Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Eldrerådet

Transkript

1 Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Eldrerådet Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Eldrerådet Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Dato: Tid: 12:00 Dersom du ikkje kan møte, ber ein om at du melder frå til sentralbordet snarast råd. Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling. Tahar Haddad Leiar Marit Seltveit Konsulent

2

3 Saksliste Utvalssaksnr Innhald Politiske saker PS 17/9 Budsjett Økonomiplan og handlingsprogram rådmannens førebelse framlegg Lukka

4 Politiskesaker

5 Politiskesaker

6 l Tokke kommune Arkiv: 151 Saksnr.: 2017/112-8 Saksbeh.: Tjøstov Djuve Direkte tlf.: Dato: Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 17/ Administrasjonsutvalet Arbeidsmiljøutval Eldrerådet 17/ Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne 17/ Helse- og sosialutvalet Utviklingsutvalet Oppvekstutvalet Budsjett Økonomiplan og handlingsprogram rådmannens førebelse framlegg Vedlegg: 1 Framlegg frå rådmannen til Budsjett 2018, økonomiplan og handlingsprogram Vedlegg 1. 2 Budsjettnotat - mottak av flyktningar Vedlegg 2. 3 Budsjettnotat Kyrkjeleg fellesråd - vedlikehald og investeringsbehov Vedlegg 3. Saksdokument: Budsjett 2017 Økonomiplan (ØP) og handlingsprogram (HP) K.sak 17/1 - Budsjett 2018 Økonomiplan og handlingsprogram budsjettprosess K.sak 17/18 Budsjett Økonomiplan og handlingsprogram førebelse budsjettrammer.

7 Saksutgreiing: Rådmannen legg med dette fram førebels innstilling til budsjett 2018, økonomiplan og handlingsprogram til fråsegn i råd og utval. Vedtak i kommunestyret og , budsjettdrøftingsmøte i kommunestyret 10.05, budsjettrapportar for 1. og 2.tertial 2017, politiske føringar i revidert nasjonalbudsjett og statsbudsjettet, samt innspel frå etatane og Kyrkjeleg fellesråd er grunnlaget for framlegget. Låge kraftprisar dei seinare åra og nå framlegg i statsbudsjettet til endringar i eigedomsskattereglane frå 2019 gjer budsjettarbeidet vanskeleg, driftsnivået har vore tufta på auke i desse kraftinntektene. Førebelse tal frå Sentralskattekontoret syner også ytterlegare nedgang i eigedomsskatten frå kraftanlegg med kr 4 mill. i Dette gjer at ytterlegare innsparingar venteleg må til for å dekkje opp mindre inntekter i åra framover. Budsjetterte innsparingar i 2017 ser ut til å bli vanskeleg å nå, spesielt på planområdet Helse og omsorg. Inntektene frå konsesjonskraftsalet er også usikre, men førebels sett til kr 9,5 mill. i Det er rekna 24 øre/kwh. Pristaket blir tilrådd sett til 36 øre/kwh. Kommunestyrets langsiktige mål om netto driftsresultat på 3,0% blir ikkje nådd i budsjettframlegget for Vedteken økonomiplan(øp) i desember 2016 har 0,5% som netto driftsresultat, men førebels tilrår rådmannen budsjettering med tilnærma 0,6% i netto driftsresultat i Det er førebels ikkje lagt opp til større innsparingskrav på etatane sidan det er vanskeleg nok å klare innsparingskravet for Nye tiltak må i hovudsak dekkjast innan budsjettramma, jf tabell 3. Planområde 3 Helse og omsorg er tilført kr 1 mill. ekstra for å dekkje opp feilbudsjettering i løn i 2017 i tillegg til det som går fram av tabell 3. Integreringsmidlane for 2018 er også fordela ut på planområda, men ikkje vidareført i ØP sidan det er usikkert både med inntekter og utgifter på dette området framover. Rådmannen gjer merksam på at inntektene frå integreringsmidlar er usikre sidan me ikkje veit kor mange som kjem i 2018 eller om det kjem nokon i det heile. Målet er framleis eit netto driftsresultat på sikt på minst 3,0% og dette blir nesten nådd i 2021 om prognosane held. Administrasjonen arbeider vidare med budsjettala fram mot formannskapet si endelege innstilling Vedlegg 1 syner rådmannen sitt framlegg til budsjett 2018, økonomiplan (ØP) og handlingsprogram (HP) Dokumentet har fleire tabellar som syner budsjettala. Til dette førebelse budsjettframlegget er det bare tabell 1, 2 og 3 som er utarbeidd. Førebelse driftsbudsjettrammer for 2018 og (ØP) går fram av tabell 1, og førebels investeringsplan for går fram av tabell 2. Prioriteringa av tiltak og innsparingar innan driftsbudsjettet med nærare vurdering av konsekvensane på kvart enkelt tiltak går fram av tabell 3. Netto innsparingar eller tillegg i ramma pr planområde i tabell 3 er lagt inn i økonomiplanen i tabell 1. Framlegg til nytt handlingsprogram (HP) for er også utarbeidd. I framlegget til budsjett har rådmannen tilrådd ein liten auke, i samsvar med prisutviklinga, av dei kommunale vatn- og kloakkavgiftene, 100% dekningsgrad blei nådd i Nye lokale føresegner for innsamling av hushaldsavfall m.m. er under arbeid og det vil koma eiga sak om event. endra renovasjonsavgifter. I investeringsplanen er lagt inn midlar til prioriterte tiltak, finansiert av lånemidlar,

