ÅRSBERETNING FOR FRA BYDEL ØSTENSJØ

Transkript

1 ÅRSBERETNING FOR FRA BYDEL ØSTENSJØ

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING SITUASJONSBESKRIVELSE ORGANISASJON/BEMANNING BEFOLKNINGSGRUNNLAG OMFANG AV POLITISKE ORGANERS VIRKSOMHET MÅL OG RESULTATER BYDELENS OVERORDNEDE MÅL OG OPPNÅDDE RESULTATER Bydelens totale ressursinnsats - driftsregnskapet Bydelens investeringer Noter i regnskapet FUNKSJONSOMRÅDE 1: HELSE, SOSIAL OG NÆRMILJØ Ansvarsområde Hovedmål Situasjonsbeskrivelse Hovedoversikt økonomi FO1 - netto driftsutgifter Måltall for tjenesteproduksjon FUNKSJONSOMRÅDE 2 A: BARNEHAGER Ansvarsområde Hovedmål Situasjonsbeskrivelse Hovedoversikt økonomi F - 2 A - netto driftsutgifter Måltall- og nøkkeltall for tjenesteproduksjon FUNKSJONSOMRÅDE 2 B: OPPVEKST Ansvarsområde Hovedmål Situasjonsbeskrivelse Hovedoversikt økonomi FO2B- netto driftsutgifter Måltall for tjenesteproduksjon FUNKSJONSOMRÅDE 3: PLEIE OG OMSORG Ansvarsområde Hovedmål Situasjonsbeskrivelse Hovedoversikt økonomi FO3 netto driftsutgifter Måltall for tjenesteproduksjon FUNKSJONSOMRÅDE 4: ØKONOMISK SOSIALHJELP Ansvarsområde Hovedmål Situasjonsbeskrivelse Hovedoversikt økonomi FO4 netto driftsutgifter GJENNOMFØRTE OMSTILLINGS- OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK, SAMT STØRRE PROSJEKTER UTKVITTERING AV BYSTYRETS VERBALVEDTAK OG MERKNADER SÆRSKILT RAPPORTERING TILTAK FOR FORBEDRET SERVICE OVERFOR BRUKERNE SAKSBEHANDLINGSTID TILGJENGELIGHET FOR MENNESKER MED FUNKSJONSHEMMING TILTAK I OSLO KOMMUNES FOLKEHELSEPLAN YTRE MILJØ MILJØTILTAK INTERNKONTROLL HELSE, MILJØ, SIKKERHET (HMS) OG TILTAK FOR ARBEIDSMILJØFORBEDRINGER IA-AVTALEN LIKESTILLINGSTILTAK MEDARBEIDERUNDERSØKELSE ØKONOMISK/ADMINISTRATIV TILSYN OG KONTROLL Interne kontrollaktiviteter Varslingsordningen Merknader fra Kommunerevisjonen og kontrollutvalget

3 ANSKAFFELSER KVALITETSKONTROLL FOR VIRKSOMHETER SOM YTER HELSETJENESTER FORVALTNING AV KUNSTVERK I OSLO KOMMUNES VIRKSOMHETER REKRUTTERING AV LÆRLINGER OPPFØLGING AV ANMERKNINGER FRA HELSE- OG SOSIALOMBUD GJELDSOFFERASSISTANSE ANDRE SPØRSMÅL FRA BYRÅD/BYSTYRET... 72

4 1 INNLEDNING Årsberetning er bydelens tilbakemelding til byråd og bystyre om bydelens totale aktivitetsnivå og måloppnåelse innenfor de tjenesteområder og tilbud som bydelen forvalter. Årsberetningen er i tillegg et lokalt styringsredskap. Protokollen fra bydelsutvalgets behandling ettersendes Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester når denne foreligger. Bystyrets budsjettvedtak gir retningslinjer gjennom mål for hvordan de ulike tjenestene skal drives og videreutvikles, og bydelsutvalget vedtar bydelens budsjett innenfor rammer og føringer gitt av bystyret. Årsberetningen er direkte knyttet opp mot budsjettet og innebærer således en vektlegging av oppnådde resultater sett i forhold til bystyret og bydelens vedtatte mål. Bydelens oppgaver og myndighetsområder er styrt etter ulike lover, regler, retningslinjer og normer. De overordnede er: Kommuneloven Forvaltningsloven Offentlighetsloven Arbeidsmiljøloven Oslo kommunes avtaleverk Oslo kommunes personalreglement Oslo kommunes reglement for bydelsutvalg I tillegg er det en rekke særlover som hjemler de ulike tjenestene. De mest sentrale er: lov om sosiale tjenester lov om barneverntjenester lov om helsetjenesten i kommunene lov om vern mot smittsomme sykdommer lov om vern mot tobakkskader lov om barnehager lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere andre lover som pålegger kommunen oppgaver, og hvor bydelen er delegert myndighet kommunale forskrifter der bystyret har delegert myndighet til bydelen kommunale oppgaver vedtatt av bystyret, og hvor bydelen er tillagt ansvar Bydelens tjenesteproduksjon er delt inn i følgende funksjonsområder. Funksjonsområde 1: Helse, sosial og nærmiljø bydelsutvalg og administrasjon samt andre fellestjenester miljø- og naturverntiltak miljørettet helsevern avtaleleger og fysioterapi psykisk helsearbeid sosialsentervirksomhet behandlings- og rehabiliteringsplasser kulturformål Funksjonsområde 2 A: Barnehager Funksjonsområde 2B: Oppvekst fritidstilbud og ungdomstiltak helsestasjon og skolehelsetjeneste familiesenter barnevern 4

5 5 Funksjonsområde 3: Pleie og omsorg aktivisering av eldre og funksjonshemmede, herunder dagsentre og eldresentre hjemmebaserte tjenester pleie og omsorg i institusjon, herunder sykehjem omsorgsboliger avlastningstiltak andre tiltak for funksjonshemmede Funksjonsområde 4: Økonomisk sosialhjelp økonomisk sosialhjelp (kun utbetalt stønad, driftskostnader ligger under Funksjonsområde 1) Årsberetningen gir en beskrivelse av bydelens totale virksomhet med informasjon om bydelens ansvarsområder, mål og resultater for økonomi og tjenesteproduksjon innenfor funksjonsområdene. Årsberetningen inneholder videre en situasjonsbeskrivelse av bydelen med blant annet informasjon om organisasjon og befolkningsgrunnlag. I tillegg Årsberetningen er skrevet etter fastsatt mal og er bygget opp slik det fremgår av den forutgående innholdsfortegnelsen 2 SITUASJONSBESKRIVELSE Årsresultatet for ble et merforbruk på 45,8 mill. kroner etter korrigering for ubrukte øremerkede midler på 3,5 mill. kroner. Merforbruket er i all hovedsak knyttet til kjøp av institusjonsplasser i barnevernet, sykehjemsplasser, psykiske helsevern, hjemmetjenester og økonomisk sosialhjelp. Områder med mindreforbruk er drift av barnehager og ungdomstiltak. Resultatene og årsakene til avvik blir nærmere kommentert under det enkelte funksjonsområdet i kapittel ORGANISASJON/BEMANNING Bydelsdirektør Avdeling plan og økonomi Bydelsoverlege Helsekonsulent Avdeling administrasjon Avdeling barn og kultur Avdeling Velferd og fritid Avdeling rehabilitering og omsorg Bydel Østensjø er organisert i tre stabsavdelinger og tre fagavdelinger. Fagavdelingene er i hovedsak inndelt etter en formålsbasert organisasjonsmodell, dvs. en inndeling ut fra hvilke brukergrupper tjenestene i hovedsak er rettet mot. Ansvarsområdets omfang er relativt jevnt fordelt mellom fagavdelingene. Avdelingenes ansvarsområder er som følger:

