SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

Transkript

1 SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: TILLEGGSSAKSKART 1 Utvalg: Formannskapet/utvalg for strategi og utvikling Møtedato: Møtested: Møterom Ellenvatn og Viksjøen Møtetid: Kl. 11:00 Vedlagt følger tilleggssaker: 061/11 ØKONOMIRAPPORTERING 1. KVARTAL Saksordfører: Tove Alstadsæter 062/11 KONSEKVENSUTREDNING REGULERINGSPLAN FOR GRENSE- VAKTSTASJON STORSKOG/JARFJORD Saksordfører: Even A. Pettersen 063/11 KIRKENES RENSEANLEGG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VALG AV TILBUD Saksordfører: Ole Gabrielsen Til møtet vil det også bli lagt på bordet kommunens notat av i forhold til spørsmål fra formannskapet vedrørende bemanningen ved Stenimed, og rammeavtalen som er inngått. Notat og avtale er i medhold av 13 (personopplysninger) unntatt fra offentlighet, og sendes derfor ikke ut som epost. Kirkenes, Linda Beate Randal Ordfører SMW

2 SAKSLISTE: Saksnr.: Sakstittel: ArkivsakID: 061/11 ØKONOMIRAPPORTERING 1. KVARTAL Saksordfører: Tove Alstadsæter 062/11 KONSEKVENSUTREDNING - REGULERINGSPLAN FOR GRENSEVAKTSTASJON STORSKOG/JARFJORD Saksordfører: Even A. Pettersen 09/ /11 KIRKENES RENSEANLEGG BYGNINGS- MESSIGE ARBEIDER VALG AV TILBUD Saksordfører: Ole Gabrielsen Side 2 av 2

3 SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Faks E-post: SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Elin Pleym Jakola Dato: Virksomhetsleder:, tlf. Arkivkode: K1-210 Arkivsaksnr.: 11/885 Saksordfører: Tove Alstadsæter SAKSGANG Behandling: Møtedato: Saksnr.: Kommunestyret Formannskapet/utvalg for strategi og utvikling /11 ØKONOMIRAPPORTERING 1.KVARTAL Vedlagte dokumenter: Nr. Dok.dato Tittel VIRKSOMHETENES RAPPORTERING 1.KVARTAL ØKONOMIRAPPORT 1. KVARTAL Faktiske opplysninger: Kommunen praktiserer virksomhetsbasert økonomistyring hvor vedtatt budsjett er på netto driftsnivå pr virksomhet. 1 kvartalsrapport er status pr Driftsutgifter og -inntekter vil for de fleste virksomhetene svinge i løpet av året, og netto forbruk varierer fra periode til periode. Kommunenes største ugiftspost er lønns- og Side 1 av 4

4 pensjonskostnader. Budsjettet for er periodisert for å øke økonomistyringen i løpet av året. Budsjettet er periodisert ut fra forbruk pr måned, altså opprinnelig budsjett fordelt utover året. Kvartalsrapporten skal gi en kort redegjørelse for den økonomiske situasjonen til hver enkelt virksomhet og for kommunen som helhet. I kvartalsrapporten forsøker virksomhetslederne å anslå regnskapsresultatet pr , hvis aktivitetsnivået i virksomhetene videreføres. Virksomhetslederne har analysert den økonomiske statusen i egne virksomheter. De fleste virksomhetsledere melder at de vil holde seg innenfor de vedtatte budsjettrammer. Allikevel er det noen virksomheter som melder om store overforbruk noe som samlet gjør den økonomiske situasjonen for kommunen anstrengt. Innenfor helse og omsorgstjenestene melder hjemmebasert omsorg om økt behov til to brukere fra og med mars i år. Det vil bli laget egen kommunestyre sak om dette så snart virksomheten har kartlagt brukernes behov for tjenester og har oversikt over kostnadene. Også psykisk helsetjeneste melder om bruker med økt hjelpebehov. Kostnaden her er beregnet til ca , viser til egen sak. Sosialtjenesten er i løpet av året pålagt å avvikle gammelt arkivsystem og avlevere dette til IKAF. Sosialtjenesten melder selv at dette vil ha en kostnadsramme på kr ,-. Rådmannen foreslår at dette søkes inndekket innenfor sosialtjenestens egne rammer og at en eventuelt vil komme tilbake til saken ved neste rapportering. Teknisk drift melder om økt behov til strøm og oljeutgifter på om lag 2,8 mill kr. Dette forklares med høyere strømpriser enn budsjettert samtidig som at det i nesten hele kvartalsperioden har vært forbud på bruk uprioritert kraft, noe som medfører merkostnad da oljeprisen pr. kwh er høyere enn strømprisen. Rådmannen foreslår at det økte behovet vurderes på nytt ved rapportering 2. kvartal. Innenfor skole og oppvekstsentrene er det kun Hesseng flerbrukssenter som melder om utgifter ut over budsjett. Rådmannen vil komme tilbake til dette ved neste rapport. Fra og med ble statstilskuddet til de ikke-kommunale barnehagene innlemmet i rammetilskuddet til kommunen. Dette medfører at det fra og med er kommunen som skal yte og beregne det offentlige tilskuddet til de private barnehagene. Kunnskapsdepartementet fremmet forslag til ny forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Forskriften tredde i kraft 1. januar, og fra samme tidspunkt ble forskrift av 19. mars 2004 nr. 539 om likeverdig behandling av barnehager i forhold til offentlige tilskudd, opphevet. Forskriften skal sørge for at godkjente ikke-kommunale barnehager behandles likeverdig med kommunale barnehager ved tildeling av offentlige tilskudd. Forskriften gjelder ved kommunens tildeling av tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager etter barnehageloven. På budsjetteringstidspunkt var denne utregningsmetodikken ikke klar og rådmannens budsjettforslag var begrunnet i erfaringstall. Departementets føringer er nå klar. I forhold til den nye beregningsmodellen har Prestefjellet barnehage AS og Villaveien naturbarnehage BA kommet skjevt ut i forhold til sine budsjetter og planlagte drift. De private barnehagene er en del av kommunens barnehagetilbud og dekker opp en del av kravet om full barnehagedekning. Kommunen har og er avhengig av et godt samarbeid med de ikke- Side 2 av 4