8 momskompensasjon, tilskot og fondsmidlar, jf tabell 2. Det blir tilrådd litt større låneopptak sidan det ikkje er gjort låneopptak i 2017, men auka kapitalutgifter blir ikkje vesentlege, om lag kr Økonomiske føresetnader i framlegget er nedjustert til 2,2% lønsvekst i 2018 (1,5% lønsjusteringspott), 1,5% andre driftsutgifter, 2,0% lånerente og låneavdragstid på 30 år. Statsbudsjettet tilrår ein deflator på 2,3%. Rådmannen sitt framlegg inneheld såleis eit ytterlegare generelt innsparingskrav i tillegg til det som ligg inne i tala frå før. Rådmannen si tilråding: Nytt handlingsprogram og økonomiplan og budsjett 2018, med vedlegg, jf pkt 10 og 11 i vedlegg 1 (tabell 1, 2 og 3) skal førebels leggjast til grunn for Tokke kommune si verksemd i perioden, og blir vedteke med netto rammer for kvart planområde, og med dei endringar som fylgjer av seinare handsaming i råd og utval. Kommunestyret gjer endeleg vedtak

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63 BUDSJETTNOTAT - Vedlegg 2 MOTTAK AV FLYKTNINGAR I 2018

64 BUSETJING 2018: Kommunestyret har gjort vedtak om busetjing av 36 flyktningar i perioden , fordelt med like stort tal kvart år. I perioden 2015 til dd. ( ) har ein hatt mottak av 47 flyktningar. KS har for ei tid sidan sendt ut denne meldinga (utdrag): Rekordfå asylsøkere til Norge, men mange til Europa Omkring 50 asylsøkere har kommet til Norge hver måned i år. Sverige mottar til sammenlikning mellom asylsøkere i måneden. Mange kommuner jobber nå med å bygge ned mottak og tjenester. Til tross for at det har kommet asylsøkere til EU-landene i første kvartal 2017, er det altså få av disse som kommer til Norge. Tyskland har tatt imot flest, , deretter kommer Italia, Frankrike, Hellas og Storbritannia. Første halvår i 2017 har kun 1140 asylsøkere kommet til Norge. I tillegg har 1240 kommet via relokaliseringsprogrammet. Rekordlavt antall flyktninger Til tross for den store flyktningkrisen i Sør-Europa, er antallet asylsøkere til Norge rekordlavt. I 2016 kom det kun 3204 asylsøkere og 256 på relokalisering fra Hellas og Italia etter avtalen Norge har gjort med EU. Disse personene er sikkerhetsklarert, men får behandlet asylsøknaden i Norge. Første halvår i 2017 har kun 1140 asylsøkere kommet til Norge. I tillegg har 1240 kommet via relokaliseringsprogrammet. I tillegg til asylsøkere tok Norge imot 3000 overføringsflyktninger årlig i 2015, 2016 og 2017 sammenliknet med ca per år tidligere. Mange tilbyr introduksjonsprogram Alle voksne flyktninger skal ha tilbud om introduksjonsprogram i inntil to år. Dette er et heldagstilbud med samme rammer som i norsk arbeidsliv. Antall deltakere i programmet økte til i 2016, 34 prosent høyere enn året før. Sannsynligvis vil dette tallet øke ytterligere i av landets kommuner hadde tilbud om program i 2017, sammenliknet med 336 kommuner i Tilrettelegging av introduksjonsprogram krever mye arbeid fra kommunenes side, og dette har nok bidratt til den største utvidelsen av tjenestetilbudet for flyktninger. Usikkert fremover Antall asylsøkere varierer veldig, og det er vanskelig å forutsi hvordan situasjonen blir for neste år. Kommunene får en stor utfordring i å bygge opp og