «Leikanger kommunen der det gror og alle trivst» Kvaliteten på kommunale tenester er avhengig av gode organisatoriske løysingar, eit godt arbeidsmiljø, motiverte medarbeidarane med høg kompetanse som tek ansvar, som arbeider godt saman og har hovudfokus på å yte gode tenester. Verdiar: Me skal vere opne, ærlege og rause. Me vil skapa ei god lagånd. Me helsar på kvarandre og viser omsorg og respekt. Hjå oss er det stor takhøgde og lov å gjera feil. Me tek felles ansvar for godt og gale. Me vil møta kvarandre med godt humør og gje direkte og gode tilbakemeldingar. Leiarkrav: Leiarane skal vera synlege og gje aktiv oppfølging av den enkelte. Alle skal ha meiningsfulle arbeidsoppgåver der det er rom for kreativitet og personleg utvikling. Kommunen har i sine lønspolitiske retningsliner lagt vekt på kompetanseheving, der tilsette som tek særleg relevant etter-/vidareutdanning kan få utteljing i form av auka løn. Det er også siste åra sett sterkare fokus på å kartlegge og å følgje opp uønskt deltid, samt ha eit overordna felles fokus på ymse typar fråvær til dømes velferdspermisjonar. 19

20 3.a.3 Fellestenester Innhald i tenesteområdet Området omfattar Serviceekspedisjonen og alle felleskostnader med IKT, kontorutgifter, forsikringar og kontingentar. Her under pensjonsordninga til KLP. Serviceekspedisjonen har 2 heile stillingar. Fellestenester Budsjett 2017(endra) Budsjett 2018 Øk.plan 2019 Øk.plan 2020 Øk.plan 2021 Driftsutgifter Driftsinntekter Netto kostnad Omframt dei løpande informasjons- og ekspedisjonstenestene, post og arkiv har Serviceekspedisjonen har ansvar for innkjøp og utleige av bustader. Serviceekspedisjonen tek hand om sekretariatsdelen til politiske organ og val Serviceekspedisjonen har ansvar for heimesida. Kommunane Luster, Sogndal, Leikanger og Balestrand har felles mal for heimsidene og samarbeider om utviklinga av heimesidene. Som følgje av kommunereguleringa er det laga eiga heimeside for den nye kommunen: Leikanger kommune har avtale med Fylkeskommunen om drift av ikt-tenesta. Årskostnaden er ca 2mill kr. Avtala er gjort innanfor den overordna rammeavtala mellom kommunane i Sogn Regionråd og Fylkeskommunen. I det systematiske HMT-arbeidet er fylgjande årshjul sentralt: * Verneområdet føretek fullstendig kartlegging/vernerundar og set eventuelle tiltak inn i ein handlingsplan som vert sendt til kommunalsjef. * Kommunalsjef set opp eventuell prioriteringsliste og sender handlingsplanen til arbeidsmiljøutvalet (AMU) * AMU handsamar og set opp samla handlingsplan for Leikanger kommune. * Kommunestyret løyver eventuelle midlar i samband med budsjett/økonomiplansaka. I investeringsbudsjettet er det lagt inn ei samla ramme på 0,3mill til nye investeringar på iktsida i Utviklinga vil gå i retninga av at meir og meir av kommunen sin innkjøp vil bli gjort over denne løysinga. Største utfordringa ligg i å få trekt med dei lokale leverandørane. Innan helse vil den elektroniske løysinga med Telemedisin bli starta opp i Årets premieavvik KLP og SPK er inntektsført med 6,7 mill. kroner. Amortisert premieavvik er utgiftsført med 2,2 mill. kroner. 20