5 kommunale barnehagene. I møter med representanter for disse barnehagene har vi kommet frem til at de har et udekket utgiftsbehov tilsvarende satsen for 1 barn hver på småbarnstrinnet. I en overgangsperiode ser rådmannen nødvendigheten av å imøtekomme dette behovet og forslår å øke det kommunale tilskudd til barnehagene. Rådmannen foreslår derfor at Prestefjellet barnehage AS og Villaveien naturbarnehage BA skal få ekstra offentlig støtte for, tilsvarende 1 barn hver på småbarnstrinnet. For Prestefjellet barnehage AS vil dette utgjøre kr For Villaveien naturbarnehage BA vil dette utgjøre kr Utgiftene innarbeides i budsjett ved redusert netto driftsresultat. Når det gjelder eiendomsskatt ligger det an til en merinntekt på om lag kr etter 1.kvartal. De frie inntektene (skatte og rammetilskudd) er foreløpig som budsjettert. Rente og avdragsutgiftene er også som budsjettert. Konsesjonskraftinntekten er overbudsjettert med vel 3 mill.kr. Kommuneplanens hovedmål: Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres ut fra en samlet befolkning på innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i forhold til følgende satsingsområder: Næringsutvikling: Infrastruktur: Barn og ungdom: Kompetansebygging: Økonomi: Universell utforming, jfr. bestemmelser i plan- og bygningslov: Alternative løsninger: Side 3 av 4

6 Forslag til innstilling: Kommunestyret tar den vedlagte 1 kvartalsrapport til etterretning. Merutgiftene, kr ,-, til offentlig støtte til de ikke-kommunale barnehagene innarbeides i budsjett ved reduksjon av netto driftsresultat. Bente Larssen rådmann - Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. - Side 4 av 4

7 Sør-Varanger kommune kvartalsrapport Side 1 av 24

8 Innhold 1000 POLITISK ADMINISTRASJON ADMINISTRASJON SERVICEKONTORET ØKONOMIAVDELINGEN PERSONALAVDELINGEN PLAN- OG UTVIKLINGSAVDELINGA IT-AVDELINGA KIRKENES BARNEHAGE EINERVEIEN BARNEHAGE BJØRNEVATN BARNEHAGE HESSENG BARNEHAGE SANDNES BARNEHAGE PRESTØYA BARNEHAGE LISADELLHAUGEN BARNEHAGE RALLAREN BARNEHAGE KNAUSEN BARNEHAGE KIRKENES SKOLE BJØRNEVATN SKOLE/SFO SANDNES SKOLE/SFO PASVIK SKOLE, 2316 SKOGFOSS OPPVEKSTSENTER, 2216 PASVIK BARNEHAGE HESSENG FLERBRUKSSENTER BUGØYNES OPPVEKSTSENTER NEIDEN OPPVEKSTSENTER JAKOBSNES OPPVEKSTSENTER JARFJORD OPPVEKSTSENTER KOMPETANSEHEVING PP-TJENESTEN BARNEVERNSTJENESTEN KIRKENES KOMPETANSESENTER ALLMENN KULTUR KULTURSKOLEN SØR-VARANGER BIBLIOTEK HELSE OG SOSIAL ADMINISTRASJON FRIVILLIG SENTRALEN FLYKNINGETJENESTEN HELSETJENESTEN , 3203 OG 3204 HELSESTASJONEN, FYSIOTERAPITJENESTEN, ERGOTERAPITJENESTEN PSYKISK HELSETJENESTE DIAGNOSE, BEHANDLING OG LEGEVAKT SOSIALTJENESTEN NAV ØKONOMISK SOSIALHJELP PRESTØYHJEMMET HJEMMEBASERT OMSORG BUGØYNES OMSORGSSENTER TJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE WESSELBORGEN SYKEHJEM KJØKKEN PLEIE OG OMSORGSTJENESTENE DAGSENTER FOR DEMENTE , 4300, 4600 FORVALTNING DRIFT VEDLIKEHOLD, VEIER, PARK OG IDRETTANLEGG, PROSJEKTER VANN, AVLØP OG RENOVASJON BRANN OG FEIERVESEN KIRKENES HAVNEVESEN FINANSOMRÅDET RAPPORT FRA LINDORFF MISLIGHOLD LØSNINGSGRAD Side 2 av 24

9 1000 POLITISK ADMINISTRASJON Virksomhet kvartal Utgifter Inntekter T o t a l t ADMINISTRASJON Virksomhet kvartal Utgifter Inntekter T o t a l t Under virksomhetene ligger utgifter til administrasjonsavdelingen samt overføringer til andre virksomhetsområder og samleutgifter. Virksomhet 1100 holder seg godt innenfor budsjett mht drift av selve avdelingen. Lønnsutgifter har et forbruk på 95 i forhold til budsjett. Overforbruket fremkommer som en følge av at alle overføringer til andre og private aktører (Pikene på Broen og private barnehager) er utbetalt i sin helhet. Dette gjør at det budsjetterte forbruket viser et betydelig merforbruk, men er i balanse ved årsslutt. Sykefraværet i perioden var på 16,2, som skriver seg fravær pga syke barn og svangerskap SERVICEKONTORET Virksomhet kvartal Utgifter Inntekter T o t a l t Virksomhetens økonomi er vurdert og det ligger ikke an til vesentlig avvik. Servicekontoret har i 1. kvartal et sykefravær på 25. Side 3 av 24

10 1300 ØKONOMIAVDELINGEN Virksomhet kvartal Utgifter Inntekter T o t a l t Økonomien er vurdert og det er ingen vesentlige avvik. Sykefraværet ved avdelingen har vært 6,6 1 kvartal PERSONALAVDELINGEN Virksomhet kvartal Utgifter Inntekter T o t a l t Virksomhetens økonomi er vurdert og det ligger ikke an til vesentlig avvik. Personalavdelingen har i 1. kvartal et sykefravær på 15, PLAN- OG UTVIKLINGSAVDELINGA Virksomhet kvartal Utgifter Inntekter T o t a l t Avdelingen har pr 1. kvartal intet overforbruk i forhold til budsjett. Vi har fortsatt behov for innleid kompetanse bistand i enkelte byggesaker, men det er i ferd med å trappes ned og vi regner med at det ikke vil ha konsekvenser for årsbudsjettet. Sykefraværet har i perioden vært på 8,5. Side 4 av 24