legge ned tilbudet når det er så store variasjoner årlig. Selv om det nå ser ut for at tallene blir lave, kan asylsøkerstrømmen endre seg. Det er ikke fastsatt hvor mange overføringsflyktninger Norge skal ta imot de neste årene, og det er usikkert hvorvidt det blir noen nye avtaler om repatriering av asylsøkere fra Hellas og Italia. Dette er faktorer som kan påvirke mottaksdriften og bosettingstallene i de nærmeste årene. Kommunen har ikkje motteke oppmodingsbrev om busetjing i Det er venta at ein vil motta brevet om busetjing for 2018 mot slutten av Om oppmodingsbrevet samsvarar med talet på personar som kommunestyret har vedteke å ta i mot, er pt. usikkert. Det gjer det usikkert på korleis tilskotet til kommunen blir i 2018.

65 ØKONOMI: Overføringane i 2018 er estimert ut frå tala i Tala er usikre, ut frå at ein kanskje ikkje får nye flyktningar, mens dei som har vore her lengre får ein lågare sats for overføring. I 2017 er tilskotet slik: Oppsummeringstabell Denne tabellen oppsummerer sum av beregnet tilskudd til kommunen i Tilskuddsordning Tilskuddsbeløp Integreringstilskudd Særskilt tilskudd for bosetting av enslige mindreårige flyktninger Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Tilskudd for bosetting av personer med nedsatt funksjonsevne og/eller atferdsvansker Ekstratilskudd ved bosetting av flyktninger Tilskudd til opplæring i norsk, norsk kultur og norske verdier for asylsøkere - Totalt Ein må anta at inntektssida er tilsvarande i 2018, men det er veldig usikkert i forhold til korleis det blir med mottak i Om det ikkje blir mottak av nye flyktningar er det i 2018 ei estimert overføring på 9,5 mill. Rammer for flyktningarbeidet (utgifter) 2018 Lønn ansvar Driftsutgifter 212 og Tolkeutgifter - leggast til ansvar Må finne ein sum - må eventuelt justerast Introstønad - ansvar Lønn ansvar Leksehjelp Utgifter - ass Lønn Lønn - helsestasjon Eige tilskot, som blir dekt direkte av flyktningmidlar Tatt auke med kommunal deflator Tatt auke med kommunal deflator

66 Rund sum Eit år, dekke utgifter i starten ved mottak Tatt auke med kommunal Lønn NAV deflator Økonomisk sosialhjelp Blir justert i slutten av året Teknisk - rund sum Berekna slik: 50% husleige på Tangane og leilighet på Moensjordet SUM Alle utgifter (drift og lønn) blir ført på eige prosjekt. Dette kan gje eit overskot, som blir tilført fond for å dekkje framtidige utgifter. Om ein ikkje får fleire flyktningar i 2018 (grunn sjå over), blir det berre ei overføring til fond på i overkant av 1 mill. Det er langt mindre enn i LEKSEHJELP: Flyktningtenesta har gjeve eiga ordning med leksehjelp for flyktningborna, utover det som skulen allereie gjev tilbod om. Ein ser at føresette (flyktningane) har større vanskar med å følgje opp skulearbeid til borna, grunna eigne vanskar med det norske språket. Leksehjelp er vurdert som fagleg naudsynt og eit svært godt tiltak for å gje borna best mogeleg faglege utvikling. Me har gjeve tilbod om tre timar leksehjelp i veka, noko me òg ynskjer å halde fram med i AUKA UTGIFTER TIL HELSETENESTAR: Det er lagt inn ein pott til ekstra utgifter, for eit år. Dette for å dekke kostnader til ekstra arbeid ved sjølve mottaket.

