Søknad om støtte fra kommunalt næringsfond i Kvinnherad

Transkript

1 Søknad om støtte fra kommunalt næringsfond i Kvinnherad Rosendal Microbryggeri ANS, Org nr MVA, søker herved om støtte fra kommunalt næringsfond i Kvinnherad kommune. Kontaktperson: Kristoffer Hillesland Tlf Epost. hkristoffer2@gmail com Y Kvinnherad komm_g_ijq_; z -5 MAI 2017 Saksnr.:l}l l 8%: U see ,... æ saksber)k_ _lh før» i Bakgrunn og forretningsidé m ' J Rosendal Microbryggeri ANS er et nylig opprettet mikrobryggeri som fortsatt er i etablererfasen. Arbeidet med bryggeriet startet i januar 2016, men er kun nylig etablert som egen virksomhet, i april Per nå definerer vi oss selv som et hjemmebryggeri, men målet vårt er å bli et profesjonelt mikrobryggeri innen kort tid. Vi er stasjonert i Rosendal, i Kvinnherad Kommune, ved Skålagato 17, hvor vi samarbeider tett med Rosendal Turisthotell (Hotell Rosendal AS). Her er vi leid inn til å drifte det kommunale tilvirkningsløyvet til Rosendal Turisthotell, som tillater salg for skjenking i Rosendal Turisthotell sine lokaler. Sammen har vi lenge hatt et fokus på å fremme lokalprodusert mat, drikke, lokale tradisjoner, lokale råvarer og lokalsamfunnet generelt sett. Ølbrygging er en svært gammel tradisjon i Norges historie og menneskets historie generelt sett, med røtter helt tilbake til det 5. årtusen f.kr. Et eget mikrobryggeri i Rosendal vil være med på å styrke og fremme gamle tradisjoner og lokalsamfunnet. Bryggeriet har et sterkt fokus på Rosendal, og vårt image er preget av dette. Ølen som produseres vil for eksempel bli navngitt etter lokale stedsnavn. Vi har allerede ferdigutviklet 4 forskjellige øltyper, som har mottatt gode tilbakemeldinger fra både lokalbefolkning og tilreisende gjester på Rosendal Turisthotell. /W Interessen for ølbrygging og hjemmebrygging generelt sett har den siste tiden opplevd en enorm vekst i hele landet. Det er mangel på næringsvirksomheter knyttet til ølbrygging i Kvinnherad kommune, med kun ett annet registrert mikrobryggeri. Det er derfor et stort markedspotensial for denne typen virksomhet i lokalsamfunnet. Samtidig gir økt interesse for ølbrygging et markedspotensial i nabokommuner og nabofylker. Gjennom samarbeid med Rosendal Turisthotell er det også store markedsmuligheter knyttet til både nasjonal og internasjonal turisme, da turistnæringen i Kvinnherad har opplevd en vekst de siste årene, særlig internasjonal turisme knyttet til «Trolltunga Effekten». Forretningsideen bak Rosendal Microbryggeri ANS er å utnytte denne interessen for ølbrygging, sammen med næringsveksten. Vi vil etablere en stødig og sikker bedrift, som på sikt kan gi faste arbeidsplasser, og dermed styrke det lokale næringslivet, samtidig som vi er med på å fremme gamle tradisjoner og lokalsamfunnet. Rosendal Microbrvqqeri ANS er for øyeblikket stasjonert i Rosendal Turisthotell sine lokaler. For øyeblikket bruker vi en blandinq av kjøkkenutstyr oq privat bryqqeutstyr for å laqe våre produkter. I løpet av sommeren oq høsten qår vi i qanq med å byqqe eqne lokaler, med profesjonelt bryqqeutstyr, i samarbeid med Rosendal Turisthotell. I denne sammenhegq flakes det om økonomisk stgtte fra kommunalt næringsfond i Kvinnherad kommune.