11 1600 IT-AVDELINGA Virksomhet kvartal Utgifter Inntekter T o t a l t Det foreligger ingen rapport fra virksomheten 2201 KIRKENES BARNEHAGE kvartal Utgifter Inntekter T o t a l t Kirkenes barnehages økonomi er vurdert og det ligger an til et underforbruk på lønnsmidler i størrelsesorden ,-. Dette relateres til vakanse i stillinger samt en vanskelig rekrutteringssituasjon. Ut over dette ligger det, pr , ikke an til vesentlig avvik. Kirkenes barnehage har i 1. kvartal et sykefravær på 12,5. Det er igangsatt tiltak i samarbeid med NAV. Barnehagen mottar i den sammenheng tilskuddsmidler for tilrettelegging for sykemeldte EINERVEIEN BARNEHAGE kvartal Utgifter Inntekter T o t a l t Einerveien barnehage er en 3 avdelings barnehage for barn i alderen 0-6 år med en grunnbemanning på 10 årsverk. En avdeling for småbarn og 2 søskengrupper 2-6 år. Virksomhetens økonomi er vurdert og det ligger ikke an til vesentlige avvik. Vil likevel nevne at vi har hatt store nødvendige innkjøp av inventar og utstyr. Mindreforbruk av lønn skyldes blant annet konstituering i en stilling som pedagogisk leder. Må fortsatt prioritere arbeidet med å skaffe kvalifisert personalet og beholde dem vi har. Sykefraværet for perioden 1.1. til er på 12,8 Side 5 av 24

12 2203 BJØRNEVATN BARNEHAGE kvartal Utgifter Inntekter T o t a l t Virksomheten har et overforbruk på vikarutgifter som skyldes høyt sykefravær blant personalet. Ved sykdom tas det inn vikarer for å ha et forsvarlig tilbud. Virksomhetene har også overforbruk på øvrige driftskostnader, men dette vil jevnes ut i løpet av året. Merinntektene skyldes i all hovedsak høye sykelønnsrefusjoner. Sykefraværet er 28,6 per 1. kvartal HESSENG BARNEHAGE kvartal Utgifter Inntekter T o t a l t Virksomhetens økonomi er vurdert og det ligger ikke an til vesentlige avvik. Fravær første kvartal er på 14,9. Dette skyldes i hovedsak to langtidssykemeldinger. Det foregår jevnlig oppfølging av de sykemeldte, og sykefraværssamtaler med alle ansatte er i gang SANDNES BARNEHAGE kvartal Utgifter Inntekter T o t a l t Virksomhetens økonomi er vurdert og det ligger ikke an til vesentlige avvik. Sykefraværet var på 24 i første kvartal. Det høye sykefraværet skyldes i hovedsak langtidssykemeldinger. Side 6 av 24

13 2206 PRESTØYA BARNEHAGE kvartal Utgifter Inntekter T o t a l t Prestøya har pr 1. kvartal et merforbruk på kr ,-. Dette utgjør ca 1 i fht budsjett, antas ikke å vedvare og anses derfor ikke som signifikant. Refusjoner for lønnsutgifter foreligger ikke før juni. Virksomhetens økonomi er vurdert og det ligger ikke an til vesentlige avvik. Viser til sykefravær i februar på 15,8 der kortidsfravær utgjør 3,5. Virksomheten har frem til nå hatt høyt sykefravær, men denne sykdomsperioden anses nå å være over. Nærvær kontra fravær jobbes med kontinuerlig LISADELLHAUGEN BARNEHAGE kvartal Utgifter Inntekter T o t a l t Virksomhetens økonomi er vurdert. Det er merforbruk av vikar i faste stillinger, disse utgiftene vil bli søkt refundert da det gjelder ressurser til spesialpedagogiske tiltak. Vikar ved sykefravær viser og overforbruk i forhold til budsjett, som en konsekvens av dette er det og inntektsført høyere sykelønnsrefusjon enn budsjettert. et for øvrig viser ikke tendenser til vesentlig avvik. Gjennomsnittlig sykefravær 1.kvartal er 10,8. Fraværet har gått betydelig ned og HMS er fast agenda på hvert personalmøte. Virksomheten har investert i ei nakke- og ryggmassasjepute og personalet benytter seg av velferdstilbudet i bassenget RALLAREN BARNEHAGE kvartal Utgifter Inntekter T o t a l t Virksomhetens økonomi er gjennomgått, som helhet er økonomien positiv, men registrerer at det er et overforbruk på fast lønn. Overtidsbudsjettet for virksomheten er stort, dette fordi Side 7 av 24

14 virksomheten har dekt opp stillinger ved sykdom og permisjoner der det har vært vanskelig å få tak i vikarer. Sykefraværet er på 9,3 ved bedriften. Kronisk sykdom og svangerskapspermisjoner er noe av årsaken til det høye sykefraværet. Bedriften har igangsatt arbeid med å få ned fraværet, og noen av tiltakene er bedre tilrettelegging på avdelingene, sosiale tiltak og psykososial arbeidsmiljøundersøkelse KNAUSEN BARNEHAGE kvartal Utgifter Inntekter T o t a l t Knausen barnehage har 3 avdelinger med plass til 54 barn i alderen 0-6 år. Virksomheten har 10 faste årsverk. er positivt i forhold til budsjett. Utgifter til lønn ligger under budsjett pga vikarsituasjonen og konstituerte går i faste stillinger. Barnehagen mangler 2 faste ansatte. Inventarposten er overskredet med 100 og lekebudsjettet er allerede brukt. Barnehagen har omsider investert i skriver og kopimaskin og har i tillegg inngått serviceavtale på denne. Lekene måtte også suppleres. Sykefraværet er i denne perioden 13. Samme periode i fjor: 6,8. Langtidsfraværet er steget, årsakene er ikke arbeidsrelatert. Barnehagen arbeider kontinuerlig med å forebygge og redusere fraværet. Viktig i dette arbeidet er at kommunen har klare strategier for og både beholde og rekruttere nye ansatte KIRKENES SKOLE kvartal Utgifter Inntekter T o t a l t Virksomhetens økonomi er vurdert og det ligger ikke an til vesentlige avvik. Når refusjonene er ført forventes det at resultatet balanserer mot budsjett. Det gjøres likevel oppmerksom på at skyssutgiftene er høyere enn budsjettert. Fraværet første kvartal er 13,72. Det er noe høyt og skyldes langtidssykemeldinger som ikke er jobbrelaterte. Side 8 av 24