67 UTGIFTER TIL NAV: Det er lagt inn auka utgifter på sosialbudsjettet. Det vil bli regulert i forhold til faktisk bruk. No når det byrjar å bli studentar i introduksjonsprogrammet som blir ferdige, vil det vere NAV som overtek ansvaret for oppfølging, med mål om skule, arbeid eller kvalifiseringsprogram. Sidan lønn under introduksjonsprogrammet fell vekk, vil det kunne medføre auka sosialutgifter om den enkelte flyktning ikkje har lønn eller anna inntekt. TOLKEUTGIFTER: Alle utgifter til tolk er no lagt på eit ansvar for heile organisasjonen. Slik at det blir kompensert fullt ut. Faktisk beløp må korrigerast i slutten av året. GENERELT: I rammeoverføringa er faktorane for innbyggjarar i ulike alderstrinn vekta i utrekninga. Der er flyktningane teke med som ordinære innbyggjarar. Hadde Tokke ikkje teke mot flyktningane ville rammeoverføringa vore lågare til kommunen, som kunne medført ei auka trong for innsparing. Det er viktig at ein har dette med seg når ein vurderer bruken av integreringsmidlane. Målet er at ein har ein buffer for å dekkje opp kommande utgifter på området. Det føreligg i Statsbudsjettet auka satsar for integreringstilskot i No er det dekt opp for ekstra arbeid ved mottak av flyktningar på enkelt område, mens det er område som ikkje får noko kompensasjon for meirarbeidet det er. Her kan ein nemne barnehage, organisering i skulen, meirarbeid for pedagogisk personale mm. BUSETJING I ÅRA FRAMETTER: Kommunen har pt. attende to leilegheiter, som er disponible for flyktningar på Dalen. Etter at leilegheitene på Dalen er nytta fult ut, må ein vurdere framtidig lokalisering. Det vil eventuelt bli gjort i eiga sak. I denne vurderinga er det fleire forhold som må vurderast. Her kan ein nemne; offentleg kommunikasjon, skule, barnehage, butikk, tilgang på språkpraksisplassar i nærområdet (og seinare mogleg jobb), kostnader med transport til diverse tenestar/opplæring osv.

