Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00

Transkript

1 Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post eller telefon som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Saksliste Saksnr Innhold PS 2/17 Helse og omsorg - kapasiteter i boliger og institusjon fram til 2030 PS 3/17 Godkjenning av protokoll Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus - servicekontoret, Hammerfest bibliotek og kommunens hjemmeside. Møtet er åpent for publikum! Alf E. Jakobsen Ordfører Av hensyn til allergikere ber vi om at det ikke benyttes parfyme eller andre produkter med sterk lukt under politiske møter. På forhånd tusen takk.

2 Saksliste Saksnr Innhold Lukket PS 2/17 Helse og omsorg - kapasiteter i boliger og institusjon fram til 2030 PS 3/17 Godkjenning av protokoll

3 Saksbehandler: Leif Vidar Olsen Saksnr.: 2017/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Arbeidsmiljøutvalget 2/17 Administrasjonsutvalget Formannskapet Kommunestyret Vedlegg 1 Helse og omsorg - kapasiteter i boliger og institusjon fram til 2030 Saksdokumenter ikke vedlagt: Helse og omsorg - kapasiteter i boliger og institusjon fram til 2030 Saken gjelder Hammerfest kommune har akutt mangel på plasser til mennesker med behov for omfattende pleie- og omsorgstjenester, noen med til dels med langt kommet demens. Akutt er det behov for plass til brukere som er hjemmeboende, flere med framskreden demens. (Devold-rapport 2017) Hammerfest kommune har fått utarbeidet en rapport om situasjonen, årsaker og forslag på tiltak. Rapporten «Helse- og omsorg kapasiteter i boliger og institusjon fram til 2030» er utarbeidet av Rune Devold AS i mai Kommunestyret vedtok følgende i forbindelse med behandlingen rapport om hjemme- og institusjonstjenesten i Hammerfest. 1. Kommunestyret tar rapporten til etterretning og ber rådmann følge opp de anbefalingene som har kommet både gjennom rapport og seminar. 2. Kommunestyret ber rådmann nedsette en arbeidsgruppe som skal jobbe videre med anbefalingene. Arbeidsgruppen skal også ha deltakelse fra Styret for Kultur, omsorg og undervisning. 3. Kommunestyret skal ha ny rapport om status og framdrift i juni Kommunestyret ber om at det nedsettes ett tverrfaglig forum med ansatte fra enhetene i helse, fagadministrasjonen og arbeidstakerorganisasjonene. Forumet skal ha fokus på tjenesteutvikling, fagledelse, kvalitetsforbedring, teamtenkning, implementering av lovgivning og veiledere, tverrfaglig tjenestelevering i og utenfor institusjon, funn fra brukerundersøkelser, inkludering av brukere og interesseorganisasjoner og innovasjon i kommunens helsetjeneste. Målet er å utnytte kommunens totale ressurs best mulig for å gi riktig og nok helsehjelp med rett kompetanse og teknologi, i og utenfor institusjon.

4 5. Kommunestyret ber om at påbegynt arbeid med kompetansekartlegging og kompetansedelplan for hjemmetjenesten må sluttføres. 6. Kommunestyret ber om at det ses på muligheten for å danne innsatsteam i hjemmet som skal hindre overliggende døgn på sykehus og redusere på behovet for innleggelse i institusjon. 7. Kommunestyret ber om at kommunens helsetjeneste ikke styres og sammenlignes ut fra mål som pleiefaktor. Pleiefaktor er ikke en standard som sier noe om kvalitet i pleie og omsorgstjenester. Behovet for bemanning og ressursbruk må styres ut fra faktiske behov for og krav på forsvarlige og kvalitativ helsehjelp. 8. Kommunestyret ber om at administrasjonen styrker avdelingen Melkøya, og tar i bruk andre løsninger fortløpende. Akuttsituasjon bør under kontroll innen høst Rapporten om hjemmetjenesten konkluderte med følgende: 1. Mangel på helhetlig styring i sektoren. 2. Stort fokus på daglig drift og dermed lite strategisk ledelse. 3. Mangel på trinn i omsorgstrappen, ved at kommunen ikke har omsorgsboliger med heldøgns bemanning. Sakens bakgrunn og fakta Nedenfor følger utdrag fra Devold-rapporten: Dagens drift og årsaker til problemene (Devold) Pleietyngde. Den gjennomsnittlige pleietyngden er forholdsvis lav. Kolonne Snitt pleietyngde i rapporten er rapportert samlet (vektet) skår på IPLOS funksjonsmåling, skala 1-5 (1 er klarer selv, 5 er fullt behov for bistand). Vanligvis skal brukere med heldøgnspleie ha score 4-5. Summen av feiltildelinger kan være i størrelsesorden plasser, muligens enda flere. Bedre brukerdata fra fagprogrammet Profil vil kunne klargjøre dette enda bedre. Antall brukere. Siden 2010 er antall brukere økt fra 469 til 592, økning på 123, (+26%). Mesteparten av økningen er kommet i hjemmetjenesten som øker med i alt 116 brukere, (fra 328 til 444 brukere, +35%). Det er med andre ord skjedd en vesentlig økning i oppgavene innen hjemmetjenesten. Timeproduksjonen i hjemmetjenesten (sum vedtatte timer bistand, ansikt til ansikt ATA) er økt fra 1909 timer/uke til 2031, økning på 122 timer/uke, tilsvarende 4,5 årsverk inklusive indirekte tid. Snitt timer/uke pr bruker er redusert fra 7,5 til 5,4 (-2,1 t/u = -28%). Tolkningen av dette er at produksjonen er økt noe, kapasiteten deles på flere brukere, det blir mindre til hver enkelt. Men tallene viser fortsatt at tjenestetildelingen er raus, fortsatt mye å gå på i forhold til de fleste vi sammenlikner med. Noe av dette berører den aktuelle saken direkte, fordi det fortsatt er mye å gå på i fordelingsprofilen i hjemmetjenestene. Omsorgstrappa. En god del flere med store behov får mye hjemmetjenester sammenliknet med i 2010, men det må ytterligere forbedringer til. Når brukere med store behov ikke får nok tjenester hjemme, søker de til høyere trinn i omsorgstrappa. Når bolig med mulighet for heldøgns tjenester er opptatt, blir løsningen å søke seg enda høyere til sykehjem. Praksis for tildeling av boligene støtter bare delvis målene for omsorgstrappa, der en skal prioritere tildeling til brukere med vesentlig omsorgsbehov og der boligen kan utløse mer egenomsorg.

