Statsbudsjettet 2018 kommuneøkonomi

Transkript

1 Sakshandsamar: Marit Lunde Vår dato Vår referanse Telefon: /3395- E-post: Dykkar dato Dykkar referanse Kommunane i Sogn og Fjordane Statsbudsjettet 2018 kommuneøkonomi I dag presenterer regjeringa framlegg til statsbudsjett for Fylkesmannen vil her gje eit samandrag som kan vere nyttig for kommunane i samband med budsjettarbeidet i haust. Kommunane i fylket får ein vekst i frie inntekter som ligg under landsgjennomsnittet. Gjennomsnittleg vekst i fylket er 2,3 % medan snittet for landet er på 2,6 %. 8 kommunar ligg likt eller over landssnittet, medan 18 kommunar ligg under. Vi tek innleiingsvis med oppdaterte opplysningar om kommuneøkonomien for inneverande år. Endringar i år Den reelle veksten i kommunesektoren sine samla inntekter i 2017 blir no estimert til 6,4 mrd. kroner, som tilsvarar 1,4 prosent. Realveksten i dei frie inntektene er berekna til 2,5 mrd. kroner, og utgjer 0,7 %. - Skatteanslaget er oppjustert med 4 mrd. kroner i forhold til det som vart lagt til grunn i RNB Inntektsveksten er vesentleg høgare enn det som vart lagt til grunn i RNB Den samla pris- og kostnadsveksten - kommunal deflator er uendra sidan RNB på 2,3 %. Regjeringa sitt framlegg for budsjettåret 2018 I tråd med det som vart varsla i kommuneproposisjonen legg regjeringa opp til ein vekst i kommunesektoren sine samla inntekter i statsbudsjettet for 2018 på om lag 4,6 mrd. kroner. Dette tilsvarar ein vekst på 0,9 prosent. Av dette vil 3,8 mrd. kroner vere frie inntekter. Dette tilsvarar ein realvekst på 1 %. Dei frie inntektene vert fordelt med 3,6 mrd. kroner til kommunane og 200 mill. kroner til fylkeskommunane. Veksttala frå 2017 til 2018 varierer mellom kommunane (sjå tabell og grafisk framstilling). Generelt er at følgjande punkt påverkar kommunane ulikt: endringar i inntektssystemet endringar i folketalet og alderssamansetjinga endringar i regionalpolitiske tilskot endring i tildelt skjønn endra kriteriedata endringar på skatt (skattedel og inntektsutjamninga) Telefon Organisasjonsnummer N Nettstad fylkesmannen.no/sfj E-post fmsfpost@fylkesmannen.no Besøksadresse Hovudkontor: Njøsavegen 2, 6863 Leikanger Landbruksavdelinga: Fjellvegen 11, 6800 Førde Postadresse Hovudkontor: Njøsavegen, Leikanger Landbruksavdelinga: Postboks 14, 6801 Førde

2 2/5 I budsjettet for 2018 kan kommunane ta utgangspunkt i prognosen for frie inntekter, men må sjølve justere for lokale tilhøve. For 2018 gjeld folketal per 1. juli 2017 for innbyggjartilskotet (inkludert inntektsgarantitilskotet) og kriteria som går på aldersgrupper i utgiftsutjamninga. Andre kriteriedata er frå 1. januar Oppdatering av folketal i inntektsutjamninga blir vidareført med teljedato 1. januar i budsjettåret. Tabell for overslag på nominell vekst i frie inntekter i 2018 for kommunane: Anslag på Anslag på Anslag på Anslag på frie oppgåvekorrigerte frie oppgåve- inntekter inntekter korrigert 2017 frie 2018 vekst inntekter 2018 Vekst rekneskap Kommune Flora , Gulen , Solund , Hyllestad , Høyanger , Vik , Balestrand , Leikanger , Sogndal , Aurland , Lærdal , Årdal , Luster , Askvoll , Fjaler , Gaular , Jølster , Førde , Naustdal , Bremanger , Vågsøy , Selje , Eid , Hornindal , Gloppen , Stryn ,1 Fordelast gjennom Sogn og Fjordane ,3

3 3/5 Grafisk framstilling av tabellen ovanfor, prosentvis nominell vekst i frie inntekter. Lønns- og prisauke (deflator) er markert på 2,6 %. Pris- og kostnadsvekst på kommunal tenesteyting Ved utrekning av realvekst i kommunesektoren sine inntekter er det lagt til grunn ein pris- og kostnadsvekst i kommunal tenesteyting på 2,6 prosent frå 2017 til Dette byggjer bl.a. på eit lønnsvekstanslag på 3 prosent i Skattøyre Skattøyren skal fastsetjast ut frå ei målsetjing om at skatteinntektene for kommunane skal utgjere 40 prosent av dei samla inntektene i Den kommunale skattøyren vert derfor uendra på 11,8 prosent. Folketalsvekst og pensjon Veksten i dei frie inntektene må sjåast i samanheng med auka utgifter for kommunesektoren knytt til folketalsutvikling og pensjon. I kommuneproposisjonen for 2018 vart meirutgifter som følgje av folketalsvekst og endring i alderssamansetjing (demografi) berekna til 2,7 mrd. kroner for kommunesektoren. Det er berekna at om lag 2,2 mrd. kroner må finansierast innanfor dei frie inntektene. I kommuneproposisjonen vart det vidare berekna at kommunesektoren sine samla utgifter til pensjon utgjer om lag 300 mill. kroner i 2018 ut over det som vert kompensert gjennom deflatoren. Dette må dekkast av veksten i dei frie inntektene.