15 2302 BJØRNEVATN SKOLE/SFO kvartal Utgifter Inntekter T o t a l t Bjørnevatn skole har et overforbruk på lønn de tre første månedene. Årsakene er at refusjoner for ansatte som er frikjøpt kommer inn på slutten av året, videre ventes det inn sykelønnsrefusjoner. Det forventes at forholdet mellom utgifter til lønn og inntekter i form av refusjoner og sykelønnsrefusjoner, jevner seg ut i løpet av året. Virksomheten er inne i en oppbyggingsfase etter å ha hatt redusert ledelse over lengre tid. En av følgene ved redusert ledelse, er et større press på øvrige ansatte. Det antas at dette er en av årsakene til at sykefraværet er forholdsvis høyt de to første månedene, henholdsvis 10,2 og 16,4. For å redusere sykefraværet har virksomhetsleder laget rutiner for tettere oppfølging av sykemeldt personell, samt startet arbeidet med implementering av disse SANDNES SKOLE/SFO kvartal Utgifter Inntekter T o t a l t Virksomhetens økonomi er vurdert, og det ligger ikke an til vesentlige avvik. Det er ikke budsjettregulert for skyss, og post 18101, statstilskudd flyktninger, står i minus til tilskuddet er på konto. Dette innebærer at virksomheten pr i dag går med et lite overskudd. Det er heller ikke inntekter på prosjektene som ligger under virksomheten. Dette medfører at alle utgifter belastes virksomheten. Når prosjektene er i balanse vil dette gi et positivt utslag på regnskapet for virksomheten. Virksomheten har et samlet sykefravær på 4,6 1. kvartal. I 4.kvartal 2010 var sykefraværet på 9,4. Dette er en nedgang på 4,8. Vi beveger oss i riktig retning. Side 9 av 24

16 2309 PASVIK SKOLE, 2316 SKOGFOSS OPPVEKSTSENTER, 2216 PASVIK BARNEHAGE kvartal Utgifter Inntekter T o t a l t kvartal Utgifter Inntekter T o t a l t kvartal Utgifter Inntekter T o t a l t Kvartalsrapporten viser ingen store avvik. Med stor sannsynlighet vil en ha bedre oversikt etter 2. kvartal. Sykefraværet i Pasvik oppvekstområde er fortsatt lite. Vi har i dag ikke i verksatt noen ekstra tiltak, men vi har fraværet under oppsyn HESSENG FLERBRUKSSENTER kvartal Utgifter Inntekter T o t a l t Virksomhetens mindreforbruk ligger i sin helhet på lønnsutgifter. Virksomhetsleder melder at lønnsbudsjettet for barnehagen anses noe underbudsjettert og at skolen vil bli påført betydelige merkostnader ved bosetting av flyktninger, arbeidsinnvandrere og økt behov for spesialundervisning da flere nybegynnere har ekstra behov. I og med at skolens frie styrkings- og delingstimer er betydelig redusert siste 7-10 år, samt at store deler av skolen ubundne ressurser må brukes på uheldig klassedeling, har skolen ikke ressurser til å dekke opp nye behov. Ikke-budsjetterte merkostnader er så langt beregnet til kr. 1,1 mill. for. Sykefraværet i 1. kvartal har vært unormal høyt i skolen med 17,9 hvorav 14,3 er mer enn 17 dager, i barnehagen 31,7 hvorav 26,1 over 17 dager og i SFO 7,3. Skolen har 6 ansatte (20 ) som er langtidssykemeldt, barnehagen har hatt 3 (45 ) men der de fleste Side 10 av 24

17 er i tilbakeføring. 3 4 ansatte har kroniske lidelser som i perioder gir fravær. Skolen og barnehagen har i tillegg hatt tunge sykdomsepidemier med fravær fordelt på enkeltdager. På grunn av stort fravær, manglende vikardekning, flere ufaglærte, reduserte timeressurser, flere tunge elevsaker og stort arbeidspress, er og har ansatte vært sykemeldt på grunn av arbeidsforholdene BUGØYNES OPPVEKSTSENTER kvartal Utgifter Inntekter T o t a l t Virksomhetens økonomi er vurdert og leder ser at det ikke er noe særlig avvik. Ser at svømmebuss utgifter vises på vårt budsjett uten at det er tilført noe der, men det er en justeringssak. Fravær. 24. Det jobbes med det og ansatte er gradvis på tur tilbake til arbeid. Noen økonomiske utfordringer er det i barnehagen angående bygningsmessig. Badet må restaureres NEIDEN OPPVEKSTSENTER kvartal Utgifter Inntekter T o t a l t Smålaksen barnehage har et underforbruk som i hovedsak skyldes at en halv stilling holdes vakant pga lavt barnetall. Fossheim skole har overforbruk som i hovedsak skyldes overforbruk av lønnsmidler. Overforbruket av lønn vil fortsette også i 2. kvartal, men snues til et tilsvarende underforbruk for 3. og 4. kvartal når en av lærerne overføres til annen stilling som følge av vedtaket om å legge ned ungdomstrinnet fra høsten av. Det samlede sykefraværet i 1. kvartal var 6 Side 11 av 24

18 2315 JAKOBSNES OPPVEKSTSENTER kvartal Utgifter Inntekter T o t a l t Virksomhetens økonomi er vurdert. Det ligger ikke an til vesentlige avvik. Fravær f.o.m : 6,4. Virksomheten har iverksatt videreutdanning innen statlig satsningsområdet faget norsk. Virksomheten har for øvrig ingen større økonomiske utfordringer eller investeringer dette budsjettår JARFJORD OPPVEKSTSENTER kvartal Utgifter Inntekter T o t a l t Virksomhetens økonomi er vurdert og det ligger ikke an til vesentlige avvik. Lønnsbudsjett er nedjustert fra 2010, virksomheten skal ha en gjennomgang av dette med økonomikonsulent. Fravær er 4,6. Virksomheten har god balanse i budsjettet. Virksomheten er med i utviklingsprosjekt English in Borderland schools og videreutdanner lærere/assistenter innen det statlige satsningsområdet som er faget norsk. Virksomheten har ikke noen kjente større økonomiske utfordringer eller investeringer dette budsjettår KOMPETANSEHEVING kvartal Utgifter Inntekter T o t a l t Virksomhetens økonomi er vurdert og ligger innenfor de rammer som er budsjettert. Aktivitetene videre er også for en stor grad avhenging av statlige føringer og støtte via fylkesmannen. Finansieringen av ordningen kunnskap for kvalitet vil til en viss grad gå på beskostning av andre aktiviteter. For å få mest kunnskap for pengene er nettbaserte studier med lokale samlinger noe vi bør satse mer på. Side 12 av 24