5 Hovedsaken i den akutte situasjon pr dato er at kapasiteter Hammerfest kommune bygde for å få i Kirkeparken er bare delvis blitt brukt etter planen. Betydelige deler av kapasiteten ved Tyven avdeling, Melkøya og Sørøygata er ikke disponibel til mennesker med store omsorgsbehov fordi plassene er opptatt av andre som kunne greid seg med et annet tilbud. Praksis for tildeling av tjenester i hjemmetjenesten virker motsatt av ønsket retning ved at det fortsatt prioriteres å yte mer tjenester til forholdsvis spreke brukere enn i kommuner vi sammenlikner med; det er da ikke nok ressurser til å gi mye tjenester til alle hjemmeboende med omfattende behov, I hvilken grad kan forventet sirkulasjon av plasser bidra til å løse den akutte situasjonen? Med stor usikkerhet kan det påregnes (årlig) frigjort plasser til sammen innen Rypefjord sykehjem og enhetene i Kirkeparken. Tallet er usikkert, det er kun statistisk sannsynlighet, virkeligheten kan bli helt annerledes. Bemanning. Devold har vurdert bemanningen ved våre avdelinger. Vår bemanning er vurdert i forhold til normert bemanning i sykehjem. Modellen bygger på tidsstudier av pleie som ble gitt til om lag 1200 brukere i sykehjem, målt pleietyngde og hvor mye av tidsressursene som varierer med pleietyngden og hvor mye ressurser som går med uavhengig av pleietyngde. Kirkeparken, demensavdelingen: Normert 16,5 årsverk, samtlige plasser er tilført ekstra ressurser for demens, og det er benyttet høyeste alternativ for pleietyngde. Det er innregnet 1 nattevakt, samt tillegg for avdelingsleder/koordinator. Dagens turnus er oppgitt å være 22,6 årsverk. Differanse 6,1 årsverk. Kirkeparken intermediær avdeling: Normert 17,4 årsverk. Dagens turnus er oppgitt å ha 27,5 årsverk, differanse 10,1 årsverk. Det er forutsatt drift ut i fra dagens belegg som oppgis å være mange korttidsbrukere som ikke flytter ut, drifta blir langtidsopphold. Det intermediære elementet opphører, men det kan være behov for å justere beregnet kapasitet litt opp dersom det fortsatt er intermediær drift ved et fåtall plasser. Beregningen legger ellers til grunn et tillegg for demens ved samtlige plasser, høyeste alternativ for pleietyngde, tillegg for korttidsopphold ved 5 plasser, 1 årsverk for avdelingsleder/koordinator, samt 1 nattevakt. Avdeling Tyven er oppgitt med 10,86 årsverk. Dette inkluderer 2,7 årsverk som de har fått tilført for å betjene mat/måltider i Melkøya. Årsverk til bruk i Tyven avdeling er dermed 8,16. Modellberegnet bemanning for Tyven er 7,1 årsverk + 1,82 årsverk for nattevakt = 8,92 årsverk. Differansen mellom faktisk (8,16) og modellberegnet (8,92) innebærer beregnet nødvendig økning på 0,76 årsverk. Summen av vedtatte tjenester i Tyven og som dekkes av hjemmetjenesten der tilsvarer 2,1 årsverk etter at det er innregnet 20% indirekte tid. Disse kapasitetene beholdes i hjemmetjenesten. Rypefjord sykehjem: beregningen er justert slik at ordinær drift omfatter 36 plasser + 4 plasser for psykogeriatriske oppgaver. Modellberegnet bemanning for 36 plasser utgjør 33,50 årsverk, inkl grunnbemanning pr antall avdelinger som er satt til 3 (psykogeriatrisk spesialtilbud telles som en avdeling), antall plasser (40) og tillegg for pleietyngde på 36 pl, + 3 nattevakter og 2 avdelingsledere/fagkoordinatorer. Alt i alt beregnes 34,5 årsverk. Tillegget for psykogeriatriske oppgaver er oppgitt til å være 9,2 årsverk, til sammen 43,7 årsverk. Oppgitt bemanning pr i dag er 48,3 årsverk, differansen er 4,6 årsverk. Totalt for Kirkeparken og Rypefjord sykehjem er det beregnet mulighet til nedjustering av bemanningen med (6,1+10,1-0,8+4,6=) 20 årsverk.

6 Framskriving av heldøgns behov for tjenester (Devold) Drifts og ressursanalysen i 2010 forslo følgende dekning av kapasiteter for Sektor %- ford %- ford Hjemmetj uten timer % % Hjemmetj med timer % % HDO 0 0 % % Sykehjem % 60 9 % Sum % % Ny framskrivning av folketallet ser slik ut Aldersgr/år %-endring ,7 % år ,9 % 80 år og over ,1 % Sum ,1 % Antall 80+ øker med 228 fra Nåsituasjonen, strakstiltak og situasjonen i 2013 (Devold) Nåsituasjonen Nåsit. med strakstiltak i 2017 Nåsit.+ strakstiltak + nye Opprinnelig anbefaling i 2010 % dekn % dekn % dekn % dekn Kategori HDO Melkøya 10 3 % 10 3 % 10 2 % % HDO Sørøygt 15 4 % 15 3 % HDO Alderspensj 15 4 % 15 3 % HDO Tyvenlia 15 3 % HDO andre nye 25 4 % Sykehjem % % % % Sum Hf % % % % HDO landsgj.snitt* 24 7 % 24 7 % 41 7 % 41 7 % Sykehj.landsgj.sn* % % % % Sum landsgj.snitt* % % % % Diff Hf-landsgj.sn 15 4 % % 24 4 % -6-1 % Summering av tall i tabellen påvirkes av desimaljusteringer. *Landsgjennomsnittet totalt for institusjon er 18% av innbyggere 80 år+, totalen for institusjon + boliger er 29%, dvs 11% dekning med boliger. I dette tallet inngår også heldøgns boliger til funksjonshemmede, så for å få fram dekningsgrad for eldre korrigeres dekningsgrad boliger fra 11 til 7%.

7 Pr dato ( Nåsituasjonen i tabellen) har Hammerfest 100 plasser. Sammenliknet med landsgjennomsnittet er dette 15 plasser mer, det utgjør 4%-enheter bedre dekningsgrad enn landsgjennomsnittet. Men som påvist ovenfor hjelper ikke overkapasiteten, plasser er ikke tildelt på en adekvat måte. Nåsituasjonen med strakstiltak viser mulighet til å øke til 130 plasser. Sykehjemskapasiteten holdes konstant, men intermediær avdeling går stort sett over til å ha langtidsplasser. Sørøygata får tilført kapasitet på natt, og Alderspensjonatet gjenåpnes med bemanning som hentes fra Kirkeparken. Totalt vil det være 38% dekning, 45 plasser (13%-enheter) mer enn landsgjennomsnittet. Nåsituasjonen + strakstiltak + nye viser resultatet ved å foreta ytterligere supplering ved å foreta en viss bygningsmessig tilpasning av boligene i Tyvenlia (har vaktrom allerede), samt ytterligere planlegge for 25a nye boliger. Alt i alt vil dekningsgraden da være på 170 plasser (30%), 5 %-enheter mer enn landsgjennomsnittet. Opprinnelige anbefalingene i 2010 tok høyde for mye spissere krav til egenomsorg og trangere nåløye enn aktørene faktisk har fulgt opp med. Faren er tilstede for at den høye dekningsgraden blir en sovepute når det gjelder tildeling. Fram til 2030 avhenger mye av hvilken strategi for tildeling av tjenester Hammerfest kommune velger. Dagens praksis er ikke bærekraftig, og spørsmålet en må stille er hvordan heldøgns tilbud skal utformes. Drift med stasjonær bemanning i Alderspensjonatet må være midlertidig, og kompenserer for at eksisterende HDO-kapasitet ikke er brukt etter oppskriften. Det forutsettes at Alderspensjonatet over tid går over til å være boliger uten stasjonær bemanning, evt kun stasjonær nattevakt. Over tid vil brukerne i Melkøya og Sørøygata utvikle større behov og dermed vil boligene være et adekvat tilbud, gitt at bistanden avpasses etter reelle behov. Det vesentlige er å drifte tilbudene fra hjemmetjenesten og unngå stasjonær bemanning. Slik sett er det en viss fare for at avdeling Melkøya går i motsatt retning og får stasjonær bemanning som «filial» av Tyven sykehjemsavdeling. Kapasitet for korttidsopphold har over noe tid skrumpet inn, intermediær avdeling har flertall av brukere som vurderes for langtidsopphold. Vi legger til grunn at driftsmønsteret i Hammerfest fordrer plasser for korttidsopphold, gitt at det skjer aktiv rehabilitering og reell økning i egenomsorg. Strakstiltakene som foreslås vil tette hullet for akutt innleggelse og langtidsopphold. I løpet av et til to år vil det frigjøres tilstrekkelig med sykehjemsplasser ved naturlig avgang, og med adekvat tildeling av tjenester kan korttidskapasiteten gjenopprettes. Noen flyttinger kan bli nødvendig. Devolds forslag til tiltak: Straks: Det frigjøres 3,5 4 årsverk ved reduksjon av antall nattevakter i Kirkeparken fra 5-3. Kapasiteten overføres hjemmetjenesten som umiddelbart setter ressursene inn i tiltak for brukere som venter på institusjonsplass, inklusive styrking av kapasiteten på natt. Gjenværende 3 nattevakter overtar ansvaret på natt i Sørøygata omsorgsboliger. Dette frigjør kapasitet for ambulerende nattevakter og øker sannsynligheten for å kunne gi gode tilbud til folk i egne boliger.