68 DEN NORSKE KYRKJA Tokke kyrkjelege fellesråd Kyrkjeverja Tokke kommune v/ rådmann Storvegen Dalen Vedlegg 3 Dato: Vedlikehald og investeringsbehov Tokke kyrkjelege fellesråd innspel til budsjett 2018 og økonomiplanperioden I samband med bispevistiasen hausten 2015 vart det utarbeidd eit oversyn over vedlikehald og investeringsbehov for kyrkjene og kyrkjegardane i Tokke. Tokke kommunestyre vedtok i samband med politikaranes budsjetthandsaming for 2016 at kyrkjas utgifter knytt til vedlikehald og investering skal innarbeidast i kommunal økonomiplan. Dette brev er i all hovudsak basert på innspel til kommunen før budsjettarbeidet for 2017 tok til. No startar budsjett og økonomiplanarbeidet for 2018 og med dette brevet ynskjer Tokke kyrkjelege fellesråd å gjere greie for behov knytt til vedlikehald og investeringsbehov i åra som kjem. Kommentar frå kyrkjeverja: Sitat frå rådmannens framlegg til handlingsprogram og budsjett 2016 for Tokke kommune om kyrkjeleg fellesråd: Kyrkja høyrer til underplanområdet 1 på grunn av kommunale overføringar til Fellesrådet, men organisasjonen er sjølvstendig i høve til kommunen. Kyrkjeverja har levert budsjettnotat med utfordringar, mellom anna behov for å styrke stillingsressursane i kyrkja, vedlikehaldsbehov og investeringsbehov. Det er lagt inn prisauke på 2,7% på overføringa til Fellesrådet, som då utgjer kr. 3,5 mill. Behov det er gjort greie for må Fellesrådet finne rom for innanfor den auka ramma. Sitat frå rådmannens framlegg til handlingsprogram og budsjett 2017 for Tokke kommune om kyrkjeleg fellesråd: Kyrkja høyrer til under planområde 1 på grunn av kommunale overføringar til Fellesrådet, men organisasjonen er sjølvstendig i høve til kommunen. Kyrkjeverja har levert budsjettnotat med utfordringar, mellom anna behov for å styrke stillingsressursane i kyrkja, vedlikehaldsbehov og investeringsbehov. Det er lagt inn prisauke på 1,5% på overføringa til Fellesrådet, som då utgjer kr 3,558 mill. Behov de er gjort greie for må Fellesrådet finne rom for innanfor den auka ramma. Vedlikehalds- og investeringsbehov er teke med i vedlikehalds- og investeringsplana ne frå teknisk etat. Rådmannen vil peike på at Tokke og Vinje nå har fått felles presteteneste. Ein konsekvens av dette må vera at me ser på ei samanslåing av dei to kyrkjelege fellesråda og at kommunane på litt sikt får eit fellesråd og ei kyrkjeverje. I kyrkjelova 15 er kommunens økonomiske ansvar gjort greie for: Kommunen utreder følgende utgifter etter budsjettforslag fra kirkelig fellesråd: a) utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker, b) utgifter til anlegg og drift av gravplasser, utgifter til stillinger for kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og til daglig leder c) av kirkelig fellesråd, d) driftsutgifter for fellesråd og menighetsråd, herunder utgifter til administrasjon og kontorhold, e) utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring, f) utgifter til kontorhold for prester. Postadresse: Tlf: Kontorstad: Tokke kommunehus Bankkto.nr Storvegen 60 mob: Kontortid: Tysd - torsd, 9-14 Org.nr. NO DALEN E-post: kyrkjekontoret@tokke.kommune.no Filnamn: DOCX

69 Fellesrådets budsjettforslag skal også omfatte utgifter til kirkelig undervisning, diakoni, kirkemusikk og andre kirkelige tiltak i soknene. Utgiftsdekningen skal gi grunnlag for at det i soknene kan holdes de gudstjenester biskopen forordner, at nødvendige kirkelige tjenester kan ytes, at arbeidsforholdene for de kirkelig tilsatte er tilfredsstillende og at menighetsråd og fellesråd har tilstrekkelig administrativ hjelp. Etter avtale med kirkelig fellesråd kan kommunal tjenesteyting tre i stedet for særskilt bevilgning til formål som nevnt i denne paragraf. Kongen kan gi forskrift om kommunenes forpliktelser etter denne paragraf. Kommunen kan ta opp lån for finansiering av sine forpliktelser etter første ledd bokstav a) og b). De nærmere vilkår for kommunens låneopptak fremgår av kommunelovens 50. Representant for kirkelig fellesråd kan gis møte- og talerett i kommunale organ når disse behandler saker som direkte berører fellesrådets virksomhet. Med dagens nivå på tilskot er det ikkje midlar til å utbetre behov og manglar utan at drifta av fellesrådet og sokna sine verksemder omorganiserast eller at ramma frå kommunalt til fellesrådet aukar. Det er ikkje rom i ramma for å klare opparbeida vedlikehaldsetterslep og naudsynte investeringar. Brevet må sjåast i samanheng med det kommande framlegg til vedlikehald og investeringar frå teknisk etat for Formannskapet vedtok i 2015 at kyrkjas behov skulle inn i kommunens vedlikehaldsplan, ein plan som ikkje var ferdigstilt. Tiltaka er mange og anslått totalbeløpet er no så stort at kyrkjeverja er av den meining at det kan vere tenleg at det vert gjennomført ein ekstern vurdering av alle 5 anlegga sine behov, både når det gjeld vedlikehald og investeringar knytt til kyrkjebygg og kyrkjegardane og ikkje minst når det gjeld kvalitetssikring av kostnadsbilete. Kyrkjeverja anbefaler at kommunen framover legg opp til at kyrkjeleg fellesråd får eit beløp knytt til årleg drift og vedlikehald av kyrkjer og kyrkjegardar, og supplerer i tillegg med faste årlege beløp, eit beløp knytt til ekstra-ordinært vedlikehald og eit beløp knytt til naudsynte investeringar. Oversyn over vedlikehalds- og investeringsbehov: VEDLIKEHALD INVESTERINGAR SKAFSÅ KYRKJE kr kr SKAFSÅ KYRKJEGARD kr. kr MO KYRKJE kr kr MO KYRKJEGARD kr kr EIDSBORG STAVKYRKJE kr kr EIDSBORG KYRKJEGARD kr kr EIDSBORG KYRKJESTOVE kr LÅRDAL KYRKJE kr kr LÅRDAL KYRKJEGARD kr HØYDALSMO KYRKJE kr kr HØYDALSMO KYRKJEGARD kr TOTALT KR. kr kr I totalbeløpet ligg fleire forprosjekter, noko som gjer at det reelle kostnadsbilete er svært mykje høgare. Alle investeringstiltak knytt til kyrkjene vil få rentekompensasjon frå Husbanken. Postadresse: Tlf: Kontorstad: Tokke kommunehus Bankkto.nr Storvegen 60 mob: Kontortid: Tysd - torsd, 9-14 Org.nr. NO DALEN E-post: kyrkjekontoret@tokke.kommune.no Filnamn: DOCX