2 Søkernes bakgrunn og kompetanse Vi består av 4 personer, Kristoffer Hillesland, Hege Sophie Eidsheim, Andreas Staurheim Enggrav og Joakim Auflem Flølo, alle er i en alder av år. Vi har alle forskjellige bakgrunner, vi er disiplinerte, har god gjennomføringsevne og er dedikert til vår sak. For øyeblikket foregår alt arbeid på dugnad, uten noen form for personlig vinning, alt dugnadsarbeidet som er lagt ned siden januar 2016 tilsvarer 1 årsverk eller mer. All relevant utdanning og kurs er allerede tilegnet, inkludert prøven om alkoholloven og etablererkurs. Søkernes bakgrunn og kompetanse fordeler seg slik: Kristoffer Hillesland: o Mastergrad i arkeologi, ved Universitetet i Bergen. Etablererkurs, ved Kvinnherad kommune. Prøven om alkoholloven, ved Voksenopplæringen Skjold militærleir. Bartenderkurs, ved Voksenopplæringen Skjold militærleir. Ordensvaktkurs, ved Voksenopplæringen Skjold militærleir. Diverse kurs forsvaret. Korporal, førstegangstjeneste, personellansvarlig. Arbeidserfaring bar, restaurant, hotelldrift. Arbeidserfaring arkeolog, feltleder. Arbeidserfaring arkeolog, feltassistent. Hege Sophie Eidsheim: o Grunnskole/generell studiekompetanse. o Arbeidserfaring fra helsesektor. o Arbeidserfaring fra barn og ungdomsarbeid. 9 Andreas Staurheim Enggrav: o Mastergrad i filosofi, ved Universitetet i Bergen. Bachelorgrad i historie, ved NTNU. Diverse kurs forsvaret. Sersjant, førstegangstjeneste/befalsskole, økonomiansvarlig. Arbeidserfaring, internlogistikk PVC fabrikk. Joakim Auflem Flø/o: o Mastergrad arkeologi, ved Universitetet i Bergen. o Arbeidserfaring helsesektor. Ingen av deltakerne har kurs eller utdanning innenfor ølbrygging. Vi har likevel alle en lidenskap for ølbrygging, og har tilegnet oss kunnskap innenfor dette feltet på egenhånd de siste årene, gjennom litteratur og internett. Vi har allerede ferdigutviklet 4 forskjellige øltvper, som har mottatt qode tilbakemeldinger fra både lokalbefolkning og tilreisende qiester på Rosendal Turisthotell. Den deltakeren med mest kunnskap om ølbrvqqing er Kristoffer Hillesland, som også er utnevnt som brvggemester/daglig leder i virksomheten. Referanser, kursbevis, vitnemål og mer informasjon om søkernes bakgrunn kan oppgis på forespørsel.

3 Formål Formålet med Rosendal Microbryggeri ANS er å kunne tilby lokalprodusert øl laget på lokale råvarer, og dermed styrke lokalsamfunnet sitt image, både nasjonalt, lokalt, kulturelt, og innenfor turistnæringen. Til nå har vi blitt møtt med mange positive tilbakemeldinger i media og lokalsamfunnet generelt sett. Formålet med Rosendal Microbryggeri ANS er også å etablere en stødig og sikker bedrift, som på sikt kan gi faste arbeidsplasser, og dermed styrke det lokale næringslivet. Målsettinger Vi har følgende mål i Rosendal Microbryggeri ANS: 19 o Bygge egne lokaler og oppgradere produksjonsutstyr for å øke kapasiteten vår og gjøre oss til et profesjonelt mikrobryggeri. o Få innvilget statlig salgsløyve slik at vi kan stille på lik linje med andre mikrobryggerier i Norge. o På sikt: Bygge fabrikklokaler og oppgradere produksjonsutstyr til fabrikknivå. o På sikt: Etablere en stødig og sikker bedrift som på sikt kan gi faste arbeidsplasser for de involverte deltakere. o På sikt: Etablere oss som et anerkjent bryggeri med et vidt sortiment øl som kan selges over hele Norge. Ølen skal representere lokale råvarer og tradisjoner, og vil bli navngitt etter stedsnavn fra Rosendals området. Hvis våre mål blir oppfylt så vil det føre til en ny-etablert virksomhet i Kvinnherad, med gode fremtidsutsikter, som på sikt kan stimulere til nye arbeidsplasser. Våre mål er derfor i samsvar med målene til støtteordningen det søkes midler hos, hvor hovedmålet er å stimulere til opprettelse av nye arbeidsplasser gjennom etablering av ny næringsvirksomhet eller stimulering av eksisterende næringsvirksomheter. Q Samarbeidspartnere Hotell Rosendal AS (Rosendal Turisthotell) er den eneste og den viktigste samarbeidspartneren til Rosendal Microbryggeri ANS. Rosendal Microbryggeri ANS holder til i lokalene til Hotell Rosendal AS. Det er skrevet en egen samarbeidsavtale mellom de to partene, hvor Rosendal Microbryggeri ANS leies inn til å drive tilvirkning av øl for Hotell Rosendal AS, under Hotell Rosendal AS sitt tilvirkningsløyve. Samarbeidsavtalen er løpende, uten noen bestemt tidsramme. Samarbeidet medfører at Rosendal Microbryggeri ANS er fritatt alle utgifter som går på utleie av lokaler og alt som hører naturlig til dette, i tillegg til at alt relevant utstyr som Hotell Rosendal AS besitter kan disponeres fritt. Rosendal Microbryggeri ANS bruker per nå kjøkkenlokalene til Hotell Rosendal AS som produksjonslokale, som er godkjent av Mattilsynet. Til gjengjeld produserer Rosendal Microbryggeri ANS øl for Hotell Rosendal AS med gode rabattordninger. Samarbeidet har ført til at Hotell Rosendal AS nå kan tilby egenprodusert øl på huset, som igjen har ført til mye positiv omtale i lokalsamfunnet og blant tilreisende. l tillegg har samarbeidet ført til at Rosendal Microbryggeri ANS har fått en god start som ny bedrift, som ikke ville vært mulig uten samarbeidet. Samarbeidet sikrer en stabil salgsarena med et kontinuerlig salg, og flyt av nytt klientell. Dette skiller oss fra andre, lignende næringsvirksomheter, som også er i etablererfasen.