8 Ved gjenåpning av Rypefjord alderspensjonat inngår de frigjorte årsverkene i en ny vurdering med sikte på at den ambulerende natt-tjenesten tilføres årsverk tilsvarende 1,8-1,9 årsverk til forsterkning av kapasiteten med 1 nattevakt. 3-4 mnd på sikt: 1. Turnusene i Kirkeparken, demensavdeling, intermediær og Tyven/Melkøya 1 sies opp i henhold til gjeldende krav til prosedyre og det igangsettes umiddelbart arbeid for å erstatte disse med nye innen rammen av årsverk, eventuelt med en viss styrking for resterende intermediære oppgaver. 2. Turnusene ved Rypefjord sykehjem sies opp og erstattes med ny drift innen rammen av 34,5 årsverk til ordinær drift av 36 plasser med 3 nattevakter pluss 9,2 årsverk tillegg for psykogeriatriske oppgaver (4 plasser) til sammen om lag 43,7 årsverk. 3. Rypefjord alderspensjonat gjenåpnes med 15 plasser som boligtilbud med heldøgns tjenester. Bemanning etableres ved overføring fra frigjort kapasitet ved Kirkeparken og Rypefjord sykehjem. Tjenestene ytes etter individuelle enkeltvedtak i henhold til vurdering av behov. Legekontoret der skaffes andre lokaler. En viss bygningsmessig tilpasning må påregnes. 4. Turnus for nystartet drift i Rypefjord alderspensjonat innarbeides i hjemmetjenestens turnus, organisert i et arbeidslag som kortsiktig jobber dedikert (stasjonært) i alderspensjonatet. Når situasjonen er konsolidert gjøres ny vurdering i forhold til samordning av drifta ved alderspensjonatet og øvrig hjemmetjeneste (uten stasjonær bemanning) 5. Det må gjennomføres en del tiltak knyttet til kriterier for tildeling av tjenester og dokumentasjon. Rådmannens vurdering Tabellen under viser planlagt og etablert kapasitet for heldøgnsomsorg i 2016, nåsituasjonen 2017, strakstiltak og behov Planlagt og etablert kapasitet i 2016 Nåsituasjonen brukt kapasitet 2017 Strakstiltak 2017 Omsorgsboliger med HDO Sykehjem Totalt Landsnitt Tillegg i Hammerfest Idag har vi en kapasitet på 130 enheter hvor det kan gis heldøgnsomsorg; på omsorgssenteret 40 sykehjemmet 15 Tyvenlia 1 Gjelder fast bemanning i Melkøya knyttet til mat, måltider etc som ikke dekkes av hjemmesykepleien.

9 Vi utnytter ikke denne kapasiteten og gir heldøgnsomsorg i 100 enheter. I forhold til en «normalkommune» skulle vi idag ha brukt 85 enheter til heldøgsomsorg. Vi har en overkapasitet på boliger. Årsaken til at vi fortsatt har mangel på plasser er; vi har ikke innført heldøgnsomsorg i omsorgsboligene slik det var planlagt i 2010 og i forbindelse med etableringen av omsorgssenteret. feiltildelinger på plasser, muligens flere kapasiteten i omsorgssenteret brukes bare delvis etter planen Hammerfest kommunes omsorgstrapp er ikke oppdatert/beskrevet omsorgsboliger med heldøgnspleie er ikke innført som prinsipp Tjenestetildelingen er «raus». Vi gir tilbud over det behovet tilsier. Når brukere med store omsorgsbehov ikke får nok tjenester hjemme, søker de til høyere trinn i omsorgstrappa. Når bolig med mulighet for heldøgns tjenester er opptatt, blir løsningen å søke til et høyere nivå i omsorgstrappa til sykehjem. Etter rådmannens oppfatning må følgende være på plass dersom vi skal ha en framtidsrettet organisering av våre tjenester innenfor sektoren: Behov og framskriving av behov sektoren må jevnlig analysere situasjonen og se på framtidige behov etter kvalitetssikret styringsdata. Styrking av fagstaben i sektoren. Sektoren må ha kapasitet og faglighet. Fagstaben må organiseres og styrkes med nødvendig kompetanse. Planer. Plansituasjonen i sektoren er ikke god nok. Arbeidet med en overordnet helse og omsorgsplan må straks startes. Kompetanseplan er sentral. Hjemmetjenesten. Tjenesten er «ryggraden» i de tjenestene vi skal gi. Tjenesteområdet må gi heldøgnsomsorg i omsorgsboligene. Omsorgstrappen. Vi har ikke en oppdatert omsorgstrapp som beskriver tjenestene vi skal gi og hvor vi skal gi dem. Boliger. Boliger må bli etablert og benyttet i tråd med omsorgstrappen. Bemanning. Bemanningen må være i tråd med omsorgstrappen. Bemanningen på Rypefjord sykehjem og på omsorgssenteret må kunne sammenlignes. Dette for å sikre at brukerne får like tjenester og ansatte får like arbeidsvilkår. Vurdering av tjenestetilbud. Tildeling av tjenester er ikke tilfredsstillende. Det må utarbeides en ny struktur for tildeling av tjenester hvor det er et klart skille mellom drift og forvaltning. Fag- og forvaltning må få et større ansvar for tildeling av tjenester på alle nivå. Intermediærenheten er endel av total beskrevet kapasitet.