21 Leikanger kommune har som IA-verksemd sett opp 3 overordna mål. Dette går på å redusere sjukefråvær (ikkje overstige landsgjennomsnittet i kommunesektoren), tilrettelegge for at tilsette med redusert funksjonsevne skal vere i arbeid, samt å auke den reelle pensjonsalderen. God tilrettelegging og tidleg attføringsarbeid er med på å halde uføregraden nede. Uføretala er låge for Leikanger kommune som ligg under gjennomsnittet for kommunane i Sogn og Fjordane. Det knyter seg særlege økonomiske- og driftsmessige utfordringar ved eit høgt fråvær. Gjennomsnittleg samla sjukefråvær siste åra ligg på rundt 7%, som er innafor måltalet. Her er det store variasjonar innan einingane. Ein vil i samband med IA/HMTarbeidet framleis halde fokus på dette ved å sjå på kva einingar som har særskilte utfordringar, vurdere behovet for å setje i verk tiltak samt evaluere desse. Likeeins er det viktig at ein held fokus på å jobbe med å få til gode organisatoriske løysingar, kultur og haldningar. Det vert kvart år utarbeida IA-/HMS-plan for kommunen. I 2016 var samla sjukefråvær i kommunen på 7,7%. For 1.halvår i 2017 syner tala 7,8%. Kommunereforma Med styringsdokumentet som kommunestyra i Balestrand, Leikanger og Sogndal har vedteke skal den politiske og administrative leiinga for den nye kommunen vera på Leikanger. Rådmannen er oppteken av at Leikanger startar arbeidet med å førebu dette så tidleg som mogleg. I fyrste omgang vil det bli klargjort 3 kontorplassar i Tinghuset som kontor til prosjektleiar/ny rådmann og den næraste staben. På sikt må Fellesnemnda handsame eigen sak om kvar den permanente lokaliseringa skal vera. I løpet av våren 2018 kan det bli behov for å styrke bemanninga i Serviceekspedisjonen for stette behovet for sekretærhjelp og praktisk bistand til den administrative prosjektleiinga og fellesnemnda. Mål: Halde eit godt servicenivå til brukarane av Serviceekspedisjonen Yte nødvendige tenester til prosjektleiinga og fellesnemnda for førebuing av «Nye Sogndal kommune» Størst mogleg utleigeprosent av kommunen sine bustader Aktivt vedlikehald og ajourhald av kommunen sin heimside Praktisere innkjøpsordninga i samsvar med regelverket og inngåtte avtalar 21

22 3.a4 Undervisning Innhald i tenesteområdet Leikanger barneskule, Leikanger ungdomsskule, fellesutgifter grunnskulen, spesialundervisning, vaksenopplæring, skulefritidsordning og skuleskyss Undervisning Budsjett 2017(endra) Budsjett 2018 Økonomiplan 2019 Økonomiplan 2020 Økonomiplan 2021 Driftsutgifter Driftsinntekter Netto Grunnskulen Skulane i Leikanger vil ha eit samla elevtal på 309 elevar per 1. januar Det er ein nedgang på 19 elevar ved ungdomsskulen i høve til fjoråret, medan barneskulen held same tal som sist år. Barneskulen har grunna tilflytting i sommarferien fått auka klassetal etter gamle delingsreglar som skal ligge til grunn for ressurstildeling til skulen. Dette har medført at fjerde klasse er delt frå Dette er ikkje lagt inn i økonomiplanen. Årskostnad for ei barneskuleklasse er sett til kroner. Utgiftene til PPT er tekne bort frå skulane sine budsjett og samla på fellesutgifter grunnskule. Budsjettet er lagt fram med eit overforbruk på ca for sektoren samla. Det skuldast auka klassetal på barneskulen og auka forbruk SFO. Ut frå det ein kjenner til i dag vil dei samla driftsutgiftene til grunnskulen gå noko ned ved slutten av økonomiplanperioden. Leikanger ungdomsskule undervisning Ungdomsskulen har i utgangspunktet fått ein auke i ramma med kroner som tilsvara 30 % stilling sosiallærar. Sosiallærarstillinga er frå nyttår auka frå 20 > 50 %. Det er lagt inn ekstra ressursar til spesialundervisning og styrking då elevar som kjem frå barneskulen nyttar fleire timar enn dei som går ut frå ungdomsskulen. Ungdomsskulen brukar digitale verktøy i mykje større grad enn tidlegare med m.a. bruk av smartbøker og digitale lærebøker. Kostnaden går stort sett opp i opp. Utstyret må heile tida fornyast både når det gjeld PC, Ipad eller digitale verktøy. Pc-ar er no eit krav til avvikling av