70 SKAFSÅ KYRKJE VEDLIKEHALD kr INVESTERING kr Høgtalaranlegg og godkjent teleslynge kostnad er kalkulert kr (inv.) Automatisk webbasert straumstyringsanlegg - kostnad er kalkulert kr (inv.) Automatisert ringeanlegg for kyrkjeklokker - kostnad er kalkulert kr (inv.) Formålstenleg rullestolrampe kostnad er kalkulert kr (inv.) Brann- og innbrotsalarm - kostnad er kalkulert kr (inv) Tilfredstillande belysning i koret kostnad er kalkulert kr (inv) Moderne omnar - kostnad er kalkulert kr (inv) Utvendig vedlikehald, heile kyrkja treng måling kostnad er kalkulert kr (vedl.) Behov for oppussing til dagens standard av sakristi kostnad er kalkulert kr (vedl.) Ved behov for nytt lynvernanlegg er kostnad kalkulert kr (vedl.) Opparbeide barnekrok i kyrkja - kostnad er ikkje kalkulert Isolert våpenhus - kostnad er ikkje kalkulert SKAFSÅ KYRKJEGARD INVESTERING kr Driftsbygg (mogleg tilbakeføring Skafså grendehus til soknehus/driftsbygg) forprosj. kr (inv) Manglar knytt til handtering av søppel/avfall kostnad er kalkulert kr (inv.) Nye vassposter kostnad er kalkulert kr (inv.) SKAFSÅ VEDLIKEHALD/DRIFT (utg. må finansierast av EMS sokneråd) Glasplate alter og drypplate ljosglobe kostand ikkje kalkulert Komplett sett av kyrkjetekstilar - kostnad er ikkje kalkulert Løpar i midtgang - kostnad er ikkje kalkulert MO KYRKJE VEDLIKEHALD kr INVESTERING kr Høgtalaranlegg, ikkje godkjent teleslynge kostnad er kalkulert kr (inv) Automatisk webbasert straumstyringsanlegg - kostnad er kalkulert kr (inv) Automatisert ringeanlegg for kyrkjeklokker - kostnad er kalkulert kr (inv) Formålstenleg rullestolrampe - kostnad er kalkulert kr (inv) Brann- og innbrotsalarm - kostnad er kalkulert kr (inv) Tilfredstillande belysning i koret kostnad er kalkulert kr (inv) Moderne omnar - kostnad er kalkulert kr (inv) Behov for større parkeringsplass - kostnad forprosjekt kalkulert kr (inv) Ved behov for nytt lynvernanlegg er kostnad kalkulert kr (vedl) Ferdigstilling av oppussing sakristi med moderne kjøkken - kostnad er kalkulert (vedl) Ikkje barnekrok - kostnad er ikkje kalkulert Ikkje isolert våpenhus - kostnad er ikkje kalkulert Behov for enkelt utvendig vedlikehald - kostnad er ikkje kalkulert MO KYRKJEGARD VEDLIKEHALD kr INVESTERING kr Driftsbygg/publikumstoalett/HC toalett - kostnad forprosjekt kalkulert kr (inv) Tilkopling offentleg vatn og avløp kostnad forprosjekt kalkulert kr (inv) Manglar knytt til handtering av søppel/avfall kostnad er kalkulert kr (inv) Svært dårleg kvalitet på vassposter kostnad er kalkulert kr (inv) Ny mur/inngjerding av kyrkjegarden kostnand ny mur er kalkulert (vedl) MO VEDLIKEHALD/DRIFT (utg. må finansierast av EMS sokneråd) Komplett sett av kyrkjetekstilar - kostnad er ikkje kalkulert Glasplate alter og drypplate ljosglobe kostnand ikkje kalkulert Bytte av slitt løpar i midtgang i nær framtid- kostnad er ikkje kalkulert Postadresse: Tlf: Kontorstad: Tokke kommunehus Bankkto.nr Storvegen 60 mob: Kontortid: Tysd - torsd, 9-14 Org.nr. NO DALEN E-post: kyrkjekontoret@tokke.kommune.no Filnamn: DOCX