10 Økonomi. Økonomirutinene i sektoren er ikke gode. Sektoren fikk et merforbruk i 2016 på 19 millioner kroner. Regnskapet viser at økningen fra 2015 til 2016 var på ca 22 %. Dersom ikke tiltak iverksettes virker det som om merforbruket i 2017 øker til minimum 25 millioner kroner. Rådmannen foreslår følgende tiltak: Det frigjøres årsverk ved reduksjon av antall nattevakter i Kirkeparken med to. Kapasiteten overføres hjemmetjenesten som umiddelbart setter ressursene inn i tiltak for brukere som venter på institusjonsplass, inklusive styrking av kapasiteten på natt. Gjenværende 3 nattevakter overtar ansvaret på natt i Sørøygata omsorgsboliger. Dette frigjør kapasitet for ambulerende nattevakter og øker sannsynligheten for å kunne gi gode tilbud til folk i egne boliger. Ved gjenåpning av Rypefjord alderspensjonat inngår de frigjorte årsverkene i en ny vurdering med sikte på at den ambulerende natt-tjenesten tilføres årsverk tilsvarende 1,8-1,9 årsverk til forsterkning av kapasiteten med 1 nattevakt. Turnusene i Kirkeparken, demensavdeling, intermediær, Tyven/Melkøya og sykehjemmet sies opp i henhold til gjeldende krav til prosedyre og det igangsettes umiddelbart arbeid for å erstatte disse med nye innen rammen av årsverk på Kirkeparken og 43,7 årsverk på sykehjemmet. Rypefjord alderspensjonat gjenåpnes med 15 plasser som boligtilbud med heldøgns tjenester. Tjenestene ytes etter individuelle enkeltvedtak i henhold til vurdering av behov. Legekontoret må skaffes andre lokaler. Prosessen med å vurdere hvor legekontoret kan flyttes er i gang. En viss bygningsmessig tilpasning må påregnes på alderpensjonatet. Turnus for nystartet drift i Rypefjord alderspensjonat eller andre omsorgsboliger innarbeides i hjemmetjenestens turnus med en kapasitet på inntil 15 årsverk i et arbeidslag som kortsiktig jobber dedikert (stasjonært) i alderspensjonatet. Når situasjonen er konsolidert gjøres ny vurdering i forhold til samordning av drifta ved alderspensjonatet og øvrig hjemmetjeneste (uten stasjonær bemanning). I tillegg må omsorgstrappa ferdigstilles (tjenester i hjemmene, heldøgnsomsorg i omsorgsboliger og intermediæravdelingen må få stort fokus), hjemmetjenesten organiseres i tråd med omsorgstrappa, tildeling av tjenester må gjennomgås og endres og helse og omsorgsplan må utarbeides. Rådmannens forslag til vedtak: Kommunestyret vedtar følgende: 1. Det frigjøres straks årsverk ved reduksjon av to nattevakter i Kirkeparken. Kapasiteten overføres hjemmetjenesten som umiddelbart setter ressursene inn i tiltak for brukere som venter på institusjonsplass, inklusive styrking av kapasiteten på natt. 2. Gjenværende 3 nattevakter overtar ansvaret på natt i Sørøygata omsorgsboliger. Dette frigjør kapasitet for ambulerende nattevakter og øker sannsynligheten for å kunne gi gode tilbud til folk i egne boliger. 3. Turnusene i Kirkeparken, demensavdeling, intermediær, Tyven/Melkøya og sykehjemmet sies opp i henhold til gjeldende krav til prosedyre og det igangsettes umiddelbart arbeid for å erstatte disse med nye innen rammen av årsverk (KOS) og 43,7 årsverk (sykehjemmet).

11 4. Rypefjord alderspensjonat gjenåpnes. Tjenestene ytes etter individuelle enkeltvedtak i henhold til vurdering av behov. Legekontoret skaffes andre lokaler og enn viss bygningsmessig tilpasning må påregnes. 5. Ved gjenåpning av Rypefjord alderspensjonat inngår de frigjorte årsverkene (se punkt 1) i en ny vurdering med sikte på at den ambulerende natt-tjenesten tilføres årsverk til forsterkning av kapasiteten med 1 nattevakt. 6. Turnus for nystartet drift i Rypefjord alderspensjonat innarbeides i hjemmetjenestens turnus med nødvendig kapasitet i et arbeidslag som kortsiktig jobber dedikert (stasjonært) i alderspensjonatet eller andre omsorgsboliger. Når situasjonen er konsolidert gjøres ny vurdering i forhold til samordning av drifta ved alderspensjonatet og øvrig hjemmetjeneste (uten stasjonær bemanning). 7. Omsorgstrappen skal ferdigstilles innen 15. juni Hjemmetjenesten skal etablere heldøgnsbemanning i omsorgsboligene. 9. Tildeling av tjenester. Det skal utarbeides ny forvaltningsstruktur i sektoren. Ekstern bistand leies inn. 10. Helse og omsorgsplan må utarbeides og arbeidet må starte straks. Styringsdata må ligge til grunn for planen. 11. Oppstart av bemannet omsorgsboliger i Sørøygata (3. etasje omsorgssenteret) 12. Nyansettelser på Kirkeparken omsorgssenter stoppes.

12 HAMMERFEST KOMMUNE HELSE- OG OMSORG KAPASITETER I BOLIGER OG INSTITUSJON FRAM TIL 2030 I NKLUSIVE KAPASITETER FOR Å BETJENE ØKT INNBYGGERTALL VED SAMMENSLÅING AV H AMMERFEST OG K VALSUND STYRINGSDATA FOR OMSORG RUNE DEVOLD AS

13 1. Bakgrunn og konklusjon Bakgrunn Tiltak Umiddelbart mndr sikt Dagens drift og årsaker til problemene Dagens brukere Antall brukere er økt Sirkulasjon i boliger Sirkulasjon i omsorgsboliger og sykehjem Oppsummert: hva er forklaringen på dagens situasjon? Bemanning Framskriving av heldøgns behov for tjenester Kvalsund Dagens brukere Framskrivning av befolkningen Avslutning...14

14 1. BAKGRUNN OG KONKLUSJON 1.1 Bakgrunn Hammerfest kommune har akutt mangel på plasser til mennesker med behov for omfattende pleie- og omsorgstjenester, noen med til dels med langt kommet demens. Det er nylig investert i nye kapasiteter i Kirkeparken (i alt 75 plasser), samtidig ble det avviklet kapasitet tilsvarende om lag 45 plasser, i Pensjonærhjemmet (29 plasser i 2010) og Rypefjord alderspensjonat (16 plasser i 2010). Netto til disposisjon for langtidsopphold er redusert ved at 20 av plassene i Kirkeparken er avsatt til intermediær drift/ø-hjelp/korttidsopphold, samt at inntak av leietakere i svært mange av de nye leilighetene ikke prioriterte brukere med faktisk behov for heldøgns tilbud. Kapasiteter er dermed opptatt til brukere med små behov når store behov melder seg ute i kommunen. Bruken av plasser i intermediær avdeling er presset over til drift som langtidsplasser De nye tilbudene i Kirkeparken er blitt prioritert når det gjelder bemanning. Det har medført overkapasitet i forhold til det faktiske pleiebehovet. Akutt er det behov for plass til brukere som er hjemmeboende, flere med framskreden demens. Forslagene i saken innebærer rask etablering av nødvendig kapasitet til å ta hånd om dette. I tillegg ajourføres framskrevne behov for boliger, jfr Drifts- og ressursanalysen i Forslagene som fremmes er basert på analyse av bolig- og institusjonskapasitet, brukerdata (individdata) fra Profil (pleietyngde, behov og innvilgede tjenester), data som belyser sirkulasjon (gjennomsnittlig oppholdstid) i boliger og institusjoner, brukersammensetning og alder, årsverk i turnus, regnskap 2016, forskningsbasert modell for beregning av personellbehov i sykehjem samt database med nøkkeltall i Rune Devold AS. Situasjonen i Kvalsund er ikke kritisk. Det er ledig kapasitet (8 leiligheter) ved bo & servicesenteret i Kokelv 1.2 Tiltak Umiddelbart Det frigjøres 3,5 4 årsverk ved reduksjon av antall nattevakter i Kirkeparken fra 5-3. Kapasiteten overføres hjemmetjenesten som umiddelbart setter ressursene inn i tiltak for brukere som venter på institusjonsplass, inklusive styrking av kapasiteten på natt. Gjenværende 3 nattevakter overtar ansvaret på natt i Sørøygata omsorgsboliger. Dette frigjør kapasitet for ambulerende nattevakter og øker sannsynligheten for å kunne gi gode tilbud til folk i egne boliger. Ved gjenåpning av Rypefjord alderspensjonat inngår de frigjorte årsverkene i en ny vurdering med sikte på at den ambulerende natt-tjenesten tilføres årsverk tilsvarende 1,8-1,9 årsverk til forsterkning av kapasiteten med 1 nattevakt mndr sikt Se avsnitt om Bemanning. Det frigjøres i alt om lag 20 årsverk. Ny drift etableres slik:

15 1. Turnusene i Kirkeparken, demensavdeling, intermediær og Tyven/Melkøya 1 sies opp i henhold til gjeldende krav til prosedyre og det igangsettes umiddelbart arbeid for å erstatte disse med nye innen rammen av årsverk, eventuelt med en viss styrking for resterende intermediære oppgaver. 2. Turnusene ved Rypefjord sykehjem sies opp og erstattes med ny drift innen rammen av 34,5 årsverk til ordinær drift av 36 plasser med 3 nattevakter pluss 9,2 årsverk tillegg for psykogeriatriske oppgaver (4 plasser) til sammen om lag 43,7 årsverk. 3. Rypefjord alderspensjonat gjenåpnes med 15 plasser som boligtilbud med heldøgns tjenester. Bemanning etableres ved overføring fra frigjort kapasitet ved Kirkeparken og Rypefjord sykehjem. Tjenestene ytes etter individuelle enkeltvedtak i henhold til vurdering av behov. Legekontoret der skaffes andre lokaler. En viss bygningsmessig tilpasning må påregnes. 4. Turnus for nystartet drift i Rypefjord alderspensjonat innarbeides i hjemmetjenestens turnus, organisert i et arbeidslag som kortsiktig jobber dedikert (stasjonært) i alderspensjonatet. Når situasjonen er konsolidert gjøres ny vurdering i forhold til samordning av drifta ved alderspensjonatet og øvrig hjemmetjeneste (uten stasjonær bemanning) 5. Det må gjennomføres en del tiltak knyttet til kriterier for tildeling av tjenester og dokumentasjon. 1 Gjelder fast bemanning i Melkøya knyttet til mat, måltider etc som ikke dekkes av hjemmesykepleien.

16 2. DAGENS DRIFT OG ÅRSAKER TIL PROBLEMENE 2.1 Dagens brukere Dagens brukere og kapasiteter totalt sett vises i tabellen. Buddha - Manntallsoversikt Total BK1 ord BK2 Rus/psy med mer BK3 Tilr + BK4 Omsbol ++ BK5 Shj Gjsn alder Alder Staavv Snitt opphtid Snitt pleietyngde Hammerfest ,1 24,4 1,79 1 Hjemmetjen ,8 22,8 1,69 1 Hjtj byen ,3 23,8 1,61 2 Hjtj fjorden ,5 23,9 1,75 11 Omsbol Tyvenlia (15) Mulig HDO 72,1 12,1 3,1 1,76 12 Trbol N. Hauen (18) ,9 9,4 3,9 1,96 13 Trbol Rørvikvn (8) ,4 23,0 8,6 1,95 14 Trbol Storvikvn (19) ,7 18,0 6,4 1,82 15 Trbol Storv.vn (4) ,7 9,3 4,7 1,2 16 Trbol Strandgt.71 (9) ,4 10,4 3,7 1,75 17 Trbol Svartham (8) ,0 15,6 6,2 1,58 18 Trbol Storgt 24 (psy 4) ,5 18,2 6,4 2,6 19 Trbol Idrettsv (r 8) ,0 26,3 9, Elvemo (r 16) ,7 14,6 2,5 1,53 99 Hjtj uplassert Tjenester funksj.h Rypefjord shj 37 (40) 37 82,4 7,7 1, etg 13 (16)* 13 82,5 9,6 1,5 1, etg ,3 6,6 3,0 1,13 6 Rypejord bokoll Shj ,4 6,1 3,47 7 Kirkeparken oms.senter 72(75)** ,0 15,5 2,41 1 Demensavd (20) 19(20) 19 80,5 8,3 1,6 2,41 2 Intermediæravd (20) ,0 9,9 1,6 1 4 Tyven avd (10) 9(10) 9 85,4 12,9 2,5 3,42 5 Melkøya omsb (10 D/A) ,5 8,3 0,8 2,63 Sørøygt omsb (15 6 HDO?) 14(15) 15 72,0 24,9 1,6 1,78 *1 etg Rypefjord sykehjem har 16 plasser, 13 var i bruk på rapporteringstidspunktet. **Kirkeparken: kapasiteten er 72 plasser, rapportert antall brukere pr 15.mars 2017 = 72. Blå felt: Klassifisering av boligene, formål/egnethet: 1. BK 1 (boligkode) er ordinær bolig som folk eier selv. 2. BK 2 er boliger til spesiell grupper, ikke tilrettelagt. 3. BK 3 er boliger med bra egnethet, men ikke fullt tilrettelagt, krever en viss evne til forflytning/mobilitet. 4. BK 4 er boliger som egner seg som omsorgsboliger evt med heldøgns tjenester, er tilrettelagt eller kan bli det med begrenset oppgradering. 5. BK 5 er sykehjem/institusjon.

17 Kolonne snitt alder : gjennomsnittsalder som er rapportert fra Profil. Neste kolonne viser standardavviket i gjennomsnittsalder (snitt avvik fra snittet). Kolonne snitt opph-tid er gjennomsnittlig antall år brukerne har hatt boligen/plassen pr i dag. Se avsnitt om sirkulasjon nedenfor. Kolonne Snitt pleietyngde er rapportert samlet (vektet) skår på IPLOS funksjonsmåling, skal 1-5 (1 er sprekest, 5 er mest skrøpelig) Antall brukere er økt Siden 2010 er antall brukere totalt i Hammerfest økt fra 469 til 592, økning på 123, (+26%). Mesteparten av økningen er kommet i hjemmetjenesten som øker med i alt 116 brukere, (fra 328 til 444 brukere, +35%). Det er med andre ord skjedd en vesentlig økning i oppgavene innen hjemmetjenesten. Timeproduksjonen i hjemmetjenesten (sum vedtatte timer bistand, ansikt til ansikt ATA) er økt fra 1909 timer/uke til 2031, økning på 122 timer/uke, tilsvarende 4,5 årsverk inklusive indirekte tid. Snitt timer/uke pr bruker er redusert fra 7,5 til 5,4 (-2,1 t/u = -28%). Tolkningen av dette er at produksjonen er økt noe, kapasiteten deles på flere brukere, det blir mindre til hver enkelt. Men tallene viser fortsatt at tjenestetildelingen er raus, fortsatt mye å gå på i forhold til de fleste vi sammenlikner med. Noe av dette berører den aktuelle saken direkte, fordi det fortsatt er mye å gå på i fordelingsprofilen i hjemmetjenestene. En god del flere med store behov får mye hjemmetjenester sammenliknet med i 2010, men det må ytterligere forbedringer til. Når brukere med store behov ikke får nok tjenester hjemme, søker de til høyere trinn i omsorgstrappa. Når bolig med mulighet for heldøgns tjenester er opptatt, blir løsningen å søke seg enda høyere til sykehjem. 2.2 Sirkulasjon i boliger Nåværende beboere, gj.snitt år etter tildeling Trbol Idrettsvn (R8) Trbol Svarthamm (8) Trbol Storvannsvn (4) Trbol Rørvikvn (8) Omsbol Tyvenlia (15) Rypefj shj 1 etg (16) KP Tyven shj (10) KP Melkøya omsbol (10) 0,8 1,5 1,6 1,6 2,48 gjennomsnitt har hatt boligen pr i dag - antall år siden tildeling. 2,5 3,1 3,0 3,72 3,92 4,70 6,38 6,16 6,42 8,57 9,09 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 Behov for kapasiteter innen boliger avhenger av hvordan de brukes. Hammerfest har et stort antall boliger og institusjoner. De tjener ulike formål, fra rus/psykisk helse (merket R eller psy i figuren) til boliger og institusjoner for eldre. I hvilken grad sirkuleres boligene? Tildeles boliger som boligpolitisk tiltak eller som omsorgspolitisk tiltak? Figuren viser hvor mange år den enkelte bruker i Eksempel Omsorgsbolig Tyvenlia: brukerne har hatt boligen i gjennomsnitt 3,1 år. Antallet boliger er 15, det kan altså forventes at det tar om lag 5 år å fornye belegget. Som vist i tabellen foran er beboernes gjennomsnittsalder 72 år, rundt 7-8 år lavere enn gjennomsnittlig forventet levealder. Pleietyngden samlet sett er 1,76 (skal 1-5), hvilket betyr at de er like spreke som snittet av alle som bor i ordinære hjem. Alt tyder på at tildeling av boliger i Tyvenlia stort sett har en boligpolitisk begrunnelse.