4 Markedsvurdering Det har blitt gjennomført en kort markedsvurdering i samarbeid med Hotell Rosendal AS, som vurderer salgsutsiktene for produkter produsert av Rosendal Microbryggeri ANS, i samarbeid Hotell Rosendal AS. Vurderingen tar for seg salg knyttet til tilvirkningsløyvet til Hotell Rosendal AS, og omfatter øl produsert for skjenking i Hotell Rosendal AS sine lokaler. Det er Rosendal Microbryggeri ANS som står for produksjonen av øl, igjennom Hotell Rosendal AS. Frem til nå har produkter, nærmere bestemt øl, produsert av Rosendal Microbryggeri ANS, i samarbeid med Hotell Rosendal AS, vært veldig populært blant både lokalbefolkning og tilreisende gjester på Hotell Rosendal AS. Gjester på hotellet foretrekker i mange tilfeller våre produkter, over lignende produkter fra andre produsenter..!) Vi har 4 typer øl for salg, og flere typer er planlagt å entre markedet i nær fremtid. For øyeblikket selger vi unna våre produkter såpass raskt at vi nesten alltid er utsolgt av flere eller alle de 4 øltypene våre. Etterspørselen er med andre ord såpass stor at vi ikke klarer å produsere nok øl med det utstyret vi nå har, i de lokalene vi nå brygger i. For å øke kapasiteten vår, oq for å holde tritt med etterspørselen, så må vi ha nve lokaler oq nvtt produksionsutstyr. l januar 2017 så satte vi i snitt 12OL øl i måneden. For hver måned fremover har vi økt produksjonen vår, med minimalt utstyr og mye arbeidsvillighet, frem til april 2017, hvor vi produserte nærmere 50OL øl. Denne produksjonen er likevel ikke stor nok til å holde tritt med etterspørselen, og vår største utfordring er per nå å produsere nok øl. Størrelsen på 1 brygge-økt frem til nå har vært på 3OL av gangen. Kostnadene per 30L øl produsert ligger i snitt på 750,- Kr. + MVA. Inntekten per 30L øl produsert ligger i snitt på 3000, Kr + MVA. Vi tjener dermed i snitt 2250,- KR + MVA, per 30L produserte liter med øl. Produktene våre produseres for øyeblikket gjennom en blanding av kjøkkenutstyr og privat bryggeutstyr, derfor er kapasiteten vår lav. Profesjonelt brvqqeutstvr oq profesjonelle lokaler må til for å øke denne kapasiteten oq holde følqe med markedet som er på Rosendal Turisthotell. Oppsummert kan det sies at det er qode salqsutsikter for øl på Hotell Rosendal AS, oq dermed et qodt qrunnlaq for at Rosendal Microbrvqqeri ANS skal bvqqe nve lokaler oq kjøpe inn nvtt produksionsutstyr i samarbeid med Hotell Rosendal AS. For mer informasjon om markedsvurderinqen oq salqsutsikter på Hotell Rosendal AS, oq samarbeidet med Rosendal Microbrvqqeri ANS, ta kontakt med Ove Hillesland på tlf eller epost. ove@hiliesiandeienom.no Markedsvurderinqen tar ikke for seq utsiktene for salq qiennom et utvidet salqsløvve oq salq utenfor Hotell Rosendal AS sitt tilvirkninqsløyve. Det må likevel sies at det generelt sett er stor interesse for lokalprodusert øl over hele landet, og det kan antas at det er gode markedsmuligheter både lokalt og nasjonalt.

