-0,1 millioner 0,0. Eiendomstjenester fikk et resultat i 2016 som var i tråd med budsjett.

Transkript

1

2 Bedre bygg i et livsløpsperspektiv og oppfølging av reklamasjoner, har vært et prioritert arbeidsområde og pågår fortsatt. Alle skoleprosjekt igangsatt i 2016 har passivhusstandard, og det er minimum lavenergistandard på alle andre nybyggprosjekter. Det er gjort en stor innsats innen verdibevarende vedlikehold, og utskiftinger blant annet for antikvarisk bygningsmasse. Det er også gode resultater for gjenvinning fra byggeplasser for kommunens egne bygg. Målet om to prosent redusert energiforbruk ble ikke nådd. Det er gjort et omfattende arbeid med grunnlagsdokumenter for eierskap. Plan for areal til offentlige formål er under etablering. Boligpolitisk plan skal gi felles forståelse av kommunens rolle i byomformingsprosjekter, og hvilke modeller vi kan bruke i gjennomføring. Politisk sak om utbyggingsavtaler og gjennomføring legges frem i mars Det har ikke vært gjennomført større kjøp i Økonomi Avvik budsjett/regnskap i prosent av nettobudsjettet -0,1 millioner 0,0 fikk et resultat i 2016 som var i tråd med budsjett. Personal Enhet Ansatte Årsverk Fravær i % Eierskapsenheten 44 41,7 4,4 Trondheim eiendom ,3 10,2 Utbyggingsenheten 20 19,6 4,0 Samlet (for tjenesteområdet) ,6 9,6 Trondheim eiendom har arbeidet systematisk med sykefraværet blant renholderne. Sykefraværet blant disse gikk betydelig ned andre halvår, en trend som synes å vedvare, og som gjør at Trondheim eiendom har satt som mål for 2017 at det samlede sykefraværet ikke skal overstige 8,8 prosent. Sykefraværet hos eierskapsenheten viser en økning fra 2015 på 0,46 prosentpoeng. Hovedårsakene til økningen ligger i det langvarige sykefraværet, men det er ikke knyttet til arbeidsrelaterte årsaker. Mål og resultater Tjenesteområdet bidrar til å oppnå følgende mål i kommuneplanens samfunnsdel: 2.2 I 2020 skal Trondheim være et lavenergisamfunn. 2.4 I 2020 skal Trondheim ha en bærekraftig forvaltning av naturmiljø og areal. 2.5 I 2020 er Trondheim en ren og ryddig kommune der 90 prosent av avfallet gjenvinnes. 2.6 I 2020 er Trondheim rollemodell for konkurransedyktige og bærekraftige areal- og transportløsninger. 4.2 I 2020 skal Trondheim kommune ha styrket sin posisjon som attraktiv arbeidsgiver. 4.4 I 2020 skal Trondheim kommune og kommunens innbyggere ha felles forståelse av hvilke forventninger en kan ha til kommunens tjenester. 134

3 Periodemål Mål: Gode og miljøvennlige løsninger med klimatilpasning i alle ledd I perioden skal stasjonært energiforbruk reduseres med sju prosent i kommunens eide bygninger. Klimagassutslipp og avfallsmengde skal også reduseres. Indikator Energiforbruket i Trondheim kommunes bygninger skal reduseres med to prosent i 2016 sammenliknet med 2015 Besparelser fra ,0 % 1,0 % 1,3 % 0,0 % -1,0 % 0,1 % -0,1 % Idrettsbygg Barnehage Skoler Helse og velferd Andre bygg -1,0 % Vektet gjennomsnitt -2,1 % -2,0 % Trondheim kommunes bygningsmasse oppnådde en energieffektivisering på 0,8 prosent. Figuren over viser besparelser i for bygningene i fem kategorier. Beregningene tar høyde for temperaturkorrigert spesifikt energiforbruk (kwh/m2), altså energiforbruk per areal. I tillegg til redusert energiforbruk,er det samtidig et mål at bygningene brukes i større deler av uka og at arealbruken effektiviseres, selv om det gir økt energibruk. Indikatorer Oppvarmingsanlegg på Stabbursmoen skole bygges om til vannbåren varme og knyttes til fjernvarmenettet i løpet av planperioden. Tiltaket må ses i sammenheng med skolestrukturen i området og ombyggingsbehov på skolen. Reduksjon av antall oljekjeler i kommunal bygningsmasse tilpasses midler tilgjengelig ved planlagt hovedvedlikehold. Oppvarmingsanlegg på Stabbursmoen skole ble utsatt i påvente av rådmannens vurdering av skolestrukturen i området. Ombyggingen står fortsatt på planen i planperioden , men er ikke tidfestet til år. Bystyrets beslutning om skolestruktur avventes. Fem oljetanker og fem oljekjeler ble fjernet. Bilparken til Trondheim eiendom består av 133 biler, hvorav 21 elbiler. Det ble skiftet ut 11 dieselbiler til elbiler. Fossile kjøretøy skiftes ut i henhold til plan og der alternativ finnes. Det er 135