6 Avdeling barn og kultur (BOK): Barnehager, ressursenhet for førskolebarn, forebyggende helse barn og unge (herunder helsestasjon og skolehelsetjeneste, familiesenter, barnefysio/ergo), habilitering og psykisk helse og bestillerfunksjoner 0-17 år, samt kulturtiltak. Avdeling velferd og fritid (VOF): Barnevernkontoret, barnevernets oppfølgingstjeneste (Ofot), ungdom og fritid (fritidsklubber, utekontakten og SaLTo), NAV Østensjø, sosialtjenestens tiltakssenter, psykisk helse voksne (herunder boliger), aktivitetstilbud og treffsteder, bestillerfunksjonen for mennesker med psykiske lidelser, samt boligkontoret. Avdeling rehabilitering og omsorg (RO): Hjemmetjenesten, ergo- og fysisoterapitjenesten for voksne, boliger for utviklingshemmede, dagsenter for utviklingshemmede (Kjernehuset), bestillerkontor 18+ (inkl. støttetiltak for utviklingshemmede/funksjonshemmede og mennesker med psykiske lidelser) Endring Ansatte Årsverk Bydelens vurderinger: Antall ansatte omfatter både fastlønnede og vikarer. Reduksjonen i antall ansatte i skyldes bl.a. at antallet korttidsvikarer/ tilkallingsvakter i hjemmetjenesten er redusert som følge av omgjøring av turnus fra hver 4. til hver 3. helg, samt at vikarbehovet dels har vært dekket av allerede ansatte i deltidsstillinger som har arbeidet ut over sin ordinære deltidsstilling, og ved bruk av vikarbyrå. Gjennomsnittlig antall utførte årsverk i er Økning i årsverk fra gil er blant annet knyttet til etablering av bofellesskap for mindreårige flyktninger, utvidelse av årsverk i bolig for utviklingshemmede, samt opprettelser av stillinger i nyetablerte barnehager. Økningen er også relatert til innleie av vikarer til hjemmetjenesten og bemannede boliger i forbindelse med helge-/høytidsavvikling. 2.2 BEFOLKNINGSGRUNNLAG Andel av bef. i bydel pr Andel av bef. i Oslo pr Befolknings -utvikling år ,6 % 4,7 % 3-5 år ,5 % 4,9 % 6-9 år ,4 % 3,0 % år ,9 % 7,5 % Sum 0-17 år ,4 % 20,0 % år ,1 % 8,9 % år ,0 % 60,9 % år ,2 % 6,3 % år ,4 % 3,2 % 90 år ,8 % 0,7 % Sum 67 år ,5 % 10,2 % Sum bydel ,0 % 100,0 % Herav innvandrere ,6 % 20,0 % *) Innvandrere er definert som personer med bakgrunn fra land utenom vestlige land iht. SSB s definisjon.

7 7 Bydelens vurderinger: Bydelens befolkning vokser litt for hvert år. Prognose for befolkningsutvikling viser en forventet vekst i bydel Østensjø i perioden på 6 %. Samlet for byen forventes en økning på 9 %. Det viktigste for bydelen er utvikling i de befolkningsgruppene som er brukere av bydelens tjenester. Av særlig interesse er utviklingen i småbarn i førskolealder (brukere av barnehage) og eldre (brukere av hjemmetjenester, omsorgsboliger med tjenester og sykehjem). I aldersgruppen 0-5 år finner vi brukere av barnehagene. I perioden til har det vært en vekst på 10 % i denne gruppen. Når det gjelder gruppen over 67 år har bydelen en vesentlig høyere andel enn Oslo-gjennomsnittet. Antallet personer i bydelen over 67 år har blitt redusert de siste årene, mens andelen av de eldste eldre øker. Siden det særlig er de eldste eldre som trenger mye tjenester fra bydelen er det interessant å følge utviklingen i de ulike aldersintervallene. Gruppen år holder seg nokså stabil mens det er betydelig vekst i gruppen OMFANG AV POLITISKE ORGANERS VIRKSOMHET 2009 Møter Saker Møter Saker POLITISKE UTVALG Bydelsutvalg Arbeidsutvalg Lokal klagenemnd Oppvekstkomité Bydelsutvikling, miljø- og kulturkomité Omsorgskomité BRUKERUTVALG Eldreråd Råd for funksjons-hemmede Ungdomsråd Tilsynsutvalg alders- og sykehjem, hjemmebaserte tjenester, dagsentervirksomhet utenom institusjon Merknader: Tilsynsutvalg 1 (Langerud sykehjem, Kjernehuset, dagsenter, Abildsø bo- og rehabiliteringssenter) har hatt 10 tilsynsmøter i. Tilsynsutvalg 2 (Oppsalhjemmet, Østensjø bo- og servicesenter, Manglerudhjemmet) har hatt 13 tilsynsmøter i. Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester og dagsentervirksomhet utenom institusjon har hatt 1 tilsynsmøte i.

8 3 MÅL OG RESULTATER BYDELENS OVERORDNEDE MÅL OG OPPNÅDDE RESULTATER Bydelens totale ressursinnsats - driftsregnskapet Tabell 0.1 Brutto driftsutgifter i 1000 kr. Oppr. Budsjett Regulert budsjett Avvik reg.bud/regnsk ap Brutto driftsutgifter Regnskap 2009 Regnskap Funksjonsområde (9 949) Funksjonsområde 2A (4 636) Funksjonsområde 2B (24 568) Funksjonsområde (30 050) Sum brutto utgifter, drift (69 203) Funk.omr. 4, sosialhjelp (4 365) Sum brutto utgift + sosialhjelp (73 568) Tabell 0.1 B Netto driftsutgifter i 1000 kr. Oppr. Budsjett Regulert budsjett Avvik reg.bud/regnsk ap Netto driftsutgifter Regnskap 2009 Regnskap Funksjonsområde (540) Funksjonsområde 2A Funksjonsområde 2B (23 110) Funksjonsområde (17 168) Sum brutto utgifter, drift (38 758) Funk.omr. 4, sosialhjelp (3 539) Sum brutto utgift + sosialhjelp (42 297) Bydelens vurderinger: Det økonomiske resultatet Tabellen over viser et netto resultat for bydelen på 42,3 mill. kroner i merforbruk. Korrigert for ubrukte øremerkede midler på 3,5 mill. kroner som skal overføres til 2011, blir bydelens merforbruk 45,8 mill. kroner. Bydel Østensjø hadde en årsprognose på 39,6 mill. kroner i november. De vesentligste avvikene og største endringer på slutten av året er knyttet følgende forhold:

9 9 Sluttavregning med økte IKT-utgifter til UKE med 1,5 mill. kroner og økt uføretilfeller med 0,7 mill. kroner Barnehagene økte det positive avviket med 2,2 mill. kroner. I all hovedsak knyttet til nye og lavere husleier fra eiendomsforetakene Økt utgift på barnevern med 1 mill. kroner Hjemmetjenesten økte merforbruket med 0,8 mill. kroner og kjøp av sykehjemsplasser med 1,5 mill kroner Psykisk helse økte utgiftene med 2 mill. kroner Bydelens samlede resultat består av følgende forhold: FO1 Helse sosial og nærmiljø Økningen i IKT-utgiftene etter ny kostnadsberegning fra UKE med 1,5 mill. Vekst i antall uføretilfeller har gitt en merutgift på 2,9 mill. kroner. Kostnadene til uføre er ført på de funksjonsområdene de har påløpt. FO2a Barnehager Kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager viser et merforbruk på 4,5 mill. kroner, som skyldes økt kostnadsnivå og etablering av nye ikke-kommunale barnehager. Lønn og drift av de kommunale barnhagene viser et samlet positiv avvik på 1,6 mill. kroner. I de kommunale barnehagene er husleien fra Omsorgsbygg rekalkulert i forhold til nytt grunnlag for beregning av intern leie fra Bykassa. I tillegg er det mindreforbruk på strøm. Samlet er det et positiv avvik på ca 4,7 mill. kroner på førskolelokaler. FO2b Barnevern Betydelig merforbruk på bruk av institusjonsplasser. Det var budsjettert med bruk av 14 plasser mens resultat for viser at det i gjennomsnitt er benyttet 27 plasser (inkl. 7 plasser i fosterhjem under institusjon). FO3 Pleie og omsorg Kjøp av sykehjemsplasser har et merforbruk på 3,5 mill. kroner. Bydelen har ikke kjøp flere plasser i snitt enn forutsatt, men det har vært dyrere plasser. I tillegg ble det besluttet å endre betalingspraksis på utskrivingsdag på korttidsplasser, samt økte utgifter til ferdigbehandlede på Ullevål sykehus. TT-transport endte på et merforbruk på 1,5 mill. kroner. Hjemmetjenesten med brukervalg fikk et merforbruk på samlet 7 mill. kroner og har sammenheng høyere aktivitet enn planlagt og noe økt bruk av vikarer og overtid. Dagsenter/botilbud til funksjonshemmede endte på 1,7 mill. kroner i merforbruk og gjelder nye brukere. Botilbud psykisk helsevern, 6 mill. kroner i merforbruk. Avtaler om utgiftsdeling med Ullevål sykehus er ikke videreført, flere vedtak om tilbud og oppstartskostnader nytt botilbud i egen regi i Harry Fettsvei. Vesentlige utviklingstrekk Negativ utvikling Barnevernet hadde en kraftig økning i antall plasseringer og omsorgsovertakelser første delen av året. Arbeidet med å få saker til nemndsbehandling og rekruttering av fosterhjem har tatt tid, og har gitt høye totalutgifter innenfor barnevern samlet. Hjemmetjenesten har hatt et høyt aktivitetsnivå i. I forbindelse med tidskartleggingen i hjemmetjenestene i Oslo høsten, ble det avdekket at bydelens hjemmesykepleie hadde en vesentlig lavere effektivitet enn bygjennomsnittet, samt at

10 10 brukerratene innenfor alle alderskategorier i hjemmetjenesten samlet var høyere enn bygjennomsnittet og omfanget av vedtakstimer større per bruker. Det ble satt i gang en rekke tiltak for å redusere omfanget mot slutten av året. Arbeidet videreføres i Psykisk helse har økte nettoutgifter som følge av at samarbeidsavtaler med psykiatrisk divisjon på Ullevål sykehus ikke er videreført som forutsatt. I oktober er det etablert nytt bokollektiv i egen regi og dette vil først få full økonomisk effekt i Utviklingshemmede har økte utgifter som følge av nye vedtak. Det er igangsatt to anskaffelser i oktober/november som vi ser vi gi økonomisk gevinst i Arbeidet med å anskaffe botilbud i konkurranse vil fortsette i Positiv utvikling Til tross for et merforbruk innenfor kjøp av sykehjemsplasser som følge av kjøp av flere dyrere plasser enn budsjettert, har det samlet sett vært et positivt år når det gjelder å holde gitte rammer for antall plasser budsjettert. I gjennomsnitt ble det benyttet 553 plasser, mot budsjetterte 555 plasser. Økonomisk sosialhjelp har siden mai hatt en positiv utvikling, når det gjelder brutto utbetaling pr måned og antall klienter. Antallet klienter var ved utgangen av året 439 sammenlignet med 556 i Bydelens investeringer Prosjektnavn Prosjektnummer Artsgruppe Faktisk/ forventet ferdig (kv/år) Regulert budsjett (inkl. y.dispfra 2009) Regnskap Avvik Kommentarer /årsak til avvik Lekern kv/ Se under Prosjektet ble igangsatt høsten men måtte stoppes på grunn av frost og vil igangsettes så snart dette er mulig i Noter i regnskapet Ingen spesielle forhold. 3.2 FUNKSJONSOMRÅDE 1: HELSE, SOSIAL OG NÆRMILJØ Ansvarsområde Helse(bydelsoverlege, fastleger, miljørettet helsevern og smittevern) Sosialtjenestens ansvarsområde er råd og veiledning, økonomisk sosialhjelp, sosialt forebyggende arbeid, rehabilitering av rusmisbrukere, kvalifiserings- og sysselsettingstiltak, booppfølging, støttekontakter, gjeldsrådgivning m.m. Tjenesten er hjemlet i Lov om sosiale tjenester samt i Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. Psykisk helse voksne er organisatorisk lagt under sosialtjenestens tiltakssenter, men omhandles under funksjonsområde 3. Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere er organisatorisk lagt inn under NAV Østensjø. Tjenesten er hjemlet i Lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere. Boligkontoret har ansvar for boligvirkemidlene, tildeling av kommunale boliger, lån og kommunale og statlige bostøtteordninger.