5 / Omtale av tiltak Rosendal Microbrvqqeri ANS er for øyeblikket stasjonert i Rosendal Turisthotell sine lokaler. For øyeblikket bruker vi en blandinq av kjøkkenutstyr oq privat bryqcleutstyr for å Iaqe våre produkter. l løpet av sommeren oq høsten qår vi i qanq med å bvqqe eqne lokaler, med profesjonelt bryggxtstvr, i samarbeid med Rosendal Turisthotell. I denne sammenheng søkes det om økonomisk støtte fra kommunalt næringsfond i KvinnheracL kommune. Støtte fra kommunalt næringsfond i Kvinnherad vil bidra sterkt til gjennomføringen av alle nødvendige tiltak i oppstartsfasen til Rosendal Microbryggeri ANS, og hjelpe oss å ta steget fra å være et hjemmebryggeri til et bli et profesjonelt mikrobryggeri. Tildelte midler vil brukes utelukkende til videreutvikling av forretningsideen, i form av å bygge egne produksjonslokaler og å oppgradere produksjonsutstyr. Tildelte midler vil ikke brukes til daqliq drift. ;) Tiltaket vil omfatte oppussing av Iokaler og innkjøp av nytt produksjonsutstyr. Lokalet som skal pusses opp er deler av den gamle kjelleren til Rosendal Turisthotell. Det er svært viktig at lokalet tilfredsstiller alle næringskrav satt av norske myndigheter. Siden dette er en gammel kjeller er derfor en stor del av budsjettet satt av til oppussingen. l tillegg til oppussing skal det kjøpes inn nytt produksjonsutstyr. Frem til nå har vi i Rosendal Microbryggeri ANS brukt diverse former for hjemmebryggutstyr og utstyr lånt av Rosendal Turisthotell. Det nye produksjonsutstyret innebærer bryggekjeler på 300L, gjæringstanker og diverse annet produksjonsutstyr. Det vil også her være et stort fokus på at alt produksjonsutstyr er næringsmiddelgodkjent. Alle utgifter knyttet til daqliq drift innqår ikke som en del av tiltaket. Tiltaket omfatter også søknad til helsedirektoratet og andre offentlige instanser om salgsløyve, slik at vi i Rosendal Microbryggeri ANS på sikt kan drive fabrikkutsalg. Frem til nå har vi kun lov å selge øl for skjenking fra Rosendal Turisthotell sine lokaler, her drifter vi et kommunalt tilvirkningsløyve i deres navn. i Det nye utstyret, sammen med egne lokaler og salgsløyve vil gi en stor oppgradering til Rosendal Microbryggeri ANS. Vi vil kunne øke vår bryggekapasitet betraktelig, og dermed øke salget vårt ved Hotell Rosendal AS (se markedsvurdering over) og på sikt starte fabrikkutsalg. Dette vil sette oss på lik linje med andre mikrobryggerier i Norge. Det overordnede målet med tiltaket er å ta steget fra å være et hjemmebryggeri til å bli et profesjonelt mikrobryggeri.

6 Plan for gjennomføring Det er utviklet en plan for hvordan tiltaket skal gjennomføres. Aktiviteter Alle aktiviteter som skal gjennomføres er knyttet til videreutvikling av forretningsideen Rosendal Microbryggeri ANS. De planlagte aktivitetene for videreutvikling av forretningsideen er som følger: o Oppussing av nye lokaler o Innkjøp av produksjonsutstyr o Søke om statlig salgsløyve o Starte fabrikkutsalg K De planlagte aktivitetene skal utføres etter fremdriftsplanen, tidsplanen og organiseringen som gis under dette avsnittet. Fremdriftsplan Det er satt en fremdriftsplan for tiltaket som skal gjennomføres i følgende rekkefølge: N 1) Oppussing av nye lokaler i samarbeid med Rosendal Turisthotell. Skal gjennomføres på en slik måte at lokalet opprettholder alle krav stilt fra norske myndigheter angående salgs/produksjonslokaler. 2) Innkjøp av produksjonsutstyr og ferdigstilling av lokaler. Alt nytt utstyr må være næringsmiddelgodkjent. Oppussing og innkjøp av produksjonsutstyr vil gjøres i dialog med mattilsynet. 3) Søke om statlig salgsløyve og gjennomføre all aktivitet knyttet til dette, inkludert dialog med Helsedirektoratet, Tollvesenet og Mattilsynet. 4) Fortsette med drift av det kommunale tilvirkningsløyvet til Rosendal Turisthotell. 5) Starte fabrikkutsalg, i tillegg til fortsatt drift av det kommunale tilvirkningsløyvet til Rosendal Turisthotell. 6) Sikre en stødig, sikker og konkurransedyktig bedrift. På sikt sikre faste arbeidsplasser i egne fabrikklokaler med produksjonsutstyr på fabrikknivå. Det tas forbehold om at det kan bli forandringer i fremdriftsplanen.

