SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

Transkript

1 SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtedato: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid: Kl. 11:30 Ved eventuelt forfall, er representantene selv ansvarlig for å innkalle vara. Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Møtet åpner med en orientering om lysplan for Kirkenes, jfr. vedlegg. Kirkenes, Cecilie Hansen Ordfører SMW

2 SAKSLISTE: Saksnr.: Sakstittel: ArkivsakID: 001/13 BARENTSDAGENE 2013 Saksordfører: Lena Norum Bergeng 12/ /13 AURORA KINO - DEKNING AV TIDLIGERE ÅRS MERFORBRUK Saksordfører: Tove Alstadsæter (tas@svk.no) 12/2792 Side 2 av 2

3 SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: TILLEGGSLISTE 1 Utvalg: Formannskapet Møtedato: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid: Kl. 11:30 Vedlagt følger tilleggssaker: Saksnr.: Sakstittel: ArkivsakID: 003/13 OPPFØLGING BUDSJETTVEDTAK REDUKSJON I DRIFTSUTGIFTER Saksordfører: Bror Sundstrøm (brsundstrom@alten.no) 13/ /13 SØKNAD OM OPPREISINGSVEDERLAG Saksordfører: Cecilie Hansen (cha@svk.no) 09/1441 Unntatt offentlighet 13 Kirkenes, Cecilie Hansen Ordfører SMW 1

4 SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Faks E-post: SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Nina Bordi Øvergaard Dato: Virksomhetsleder:, tlf. Arkivkode: K1- Arkivsaksnr.: 13/285 Saksordfører: Bror Sundstrøm SAKSGANG Behandling: Møtedato: Saksnr.: Formannskapet /13 OPPFØLGING BUDSJETTVEDTAK REDUKSJON I DRIFTSUTGIFTER Vedlagte dokumenter: Dokumenter i saken: Kort sammendrag: Kommunestyret vedtok i forbindelse med budsjettbehandling den følgende: Generelt kutt (ikke stillinger!) administrativ/politisk drift og kjøp/reiser, kr ,- for Med dette som bakgrunn har rådmannen utarbeidet et forslag på driftsutgifter som i denne sammenheng kan reduseres for å oppfylle kommunestyrets budsjettvedtak. Faktiske opplysninger: I konsekvensjustert budsjettoversikt utgjør kommunens driftsutgifter i underkant av 30 % av driftsinntektene. Store deler av driftsutgiftene er bundet opp i nødvendige innkjøp som eksempelvis strøm, forsikringer, husleier, medisinkjøp, skolemateriell etc. Også overføringer til egne foretak og bundne avtaler på kjøp av tjenester er løpende bundne utgifter. Side 1 av 5

5 Rådmannen har foretatt en gjennomgang av kommunens driftsutgifter for å vurdere hvor det kan være mulig å foreta reduksjoner av driftsutgiftene. Det blir nødvendig å innføre restreksjoner for kjøp, tilnærmet innkjøpsstopp samt innkrenke muligheten for kurs og møtevirksomhet. Rådmannen foreslår at følgende driftsutgifter reduseres for å imøtekomme kommunestyrets vedtak: Budsjettforslag Reduksjon Vedtatt budsjett KONTORMATERIELL UTGIFTSDEKNING ANSATTE UTGIFTSDEKNING FLYTTING, ANSATTE FLYTTEGODTGJØRING SKYSSUTGIFTER STRØM EL-KJELER FORSIKRINGER PERSONER LEIE AV LOKALER INVENTAR OG UTSTYR REDSKAPER, VERKTØY, AVG. FRI INVENTAR OG UTSTYR AVG. PL MINDRE VEDLIKEHOLD EKSTERNE TJENESTER MATERIELL VEDLIKEHOLD MASKINER LØPENDE VEDLIKEHOLD MATERIAL l PLANLAGT VEDLIKEHOLD MATERIAL PORTO/FRAKTUTGIFTER KURSAVGIFTER/VEILEDNING/OPPLÆRING ANNONSER INFORMASJON/REKLAME REISE- OG OPPHOLDSUTGIFTER, IKKE OPPGPL KOSTGODTGJØRELSE OPPGAVEPLIKTIG BEVERTNING, KURS, MØTER OPP OPPLÆRING Kutt skoler til 2012-nivå, kr.4000,- pr. elev Kutt barnehager til 2012-nivå, kr.3000,- pr.plass Som oversikten viser er det særlig utgiftene til kurs og møter, samt reise og oppholdsutgiftene i denne forbindelse, som blir rammet av reduksjon. Porto er redusert som følge av innføring av papirløse politiske møter. Bevertning er redusert som følge av avvikling av bevertning på politiske møter. Når det gjelder skyssutgifter gjelder dette skoleskyss. Dette kan bli en utfordring, men rådmannen vil forsøke å redusere utgiftene der det er mulig. Side 2 av 5