4 4/5 Samla utgjer bindingar i dei frie inntektene i form av auka demografikostnadar og pensjonskostnadar 2,5 mrd. kroner for kommunesektoren. Andre punkt i kommuneøkonomien 2018 Følgjande satsingar og tiltak er medrekna innanfor veksten i frie inntekter: mill. kroner er lagt inn til ytterligare styrking av kommunale tenester til rusomsorg mill. kroner er lagt inn til styrking av arbeidet med tidleg innsats i barnehage og skule mill. kroner av veksten er lagt inn til førebyggjande tiltak til barn, unge og familiar. Dette vil vere med på å ruste kommunane for eit større ansvar på barnevernsområdet i forkant av barnevernsreforma. Dette betyr at innanfor veksten i dei frie inntekter for kommunesektoren gir dette eit handlingsrom på 400 mill. kroner i I tillegg til satsinga på områda ovanfor, er det i 2018 følgjande endringar i inntektssystemet og andre satsingar: Tilskot til frivillegsentralar: Midlane vart lagt inn i rammetilskotet til kommunane frå I 2018 blir tilskotet auka med 15 mill. kroner, inkludert 6,6 mill. kroner til kommunar med nyetablerte frivillegsentralar. Nærare omtale i Kulturdepartementet sitt budsjett. Tilskot til deltidsbrannpersonal: TIlskotet utgjer 38,9 mill. kroner. Dette er no lagt inn i rammetilskotet og kjem ikkje lenger fram som eit tilskot etter særskild fordeling. Kommunale vigsler: Overføringa av denne oppgåva frå domstolane til kommunane vil skje frå 1. januar Som følgje av dette er det føreslege å overføre 3 mill. kroner frå Justis- og beredskapsdepartementet sitt budsjett til rammetilskotet til kommunane. Basisramma til kommunane er redusert med 91 mill. kroner frå Skjønnstilskot Det totale skjønnstilskotet er sett til 1 749,9 mill. kroner. Av dette går mill. kroner til kommunane og 389,9 mill. kroner til fylkeskommunane. Helse og omsorg Innlemming av bustadsosiale tilskot: Ei opptrapping av tilskota som vart innlemma i rammetilskotet frå ,5 mill. kroner vert lagt inn til det bustadsosiale tilskotet, og 15,5 mill. kroner til det bustadsosiale kompetansetilskotet for Dagaktivitetstilbod for personar med demens: Som ein del av Demensplan 2020 er det ei plikt for kommunane å tilby dagaktivitetstilbod for personar med demens. Tilskotsordninga blir vidareført og det blir lagt til rette for 350 nye plassar i Grunn-, vidare- og etterutdanning i omsorgstenestene: Det vert lagt opp til ei auke på 25 mill. kroner til utdanning av tilsette i omsorgstenestene for 2018.

5 5/5 Investeringstilskot til heildøgns omsorgsplassar: Det er føreslege investeringstilskot til heildøgns omsorgsplassar til om lag omsorgsplassar i Det er lagt opp til ei overgangsordning for perioden I denne perioden kan deler av tilskotet brukast til å fornye eksisterande bygningsmasse gjennom utskiftning eller renovering. Ressurskrevjande tenester: - Innslagspunktet vert auka til kroner, ei auke med kroner utover prisjustering. - Uendra kompensasjonsgrad på 80 prosent. - Sterk vekst i tal mottakarar og utgiftene er meir enn tredobla sidan Barnehage og skule - Ei auke i foreldrebetalinga med 110 kr per månad. Rammetilskotet er redusert som følgje av dette med 301,5 mill. kroner - Heilårseffekt av ny pedagognorm utgjer 424 mill. kroner. Det er ueinigheit med KS om meirutgifter i bemanningsnorma. - Satsing på tidleg innsats i barnehage og skule - Styrka rettigheiter for elevar og ei styrking av etter- og vidareutdanning for lærarar - Fråværsgrense vert oppretthalden Kommunereform - Beløp for overgangsordninga for kommunar som slår seg saman går fram i tabell C i Grønt hefte - Regionsentertilskotet utgjer 200 mill. kroner i Sjå fordeling i tabell 1-k i Grønt hefte - Skjønnstilskot til kommunar som vart ufrivilleg åleine etter kommunereforma vert vidareført i 2018 Dersom det er spørsmål knytt til innhaldet i brevet, kan kommunane ta kontakt med Marit Lunde eller Kåre Træen hjå Fylkesmannen. Med helsing Anne Karin Hamre Marit Lunde Seniorrådgjevar Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikkje underskrift.