18 Tabellen viser gjennomsnitt for alder, antall år botid og pleietyngde for alle boligene. De fleste av dem kommer i samme kategori som Tyvenlia, bortsett fra boligene som er tildelt innen psykisk helse og rus; de har en helt egen målgruppe (Elvemo, Idrettsveien, Storgt 24). Når disse holdes utenfor er gjennomsnittsalderen om lag 75 år for de boligene som er ment for eldreomsorg, og pleietyngden er i snitt om lag som for brukere som bor i egne hjem. Alt i alt: praksis for tildeling av boligene støtter bare delvis målene for omsorgstrappa, der en skal prioritere tildeling til brukere med vesentlig omsorgsbehov og der boligen kan utløse mer egenomsorg. 2.3 Sirkulasjon i omsorgsboliger og sykehjem Behov for kapasiteter innen omsorgsboliger og sykehjem avhenger av hvordan de brukes. Tabellen foran viser at Rypefjord sykehjem har gjennomsnittlig oppholdstid for nåværende brukere på 1,5 år i 1. etg og 3 år i 2. etg. Forskjellen forklares med effekten av tildelinger som er gjort langt tilbake i tid. Praksis for tildeling av plass er innskjerpet betydelig. Rapportert pleietyngde er opplagt feil, og må rettes opp. Snittalderen er over 82 år; en kan forvente gjennomsnittlig frigjøring av rundt 15 (+/-) plasser pr år (usikkert anslag store variasjoner fra år til år). Alt i alt er kapasiteten ved Rypefjord sykehjem brukt hensiktsmessig. Kirkeparken demensavdeling (20 plasser) har gjennomsnittlig oppholdstid på 1,6 år og gjennomsnittet er robust 2. Alder er gjennomsnittlig 80 år. Pleietyngden er bedre enn forventet, men etter oppholdstiden å regne, antas at rapportert pleietyngde er for lav. I snitt vil belegget fornyes ca 2.hvert år, 10 (+/-) plasser frigjøres hvert år (stor usikkerhet). Alt i alt er avdelingen brukt hensiktsmessig, men det er uforståelig at det skal være 2 nattevakter ved avdelingen. Kirkeparken intermediær avdeling (20 plasser) er svakt dokumentert i tilgjengelig materiale, konklusjoner er umulig. Aktørene rapporterer at det er mange på korttidsopphold som blir værende der, men det er ikke fattet vedtak om langtidsopphold for mer enn 1 bruker pr 15.mars. Dersom dette medfører riktighet er det ikke intermediær drift i særlig grad lenger, og det bør tas grep for tilpasning av blant annet turnusen. Slik drifta er beskrevet er det ikke grunnlag for å ha 2 nattevakter ved avdelingen. Tyven avdeling (10 plasser) har høy gjennomsnittsalder (85 år), og brukerne har hatt plassen i 2,5 år i snitt. Pleietyngden er bedre enn forventet, samlet snitt på 3,4 (skala 1-5), sykehjem skal normalt ha skår mellom 4 og 5. Tallene er muligens ikke helt ajour, og i så fall må de rettes opp. Alt i alt er avdelingen bare delvis hensiktsmessig brukt, hovedforklaringen ligger i gjennomsnittlig oppholdstid som ikke skal være så høy som 2,5 år. Belegget vil i snitt fornyes hvert 4 år, i snitt frigjøres 3 plasser (+/-) hvert år. Tyven avdeling betjener også brukerne ved Melkøya omsorgsbolig (10 plasser) med tjenester. Tildeling av boliger her er ganske fersk. Snitt alder er nesten 85 år. Pleietyngden og vedtatte tjenester totalt og gjennomsnittlig peker mot at det er tildelingen av boligene ikke er i tråd med målsettingen for omsorgstrappa. Brukerne kunne for det meste greid seg med enklere tilbud. Disse tildelingene er en bidragsyter til den aktuelle situasjon ved at plasser er blokkert for brukere med større behov. Det er ikke mulig å estimere antall plasser som frigjøres årlig før drifta har pågått flere år. Sørøygata omsorgsboliger (15) betjenes av hjemmetjenestene og er klargjort for å levere heldøgns tjenester for beboere som får behov for det. Snitt alder er 72 år, korrigert for en mindreårig er snittet på 78 år for de øvrige. Det er også her dårlig samsvar mellom rapportert pleietyngde og behov for omsorgsbolig for mange av brukerne. Det mangler i stor grad også samsvar mellom rapportert 2 Lavt standardavvik = 1,4