7 TidsplanlMilepælsplan Følgende tidsplan er satt opp for tiltaket: to Juni 2017: Planlegging ferdig. Juni 2017: Prosjektgruppe etablert. Juni 2017: Evaluering/evalueringsmøte. Juli 2017: Innkjøp av varer til oppussing. Juli 2017: Oppstart oppussing av lokaler. Juli 2017: Evalueringlevalueringsmøte. September 2017: Oppussing ferdig. September 2017: Evalueringlevalueringsmøte, risikoanalyse. September 2017: Innkjøp av nytt produksjonsutsyr og ferdigstilling av lokaler. Oktober 2017: Fortsatt drift av tilvirkningsløyve med nye lokaler og nytt utstyr. Oktober 2017: Evalueringlevalueringsmøte, konklusjon for videre arbeid besluttet. Oktober 2017: Søknad om utvidet salgsløyve, det tas forbehold om Iange behandlingstider. Oktober Kvartal 2018: Starte fabrikkutsalg. lnnen juli 2018: Sluttevaluering, sluttrapport og prosjekt fullført og fremover: Bygge opp en stødig bedrift med faste arbeidsstillinger, og på sikt få egne produksjonslokaler utenfor Hotell Rosendal AS. Det tas forbehold om at tidsplanen kan bli forskjøvet på qrunn av finansierinq, behandlinqstider fra offentlige instanser oq andre uforutsette forhold. Organisering Organiseringen av prosjektet og bedriften for øvrig er satt opp på følgende måte: Kristoffer Hillesland: Rolle i bryggeriet: Bryggemester. Daglig leder. Styreleder. Presseansvarlig Rolle for tiltaket: Ansvar for prosjektet generelt sett. Hovedansvar for oppussing, utvalg av utstyr og prosjektet for øvrig. D Hege Sophie Eidsheim: Rolle i bryggeriet: Hoved-assistent brygging. Nestleder daglig drift. Nestleder styre og vara for styreleder. Ansvar for sosial media og internett. Rolle for tiltaket: Assistent. Vil assistere under hele prosjektperioden der det trengs. Andreas Staurheim Enggrav: Rolle i bryggeriet: Bryggeassistent. Ansvar for innkjøp, fakturering og bilagsføring. Ansvar for at regnskap og revisjon blir sendt til revisor og regnskapsfører. Styremedlem. Rolle for tiltaket: Ansvar for økonomi, regnskap, innkjøp og bilagsføring under hele prosjektet. Joakim Auf/em Flølo: Rolle i bryggeriet: Bryggeassistent. Styremedlem. Ansvar for salg og markedsføring. Rolle for tiltaket: Assistent. Vil assistere under hele prosjektperioden der det trengs.

8 Alle deltakerne jobber på duqnad, uten noen form for personliq vinninq, i hele prosjektperioden oq hele oppstartsfasen til bedriften. Dette qiøres for å kunne sikre en qod økonomi, oq en stødiq bedrift helt fra starten av. Forventet resultat og fremtidig utvikling Vi forventer et godt resultat og en god fremtidig utvikling av Rosendal Microbryggeri ANS. Gjennom mye dugnadsarbeid, godt samarbeid og god økonomisk kontroll vil vi etablere en sterk bedrift med gode fremtidsutsikter. Det forventede resultatet etter at tiltaket har blitt gjennomført er som følger: 6 o l løpet av sommer og høst 2017: Nye lokaler og nytt produksjonsutstyr. o l løpet av vinter/vår 2018: Statlig salgsløyve. Det tas forbehold om lange behandlingstider. o I løpet av 2018 og 2019: Stødig salg gjennom salgløyve og tilvirkningsløyve, både i Hordaland og nærliggende fylker. o l perioden : En stødig bedrift med god økonomi og gode vektsutsikter som på sikt kan gi faste arbeidsplasser til alle deltakerne i egne fabrikklokaler. Det tas forbehold om at det kan være varierende resultat på qrunn av finansierinq oq andre uforutsette forhold. Arbeidsplasser fn Alt arbeid på prosjektet, og mikrobryggeriet for øvrig, foregår for øyeblikket på dugnad, uten personlig vinning for noen av deltakerne. Slik kommer det nok også til å forbli under hele etableringsfasen til bedriften. Det er likevel et stort potensiale for utvikling av fremtidige arbeidsplasser. Når et utvidet salgsløyve er på plass, i tillegg til tilvirkningsløyve, egne lokaler, og vi har etablert salg både lokalt og nasjonalt så er det potensiale for flere faste arbeidsplasser. Til nå har vi satt som mål å skape 4 faste arbeidsplasser, 1 til hver av de nåværende deltakerne. Hver av de nåværende deltakerne har allerede fått tildelt en rolle i bedriften. Disse rollene har vi som mål å gjøre om til faste stillinger på sikt. Det er potensiale for 1 stilling som daglig leder/bryggemester. Hillesland. Det er potensiale for 1 stilling som bryggeassistent/lagerarbeider. Sophie Eidsheim. Denne rollen er tildelt Kristoffer Denne rollen er tildelt Hege Det er potensiale for 1 stilling innen salg og markedsføring. Denne rollen er tildelt Joakim Auflem Flølo. Det er potensiale for 1 stilling innenfor regnskap og administrativt ansvar. Denne rollen er tildelt Andreas Staurheim Enggrav. Det totale antallet forventete arbeidsplasser er dermed 4 stk. Dette antallet kan bli justert opp i fremtiden.