eksamen og nasjonale prøvar. Lærarlønene varierer mykje. På grunn av lønsskilnader i høve lærar som går ut og lærarar som kjem inn er budsjettet oppgjort med ei innsparing på kroner. Tal flyktningbarn som skal ha norskundervisning er redusert. Leikanger barneskule undervisning Ramma til barneskulen var i utgangspunktet auka med kroner for tilsetjing av 70 % miljøterapeut i ny stilling. Fellesutgifter flyktningtenesta er redusert med kroner og ramma til barneskulen er auka tilsvarande for å dekka auka lønsutgifter til norskundervisning av nye flyktningar. 22

23 Skulen har 2 store tiltak kring funksjonshemma barn. Dette krev auka ressursar til samarbeid og samordning mellom skule og tiltak, samtidig som ein ofte må vere 2 personar i stelle- og trenings- og flyttesituasjonar. Barneskulen har eit eldre undervisningspersonale.12 av 20 lærarar har redusert leseplikt på grunn av alder. Dette utgjer om lag 110 % stilling. I tillegg kjem utgifter til tillitsvalde for Utdanningsforbundet. Til saman utgjer desse to postane 129 % stilling som ligg i barneskulen sitt lønsbudsjett, men som ikkje går til undervisning og såleis kjem elevane til gode. Dette kjem ikkje klårt fram i talbudsjettet. Barneskulen har hatt auka utgifter til spesialundervisning og styrking i Noko av dette vil måtte halde fram også i Barneskulen har i 2017 fått midlar frå Utdanningsdirektoratet til om lag ei stilling til tidleg innsats. Dette er øyremerka midlar som kjem i tillegg til ramma og er såleis ikkje budsjetterte. Ein føreset og håpar at desse midlane også vil kome i Barneskulen sitt budsjett ligg om lag kroner over ramma. Vaksenopplæring Leikanger kommune kjøper vaksenopplæring hjå Sogndal kommune. Dette gjeld i hovudsak norskundervisning til flyktningar. Ein person deltek på grunnskuletilbod til vaksne. Kommunen har gått inn på spleiseordning med fylkeskommunen for å gje forsterka grunnskuletilbod med eitt ekstra år til ungdom som vil ta til på vidaregåande opplæring. Kommunen må også kjøpe plassar til grunnskuleopplæring i engelsk hjå Sogndal kommune dersom dette tilbodet kjem i gong. Dersom ikkje, så må Leikanger vurdere å setje i gang eigne tiltak. Det er lagt inn kroner til ekstra logopedhjelp til vaksne som treng tale/språktrening etter hjerneslag. Skulefritidsordninga Det har vore auke i tal brukarar av SFO slik at det no er 75 betalande brukarar. Bruken er størst i dei yngste årskulla. 10 barn frå 4. klasse deltek på leksehjelptilbodet som vert gjeve 2 gonger i veka. Det er 2 funksjonshemma barn i SFO, dette krev ekstra tid til tilrettelegging og samarbeid. I budsjettframlegget eg det lagt inn ei ordning med redusert foreldrebetaling for hushaldningar med låg inntekt. Leikanger ungdomsskule skyss Kapittelet dekkjer utgifter til skuleskyss til ungdomsskulen samt buss til symjeundervisning i Sogndal. 23

24 Leikanger barneskule skyss Kapittelet dekkjer utgifter til skuleskyss til barneskulen, køyring til kroppsøving i SAFTEN samt buss til symjeundervisning i Sogndal. Fellesutgifter grunnskule Kapittelet dekker refusjon for 19 % av felles interkommunal logopedstilling, skulane sin del av felles PPT- utgifter, kjøp av bassengtid i Sogndal, kjøp av skuletilbod for barn som barnevernet har plassert i fosterheim i andre kommunar, ekstra leksehjelp, kommunal eigendel til vidareutdanning for lærarar m.m. Det er sett av generelle tilleggsløyvingar på kroner til særskilde behov på skulane og kroner til særskilde behov på skulesida som gjeld flyktningane. Ramma er auka med kroner tilsvarande summen av PPT-utgifter som er flytta over frå skulane. PPT Den felles PPT- tenesta har i utgangspunktet 10,6 stillingar. Av dette er 920 % fagstillingar og 140 leiing og merkantil stilling. 50 % psykologstilling er pr. no ikkje besett og vert løyst gjennom innleige. Det er 5 kommunar i tenesta i tillegg til fylkeskommunen. Kostnadane vert fordelte med 25 % fast og 75 % etter barn/elevtal. 24