19 pleietyngde og vedtatte tjenester. Det er ikke mulig å estimere antall plasser som frigjøres årlig før drifta har pågått flere år. 2.4 Oppsummert: hva er forklaringen på dagens situasjon? Alt i alt ser vi et blandet bilde. Men hovedsaken i den akutte situasjon pr dato er at kapasiteter Hammerfest kommune bygde for å få i Kirkeparken er bare delvis blitt brukt etter planen. Betydelige deler av kapasiteten ved Tyven avdeling, Melkøya og Sørøygata er ikke disponibel til mennesker med store omsorgsbehov fordi plassene er opptatt av andre som kunne greid seg med et annet tilbud. Summen av feil tildelinger kan være i størrelsesorden plasser, muligens enda flere. Bedre brukerdata fra fagprogrammet Profil vil kunne klargjøre enda bedre. I tillegg virker også praksis for tildeling av tjenester i hjemmetjenesten motsatt av ønsket retning ved at det fortsatt prioriteres å yte mer tjenester til forholdsvis spreke brukere enn i kommuner vi sammenlikner med; det er da ikke nok ressurser til å gi mye tjenester til alle hjemmeboende med omfattende behov, Oppsummert: i hvilken grad kan forventet sirkulasjon av plasser bidra til å løse den akutte situasjonen? Med stor usikkerhet kan det påregnes (årlig) frigjort plasser til sammen innen Rypefjord sykehjem og enhetene i Kirkeparken. Tallet er usikkert, det er kun statistisk sannsynlighet, virkeligheten kan bli helt annerledes. 2.5 Bemanning Er tilbudene i riktig bemannet? Sammen med Trondheim kommune og Sintef har Rune Devold AS deltatt i utvikling av grunnlag for å normere bemanning i sykehjem. 3 Etter dette er arbeidet videreført i et forskningsarbeid. 4 Modellen bygger på tidsstudier av pleie som ytes til om lag 1200 brukere i sykehjem, målt pleietyngde og hvor mye av tidsressursene som varierer med pleietyngden og hvor mye ressurser som går med uavhengig av pleietyngde. Modellens normerte bemanning er anvendt i Etne og sammenliknet med faktisk bemanning pr i dag. Modellens kriterier og kostnadsnøkler er følgende 3 Ressurser følger brukeren i sykehjem, rapport til Helsedirektoratet Døhl, Garåsen, Kalseth, Magnussen 2014,

20 1. Faste årsverk pr avdeling som grunnressurs 2. Faste årsverk pr plass som grunnressurs 3. Tillegg for ADL (brukernes funksjonsnivå) Resultatet er slik for de ulike enhetene: 4. Tillegg for antall utagerende brukere 5. Tillegg for antall plasser smitte 6. Tillegg for psykiatri/demens antall plasser 7. Tillegg for rehab-/korttidsplasser Kirkeparken, demensavdelingen: 16,5 årsverk, samtlige plasser er tilført ekstra ressurser for demens, og det er benyttet høyeste alternativ for pleietyngde. Det er innregnet 1 nattevakt, samt tillegg for avdelingsleder/koordinator. Dagens turnus er oppgitt å være 22,6 årsverk. Differanse 6,1 årsverk. Kirkeparken intermediær avdeling: 17,4 årsverk. Dagens turnus er oppgitt å ha 27,5 årsverk, differanse 10,1 årsverk. Det er forutsatt drift ut i fra dagens belegg som oppgis å være mange korttidsbrukere som ikke flytter ut, drifta blir langtidsopphold. Det intermediære elementet opphører, men det kan være behov for å justere beregnet kapasitet litt opp dersom det fortsatt er intermediær drift ved et fåtall plasser. Beregningen legger ellers til grunn et tillegg for demens ved samtlige plasser, høyeste alternativ for pleietyngde, tillegg for korttidsopphold ved 5 plasser, 1 årsverk for avdelingsleder/koordinator, samt 1 nattevakt. Avdeling Tyven er oppgitt med 10,86 årsverk. Dette inkluderer 2,7 årsverk som de har fått tilført for å betjene mat/måltider i Melkøya. Årsverk til bruk i Tyven avdeling er dermed 8,16. Modellberegnet bemanning for Tyven er 7,1 årsverk + 1,82 årsverk for nattevakt = 8,92 årsverk. Differansen mellom faktisk (8,16) og modellberegnet (8,92) innebærer beregnet nødvendig økning på 0,76 årsverk. Summen av vedtatte tjenester i Tyven og som dekkes av hjemmetjenesten der tilsvarer 2,1 årsverk etter at det er innregnet 20% indirekte tid. Disse kapasitetene beholdes i hjemmetjenesten. Rypefjord sykehjem: beregningen er justert slik at ordinær drift omfatter 36 plasser + 4 plasser for psykogeriatriske oppgaver. Modellberegnet bemanning for 36 plasser utgjør 33,50 årsverk, inkl grunnbemanning pr antall avdelinger som er satt til 3 (psykogeriatrisk spesialtilbud telles som en avdeling), antall plasser (40) og tillegg for pleietyngde på 36 pl, + 3 nattevakter og 2 avdelingsledere/fagkoordinatorer. Alt i alt beregnes 34,5 årsverk. Tillegget for psykogeriatriske oppgaver er oppgitt til å være 9,2 årsverk, til sammen 43,7 årsverk. Oppgitt bemanning pr i dag er 48,3 årsverk, differansen er 4,6 årsverk. Totalt for Kirkeparken og Rypefjord sykehjem er det beregnet mulighet til nedjustering av bemanningen med (6,1+10,1-0,8+4,6=) 20 årsverk. Dette er bakgrunnen for at turnusene sies opp. Bemanning som frigjøres overføres til hjemmetjenestene og oppstart ny drift ved alderspensjonatet, organisert som et arbeidslag innen hjemmetjenesten. Når drifta er konsolidert revurderes driftsform og organisering. 3. FRAMSKRIVING AV HELDØGNS BEHOV FOR TJENESTER Drifts og ressursanalysen i 2010 forslo følgende dekning av kapasiteter for Sektor %- ford %-ford Hjemmetj uten timer % % Hjemmetj med timer % %

21 10 STYRINGSDATA FOR OMSORG - RUNE DEVOLD AS HDO 0 0 % % Sykehjem % 60 9 % Sum % % Antall plasser med heldøgnstilbud i 2030 ble foreslått til totalt 140, fordelt på 80 boliger og 60 sykehjemsplasser, dette ville være en samlet dekning på 24,0% av antall innbyggere 80 år+. Den faktiske dekning pr 2017 er 125 plasser dersom en innregner plasser i Melkøya og Sørøygata omsorgsboliger. Det forutsettes at Sørøygata betjenes på natt fra nattevakter ellers i Kirkeparken med responstid inntil 10 minutter. Selv med høy dekningsgrad er det altså ikke nok plasser. Årsaken til dette er redegjort for i forrige avsnitt. Ny framskrivning av folketallet ser slik ut: Aldersgr/år %-endring ,7 % år ,9 % 80 år og over ,1 % Sum ,1 % Sammenliknet med framskrivningen i 2010 er den sterke økningen i barn og yrkesaktive grupper og dels gruppen år som utgjør forskjellene fram til dagens framskrivning. Antall under 67 år i 2030 er om lag 275 flere i framskrivningen i dag enn i Veksten i antall innbyggere 80 år+ fra blir på ( =) 228. Hvordan dette vil påvirke behovet for utbygging avhenger av hvordan Hammerfest takler det at kapasiteter pr i dag ikke er brukt adekvat. I tabellen nedenfor tas som forutsetning at tildeling av boliger i noen grad strammes inn, slik at det fram mot 2030 skjer en viss harmonisering i forhold til landsgjennomsnittet. Hammerfest kan selvsagt legge opp til en bevisst strategi ved å ha bedre dekning enn landet, det er tatt inn i tabellen. Nåsituasjonen Nåsit. med strakstiltak i 2017 Nåsit.+ strakstiltak + nye Opprinnelig anbefaling i 2010 % dekn % dekn % dekn % dekn Kategori HDO Melkøya 10 3 % 10 3 % 10 2 % % HDO Sørøygt 15 4 % 15 3 % HDO Alderspensj 15 4 % 15 3 % HDO Tyvenlia 15 3 % HDO andre nye 25 4 % Sykehjem % % % % Sum Hf % % % % HDO landsgj.snitt* 24 7 % 24 7 % 41 7 % 41 7 % Sykehj.landsgj.sn* % % % % Sum landsgj.snitt* % % % % Diff Hf-landsgj.sn 15 4 % % 24 4 % -6-1 % Summering av tall i tabellen påvirkes av desimaljusteringer. KAPASITETER I 2017 OG FRAMSKRIVNING