9 Effekter Resultatene som nevnt over vil gi følgende effekter for måloppnåelsen vår: I løpet av sommer og høst 2017: Nye lokaler og nytt produksjonsutstyr. Forventet effekt: Et profesjonelt mikrobryggeri. Det mest avgjørende momentet for denne måloppnåelsen er finansiering. Den største risikoen for denne måloppnåelsen er derfor at finansiering mangler, noe som vil føre til utsettelse av prosjektet, eventuelt at målet ikke nås. Det er også en risiko for at samarbeidet med Hotell Rosendal AS opphører, noe som vil føre til at nye lokaler må anskaffes. Denne risikoen er likevel veldig lav. I løpet av vinter/vår 2018: Statlig salgsløyve. Forventet effekt: Fabrikkutsalg. 0 Det mest avgjørende momentet for denne måloppnåelsen er også finansiering. Den største risikoen for denne måloppnåelsen er derfor at finansiering mangler, noe som vil føre til utsettelse av prosjektet, eventuelt at målet ikke nås. Det er også en risiko for at søknad om utvidet salgsløyve ikke godkjennes, noe som vil føre til at tidsplanen utvides. Det vil likevel være stort fokus på at alle krav fra alle relaterte offentlige instanser blir opprettholdt gjennom hele prosjektperioden. I løpet av 2018 og 2019: Stødig salg gjennom salgløyve og tilvirkningsløyve Forventet effekt: En stabil virksomhet med god økonomi og gode fremtidsutsikter.,. For at dette målet skal oppnås må resultatene over, og effekten av disse, først være oppnådd. Det mest avgjørende momentet for denne måloppnåelsen er dermed at øvrige mål må være oppnådd. Dette er først og fremst knyttet til anskaffelse av salgsløyve, og utvidet salg gjennom tilvirkningsløyvet til Hotell Rosendal AS. Den største risikoen for at dette målet ikke nås er dermed knyttet til måloppnåelsen av øvrige mål. Det er også en risiko for at samarbeidet med Hotell Rosendal AS opphører, noe som vil føre til at driften av tilvirkningsløyvet deres også opphører. Risikoen for at dette skjer er svært lav, da vi har et godt samarbeid. I perioden : En stødig bedrift med god økonomi og gode vektsutsikter. Forventet effekt: Faste arbeidsplasser, og på sikt et anerkjent norsk bryggeri. For at dette målet skal oppnås må resultatene over, og effekten av disse, først være oppnådd. Det mest avgjørende momentet for denne måloppnåelsen er dermed at øvrige mål må være oppnådd. Den største risikoen for at dette målet ikke nås er dermed knyttet til måloppnåelsen av øvrige mål. Den største risikoen for prosjektet generelt sett er manglende finansiering. Manglende finansiering kan gi kraftige forsinkelser for måloppnåelsene våre. Deltakerne i Rosendal Microbryggeri ANS er likevel fast bestemt på å gjennomføre alle våre mål. Den eventuelle effekten av manglende finansiering er derfor kun en tidsforskyvning av prosjektet, med det resultat at prosjektet blir utført over lengre tid, istedenfor innen den gitte tidsrammen.