19 2350 PP-TJENESTEN kvartal Utgifter Inntekter T o t a l t kvartalsrapportering for perioden 1. januar til ut mars syner at tjenesten holder seg godt innenfor rammen av tildelt budsjett. PP- Tjenesten har hatt et sykefravær på til sammen 8,4 for 1. kvartal. Dette skyldes for en stor del en langtidssykemelding grunnet helseplager BARNEVERNSTJENESTEN kvartal Utgifter Inntekter T o t a l t For barneverntjenesten syner gjennomgang av regnskapsrapport et visst overforbruk i forhold til totalrammen, mer detaljert viser regnskap at man har brukt mer penger på tiltak i hjemmet (funksj 251) enn budsjettert. Dette veies noe opp av at det er brukt mindre på tiltak utenom hjemmet (funksj 252) enn rammen, likevel slik at det framkommer et lite overforbruk totalt. Den faglige aktiviteten er for tiden høy med mange krevende saker. Tjenesten forsøker likevel å holde igjen så langt det lar seg gjøre ift ressursbruken med det formål at tildelt budsjett skal holde. Man vil ha behov for noe lengre erfaring utover dette året for å kunne vurdere om budsjettet vil holde eller ikke. Barneverntjenesten har hatt et sykefravær på 10,1 i denne perioden. Dette skyldes hovedsakelig en langtidssykemelding grunnet helsemessige forhold. Man er i dialog med lege og Nav i forhold til langtids sykefravær, og om man kan tilpasse arbeidsplassen slik at arbeidstaker kan komme tilbake på jobb. Dette har hittil ikke vært mulig å få til grunnet legens råd og behandlingsmessige forhold KIRKENES KOMPETANSESENTER kvartal Utgifter Inntekter T o t a l t Side 13 av 24

20 Virksomheten har i perioden hatt mer inntekter enn budsjettert, det ligger ikke an til vesentlige avvik. Sykefraværet er pr 1. kvartal 27,3 og skyldes ikke-jobbrelatert langtidssykefavær ALLMENN KULTUR kvartal Utgifter Inntekter T o t a l t Allmenn kultur er i en periode med konstituert virksomhetsleder da stillingen er utlyst men ft ikke tilsatt. Lønnsutgiftene er i forhold til budsjett mens øvrige driftsutgifter har merforbruk. Merforbruket skyldes i stor grad at overføringer til Coonor for husleie av Basen er foretatt på annet tidspunkt enn hva som er lagt til grunn i budsjettet. Dette avviker derfor i forhold til periode og ikke sett mot årsbudsjett. Dette gjelder og merutgifter knyttet til overføringer til Barentshallene. Sykefraværet er 12,7 og skylder ikke-jobbrelatert langtidsfravær. Dette forventes redusert i løpet av 2. kvartal KULTURSKOLEN kvartal Utgifter Inntekter T o t a l t Kulturskolen er i en periode med konstituert virksomhetsleder da stillingen er utlyst men ft ikke tilsatt. Lønnsutgiftene er under budsjett mens det er et samlet merforbruk av øvrig drift. Merforbruket skyldes at betaling for tjenester kjøpt av private aktører er foretatt pr 1. kvartal og gjelder for en større del av året fremover. Det anses derfor for at resultatet vil balansere mot budsjett frem til 2. kvartal. Sykefraværet er 6,3 og forventes redusert frem mot 2. kvartal. Side 14 av 24

21 2700 SØR-VARANGER BIBLIOTEK kvartal Utgifter Inntekter T o t a l t Økonomirapport for 1.kvartal er gjennomgått ved virksomhet Sør Varanger bibliotek. Det ligger ikke an til vesentlige avvik ved virksomheten pr.d.d. Det forventes overforbruk av enkelte driftsarter i løpet av som kompenseres ved overføringer av inntekter fra eksterne samarbeidsparter. Sykefraværet er på 2, en nedgang fra 8 fra HELSE OG SOSIAL ADMINISTRASJON kvartal Utgifter Inntekter T o t a l t Virksomheten har merforbruk på 1,3 millioner kr. Merforbruket skyldes taksering og reparasjoner av leasingbiler ved utgått avtale på kr Dette er en utgift som egentlig skulle vært belastet i 2010, men faktura ble mottatt i mars. Utgiften er ikke budsjettert i. Det er også overforbruk på støttekontakt/avlastning. Dette skyldes i hovedsak at nesten alle vedtak på støttekontakt er aktive fordi det har lyktes å rekruttere støttekontakter. Satsene til privat avlastning har steget uten at dette er budsjettert. Alle inntekter er ikke kommet inn som forventet, men vil komme i løpet av året. Dette utgjør kr Virksomheten hadde et sykefravær på 9 i 1. kvartal. Dette er i hovedsak langtidssykemeldte. Disse følges opp jf IA avtalen. Det er inngått avtale med privat firma Stemied omkjøp av bo- og omsorgs tjenester til to av våre brukere. Tjenesten startet opp Da det har vært usikkert om hvor mye tjenester disse brukerne trenger har en heller ikke oversikten av de totale kostnadene. Det vil bli laget egen sak om dette så snart dette er avklart FRIVILLIG SENTRALEN kvartal Utgifter Inntekter T o t a l t Side 15 av 24

22 Virksomhetens økonomi er vurdert og det ligger ikke an til vesentlig avvik. Det har ikke vært sykefravær ved Frivillig Sentralen i FLYKNINGETJENESTEN kvartal Utgifter Inntekter T o t a l t Flyktningtjenestens budsjett er gjennomgått og funnet i orden. Bosetting av nye flyktninger fortsetter og tilgangen på boliger til formålet er bedret. Budsjettet må reguleres i løpet av året og reguleringene vil være innenfor flyktningtjenestens rammer. Det søkes om ekstratilskudd fra IMDi, til brukere med særlige behov, som vil dekke merutgifter innenfor tjenesten. Det er 6 sykefravær i tjenesten, som gjelder en persons sykefravær. Det arbeides med tilrettelegging på arbeidsstedet HELSETJENESTEN kvartal Utgifter Inntekter T o t a l t Virksomhetens økonomi er vurdert og det ligger ikke an til vesentlig avvik. Registrert sykefravær 1. Kvartal er 6, , 3203 OG 3204 HELSESTASJONEN, FYSIOTERAPITJENESTEN, ERGOTERAPITJENESTEN kvartal Utgifter Inntekter T o t a l t Side 16 av 24

23 kvartal Utgifter Inntekter T o t a l t kvartal Utgifter Inntekter T o t a l t Virksomhetens økonomi er vurdert og det ligger ikke an til vesentlige avvik. Sykefravær første kvartal er på 6 mot 5,1 samme tidsrom forrige år PSYKISK HELSETJENESTE kvartal Utgifter Inntekter T o t a l t Virksomheten har et totalt forbruk på 97. Det er overforbruk på husleie da virksomheten betaler husleie for en tom leilighet i omsorgsboligen. Usikkert hvor lenge det vil vare. Virksomheten vil få betydelige økte utgifter til lønn fra 1.april pga økt hjelpebehov rundt en bruker. Det er regnet ut at behovet vil være 2,42 stilling og vil utgjør ca kr ,00. Virksomhetsleder vil lage egen sak på dette til politisk behandling. Registrert sykefravær 1. kvartal 21,1. Det høye sykefraværet skyldes at virksomheten har hatt flere langtidssykemeldte DIAGNOSE, BEHANDLING OG LEGEVAKT kvartal Utgifter Inntekter T o t a l t Virksomhetens økonomi er vurdert og det ligger ikke an til vesentlig avvik. Registrert fravær 0. Side 17 av 24