4 en utfordring at enheten ikke har permanent driftsbase, flere ladestasjoner kunne i tilfelle ha blitt installert. Dieselforbruket økte med 1,3 prosent sammenliknet med 2015, noe som både har sammenheng med flere bygg, istandsetting av flere boliger og manglende permanent driftsbase. Indikator Alle nye skolebyggprosjekt som igangsettes i 2016 har som mål å oppnå passivhusstandard. Andre nybyggprosjekt bygges etter minimum lavenergistandard. Ved rehabilitering vurderes det om enkeltkomponenter som må byttes ut, kan byttes ut til passivhuskomponenter. Alle skoleprosjekter igangsatt i 2016 har passivhusstandard, og det er minimum lavenergistandard på alle andre nybyggprosjekt. Indikatorer Bruk av konstruksjoner i massivt tre og valg av andre miljøprodukter skal økes for å redusere klimagassfotavtrykket gjennom byggeprosjekter. Videreføring av Trebyen Trondheim med vekt på innovativ bruk av fornybare materialer og energiløsninger i utvalgte nye og eksisterende bygg. Sorteringsgraden av bygningsavfall for nybygg og rehabiliteringsprosjekt og større vedlikeholdsprosjekt er på minst 80 prosent. Muligheter for grønne tak eller regnbed på nye byggeprosjekter vurderes. Lade skole og Jarleveien 10 er under bygging i massivtre. Det er stilt krav om klimagassregnskap i prosjekteringen på Lade skole, Risvollan helse- og velferdssenter, Jakobsli skole og Huseby skole. Målet om 80 prosent sorteringsgrad fra byggeplasser på kommunens egne bygg ble nådd. et ble 81 prosent sortering for nye bygg og rehabiliteringsprosjekt, og 97 prosent for sortering av riveprosjekt. Sorteringsgrad på byggeprosjekter % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Vedlikeholdsprosjekt oppnådde en sortering på 93 prosent. 136

5 Sorteringsgrad på vedlikeholdsprosjekter % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ved Lade skole er det planlagt både grønne tak og regnbed. Nedgravde anlegg som fanger opp og leder ut vann etableres på nesten alle nybygg. Indikator Sikre kvaliteten på nye og eksisterende bygninger gjennom planlagt verdibevarende vedlikehold og tidlig innsats Arbeidet med verdibevarende planlagt vedlikehold har hatt høy prioritet, herunder kompetanse og ivaretakelse av kommunens antikvariske bygningsmasse i tråd med kulturminneplanen Indikatorer Alle bygg skal tilfredsstille gjeldende lov- og forskriftskrav. Minst 80 prosent av vedlikeholdet skal være planlagt verdibevarende vedlikehold og utskifting Antall reklamasjoner er redusert til minimum. Alle reklamasjoner er fulgt opp og lukket i løpet av det første garantiåret Avvik i forhold til lov- og forskriftskrav lukkes fortløpende. 82,4 prosent av budsjettet for det totale vedlikeholdet ble brukt til planlagt verdibevarende vedlikehold og utskiftinger. Alle reklamasjoner er fulgt opp, men det har ikke vært mulig å lukke alle i løpet av første garantiår. 137

6 Tabell vedlikehold 2016 Tall i millioner kroner. Vedlikeholdsutgifter Formålsbygg unntatt bolig i millioner kroner Bolig i millioner kroner Totalt i millioner kroner Samlet i prosent Planlagt verdibevarende vedlikehold 82,5 43,3 125,8 55,0 % Ut- og innflytting bolig 62,7 62,7 27,4 % Sum planlagt vedlikehold 82,5 106,0 188,5 82,4 % Akutte uforutsette tiltak 27,5 12,9 40,4 17,6 % Samlet vedlikehold 110,0 118,9 228,9 100 % Antall oppussinger i forbindelse med ut- og innflytting i kommunens utleieboliger har økt betydelig fra 563 i 2015 til 705 utflyttinger i 2016, med påfølgende kostnader. Boligene er selvfinansierende og har lukket økonomi. Formålsbyggene hadde en økning i vedlikeholdet på 11 kroner per kvadratmeter fra 2015 til Det kan være store variasjoner fra år til år mellom de ulike byggkategoriene, avhengig av hvilke bygg som står i årets vedlikeholdsplan. Vedlikehold i kr/m Endring Administrasjonsbygg Førskolelokaler Skolelokaler Institusjoner Idrettsbygg Kulturhus Mål: Sikre tilstrekkelig areal for Trondheim kommunes behov Befolkningsøkningen i Trondheim utløser behov for utbygging av barnehager, skoler, velferdssentra og idrettsanlegg med mer. Kommunen har ikke tilstrekkelige arealreserver til å møte behovet for areal til offentlige formål. For å lykkes med bygging av offentlige bygg og anlegg, må vi være en aktiv grunnerverver med et langsiktig perspektiv. Det er arbeidet videre med etablering av Plan for areal til offentlige formål. Dette vil være en rettesnor for videre arbeid med videre erverv av areal. Planen sendes på høring og legges frem til politisk behandling før sommeren Det har ikke vært gjennomført større kjøp i Dette skyldes primært forsinkelser i reguleringsarbeidet. Det er gjennomført ett strategisk kjøp. 138

7 Mål: Bidra aktivt til utvikling av prioriterte utbyggings- og byomformingsområder Bidra til utvikling, fortetting og utbygging av nye bolig- og næringsområder. Det arbeides kontinuerlig med å få til fremdrift i store utbyggingsprosjekter ulike steder i byen. Gjennom politiske saker vil kommunens mulige virkemidler i utbygging og byomformingsprosjekter bli belyst. Nøkkeltall Arealoversikt per 31. desember Areal i brutto m 2. Areal per byggkategori Eide bygg Leide bygg Totalt Administrasjonsbygg Skolelokaler Førskolelokaler Institusjoner Boliger Idrettsbygg Kulturbygg Parkeringshus Andre bygg Totalt Kostratall Trondheim ASSS Utgifter til drift per kvm Utgifter til vedlikehold per kvm Energikostnader per kvm