11 11 Sosialtjenestens ansvarsområde er råd og veiledning, økonomisk sosialhjelp, sosialt forebyggende arbeid, rehabilitering av rusmisbrukere, kvalifiserings- og sysselsettingstiltak Ergo- /fysioterapitjenesten 18+ har ansvar for opptrening og rehabiliteringstjenester til innbyggere over 18 år. Likeledes bistå brukere med å søke om tekniske hjelpemidler og boligendringer grunnet funksjonshemming. Driftstilskudd til privatpraktiserende fysioterapeuter administreres fra dette tjenesteområdet. Fotterapeuter som gir tilbud til hjemmeboende tilhører også dette tjenesteområdet. Ergo- og fysioterapitjenester 0-17 år har et særlig ansvar for å følge opp barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Psykisk helse for barn og unge ved familiesenteret, omtales under funksjonsområde 2B Kulturområdet omfatter vedtatte kulturoppgaver, samt samarbeidet med frivillige lag og organisasjoner Hovedmål Det er god kapasitet og tilgjengelighet hos bydelens fastleger. Bydelen har et godt og nært samarbeid med Helse Sør-Øst. Bydelen har gode rutiner og planer ved pandemisituasjon. Helseforskjeller er redusert. Bydelen har gode og sikre rutiner for godkjenning av barnehager og skoler i henhold til forskrift om miljørettet helsevern. Sosialtjenesten skal gi råd og veiledning og faglig bistand med formål å gjøre flest mulig av bydelens innbyggere selvhjulpne. Ergo-/fysioterapitjenesten 18+ skal gjøre det mulig for eldre og funksjonshemmede å bo og klare seg i eget hjem lengst mulig. Ergo- og fysioterapitjenesten 0-17 år er sentral i arbeidet med å tilby koordinerte tjenester, som ivaretar den enkeltes behov for habilitering og rehabilitering. Tjenesten har også som mål å bidra aktivt i å forebygge sykdom og fremme god helse hos barn og unge. Mål for kulturområdet i Bydel Østensjø er i samarbeid med lag, organisasjoner og institusjoner å fremme gode betingelser for kulturell aktivitet. Kulturen profileres gjennom samarbeid med lokale medier, oppslag på bydelens tavler på sentrene og ved informasjon på bydelens nettsider Situasjonsbeskrivelse Helse (bydelsoverlege, fastleger, miljørettet helsevern og smittevern) Et nytt fastlegekontor ble etablert våren, med 2 nyopprettede hjemler som begge hadde tomme lister. Det har vært en utfordrende start for legekontoret med noe lenger tid for oppbygging av listene enn forventet. Flere av fastlegene i bydelen har nå åpne lister slik at tilgjengelighet og kapasitet hos bydelens fastleger er god. Innen smittevern var avslutning av massevaksinasjon mot svineinfluensa (influensa A, H1N1) et prioritert område. Bydelen hadde tilbud om vaksinering 2 dager i uken (kl 12-18) fra til slutten av januar. I tillegg deltok bydelens fastleger med vaksinering på alle legekontorene og barn fikk tilbud om vaksinering på helsestasjonen.

12 12 Vaksinasjonstilbudet var primært bemannet med 2 helsesøstre og smittevernlege, i tillegg deltok ansatte i administrasjonen med registreringsarbeid. Massevaksineringen var arbeidsoppgaver som måtte prioriteres. I hovedsak var publikum fornøyd med bydelens gjennomføring av vaksineringen, med lite venting og smidig avvikling. Det var et godt samarbeid innad i bydelen og med fastlegene personer er registrert vaksinert, dvs 36,6 % av befolkningen. Snitt for hele Oslo var 34 %. Bydelen ser det som meget viktig å delta i ulike fora for å bidra med innføring av samhandlingsreformen, som er planlagt fra Samarbeidet må styrkes både med ulike nivåer innen Helse Sør-Øst og innad i bydelen. En større del av helsetjenesten skal i henhold til reformen ytes av kommunehelsetjenesten. Fastlegene er her svært viktige aktører og bydelen er ansvarlig for å få styrket fastlegenes rolle og funksjon. Det er viktig å få etablert fleksibelt og godt samarbeid mellom fastlegene og hjemmetjenesten, helsestasjonstjenesten og ikke minst med spesialisthelsetjenesten. For at flere pasienter skal kunne bli behandlet i sine hjem eller på egnet avdeling på sykehjem er det nødvendig med nært og trygt samarbeid mellom 1. og 2. linjetjenesten. Bydelen har i løpet av året hatt dialog med fastlegene om hvordan videreutvikle deres rolle og funksjon, primært gjennom allmennlegeutvalgs møte. Dette vil følges tett både i SU (samarbeidsutvalget) og fastlegenes allmennlegeutvalg. Byrådet har videreført folkehelseplanen for Oslo fram til 2012 og det forutsettes at bydelene iverksetter lokale tiltak for å bedre helsen og redusere helseforskjeller. Bydelen har kontinuert svømmetilbudet for kvinner med ulik etnisk bakgrunn, og mottatt partnerskapsmidler kr for. Det vil også bli søkt midler for Miljørettet helsevern har hatt stort fokus på tilsyn med barnehager og skoler i henhold til forskrift om miljørettet helsevern. Rutiner for oversendelse av nødvendig dokumentasjon ved planlagt etablering av barnehage i bydelen er gjennomgått og kvalitetssikret. Det har i løpet av året vært stor og økende pågang av støydispensasjons saker og klage på støy ved anleggsvirksomhet, både ved veiarbeid, fjernvarme og T- bane. Sosialtjenesten, aktive tiltak og kvalifiseringsprogram Det ble registrert totalt sosialhjelpsmottakere i og 460 sosialhjelpsmottakere i gjennomsnitt per mnd. Dette er 32 færre personer med økonomisk sosialhjelp per mnd enn i Antallet klienter med utbetaling per mnd hadde en oppadgående tendens frem til mars. Fra april har det vært en reduksjon av antall personer med økonomisk sosialhjelp. Antall personer med vedtak, men som ikke har mottatt økonomisk sosialhjelp, er 396. I tillegg har 427 personer fått kun råd og veiledning. Det var 11 personer i privat døgnovernatting (hospits, hotell og pensjonat) per Pga utviklingen i økonomisk sosialhjelp og fortsatt vekst i antall klienter ved inngangen til, ble det i februar nedsatt en arbeidsgruppe i sosialtjenesten for å kartlegge og drøfte tiltak for å få kontroll med forbruk av sosialhjelp. I den forbindelse ble det iverksatt ulike tiltak og bl.a. omgjort stillinger, samt opprettet to nye årsverk saksbehandler / veileder for å sikre bedre sosialfaglig oppfølging av klienter. Dette ser ut til å ha gitt gode resultater. Ved utgangen av var det 117 personer som fikk sin inntekt forvaltet gjennom sosialtjenesten. I løpet av ble det igangsatt 22 nye avtaler om forvaltning. 8 avtaler ble avsluttet. Forvaltning av trygdeytelser og andre inntekter er lagt til sosialtjenestens tiltakssenter som er organisert utenfor NAV. Ungdom mellom år er et satsingsområde for NAV Østensjø. Det avholdes jevnlige informasjonsmøter for ungdom. Målet er at denne gruppen skal bli fanget opp tidligst mulig etter