24 3300 SOSIALTJENESTEN kvartal Utgifter Inntekter T o t a l t Pr. 1.kvartal vurderes økonomisk situasjon å være innenfor vedtatte budsjettrammer med forbruk på 24,6. Det er da ikke tatt hensyn til utgifter til husleie for virksomheten, da regning dekkes i siste del av året. I tillegg har tjenesten hatt mer utgifter i 1.kvartal i fbm. bytte av leasingavtale og oppgjør etter gammel avtale, samt tjenesten dekker fortsatt kommunens avtalte utgifter til Stiftelsen boligbygg i fbm. etablering av enmannsmoduler i Det vurderes ikke pr. 1.kvartal å ligge an til vesentlig avvik. I løpet av året er virksomheten i samarbeid med NAV påkrevd å avvikle gammelt fagsystem i papirform og elektronisk til IKAF. Dette arbeidet er beregnet til 0,5 årsverk, samt materiell og lisenskostnader, til sammen ca ,-. Pr. i dag vurderes det behov for tilleggsmidler for å løse oppgaven. Sykefravær utgjør 5,6, mot 7,8 for samme periode i 2010 og 7,3 i Det er utarbeidet en HMS plan for virksomheten med fokus på økt trivsel, reduksjon av sykefravær og økt medarbeider-medvirkning. Planen evalueres og oppdateres 2 ganger pr.år NAV ØKONOMISK SOSIALHJELP kvartal Utgifter Inntekter T o t a l t Det foreligger ingen rapport fra virksomheten 3400 PRESTØYHJEMMET kvartal Utgifter Inntekter T o t a l t Virksomheten har ubenyttede lønnsmidler som følge av vakante stillinger. Det jobbes kontinuerlig med rekruttering av fagpersonell. Virksomheten har ikke mottatt refusjon for sykefravær slik som budsjettert, men dette sees opp mot reduserte utgifter til sykevikar. Heldøgnsbemanning gjør at virksomheten må leie ansatte inn på overtid og har måttet Side 18 av 24

25 benytte bemanningsbyrå for å ivareta faglig forsvarlig drift ved fravær. Det forklarer at forbruk av konsulenttjenester er langt over budsjetterte rammer. Sykefraværet for virksomheten ligger i perioden tom på 9, HJEMMEBASERT OMSORG kvartal Utgifter Inntekter T o t a l t Per 1. kvartal har virksomheten et underforbruk på kr , men dette forventes å utjevnes ut over året. Budsjettposten konsulenttjenester er inn leie av vikarbyrå. På denne arten forventes en overskridelse, da det er vanskelig å rekruttere vikarer. Har flere ansatte som har permisjon for å ta sykepleie utdanning og vakante sykepleie stillinger. Disse leies det inn vikarbyrå på, da vi ikke klarer å rekruttere andre. Sykefraværet i 1. kvartal var 12,1. Dette er en økning. Økningen skyldes at flere av de ansatte er gått ut i langtidssykemeldinger. Disse følges opp jf. IA avtalen og med jevne samtaler BUGØYNES OMSORGSSENTER kvartal Utgifter Inntekter T o t a l t Virksomhetens økonomi er vurdert og ligger ikke an til vesentlige avvik. Sykefraværet var i 1.kvartal 10,9. Dette er en økning og skyldes av noen av de ansatte er gått ut i langtidssykemeldinger. Disse følges opp jf. IA avtalen TJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE kvartal Utgifter Inntekter T o t a l t Side 19 av 24

26 Tjenesten for funksjonshemmede har pr.1.kvartal et overforbruk på i overkant av kr Dette skyldes i hovedsak utgifter som skulle vært belastet i Mer forbruket forventes å kunne dekkes innenfor virksomhetens egne rammer i løpet av året. Pr.1.kvartal hadde virksomheten et sykefravær på 14,7. I forhold til sykefravær har TFF et særlig fokus på god oppfølging av sykemeldte arbeidstakere. Vi har et godt samarbeid med HMS-konsulenten som bistår oss spesielt ifht ansatte som har og har hatt et høyt sykefravær over år. TFF gir ut intern avis en gang pr mnd. Denne har et enkelt format. Avisa sendes ut til hver avdeling, men også hjem til de som er langtidssykemeldt og til de som er ute i fødselspermisjon. Denne er godt mottatt WESSELBORGEN SYKEHJEM kvartal Utgifter Inntekter T o t a l t Wesselborgen totalt sett ligger innenfor budsjettrammene pr første kvartal. Virksomheten har mindre forbruk av lønnsmidler første kvartal som følge av vakante stillinger og sykefravær, men derimot merutgifter til vikarbyrå. Likedan er det overforbruk av overtid med kr Bruken av vikarbyrå er gått ned, men det er fortsatt behov for å leie inn disse for å sikre forsvarlig drift. Dersom dette ikke endres vil virksomheten vil gå i underskudd da dette ikke er budsjettert. Brukerbetaling er ikke inntektsført fullt ut for februar. Sykelønnsrefusjoner er mindre enn budsjettert. Sykefraværet i første kvartal er på 15,2. Ved første kvartal 2010 var sykefraværet på 17. Wesselborgen har tett samarbeid med HMS- Konsulenten og avdelingslederne har tett oppfølging av de sykemeldte. Wesselborgen har fortsatt fokus på sykfraværsarbeid KJØKKEN PLEIE OG OMSORGSTJENESTENE kvartal Utgifter Inntekter T o t a l t Virksomhetens økonomi er vurdert og det ligger ikke an til vesentlig avvik. Sykefraværet første kvartal i 2010 var på 14. Sykefraværet første kvartal i er på 8,3. På denne enheten har det også vert fokus på sykefraværsarbeid. Side 20 av 24