10 Budsjett for Rosendal Microbryggeri ANS Det er utarbeidet et foreløpig budsjett for Rosendal Microbryggeri ANS. Budsjettet tar for seg planlagte inntekter og utgifter i Rosendal Microbryggeri ANS, men først og fremst utgifter knyttet til videreutvikling av bedriften, hovedsakelig oppussing av lokaler, innkjøp av nytt utstyr, markedsføring og søknad om salgsløyve. Kostnader knyttet til daglig drift og varekjøp inngår som en del av budsjettet, men eventuelle tildelte midler vil ikke brukes til daqliq drift av virksomheten, kun til den delen av budsjettet som qielder videreutvikling av bedriften. Budsjettet er satt opp uten hensyn til MVA. Planlagte og reelle utgifter for Rosendal Microbryggeri ANS O Oppussing av lokaler: Det er svært viktig at lokalet tilfredsstiller alle næringskrav satt av norske myndigheter. En stor del av budsjettet er derfor satt av til oppussingen, med fokus på praktisk design som lett lar seg holde rent. o Herdede glassvegger med skyvedører og rammeverk, inkludert montering: Kr,- Arbeidsbenker i rustfritt stål: Kr,- o Diverse materialer, stendere, rammeverk, mm: 5000 Kr,- Diverse materialer til behandling av vegg og gulv, maling vegg/gulv, boning, mm: 2000 Kr,- Diverse/Ekstrautgifter til oppussing: 4000 Kr,- o Timeforbruk diverse håndtverkere; Kr, - Innkjøp av nytt produksjonsutstyr: Det er viktig at alt produksjonsutstyr, og utstyr for øvrig, er næringsmiddelgodkjent. Følgende budsjett er satt for innkjøp av nytt produksjonsutstyr: o Terassebryggeri 300Liter fra Bratbert AS, rustfritt stål. inkludert: hurtigkjøler i rustfritt stål, element 3 kw, sleiv, øse, bøtte, øcslevekt med måleglass og sirkulasjonspumpe: Kr,- o Gjæringskar i rustfritt stål med konisk bunn, 300L, 3 stk: Kr,. o Flaskefyller, flaskevasker, flasketørker, pumper, slanger: 5000 Kr,- o Diverse/Ekstrautgifter: 4000 Kr,- Utgifter knyttet til markedsføring: Med markedsføring menes reklame/promotering av produkt og alle utgifter knyttet til design av logo, etiketter, osv. o Diverse utgifter markedsføring: Kr,-

11 Utgifter knyttet til anskaffe/se av salgsløyve: Dette innebærer alle utgifter knyttet til denne søknadsprosessen, deriblant søknad til Helsedirektoratet. o Diverse utgifter knyttet til anskaffelse av salgsløyve: Kr,- Utgifter knyttet til daglig drift: Dette innebærer alle utgifter knyttet til daglig drift. Det er viktig å påpeke at samarbeidet med Hotell Rosendal AS innebærer et fritak fra alle utgifter knyttet til leie av lokaler, strøm, osv. Siden alle deltakerne per nå jobber på dugnad er det heller ingen lønnsutgifter. Den eneste utgiften knyttet til daglig drift er dermed anskaffelse av råvarer og lignende. f, Dette inkluderer kjøp av råvarer til brygging (malt, humle, gjær, sukker), flasker, korker, sukker, klaringsmiddel, vaskemiddel og diverse. Utgiften per produserte liter øl er beregnet til å være 25Kr, - + MVA. For mer detaljert informasjon og utregning, ta kontakt med daglig leder på Rosendal Microbryggeri ANS, Kristoffer Hillesland, på tlf eller epost. hkristoffer2@gmail.com o Diverse utgifter daglig drift + råvarer: 25 Kr, -+ MVA, per produserte liter øl Eventuelle tildelte midler vil ikke gå med til å dekke utgifter knyttet til daglig drift. Planlagte og reelle inntekter for Rosendal Microbryggeri ANS Dette innebærer alle inntekter knyttet til daglig drift. I etablererfasen er den eneste inntekten til Rosendal Microbryggeri fra samarbeidsforholdet med Hotell Rosendal AS. l samarbeidsavtalen mellom Hotell Rosendal AS og Rosendal Microbryggeri ANS fastslåes det at Rosendal Microbryggeri ANS selger konsulenttjenester knyttet til tilvirkning av øl, til Hotell Rosendal AS, og skal betales 10OKr, -+ MVA, per produserte liter øl. Vi vil også holde samme prisklasse når vi starter fabrikkutsalg, med 10OKr, -+ MVA per liter produserte øl. o Salg av konsulenttjenester knyttet til tilvirkning av øl: 10OKr, - + MVA, per produserte liter øl Inntekten per produserte liter øl blir dermed på 75K[_ - + MVA. Med nåværende produksionsutstvr, som qir 30L av qanqen, blir dette 225OKr, - + MVA i netto per batch øl som vi produserer, med en utqift på 750Kr, - + MVA per batch. Med det planlagte nye utstyret vil vi kunne produsere 300L av qanqen. Dette vil qi Kr, - + MVAJper batch øl vi produserer, med en utqift på 7500Kr, - + MVA per batch. Utgiften per liter vil ikke justeres opp med det nve produksionsutstyret, da prisen til råvarene ikke er justert opg. Per nå har vi inqen andre inntektskilder, men det tas forbehold om at dette kan forandre seq i fremtiden.