13 at de har blitt registrert i publikumsmottaket (PM). To ansatte i PM er fortsatt ansvarlig for innkallinger av denne gruppen, og de gir også individuell veiledning i etterkant av gruppeinnkallinger. I teammøter er det jevnlig oppfølging av målgruppen med vurdering av aktuelle tiltak, eller eventuell henvisning til prosjektet Ja, du kan. 13 Langtidsledige er en annen gruppe NAV-kontoret fokuserer på. Denne gruppen følges opp ved individuell kontakt, men også ved gruppeinnkallinger. I etterkant av gruppeinnkallingene avholdes korte individuelle samtaler der det fokuseres på arbeid og aktivitet, og ulike virkemidler som kan iverksettes for å få vedkommende raskest mulig tilbake i arbeid. Alle som har vært på samtale i etterkant av en slik gruppeinformasjons får påmelding til aktivitet eller avtale om aktivitet. Det er også avholdt to jobbmesser i løpet av. På jobbmessene inviteres arbeidsgivere og registrerte arbeidssøkere. Ved siste jobbmesse deltok 120 arbeidssøkere, og 3 vikarbyråer stilte opp på arbeidsgiversiden. Det tar mye tid og ressurser å skaffe arbeidsgivere til disse jobbmessene, men å avholde disse anses som noe av det viktigste som gjøres med tanke på at brukere kan møte arbeidsgivere direkte og få mulighet til intervju. Bydelens måltall for Kvalifiseringsprogrammet (Kvp) ble i løpet redusert pga sentral omfordeling av kvoter for antall deltakere. Bydelen fikk overført sentrale midler for drift av kommunale tiltak tilsvarende 45 % av programdeltakelsen. Bydel Østensjø driftet i følgende tiltak: Tiltaksplasser på Abildsø gård i første halvår. Tiltaksplasser på Fossheim industrier andre halvår. Leksehjelp for barn av deltakere i program. Norskundervisning med barnepass på Oppsal Arena/Trassophallen i samarbeid med AOF. Lokalt jobbverksted driftet av programrådgiverne på NAV Østensjø. Regional jobbklubb i samarbeid med Nordstrand og Søndre Nordstrand driftet av programrådgiverne i de tre bydelene. Svømmeundervisning for deltakere i introduksjonsprogram og kvalifiseringsprogram med midler fra Norsk folkehjelp. Motivasjonsgruppe for innvandrerkvinner som skal ut i arbeid (midler fra IMDI / Ny Sjanse). Bydelen har holdt et bra gjennomsnittlig aktivitetsnivå i hele, selv om antall deltakere ved utgangen av året (71)var under måltallet (91). Når det gjelder resultatoppnåelse hadde bydelen de beste resultatene i byen, med 50 % ut i arbeid, og hvis man tar med de som går til skolegang og andre arbeidsmarkedstiltak så er det hele 73 % som kom ut i arbeid, skole/utdanning eller annen aktivitet. NAV Østensjø ble i nominert til prisen for landets beste kvalifiseringsprogram og mottok i den forbindelse kr fra Arbeids- og inkluderingsdirektoratet for å informere om resultatene og arbeidsmetodene på andre NAV- kontor. Introduksjonsordningen for nyankomne flyktninger og innvandrere Lov om introduksjonsordningen skal styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet og deres mulighet for økonomisk selvstendighet. Per var det 38 aktive deltakere i introduksjonsprogrammet, i tillegg var 10 i permisjon. Totalt har 61 personer deltatt i introduksjonsprogrammet i, inkludert permisjoner. 16 personer sluttet i program og to flyttet til en annen bydel. Av de 16 som avsluttet programmet fikk seks ordinært arbeid og fire begynte på videregående skole. To ble overført til sosialtjenesten. En har blitt overført til Nav stat der vedkommende er i full arbeidspraksis med individstønad. En fikk vedtak om stans grunnet høyt fravær, en fortsatte norskundervisning uavhengig av introduksjonsprogrammet og en fullførte toårig program. Det gir et resultat på 63 % måloppnåelse, hvilket var nest best i Oslo.

14 Bydelen har bosatt sin tildelte kvote for på 28 flyktninger. I tillegg har bydelen bosatt en flyktning som vil gjelde for 2011 kvoten. Bydelen har bosatt 14 voksne, 5 barn og 9 enslige mindreårige. 14 Sosialtjenestens arbeid med økonomisk rådgiving / gjeldsrådgivning Økonomikonsulenten jobbet i løpet av med 204 saker, hvorav 153 saker var nye i. 133 saker ble avsluttet, hvorav 61 saker fikk varig løsning, 33 saker fikk midlertidig løsning, seks saker uten løsning og 12 saker endte med søknad om offentlig gjeldsordning. I tillegg ble 18 saker avsluttet på grunn av at klienten ikke fulgte opp henvendelsene og sakene ble avsluttet. Økonomisk rådgiver ved NAV har holdt kurs i personlig økonomi for deltakere i kvalifiseringsprogram og introduksjonsprogram. Økonomikonsulenten har hatt lang ventetid på nye saker, og for å styrke kapasiteten innen økonomisk rådgivning det ble ved ledighet omgjort en stilling til økonomikonsulent. Pga tid til ansettelsesprosessen får ikke dette virkning før i Sosialtjenestens arbeid med rusmiddelmisbruk Rus- og boligsosialteam ved Tiltakssenteret hadde per oppfølging av 268 personer der de fleste har rusavhengighet som hovedproblematikk. Per var 50 personer bosatt ved bo- og omsorgstilbud tilknyttet Rusmiddeletaten. På samme tid i fjor var det 35 personer som bodde på lavterskeltilbud. Dette er en øking på 43 %. I løpet av var det i alt 84 personer som benyttet kommunale bo- og omsorgstilbud, mot 77 i løpet av Totalt for har det vært en øking på 9 % fra året før. Bydelen hadde per oppfølging av 16 personer som hadde opphold på behandlingsinstitusjoner tilknyttet Helse Sør-Øst. I løpet av var det registrert 31 personer med oppfølging fra Bydel Østensjø. Tallene for 2009 var henholdsvis 14 personer per og 26 i løpet av hele året. Kommunene og bydelene har ansvar for oppfølging av rusmisbrukere både før, under og etter behandling. Bydel Østensjø har hatt et fireårig prosjekt Bolig som base som har sett på overgangen fra institusjonsopphold til bosetting i egen bolig. Erfaringer fra prosjektet tilsier tett oppfølging før utskrivelse, god planlegging i forbindelse med flytting og tett oppfølging etter utskriving. Det har vist seg at faste avtaler og tilgjengelighet til hjelpeapparatet i lang tid etter utflyttingen har vært viktig for at klienten har lyktes i sin rusfrihet. Prosjektet ble avsluttet i. Mange rusmiddelavhengige søker om legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Sosialtjenesten kan i tillegg til fastlegene søke om LAR-behandling. Det er sosialtjenesten som er ansvarlig for lokal oppfølging for å sikre tiltak i forhold til bolig, arbeid og fritid. Alle som mottar LARbehandling skal ha en tiltaksplan og en opprettet ansvarsgruppe. Per var det 86 personer tilknyttet bydelen som mottok slik behandling. Bydel Østensjø er innvilget statlige midler fra Fylkesmannen/ Helsedirektoratet til oppfølging av LAR-klienter. Prosjektets navn er LAR i Øst(ensjø) og tar for seg systemer og metodikk i oppfølging av LAR-klienter. Det er søkt om nye midler for Bydel Østensjø har fokusert på forebygging, råd og veiledning og tidlig intervenering overfor ungdom som er i ferd med å utvikle rusmiddelmisbruk. Prosjektet JA- du kan er rettet mot ungdom i sviktsoner der en ser på ulike metoder for tiltak. Se for øvrig eget punkt om prosjektet. Bydelen har vedtatt ruspolitisk handlingsplan for perioden 2013, de fleste tiltakene i handlingsplanen er rettet mot barn og unge. Det er opprettet en tverrfaglig arbeidsgruppe som har som oppgave å sikre at planlagte tiltak blir gjennomført. Sosialtjenestens arbeid med boligbistand