71 EIDSBORG STAVKYRKJE VEDLIKEHALD kr INVESTERING kr Høgtalaranlegg kostnad er kalkulert kr (inv) Teleslynge - kostnad er kalkulert kr (inv) Tilfredstillande belysning i koret kostnad er kalkulert kr (inv) Moderne omnar - kostnad er kalkulert kr (inv) Årleg avsetning til tjæring av stavkyrkja kr (vedl) Svært stort behov for større parkeringsplass - kostnad forprosjekt kalkulert kr (inv) EIDSBORG KYRKJEGARD VEDLIKEHALD kr INVESTERING kr Utras av freda kyrkjegardsmur kostand kalkulert kr (vedl) Arkeologi freda gravlund (3mx15mx2m= 90m3 kr pr.0,1m3) kr (vedl) Manglar knytt til handtering av søppel/avfall kostnad er kalkulert kr (inv) Svært dårleg kvalitet på vassposter kostnad er kalkulert kr (inv) EIDSBORG KYRKJESTOVE VEDLIKEHALD kr Svært dårleg forfatning kostnad kalkulert forprosjekt kr Svært nedslite publikumstoalett - kostnad er ikkje kalkulert Ikkje HC toalett - kostnad er ikkje kalkulert EIDSBORG VEDLIKEHALD/DRIFT (utg. må finansierast av EMS sokneråd) Ikkje glasplate alter og drypplate ljosglobe kostnad ikkje kalkulert Ikkje komplett sett av kyrkjetekstilar - kostnad er ikkje kalkulert LÅRDAL KYRKJE VEDLIKEHALD kr INVESTERING kr Ved behov for nytt lynvernanlegg er kostnad er kalkulert kr (vedl) Oppussing av sakristi med kjøkken - kostnad er kalkulert (vedl) Høgtalaranlegg, ikkje godkjent teleslynge kostnad er kalkulert kr (inv) Automatisk webbasert straumstyringsanlegg kostnad er kalkulert kr (inv) Automatisert ringeanlegg for kyrkjeklokker - kostnad er kalkulert kr (inv) Rullestolrampe - kostnad er kalkulert kr (inv) Brann- og innbrotsalarm - kostnad er kalkulert kr (inv) Tilfredstillande belysning i koret kostnad er kalkulert kr (inv) Moderne omnar - kostnad er kalkulert kr (inv) Behov for større parkeringsplass - kostnad forprosjekt kalkulert kr (inv) Ikkje barnekrok - kostnad er ikkje kalkulert Ikkje isolert våpenhus - kostnad er ikkje kalkulert Behov for utvendig vedlikehald, mellom anna måling - kostnad er ikkje kalkulert LÅRDAL KYRKJEGARD INVESTERING kr Ombygging driftsbygg m/hc toalett kostnad forprosjekt kalkulert kr (inv) Manglar knytt til handtering av søppel/avfall kostnad er kalkulert kr (inv) Svært dårleg kvalitet på vassposter kostnad er kalkulert kr (inv) Kjøleaggregat bårerom er kalkulert til kr (inv) Overføring av eigedom bårehus frå OVF til H/L sokneråd, kostnad ikkje kalkulert LÅRDAL VEDLIKEHALD/DRIFT (utg. må finansierast av HL sokneråd) Komplett sett av kyrkjetekstilar - kostnad er ikkje kalkulert Glasplate alter og drypplate ljosglobe kostand ikkje kalkulert Ny alterduk (dagens altarduk er i ferd med å gå i oppløysning) kostand ikkje kalkulert HØYDALSMO KYRKJE VEDLIKEHALD kr INVESTERING kr Behov for nytt og betre strauminntak til kyrkja kostand er kalkulert kr (vedl) Ved behov for nytt lynvernanlegg er kostnad er kalkulert kr (vedl) Postadresse: Tlf: Kontorstad: Tokke kommunehus Bankkto.nr Storvegen 60 mob: Kontortid: Tysd - torsd, 9-14 Org.nr. NO DALEN E-post: kyrkjekontoret@tokke.kommune.no Filnamn: DOCX