27 3703 DAGSENTER FOR DEMENTE kvartal Utgifter Inntekter T o t a l t Virksomhetens økonomi er vurdert og det ligger ikke an til vesentlige avvik. Sykefraværet første kvartal i 2010 var på 6,4 og det samme første kvartal. 4000, 4300, 4600 FORVALTNING DRIFT VEDLIKEHOLD, VEIER, PARK OG IDRETTANLEGG, PROSJEKTER 1.kvartal Utgifter Inntekter T o t a l t Vedlagt følger rapport for 1. Kvartal for Virksomhet FDV. et slik det fremstår pr. 1. kvartal, har et forbruk på 25. Det gir ikke et riktig bilde av situasjonen, da utgifter ennå ikke er belastet. Strømprisen er budsjettert med 40 øre/kwh, noe som var markedssituasjonen ved budsjetteringstidspunktet. I jan - mars var snittprisen på 52 øre/kwh. Denne prisforskjellen vil på årsbasis utgjøre en merkostnad på 2 mill kr innenfor bygnings- og veidrifta. I tillegg er strømforsyning slik at vi må bruke mer olje enn beregnet. I nesten hele kvartalsperioden har det vært forbud på bruk uprioritert kraft. Vi får derfor en merkostnad da oljeprisen pr. kwh er høyere enn strømprisen. Oljepris ca. 86 øre/kwh. Antatt samlet merkostnad for dersom prissituasjonen fortsetter: El-kraft 2,0 mill kr, merkostnad olje 0,8 mill kr, samlet 2,8 mill kr. Været har i vinter i tillegg vært vedvarende kaldere enn normalt. Det klarer vi ikke å dekke inn over eget budsjett. Sykefraværet for hele virksomhet FDV er i perioden jan mars 2010 på 5,3 mot 9,4 i tilsvarende periode i Det er renholdssektoren som er inne i en positiv utvikling med stor nedgang i sykefraværet VANN, AVLØP OG RENOVASJON Virksomhet kvartal Utgifter Inntekter T o t a l t Den økonomiske situasjon ser grei ut. Side 21 av 24

28 Sammenlignet med 1. kvartal i fjor er sykefraværet redusert fra 19.3 til 2,3. Vi har anskaffet noe treningsutstyr til våre ansatte, håper noe av nedgangen skyldes dette BRANN OG FEIERVESEN Virksomhet kvartal Utgifter Inntekter T o t a l t Vi har gjennomgått regnskapet for 1. Kvartal og for virksomheten ligger vi pr. i dag ikke an til avvik. For funksjonene 180, 338 og 339 har vi totalt et forbruk på 62 av periodisert budsjett. Funksjon 339, beredskap, synliggjør mindre inntekter for perioden. Årsaken er at de fleste regninger for utførte tjenester faktureres i 2. halvår. Sykefraværet for perioden var på 3, KIRKENES HAVNEVESEN Virksomhet kvartal Utgifter Inntekter T o t a l t Kirkenes havnevesens økonomiske situasjon er innenfor de budsjetterte rammer. Lønnsforbruket er pr første kvartal, til tross for 2,4 overforbruk, innenfor budsjett da det er periodemessige svingninger som følge av issesongen. Vedlikehold er totalt sett som budsjettert, men ekstraordinære utgifter til reparasjon av lyspunkt på parkeringsplass i Bugøynes og reparasjon av vannbu Kirkenes medfører omprioritering av annet vedlikehold. Havnevesenet har hatt utgifter på ca kr ,- i ekstraordinære tiltak overfor henlagte fartøy. Vedlikeholdsutgiftene i havnevesenet er høyest i sommerperioden. Anløpsavgift, isavgift, utleie av kai og salg av diverse varer/tjenester er totalt innenfor budsjett. Vareavgiften er betydelig under budsjett. Statistikk over sjøtrafikken 1. Kvartal i Kirkenes havneområde viser at er forholdsvis lik 2010 med henholdsvis 193 anløp i mot 185 anløp i 2010, godsmengden har en reduksjon på 3,6, dvs tonn. Sykefraværet i 1. Kvartal er 13,9, mot 6,2 i fjor. Det er iverksatt tilrettelegging av arbeidsoppgaver for en medarbeider. Konklusjon: Kirkenes havnevesens økonomiske og driftsmessige situasjon er som planlagt. Side 22 av 24

29 5100 FINANSOMRÅDET Virksomhet kvartal Utgifter Inntekter T o t a l t Frie inntekter Totalt er de frie inntektene som budsjettert. Skatteinngangen er som budsjettert og forventet. Det ligger foreløpig ikke an til skatteinngang og inntektsutjevning over budsjettert. Det samme gjelder rammetilskuddet. Etter første 1 kvartal ligger det an til en merinntekt på Eiendomskatten på om lag kr Rente og avdrag Både avdrag og renteutgiftene er som budsjettert. Det er i budsjettet for ikke lagt opp til renteøkning, renter er budsjettert med rentenivået ved budsjetteringstidspunkt, altså pr. oktober Pr 1 kvartal er rentenivået ikke vesentlig endret. Konsesjonskraft Det er budsjettert med 8,6 mill.kr netto på konsesjonskraft. Etter nye beregninger og salg av konsesjonskraft vil netto konsesjonskraft utgjøre 5,5-6,0 mill.kr for. Konsesjonskraften er solgt for kr. 391,- mwh og kommunen skal selge mwh, noe som gir en inntekt på 12,5 mill.kr. Utgiftene består av to ledd. Et fast ledd hvor prisen er fastsatt til 106,80 mwh og et variabelt ledd for innmatning. Dette variable leddet er knyttet opp mot markedsprisen og lå i januar i gjennomsnitt på ca kr. 86,- mwh. Utgiftene for det faste leddet vil utgjøre 3,4 mill.kr i med solgt mengde kraft. Det variable er stipulert til om lag 3,0 mill.kr etter konferert med Varanger kraft. Utgiftene til sammen vil da utgjør om lag 6,5 mill.kr og nettoen vil da bli 6 mill.kr, mot budsjettert 8,6 mill.kr. RAPPORT FRA LINDORFF MISLIGHOLD LØSNINGSGRAD Nye saker Sum oppgjør Løsningsgrad Antall Beløp Antall Beløp Antall Beløp Etableringslån/Startlån ,00 0,00 Sosiallån ,00 0,00 Teknisk ,00 100,00 Plan/Utvikling ,00 100,00 Husleie ,00 0,00 Barnehage ,14 72,61 Helse/Omsorg ,54 58,57 Kulturskolen ,00 0,00 SFO ,29 57,59 Div.krav ,00 92,80 Kultur ,43 99,19 Komm.avg ,07 83,40 Havnevesen ,00 0,00 Totalt ,11 77,10 Side 23 av 24