15 15 Det er et økende antall personer med sammensatte problemer, ofte i form av rusmiddelproblemer og/eller psykiske lidelser, som trenger oppfølging for å kunne bo i sine boliger. Dette gjelder grunnleggende botrening, gjennomgang av husordensregler, praktisk hjelp og veiledning bl.a. vedrørende økonomi. Slik booppfølging er lagt til sosialtjenestens tiltakssenter der sosialkonsulenter, psykiske helsearbeidere, boveileder og bomiljøarbeider har ansvar for oppfølgingen. Sosialtjenesten har prioritert oppfølging i enkelte bomiljøer ved å ha fast miljøarbeider på stedet til faste tider et par ganger i uka. Dette tiltaket har vist å ha en positiv effekt. Det er likevel fortsatt store utfordringer knyttet til at mange har liten boevne. Bydel Østensjø ble i 2009 innvilget kr fra Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester til styrking av individuell booppfølging. Pengene ble overført til og bydelen opprettet et ettårig prosjekt for oppfølging av personer som fikk vilkår om booppfølging for å kunne bo i kommunal bolig. 13 personer fikk i slik booppfølging og alle bor fortsatt i boligen sin. Suksesskriteriene har vært å være fleksibel og således tilstrebe å møte leietakeren der hvor leietakeren er. I tillegg har en sett det som viktig å ha et godt forhold til samarbeidsinstanser, blant annet til NAV. Prosjekter forankret i NAV sosialtjenesten JA du kan! Bydelen har i flere år satt søkelys på unge i risikosonen og som er i ferd med å utvikle rusmiddelavhengighet. I 2008 fikk bydelen midler fra Helsedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet til å arbeide med målgruppen år. Dette er et forebyggingsprosjekt som ble igangsatt i 2009 og skal vare i 3 år. Det involverer sosialtjenesten, barneverntjenesten, skolehelsetjenesten og ungdomstiltakene i bydelen. Det arbeides med en utvalgt gruppe utsatte barn og unge for utprøving og utvikling av metoder og tiltak for styrking av bydelens oppfølgingsarbeid rettet mot denne målgruppen. Det legges vekt på tidlig intervensjon, tett individuell oppfølging, flerfaglig samarbeid og sviktsoneproblematikk. Per ble 43 barn og unge fulgt opp av prosjektet. Dagtilbud år Dette er et delprosjekt under JA du kan!. Prosjektet ble startet opp i og varer til august Bydelen har fått midler fra Arbeids- og velferdsdirektoratet og Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester. Prosjektet er en styrking og videreutvikling av arbeidstreninga på Skullerud aktivitetshus. Prosjektet har fokus på å få arbeidsledig ungdom raskt ut i en aktivitet der de får arbeidstrening samtidig som de blir kartlagt og avklart for eventuelle andre tilbud. Det legges også vekt på å sikre samarbeidet mellom arbeidstreninga og NAV både når det gjelder rekruttering, kartlegging, oppfølging og videreformidling av ungdommene. Totalt i var det 29 ungdommer som fikk tilbud på arbeidstreninga. Ny sjanse 2 Bydelen fikk i innvilget kr til prosjektet Ny sjanse 2. Prosjektet omhandler kvalifiserende tiltak for enslige forsørgere med minoritetsbakgrunn som mottar overgangsstønad. Disse kvinnene er hovedsakelig fra Somalia og har svært liten skolegang og store omsorgsoppgaver. Da det har vært vanskelig å rekruttere kvinner på overgangsstønad, er det også tatt inn i prosjektet enslige forsørgere med minoritetsbakgrunn som mottar økonomisk sosialhjelp, og som ikke er i målgruppen for Kvp. Midlene for ble benyttet til å lønne en prosjektmedarbeider i full stilling. Det ble ansatt ny prosjektmedarbeider som tiltrådte stillingen De resterende midlene er benyttet til å prøve ut en ny metode for å hjelpe minoritetskvinner med store omsorgsoppgaver til å kvalifisere seg til arbeid. Det er startet en endringsfokusert veiledningsgruppe med fokus på ansvar, prioriteringer og valg. Denne metoden er det ønskelig å videreutvikle og benytte også for aktuelle deltakere i introduksjonsprogrammet

16 og Kvp. Bydelen har søkt midler for videreføring av prosjektet, som er å betrakte som prekvalifisering for minoritetskvinner som trenger en lengre vei for å nå målet om arbeid. Somalisk minoritetsrådgiver i bydelen har bistått i arbeidet med prosjektet i. 16 Prosjekt fra sosialhjelp til statlig bostøtte Bydelen fikk kr fra Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester til dekning av en prosjektmedarbeider i tilknytning til prosjektet. Stillingen ble besatt i november 2009 og prosjektet ble sluttført i november. Bakgrunnen for prosjektet var at reglene for statlig bostøtte og bostøtte for kommunale boliger ble utvidet, og det var det viktig å kvalitetssikre at alle som mottar økonomisk sosialhjelp og i tillegg har rett til bostøtte, fikk dette innvilget, samt bistå med kompetanseutvikling og implementering av rutiner på bostøtte og boligområdet. Samtlige saker til brukere som har mottatt økonomisk sosialhjelp de siste tre måneder ble gjennomgått, for å kartlegge hvem som ikke mottok statlig bostøtte og som trolig hadde rett på dette. Dette ble en liste som mulig hadde rett på bostøtte og som ble kontaktet, evt. satt vilkår for videre utbetaling av sosialhjelp. Disse ble innvilget statlig bostøtte med til sammen kr per måned. De som disponerer boliger som er eid eller disponert av kommunen ble bedt om å søke bostøtte for kommunale boliger. Disse ble innvilget bostøtte for kommunale boliger med til sammen kr per måned. Det ble informert om bostøtteordningene på NAV Østensjø. Det ble laget prosedyrer og lister i forhold til bostøtte og boligområdet, og Boligkontoret holdt informasjonsmøte med de ansatte i NAV Østensjø om de forskjellige bostøtteordningene. Bostøtteutbetalingene i Østensjø bydel har i prosjektperioden steget med over 9 % de siste tolv månedene, fra en månedlig utbetaling på kr i november 2009 til kr for november. Boligtiltak Per har 90 personer fått innvilget finansiering til kjøp av bolig. I tillegg har 13 personer fått lån/tilskudd til refinansiering. Dette er en vesentlig økning (43 %) i forhold til Årsaken til dette er at det også i har vært vanskelig for søkere å få fullfinansiering i private banker/låneinstitusjoner og at bydelen derfor har prioritert samfinansiering med bankene. Ved at de private aktørene har gitt grunnfinansiering og bydelen toppfinansiering, har flere søkere fått mulighet til å kjøpe sin egen bolig. En årsak er også at bydelen i fikk en større kvote til lån og tilskudd enn i Antall søkere er stabilt, 275 personer søkte denne ordningen i. Søknadsmengden for kommunal bolig for vanskeligstilte er noe høyere enn i 2009, 277 personer søkte denne ordningen i (mot 241 i 2009). 41 personer er bosatt, i tillegg står 27 på venteliste. I siste halvår av ble det bosatt noe færre personer enn i første halvår. Årsaken til dette var færre ledigmeldte boliger pga innføring av nytt FDVU-registreringssystem hos Boligbygg Oslo KF og arbeid med utryddelse av skadedyr i flere av bydelens kommunale boliger. Bydelen hadde i en kvote på 28 flyktninger, og samtlige er bosatt. Antall søkere til bydelens omsorgsboliger er stabilt. Per har 80 personer søkt om omsorgsbolig, 35 personer er bosatt og 21 står på venteliste. Bydelen har i hatt et godt tilbud til brukere som trenger omsorgsbolig med tjenester, og 20 (av 35) personer er bosatt i denne type bolig. Bolignettverket Prosjekt boligtilpasning ble avsluttet i 2009, og prosjektet har i vært implementert i bydelens ordinære arbeid med boligtilskudd med tilpasning.