22 11 STYRINGSDATA FOR OMSORG - RUNE DEVOLD AS *Landsgjennomsnittet totalt for institusjon er 18% av innbyggere 80 år+, totalen for institusjon + boliger er 29%, dvs 11% dekning med boliger. I dette tallet inngår også heldøgns boliger til funksjonshemmede, så for å få fram dekningsgrad for eldre korrigeres dekningsgrad boliger fra 11 til 7%. Pr dato ( Nåsituasjonen i tabellen) har Hammerfest 100 plasser. Sammenliknet med landsgjennomsnittet er dette 15 plasser mer, det utgjør 4%-enheter bedre dekningsgrad enn landsgjennomsnittet. Men som påvist ovenfor hjelper ikke overkapasiteten, plasser er ikke tildelt på en adekvat måte. Nåsituasjonen med strakstiltak viser mulighet til å øke til 130 plasser. Sykehjemskapasiteten holdes konstant, men intermediær avdeling går stort sett over til å ha langtidsplasser. Sørøygata får tilført kapasitet på natt, og Alderspensjonatet gjenåpnes med bemanning som hentes fra Kirkeparken. Totalt vil det være 38% dekning, 45 plasser (13%-enheter) mer enn landsgjennomsnittet. Nåsituasjonen + strakstiltak + nye viser resultatet ved å foreta ytterligere supplering ved å foreta en viss bygningsmessig tilpasning av boligene i Tyvenlia (har vaktrom allerede), samt ytterligere planlegge for 25a nye boliger. Alt i alt vil dekningsgraden da være på 170 plasser (29%), 4 %-enheter mer enn landsgjennomsnittet. Opprinnelige anbefalingene i 2010 tok høyde for mye spissere krav til egenomsorg og trangere nåløye enn aktørene faktisk har fulgt opp med. Faren er tilstede for at den høye dekningsgraden blir en sovepute når det gjelder tildeling. Fram til 2030 avhenger mye av hvilken strategi for tildeling av tjenester Hammerfest kommune velger. Dagens praksis er ikke bærekraftig, og spørsmålet en må stille er hvordan heldøgns tilbud skal utformes. Drift med stasjonær bemanning i Alderspensjonatet må være midlertidig, og kompenserer for at eksisterende HDO-kapasitet ikke er brukt etter oppskriften. Det forutsettes at Alderspensjonatet over tid går over til å være boliger uten stasjonær bemanning, evt kun stasjonær nattevakt. Over tid vil brukerne i Melkøya og Sørøygata utvikle større behov og dermed vil boligene være et adekvat tilbud, gitt at bistanden avpasses etter reelle behov. Det vesentlige er å drifte tilbudene fra hjemmetjenesten og unngå stasjonær bemanning. Slik sett er det en viss fare for at avdeling Melkøya går i motsatt retning og får stasjonær bemanning som filial av Tyven sykehjemsavdeling. Kapasitet for korttidsopphold har over noe tid skrumpet inn, intermediær avdeling har flertall av brukere som vurderes for langtidsopphold. Vi legger til grunn at driftsmønsteret i Hammerfest fordrer plasser for korttidsopphold, gitt at det skjer aktiv rehabilitering og reell økning i egenomsorg. Strakstiltakene som foreslås vil tette hullet for akutt innleggelse og langtidsopphold. I løpet av et til to år vil det frigjøres tilstrekkelig med sykehjemsplasser ved naturlig avgang, og med adekvat tildeling av tjenester kan korttidskapasiteten gjenopprettes. Noen flyttinger kan bli nødvendig. KAPASITETER I 2017 OG FRAMSKRIVNING

23 12 STYRINGSDATA FOR OMSORG - RUNE DEVOLD AS 4. KVALSUND 4.1 Dagens brukere Kvalsund har i alt 65 brukere, 34 i hjemmetjenesten i Kvalsund, 15 i sykehjem i Kvalsund og 16 brukere i Kokelv. PU-tjenesten teller i alt 5 brukere, 4 i Kvalsund og 1 i Kokelv. I tabellen nedenfor er PU-tjenestene i Kvalsund og Kokelv slått sammen av hensyn til personvernet. Data for pleietyngde i sykehjemmet er ikke utfylt, dermed står den i 1,0. Institusjonen har 16 plasser (15 var i bruk på rapporteringstidspunktet), to avdelinger, skjermet og somatisk. Snitt pleietyngde brukere med timer Sum timeverk (jfr vedtak) Snitt t/u brukere med timer Antall brukere Antall uten timer Antall med timer Kvalsund ,94 528,1 9,6 1 Hjtj Kvalsund Sone Kvalsund ,05 92,5 3,6 2 PU-tjen totalt 5 5 3,08 339,4 67,9 2 Kvalsund sykehj ,00 1 Skjerma enhet ,00 2 Somatisk 9 9 1,00 3 Hjtj Kokelv ,39 78,2 7,8 Tjennr Betegnelse Antall Timer Snitt tim/uke 1 V - Praktisk Bistand ,3 2 V - Opplæring ,8 3 V - Brukerstyrt pers. a. 4 V - Dagsenter 5 V - Matombringing 25 6 V - Trygghetsalarm 22 7 V - Avlastning 8 V - Avlastning i inst. 9 V - Støttekontakt ,5 10 V - Institusjon/HDO 11 V - Omsorgslønn 12 V - Omsorgsbolig 13 V - Annen bolig 14 V - Tvang skadeavv. 15 V - Sykepleie ,2 16 V - Rehabilitering 4 KAPASITETER I 2017 OG FRAMSKRIVNING

24 13 STYRINGSDATA FOR OMSORG - RUNE DEVOLD AS 17 V - Dagopphold 18 V - KO-Utredning/beh. 19 V - KO-Rehabilitering 20 V - Annet korttidsopp V - Langtidsopphold V - Nattopphold 23 V - Tvang planlagt 24 V - Tvang helsehjelp Oversikten over alle brukere og tjenester nedenfor viser at det ytes ganske mye praktisk bistand og hjemmesykepleie. Andelen av brukerne som har trygghetsalarm og matombringing er også uvanlig høyt. Antall i omsorgsboliger er underrapportert (ikke utfylt). Manuelt rapporteres 6 boliger (ubemannet) i bosenteret i Kvalsund, 5 trygdeboliger; 2 i Kirkeveien og 3 i Grubeveien. De siste skal avvikles når de blir fraflyttet. I tillegg kommer 14 boliger i Kokelv bo & omsorgssenter (bemannet) som er helt nytt. 2 leiligheter benyttes til avlastning/korttidsopphold. 8 av leilighetene er foreløpig ikke tatt i bruk. 4.2 Framskrivning av befolkningen Framskrivning viser slik utvikling: Aldersgr/år %-endring ,4 % år ,2 % 80 år og over ,2 % Sum ,4 % Antall 80 år+ er ganske stabilt i antall fram til Men fra dagens antall på 61 øker gruppen opp til 110, i alt en økning på 49 (80%) fram til Kapasiteter antall og %-dekning av samlet befolkning 80+ i 2017/2030 Nåsituasjonen Strakstiltak i Hf og utvikling fram til 2030 Kategori 2017 % dekn % dekn 80+ HDO Melkøya 10 3 % 10 1 % KAPASITETER I 2017 OG FRAMSKRIVNING