30 Rapporten viser hvor mange saker som er overført til Lindorff for innfordring i perioden januar til og med mars, spesifisert på de ulike områder det faktureres på. Området teknisk omfatter blant annet tjenester som brøyting, tilknytningsavgift, FDV, VAR og oppdrag utført av brannvesen. Plan/Utvikling omfatter fakturering knyttet til salg av tomter, byggesaker og festekontrakter. Div. krav inneholder blant annet fakturering knyttet til salgs- og skjenkebevilgninger og internfakturering. Området kultur omfatter basen, kompetansesenteret og leie av gymsaler. Totalt er det overført 185 saker på til sammen kr til Lindorff i perioden. Av disse er 126 gjort opp med kr Det vil si at 68,11 av de overførte sakene er gjort opp og utgjør 77,10 av total beløpet. Sammenlignet med 1.kvartal 2010 viser diagrammet en nedgang i innmeldte saker, i tillegg er antall oppgjorte saker pr 1.kvartal høyere enn samme periode i Det gir en høyere løsningsgrad både på antall saker og beløp i sammenlignet med Pr 1. Kvartal 2010 var 58,42 av de overførte sakene er gjort opp med 68,77 av total beløpet. Side 24 av 24

31 SØR-VARANGER KOMMUNE SERVICEKONTORET Mottakere: Elin Pleym Jakola Vår ref.: Saksnr.: 11/885/40 Saksbehandler: Gunnar Sch. Kollstrøm Dato: Telefonnr.: Dokument unntatt fra offentlighet Epostadresse saksbehandler: NOTAT: ØKONOMIRAPPORT 1. KVARTAL IT-avdelingen (1600) Jeg beklager sein rapportering. Den økonomiske situasjonen knyttet til regnskapet for it-avdelingen 1. kvartal er at regnskapet er belastet over periodisert budsjett. Dette skyldes i hovedsak belastning knyttet til avtaler som går ut over den aktuelle kvartalsperiode, og som ikke vurderes å indikere en trend som vil medføre vesentlige avvik for året som helhet. IT-avdelingen har hatt et fravær i 1. kvartal på 14,4 (tilsvarende periode i 2010: 0,3). Dette vurderes som svært høyt for virksomheten, og skyldes lengre tids fravær for 2 personer ved virksomheten. Ett av disse fraværsforholdene er avsluttet, mens ett fortsetter inn i 2. kvartal, og følges opp rutinemessig og tett. Situasjonen gir imidlertid konsekvensen at IT-avdelingen følgelig leverer redusert ytelse mens situasjonen pågår inntil avklaring eller midlertidig kompensasjonsløsning kan finnes. Gunnar Sch. Kollstrøm IT-sjef og virksomhetsleder Servicekontoret

32 SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Faks E-post: SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Arnt Pedersen Dato: Virksomhetsleder:, tlf. Arkivkode: K1-, K2-L42 Arkivsaksnr.: 09/2665 Saksordfører: Even A. Pettersen SAKSGANG Behandling: Møtedato: Saksnr.: Formannskapet/utvalg for strategi og utvikling /11 KONSEKVENSUTREDNING - REGULERINGSPLAN FOR GRENSEVAKTSTASJON STORSKOG/JARFJORD Vedlagte dokumenter: Dokumenter i saken: Dok.dato Type Avsender/mottaker Tittel I Forsvarsbygg ETABLERING AV NYE GRENSEVAKTSTASJONER I SØR I Arnt Pedersen REGULERINGSPLAN FOR NYE GRENSESTASJONER I Forsvarsbygg VS: NYE GRENSEVAKTSTASJONER GSV - REGULERING I Forsvarsbygg NY GRENSEVAKTSTASJON VED SVANVIK - VARSEL ETTER PLAN- OG I Fylkesmannen i Finnmark INNSPILL TIL REGULERINGSPLAN FOR NY GRENSEVAKTSTASJON VED SVANVIK I I Finnmark fylkeskommune INNSPILL TIL REGULERINGSPLAN FOR NY GRENSESTASJON FOR GNR 20/198 OG DEL I Forsvarsbygg REGULERINGSPLANER FOR NYE GRENSESTASJONER I SVANVIK OG Side 1 av 4

33 Kort sammendrag: Forsvaret vil i framtiden endre konseptet for grensevakt langs grensen mot Russland. I en egen konseptstudie og helhetsplan utarbeidet av Forsvarsbygg, er det anbefalt at dagens 6 grensevaktstasjoner legges ned, og erstattes av to større stasjoner Faktiske opplysninger: Forsvarsbygg har i møter med kommunens administrasjon presentert forslag til to nye grensestasjoner i Sør-Varanger, deriblant stasjonen som er betegnet Storskog. Stasjonen er lokalisert til en høyde ved Rv 886 mot Jarfjord, mellom Storskog tollsted og Jarfjordbotn. I kommuneplanen er området avsatt som LNF-område. Området har ingen utbygd infrastruktur. Søker, Forsvarsbygg, ønsker en vurdering av tiltaket opp mot forskrift om konsekvensutredning. Vurderinger: Bygging av anlegg med denne type funksjon, størrelse og lokalisering, krever relativt grundige utredninger og vurderinger: a) Det foreslåtte byggeområdet er et uberørt LNF-område, og det er eksisterende, spredt boligbebyggelse og hyttebebyggelse i umiddelbar nærhet. Dette betyr at området kan være en del av beboernes og hytteeiernes friluftsområde. b) Stasjonens adkomstvei, ulike tilførselstracéer for beltekjøretøy og helikopterlandingsplass er betydelige naturinngrep, i tillegg til at trafikken kan medføre støy. c) Vannkilder, spesielt drikkevann, må utredes med hensyn på både kvalitet og kapasitet. d) Avløpsvann fra stasjonen av alle typer må håndteres i forhold til utslipp, rensing og forurensing. Det ligger eksisterende bebyggelse og fiskeførende vassdrag på et lavere terrengnivå enn den foreslåtte lokaliseringen for stasjonen. e) Anleggets størrelse tilsier at det vil være en betydelig produksjon av avfall som må håndteres riktig. f) Reindriften har trekkvei for rein i umiddelbar nærhet av foreslått lokalisering. g) Landskapet omkring den foreslåtte lokaliseringen er variert, med flere mindre landskapsrom, bl.a. våtmarks-/myrområder, og med stor sannsynlighet for variert fauna (dyreliv, planteliv, fugleliv). Utredningen må i denne sammenheng basere seg på Naturmangfoldloven, som legger til rette for et helhetlig, langsiktig og forpliktende juridisk grunnlag for bærekraftig bruk og vern av naturens mangfold. I forhold til Forskrift om konsekvensutredninger (FOR nr. 276) vil dette tiltaket vurderes opp mot 3 som beskriver typer planer og tiltak, og 4 som beskriver kriterier for vurdering av vesentlige virkninger av tiltak. Slik prosjektet er beskrevet og presentert for administrasjonen faller det inn under 3 pkt d): detaljreguleringer som innebærer endringer av kommuneplan eller områderegulering. Side 2 av 4