25 3.a.5 Barnehage Innhald i tenesteområdet: Drift av kommunale barnehagar og tilskot til privat barnehage Barnehage Budsjett 2017(endra) Budsjett 2018 Økonomiplan 2019 Økonomiplan 2020 Økonomiplan 2021 Driftsutgifter Driftsinntekter Netto For 2018 er den samla netto ramma for barnehagedrift kr ,- Budsjettframlegget kjem ut med ein netto kostnad på kr ,- Det er ei innsparing på drift på tenesteområdet styrke tilbod, men ei noko større overskriding på tilskot til privat barnehage. Her var det mellom anna ikkje lagt inn prisauke i ramma. Barnehage Det har kome nye endringar i forskriftene for barnehagane gjeldande frå august Nye endringar er venta frå august Desse vil i noko grad påverke økonomien i barnehagane. - Små barn skal telje for 2 fram til august det året dei fyller 3 år. - Det er no forskriftfesta at det skal inn ei heil stilling som pedagog kvar gong ein overstig 18 plassar i barnehagen som heilhet. - Novemberbarna har fått lovfesta rett til barnehageplass frå den månaden dei fyller eitt år. Alle barn som søkte innan fristen til hovudopptaket har fått plass, også novemberbarna. Det er sett av plass i hausthalvåret til dei flyktningbarna som er komne i løpet av sommaren og hausten. Endringar i forskrifta til barnehagelova inneber at det ikkje lenger vert suppleringsopptak av barn i løpet av barnehageåret. Barnehagane har fått den pedagogdekninga dei skal ha ut frå lovkrava pr. dato. Krav om ytterlegare skjerpa pedagognorm og bemanningsnorm er ute på høyring med verknad frå Det ligg inne i rammeløyvingane frå staten midlar til 44 % pedagogdekning frå august 2017 med heilårsverknad i Ytterlegare auke vil truleg kome i statsbudsjettet for Endringane vil i tillegg til mangel på ledige barnehageplassar i vårhalvåret medføre noko redusert foreldrebetaling. Barnehagane har fått ny rammeplan gjeldande frå august 2017 og skal frå 2018 inn i læringsmiljøprosjektet. Det vil såleis vere behov for ein del ekstra kurs og opplæring for personalet. Barnehagane har tidlegare redusert tal personalmøte for å tilpasse seg rammene. Med ny rammeplan vil behovet for samarbeidstid auke. Dette er ikkje teke høgde for i budsjettet. 25

26 Fellesutgifter barnehage Kapittelet inneheld mellom anna utgifter til lærling og ei tilleggsløyving på kr ,- til ekstra tiltak i høve flyktningbarn i barnehagane. Desse midlane kan overførast til den eller dei barnehagane som har ekstra behov. Nybø barnehage I Nybø barnehage er det 41 barn og 55 plassar frå november Barnehagen føl kravet om ekstra pedagogdekning og har innafor ramma funne plass til 8,7 stillingar i tillegg til styrar. Barnehagen har no fleire tilsette med krav om ekstra ferie og vikarbudsjettet burde såleis vore auka. Henjahaugane barnehage Henjahaugane barnehage har 42 barn og 59 plassar frå november Barnehagen har 9,2 stillingar i tillegg til styrar. Barnehagen oppfyller auka pedagognorm. Privat barnehage Privat barnehage vil for 2018 ha behov for ei ramme på 5,85mill kroner. Basistilskotet er stipulert til 5, 7 mill. I tillegg kjem kommunal refusjon for søskenmoderasjon samt redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid. Styrka tilbod barnehage Styrka tilbod ligg inne med 310 % stilling. Dette omfattar spesialundervisning/styrkingstiltak kring 2 barn med funksjonshemming i Henjahaugane barnehage, 40 % stilling som tospråkleg assistent fordelt på Nybø og Henjahaugane barnehagar og 30 % stilling spesialpedagogisk hjelp i kommunale barnehagar, refusjon til spesialpedagogisk hjelp i Askedalen barnehage samt midlar til vikar, kursing og opplæring til desse. 26