72 Høgtalaranlegg og godkjent teleslynge kostnad er kalkulert kr (inv) Automatisk webbasert straumstyringsanlegg kostnad er kalkulert kr (inv) Automatisert ringeanlegg for kyrkjeklokker - kostnad er kalkulert kr (inv) Brann- og innbrotsalarm - kostnad er kalkulert kr (inv) Tilfredstillande belysning i koret kostnad er kalkulert kr (inv) Moderne omnar - kostnad er kalkulert kr (inv) Ikkje barnekrok - kostnad er ikkje kalkulert Ikkje isolert våpenhus - kostnad er ikkje kalkulert Behov for utvendig vedlikehald, mellom anna måling - kostnad er ikkje kalkulert HØYDALSMO KYRKJEGARD INVESTERING kr Ombygging av bårehus/driftsbygg forprosjekt er kalkulert kr (vedl) Manglar knytt til handtering av søppel/avfall kr (inv) Svært dårleg kvalitet på vannposter kr (inv) Asfaltering parkeringsplass Høydalsmo kyrkje - forprosjekt er kalkulert kr (inv) HØYDALSMO VEDLIKEHALD/DRIFT (utg må finansierast av HL sokneråd) Ikkje glasplate alter og drypplate ljosglobe kostnad ikkje kalkulert Ikkje komplett sett av kyrkjetekstilar kostnad er ikkje kalkulert Ikkje løpar i midtgang kostnad er ikkje kalkulert Generelt om kyrkjene 1. Ingen av kyrkjene er universelt tilpassa. Det er manglar knytt til rullestolramper, inngangsparti, høge terskler, manglande lyd og lys og HCtoalett. 2. Ingen av kyrkjene har brannvarsling eller innbrotsalarm 3. Ingen av kyrkjene har automatisert ringeanlegg, 4. Ingen av kyrkjene har webbasert straumstyringsanlegg Generelt om kyrkjegardane 1. Arbeidstilhøve for dei tilsette er ikkje god. Det er manglar knytt til driftsbygg. 2. Mange gamle gravstader som manglar fester (eigarar) og det er mange gravminne som ikkje er bolta og difor utgjer ein fare for både publikum og tilsette. 3. Generelt er murer og gjerder i dårleg stand, spesielt i Mo og det manglar portstolpar og porter I Eidsborg, Mo og Høydalsmo, noko som bryt med krav til inngjerding i forskrift til Gravferdslova Tilhøve for parkering er ikkje gode, td Eidsborg, noko som kan gjeve problem i samband med utrykking i krisesituasjonar. Det er ikkje eigne HC-plasser eller plasser reservert for dei tilsette. 5. Det manglar asfalt og belysning på alle kyrkjas parkeringsplasser. Beste helsing Bjørnar Christensen /sign./ Kyrkjeverje/dagleg leiar Tokke kyrkjelege fellesråd Postadresse: Tlf: Kontorstad: Tokke kommunehus Bankkto.nr Storvegen 60 mob: Kontortid: Tysd - torsd, 9-14 Org.nr. NO DALEN E-post: kyrkjekontoret@tokke.kommune.no Filnamn: DOCX