17 17 Bydelen har i deltatt i prosjektet Tilpassede boliger i alle bydeler i regi av Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester. Målet har vært å finne fleksible boligløsninger for brukere med spesielle behov knyttet til rus-, psykiatri- og dobbeltdiagnoseproblematikk og som er vanskelig å plassere i den ordinære boligmassen. Bydelen har kartlagt 39 personer, og vil i 2011 arbeide for å finne egnede tomtearealer som kan være aktuelle til denne type boligløsninger. Arbeidet med boligfremskaffelse til vanskeligstilte har tidligere ligget hos NAV. Dette arbeidet ble høsten lagt til Boligkontoret, og målsettingen var å redusere bruk av døgnovernatting/ hospits. Arbeidet er i startfasen og per har 8 personer fått bolig. Bydelen har i opprettet et nytt bofellesskap for sju beboere for mennesker med psykiske lidelser. Per var fire personer bosatt, mens tre flytter inn i løpet av første del av Bydelens boliggruppe på tvers av fagavdelingene skal ivareta samordning av arbeidet med oppfølging av Boligsosial handlingsplan Boliggruppa har i hatt et løpende samarbeid med Boligbygg Oslo KF og andre aktører vedrørende eventuell ombygging/påbygging og leie av boliger i bydelen. Ergo-/fysioterapitjenesten 18+ Tjenesten organiserer ergo- og fysioterapitjenester for hjemmeboende over 18 år. Oppdrag mottas direkte fra brukere, fastleger og sykehus. Altmuligmannstjenesten tilhørte dette tjenesteområdet ut 2009, men ble fra overført til en sentral pool. Denne overgangen forløp ganske smidig, og antall henvendelser vedrørende hjelpemidler ble redusert etter omleggingen. Ergo- og fysioterapitjenesten er en svært viktig del av tiltakskjeden som skal gjøre det mulig for eldre og funksjonshemmede å bo og klare seg i eget hjem. Tjenesten har i hatt øremerkede personalressurser som arbeider sammen med innsatsteamet. Det har vært av vesentlig betydning i svært mange saker hvor innsatsteamet skal inn, at trening og tilrettelegging med hjelpemidler er på plass så snart bruker kommer hjem. Det er også i venteliste både for ergoterapi og fysioterapi, men ikke i de høyest prioriterte sakene. På bakgrunn av bydelens prioriteringer anses tjenesten som forsvarlig. Det er ventetid for de laveste prioriterte områdene, særlig for ergoterapi. Ergo- og fysioterapitjeneste til barn 0-17 år Bydelen har mer enn 130 barn og unge med nedsatt funksjonsevne av varierende grad. Ergo- og fysioterapitjenesten hadde pr koordinatoransvar for ca 30 av disse, og er ellers involvert i arbeidet med behandling og tilrettelegging av hverdagen for denne gruppen. En del av tjenestene ytes i spesialklasser ved skolene Bøler, Abildsø og Vetland. Fysio- og ergoterapitjenestene selger fysioterapitjenester til andre bydeler. Per ble 260 barn og unge fulgt opp av ergo- og fysioterapeut i bydelen, herav 35 av ergoterapeut og de øvrige av fysioterapeut. Det ble gjennomført 838 konsultasjoner til habiliteringsbarn, mens 856 konsultasjoner ble utført i den hensikt å utrede barn 0-18 måneder. Dette er oppgaver som gis første prioritet. Tjenesten fikk 309 nye henvisninger i løpet av, et langt høyere tall enn året før. 310 saker ble avsluttet. Det ble formidlet 211 saker vedrørende hjelpemidler, herav 147 via ergoterapeut. Av forebyggende fysioterapiarbeid er det i gitt tilbud om 2-måneders grupper til alle foreldre med nyfødte barn, med hovedvekt på trivsel og motorisk utvikling. Det har vært høy oppslutning om gruppene, 94 grupper med til sammen 579 barn. Kultur