6 Kommunens personforsikring for 2013 er nå ferdigforhandlet og viser en reduksjon på vel kr ,- i forhold til budsjettert. Utgiftene til annonser er nesten halvert. Rådmannen ser også utfordringene med dette, men vil forsøke å redusere annonseringen til et minimum. Når det gjelder driftsutgiftene til skolene, SFO og barnehagene beregnes disse ut fra antall elever og plasser. I konsekvensjustert budsjett ble disse satsene økt med prisvekst 2,5 % fra kr. 4000,- pr.elev i 2012 til kr. 4100,- pr.elev i For barnehagene ble satsen økt fra kr.3000,- pr.plass i 2012 til kr. 3075,- i For SFO er satsen kr. 1100,- pr. elev. For å etterkomme kommunestyret vedtak om reduserte driftsutgifter forslår rådmannen å nedjustere satsene både for driftsutgifter pr elev i skolene samt driftsutgifter pr plass i barnehagene til samme nivå som for Kommuneplanens hovedmål: Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres ut fra en samlet befolkning på innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i forhold til følgende satsingsområder: Næringsutvikling: Infrastruktur: Barn og ungdom: Kompetansebygging: Økonomi: Universell utforming, jfr. bestemmelser i plan- og bygningslov: Alternative løsninger: Side 3 av 5

7 Forslag til innstilling: Formannskapet vedtar følgende reduksjoner i driftsutgiftene for å oppfylle kommunestyrets vedtak om reduserte driftsutgifter på vel 3,360 mill.kr for Som konsekvens vedtar formannskapet en restriktiv innkjøpsprofil i 2013 og at kurs- og møtevirksomhet settes til et minimum i Budsjettforslag Reduksjon Vedtatt budsjett KONTORMATERIELL UTGIFTSDEKNING ANSATTE UTGIFTSDEKNING FLYTTING, ANSATTE FLYTTEGODTGJØRING SKYSSUTGIFTER STRØM EL-KJELER FORSIKRINGER PERSONER LEIE AV LOKALER INVENTAR OG UTSTYR REDSKAPER, VERKTØY, AVG. FRI INVENTAR OG UTSTYR AVG. PL MINDRE VEDLIKEHOLD EKSTERNE TJENESTER MATERIELL VEDLIKEHOLD MASKINER LØPENDE VEDLIKEHOLD MATERIAL l PLANLAGT VEDLIKEHOLD MATERIAL PORTO/FRAKTUTGIFTER KURSAVGIFTER/VEILEDNING/OPPLÆRING ANNONSER INFORMASJON/REKLAME REISE- OG OPPHOLDSUTGIFTER, IKKE OPPGPL KOSTGODTGJØRELSE OPPGAVEPLIKTIG BEVERTNING, KURS, MØTER OPP OPPLÆRING Kutt skoler til 2012-nivå, kr.4000,- pr. elev Kutt barnehager til 2012-nivå, kr.3000,- pr.plass Bente Larssen rådmann Side 4 av 5

8 SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Faks E-post: SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Inge Walter Svendsen Dato: Virksomhetsleder:, tlf. Arkivkode: K1-273 Arkivsaksnr.: 09/1441 Saksordfører: Cecilie Hansen SAKSGANG Behandling: Møtedato: Saksnr.: Formannskapet /13 Kommunestyret SØKNAD OM OPPREISINGSVEDERLAG Vedlagte dokumenter: Nr. Dok.dato Tittel OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLIGERE BARNEHJEMSBARN I FINNMARK SØKNAD OM RETTFERDSVEDERLAG - BILLIGHETSERSTATNING OVERSENDELSESBREV VEDR. AVSLAG PÅ SØKNAD OM OPPREISNING OVERSENDELSESBREV VEDR. KLAGESAK DOKUMENTER VEDR. OPPREISNING FOR TIDLIGERE BARNEHJEMSBARN VEDR. SØKNAD OM RETTFERDSVEDERLAG - BILLIGHETSERSTATNING Side 1 av 7