27 3.a.6 Helseteneste Innhald i tenesteområdet: Helsestasjon, skulehelseteneste, jordmorteneste, miljøretta helsevern, folkehelsekoordinator, legeteneste, fysioterapi, frisklivssentral og samhandlingsreforma. Helsetenester Budsjett 2017(endra) Budsjett 2018 Økonomiplan 2019 Økonomiplan 2020 Økonomiplan 2021 Driftsutgifter Driftsinntekter Netto For 2018 er den samla netto budsjettramma kr ,- Budsjettframlegget kjem ut med ein netto kostnad på kr ,- Hovudgrunnen til dette er innsparing på tenesteområdet Folkehelsekoordinator ved at stillingsressursen er redusert og på tenesteområdet Fysioterapi der det i ramma ved ein feil var lagt inn eit for høgt beløp til pensjon. Helsesøsterteneste Det er budsjettert med 150% stilling som helsesøster. Det vert vidareført særskilt satsing på førebygging innan skulehelsetenesta i ein periode. Det er elles ekstra arbeide knytta til flyktningar og det er nødvendig med tverrfagleg samarbeide med andre tenester. Jordmorteneste Det er vidareført 90% stilling som jordmor som vert delt av to personar. Den eine stillinga er 50% og arbeider på dagtid med svangerskapskontrollar. Den andre stillinga er på 40% og har vaktberedskap for fødande i samarbeide med Sogndal og Luster. Helse-Førde gir økonomisk kompensasjon for vaktdelen, og staten refunderer utgifter ved vaktarbeide med fødande. Miljøretta helsevern Ordninga er eit interkommunalt samarbeide i Sogn med ein inspektør som arbeider i alle kommunane. Det er faste felles møte som drøftar ulike satsingsområde og som sikrar lik sakshandsaming i kommunane. Legeteneste Det er budsjettert med normal drift for 3 fastlegar og turnuslege. Budsjettet er stort sett vidareført som tidlegare med mindre justeringar på inntekter og utgifter. Legevakt Kommunen har legevaktsamarbeide med Sogndal kommune. Det kjem strengare krav til vaktkompetanse i ny forskrift som tek til å gjelde frå Det er ikkje lagt inn vesentlege endringar i budsjettet. Kommunefysioterapeut Det er som tidlegare budsjettert med 260% stilling som fysioterapeut og ergoterapeut. Avdelinga utfører både førebyggande tiltak og elles behandlingar og tiltak innan 27

28 rehabilitering. Avdelinga har ansvar for koordinerande eining, som tek imot meldingar om trong for ansvarsgrupper og individuell plan. Det vert arbeidd med å redusere ventetida for uprioriterte pasientar. Det er lagt inn dekning av utgifter knytt til journalsystem knytt til helsenettet. Utgiftene er dekka inn ved forventa auke i eigenbetaling frå pasientar. Fysioterapi utanfor institusjon Det er budsjettert med ei vidareføring av avtalane med 2 privatpraktiserande fysioterapeutar i til saman 1,25 avtaleheimel. Alle fysioterapeutane nyttar lokala i helsesenteret. Samhandlingsreformen Det er eit mål for kommunen å ha lite utgifter til utskrivingsklare ferdigbehandla pasientar på sjukehus. Kostnaden for desse pasientane utgjer ca kr 4400,- pr døgn per pasient. Kravet til kommunen om å ta imot pasientar tidleg frå sjukehuset gir eit auka press på pleie og omsorg og på helsetenestene Akutthjelp helse- og omsorgstenester Kommunen har avtale med Sogn lokalmedisinske senter i Lærdal om drift av kommunale akutt- senger (KAD). Dette er senger som kan nyttast til avklare og behandle