18 Ansvaret for oppgaver innen kulturområdet er ivaretatt av administrasjonen i avdeling barn og kultur, samt andre fagavdelinger der det er hensiktsmessig. Bydelen koordinerer fellesprosjekter som bydelsdager og andre samarbeidsarrangementer, utstyrsbank, bydelspriser, bistand i forbindelse med søknader m.m. 18 Østensjø kulturutvalg er et viktig ledd i bydelens satsing på Kulturbydel Østensjø. Utvalget består av 5-7 medlemmer med representanter fra områdene kultur, kunst, musikk, historie, friluftsliv og idrett. Representant fra bydelsutvikling, miljø- og kulturkomiteen har møterett. Kulturadministrasjonen er sekretariat for kulturutvalget. Lag og foreninger er invitert til å komme med innspill i forbindelse med oppnevning av representanter i Kulturutvalget i, samt til endringer av ansvar og arbeidsoppgaver for kulturutvalget. Kulturutvalget har hatt 6 møter i. Utvalget har hatt kr til disposisjon. Del av midlene er ubenyttet som følge av bydelens innsparingstiltak høsten. Det er gitt bidrag til 4 samarbeidsprosjekter: Låtskriverseminar med avlutningskonsert, i regi av Abildsø gård og Kulturvennskap med familiearrangementer i regi av bydelen og HomeStart. Begge prosjektene har hatt både lokal forankring og et internasjonalt tilsnitt. Familienettverk for familier med barn med spesielle vansker drives av foreldrene selv i samarbeid med Lions og Bøler frivillighetssentral, koordinert av bydelen ved fagsenter barn og unge. Familienettverket har harr 5 arrangementer og har mottatt kr i bidrag fra kulturutvalget. Nettverket er også støttet av Lions. Kulturutvalget har støttet bydelens utstyrsbank med kr Utvalget utfører i egen regi registrering av verneverdige bygninger m.v., kalt Østensjølista. Honorar ift dette arbeidet beløper seg til kr Kulturutvalget har tatt direkte kontakt med en rekke frivillige lag og organisasjoner i bydelen for også på den måten å informere om utvalgets virksomhet, samt innhente informasjon om aktuelle prosjekter/ muligheter for samarbeidsprosjekter. Kulturutvalget har engasjert seg i politiske saker, blant annet klubbhus/ barnehage m.v. i Manglerud idrettspark. Kulturutvalget har gjennomført Kulturforum med variert program, denne gangen i Godlia velhus. Bydelen er sekretariat for idrettens samarbeidsutvalg (ISU) i Bydel Østensjø. Bydelsutvalget er representert i samarbeidsutvalget. Idrettens samarbeidsutvalg Østensjø har i hatt tre møter. Blant saker i ISU er: Plan for idrett og friluftsliv sektorplan idrett, revidering av listen over prioriterte forslag til idrettsanlegg utenfor økonomisk ramme Fordeling av aktivitetsmidler Høring kunstgressbane på Manglerud idrettspark Integrering av uorganisert ungdom i idrettsaktiviteter. Ungdommens kulturmønstring, UKM, ble holdt i Fellesskapshuset på Abildsø den 12. mars. LAN, lokal datasamling, er gjennomført i Bølerklubbens lokaler. Skøyenåsen Open er ikke gjennomført i, etter beslutning fra brukerne selv. Barnas kulturfestival er ikke gjennomført i grunnet innsparing. Bydelsdagene er gjennomført iht føringer fra bydelsutvalget. Det var over 60 arrangementer i regi av nesten like mange arrangører. Programmet ble godt presentert på plakater, på bydelens nettsider og i Nordstrands blad. Lokale kunstnere, kulturinstitusjoner som Østensjø barne- og ungdomsteater, Oslo musikk- og kulturskole m.v. inviteres til deltakelse på bydelsdagene, og andre kulturarrangementer.

19 Kontaktforum for bedret integrering av minoritetsgrupper er fulgt opp. Sosialtjenesten ved programrådgiver i introduksjonsprogrammet er sekretær for styringsgruppa. Det har vært møter jevnlig i. Det er fastsatt en styringsgruppe for 2011 bestående av 7 personer. Det er jobbet med satsningsområder for 2011, der en blant annet har landet på ungdom med minoritetsbakgrunn og fritidsaktiviteter. Frivillighetsmidler, kr , er fordelt til 70 ulike tiltak i bydelen. Det er søkt om støtte fra Grønt Punkt i forbindelse med bydelsdagene, og det er i den anledning innvilget kr Fritidsklubbene har søkt om og fått støtte til utstyr og arrangementer for samlet ca kr Fritidsklubbene har fått midler fra Oslo kommune sentralt, kr , til sene lørdagstiltak. Anne-Cat Vestly-dagen er gjennomført med støtte fra bydelsutvalget, kr Bydelsprisen gikk i år til Marit Jacobsen og Yngve Torkildsen for deres mangeårige innsats i Bøler og Nøklevann Musikkorps. Bydelsprisen ble delt ut av bydelsutvalgets leder, Arnfinn Aabø, på åpningsarrangementet for Bydelsdagene. Ungdomsrådet har valgt en prisvinner til Ungdommens kulturpris. Prisvinneren offentliggjøres på UKM Hovedoversikt økonomi FO1 - netto driftsutgifter Netto driftsutgifter Regnskap 2009 Oppr. Budsjett Regulert budsjett Regnskap Avvik reg.bud/regnsk ap 100 Politisk styring og kontrollorganer Kontroll og revisjon (220) 120 Administrasjon Administrasjonslokaler (706) 180 Diverse fellesutgifter (481) 190 Interne serviceenheter - (17 397) Forebyggende arbeid, helse og sosial Diagnose, behandling, rehabilitering (1 706) 242Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid Tilbud til personer med rusproblemer (4 854) 265Kommunalt disponerte boliger Kommunale sysselsettingstiltak (642) 275Introduksjonsordninge n (431) Kvalifiseringsprogram met (3 160) 283Bistand til etabl. og oppretthold. av egen bolig

20 Oppr. Budsjett Regulert budsjett 20 Avvik reg.bud/regnsk ap Netto driftsutgifter Regnskap 2009 Regnskap 335Rekreasjon i tettsted Andre kulturaktiviteter (145) Sum netto utgifter (540) Bydelens vurderinger: Avvik på kostrafunksjon 120 kommer som en følge av at budsjettet for lærlinger er avsatt på kostra 120 mens utgiften er belastet på de kostrafunksjoner elevene har vært knyttet til. Avviket på kostra 130 lokaler må ses i sammenheng med kostra 120. Et betydelig avvik innefor kostra 120 er økninger i utgiftene til IKT som ikke ble kjent for bydelen før i november og som utgjør samlet 1,5 mill. kroner. Samlet går kostra 120 i balanse. Kostrafunksjon 180 gjelder merutgifter til hjelpeverger og andre utgiftsdekninger fra overformynderiet. Kostra 233: Forebyggende arbeid, helse og sosial Avviket skyldes hovedsakelig mindreforbruk på Eplehagen familiesenter på grunn av vakant stilling deler av året. Kostrafunksjon 241 viser et negativt avvik som skyldes at budsjettet for psykisk helsearbeid ble avsatt her mens utgiften har blitt regnskapsført på riktig kostrafunksjon som er kostrafunksjon 254. Avviket på kostrafunksjon 242 og 243 må sees i sammenheng da det har blitt budsjettert på den ene kostrafunksjonen og utgiftene som har påløpt er blitt ført med riktig kostrafunksjon. Dette har igjen sammenheng med prosjektmidler som er blitt benyttet på tvers av disse kostrafunksjonene. Ubenyttede prosjektmidler utgjør den største delen av det positive avviket når man ser på avviket samlet. Kostra 276 kvalifiseringsprogrammet hadde en betydelig bortfall av refusjonsinntekter 2. halvår. Resultat var forventet å gå med et merforbruk som en følge av dekning i sosialhjelpsutgiftene, men resultat ble likevel 1,7 mill. kroner dårligere enn forventet som en følge av færre på statlige tiltak enn planlagt og forventet. Kostra 283 bistand til boligetablering har et positiv avvik som følge av høyere bostøtte enn forventet. Kostra 385: Andre kulturaktiviteter Mindreforbruk skyldes blant annet tiltak som ikke er gjennomført/ midler som ikke er benyttet grunnet innsparing ifm negativ prognose for bydelen i Måltall for tjenesteproduksjon Obligatoriske måltall for funksjonsområde 1 Sosialtjenesten Resultat 2008 Resultat 2009 Måltall Resultat Avvik resultat - måltall Finansiering til kjøp av boliger - andelen søknader behandlet innen 1 måned 87 % 94 % 80 % 95 % 15 % Søknad om kommunal bolig - andelen søknader behandlet innen 3 måneder 96 % 94 % 95 % 95 % 0