medisinske tilstandar i staden for innlegging på sjukehus. Drifta fungerer godt, men vår kommune har hatt relativt få pasientar som høver for tilbodet. Tilbodet skal no også omfatte pasientar med psykisk sjukdom og pasientar med rusproblem. Folkehelsekoordinator Stillinga som folkehelsekoordinator har til no vore kombinert med stilling pedagogisk konsulent med fordeling 40/60. I praksis har arbeidsfordelinga vore 20/80. Frå er stillingsressursen som er avsett i budsjettet til folkehelsekoordinator redusert frå 40% til i underkant av 20% stilling. Frisklivssentral Etter at Idrettssenteret AS avvikla drifta si på Leikanger har kommunen medverka til etablering av eit nytt treningstilbod i Saften. Kommunen eig lokala og treningsutstyr og leiger dette ut til privat aktør som driv dette treningstilbodet. Kommunen kjøper tenester i form av treningstilbod til mellom anna oppatt-trening og seniortrening. Dette tilbodet er å sjå på som delvis erstatning for oppsagd avtale om interkommunal frisklivssentral. Det er i tillegg sett av kr ,- til kjøp av tenester som kommunen ikkje tek i eigen regi etter utmelding av interkommunal frisklivssentral. 28

29 3.a.7 NAV- Sosiale tenester Innhald i tenesteområdet: Drift av Nav-kontoret, sysselsetjingstiltak, edruskapsvern, sosiale tenester, økonomisk hjelp, busetjing av flyktningar og bustadtiltak for husbanken. Nav sosiale tenester Budsjett 2017(endra) Budsjett 2018 Økonomiplan 2019 Økonomiplan 2020 Økonomiplan 2021 Driftsutgifter Driftsinntekter Netto Nav sosial tenester og flyktningtenesta kjem i 2018 samla ut med ei innsparing på kr ,- Største innsparinga er på reduserte utgifter til flyktningtenesta på grunn av færre busetjingar enn tidlegare rekna med og elles innsparing på lønsbudsjettet på Nav. Med bakgrunn i prognosar frå IMDi om nedgang i tal busetjingar av flyktningar i åra som kjem, er utgiftene redusert utover i økonomiplanperioden. Dette er ei utvikling ein må fylgja nøye og kommunen sine ressursar til dette føremålet må avpassast til det som vil vera behovet framover. Ymse sosiale føremål I rammetilskotet som kommunane får frå staten er det inkludert midlar som er skal nyttast til å finansiera fylkesdekkande tiltak som Krisesenter, SMISO og Overgrepsmottak. Kommunale tilskot til ovannemnde blir vidareført i 2018 med til saman kr Tilskota fordeler seg slik: Tilskot til Krisesenteret er auka med kr for å dekke kommunen sin kostander med kr , Overgrepsmottaket kr og SMISO kr Førebyggjande rusmiddelarbeid Kommunen har sidan hausten 2015 hatt prosjektmidlar frå Fylkesmannen til lønn til ruskonsulentstilling i 70% stilling. Kommunen har prosjektmidlar til stillinga ut april månad Det vert søkt om utvida tilskot for heile I budsjettoppsettet vert det lagt opp til at statstilskotet vert forlenga og at stillinga vil vare ut Dersom søknaden om statstilskot ikkje vert innvilga, må ein ta stilling til om tiltaket vert avvikla eller at stillinga vert finansiert av eigne midlar. Prosjektstillinga er vidareført samsvarande med tilskotssummen i 70 % stilling ut april Stillingsinnhald er knytta til oppfølging av brukar av tenesta, utvikle samarbeidesrutinar intern og eksternt, og kvalitetssikring av rutinar innan tenesta. Med utgangspunkt i PWC- rapporten har kommunen sett ned ei arbeidsgruppe som skal vurdere ulike områder knytta til teneste for psykisk helse. Det skal og vurderast om det vil vera tenleg å knyta desse to tenestene tettare saman, og sjå på eventuell alternativ framtidig organisatorisk plassering av rustenesta. Arbeidsgruppa skal ha klar sitt framlegg oktober