12 O Foreløpig budsjett for Rosendal Microbryggeri ANS kan oppsummeres på følgende måte: Utgifter knyttet til videreutvikling av forretningsidé (tiltaket det søkes midler om). o Herdede glassvegger med skyvedører og rammeverk, inkludert montering: Kr, - o Arbeidsbenker i rustfritt stål: Kr, - o Diverse materialer: 5000 Kr, - o Diverse materialer til behandling av vegg og gulv: 2000 Kr, - o Diverse/Ekstrautgifter til oppussing: 4000 Kr, - o Terassebryggeri 300Liter fra Bratbert AS og diverse bryggeutstyr: Kr, - o Gjæringskar i rustfritt stål med konisk bunn, 300L, 3 stk: Kr, - o Flaskefyller, fiaskevasker, flasketørker, pumper, slanger: 5000 Kr, - o Diverse/Ekstrautgifter til innkjøp: 4000 Kr,- o Diverse utgifter markedsføring: Kr,- o Diverse utgifter knyttet til anskaffelse av salgsløyve: 20 O00 Kr, - o Timeforbruk diverse håndtverkere: Kr,- L; Totalt: Utgifter knyttet til daglig drift: o Råvarer til brygging + diverse: Kr, -Ekskludert MVA 25Kr, -+ MVA Per produserte liter inntekter knyttet til daglig drift: o Salg av konsulenttjenester knyttet til tilvirkning av øl: Inntekt per produserte liter øl er dermed: Per nå produseres 30L av gangen, dette gir en inntekt på: Per nå produseres 30L av gangen, dette gir en utgift på: 100Kr, -+ MVA Per produserte liter 75Kr, - + MVA Per produserte liter 2250Kr, - + MVA Per batch 750Kr, -+ MVA Per batch Planlagte inntekter og utgifter knyttet til daglig drift: Utgifter knyttet til daglig drift: o Råvarer til brygging + diverse: 25Kr, + MVA Per produserte liter Inntekter knyttet til daglig drift: o Salg av konsulenttjenester og fabrikkutsalg Inntekt per produserte liter øl er dermed: Produksjon, 300L av gangen, dette gir en inntekt på: Produksjon, 300L av gangen, dette gir en utgift på: 100Kr, - + MVA Per produserte liter 75Kr, -+ MVA Per produserte liter Kr, -+ MVA Per batch 7500Kr, - + MVA Per batch De planlagte utgiftene knyttet til tiltaket det søkes midler om blir dermed Kr, - Eventgelle tildelte mfler vil ikke gå med til å dfiekke utgifter knyttet til daglig drift. Det tas forbehold om at det kan bli endrinqer i budsiettet før oq under prosiektperioden. Det tas oqså forbehold om at utqifter oq inntekter knyttet til daqliq drift kan forandres.

13 Likviditetsbudsjett Med utgangspunkt i budsjettet over kan det settes opp et likviditetsbudsjett som viser pengestrømmen i virksomheten. For øyeblikket er likviditetsbudsjettet som følger: Utgifter knyttet til daglig dritt: o Råvarer til brygging + diverse: 25Kr, -+ MVA Per produserte liter inntekter knyttet til daglig drift: o Salg av konsulenttjenester knyttet til tilvirkning av øl: 100Kr, -+ MVA Per produserte liter Inntekt per produserte liter øl er dermed: 75Kr, - + MVA Per produserte liter t» Per nå produseres 30L av gangen. dette gir en inntekt på: 2250Kr, -+ MVA Per batch Per nå produseres 3OL av gangen, dette gir en utgift på: 750Kr, -+ MVA Per batch Pengestrømmen inn i virksomheten er dermed 75Kr, - per produserte liter øl, med 25Kr, - i utgift per liter. Per nå produseres 30 liter av gangen, som gir 2250Kr, -i inntekt per batch, og 750Kr, -i utgift per batch. MVA er ikke medreqnet her. Frem til nå har dette gitt en pengestrøm på rundt 9000 Kr, i måneden, fra februar 2017, frem til april 2017, hvor denne summen har økt i takt med økt produksjon. I april 2017 har vi øl under produksjon for en salgsverdi av Kr,, etter utgifter, som vil være klar for salg i løpet av mai Denne produksjonen er likevel ikke stor nok til å holde tritt med etterspørselen av våre produkter, oq med økt produksjon så ville våre salqstall ha vært høyere. Kapitalen til Rosendal Microbgqqeri ANS er per nå på ca Kr,. l tilleqq har vi varer under produksjon til en verdi av Kr,- etter utqifter som vil være klar i løpet av mai 2017.,/\ Salg foregårfor øyeblikket kun via Hotell Rosendal AS, gjennom deres tilvirkningsløyve, hvor etterspørselen etter våre produkter er stor. Samarbeidsforholdet med Hotell Rosendal AS sikrer en stødig og sikker salgsarena i oppstartsfasen, som skiller oss fra andre, lignende virksomheter som også er i etablererfasen. Det er igjen viktiq å påpeke at dette samarbeidet fritar Rosendal Microbrvqgeri ANS fra flere løpende utqifter, som husleie, strøm, oq andre utqifter knyttet til dette. Inntekten fra samarbeidet qjør at vi kan betale løpende utqifter i vår virksomhet uten problemer, i hovedsak råvarer knvtet til daqliq drift. l tilleqq er denne inntekten med på å sikre en sakte, men stødiq finansierinq av det planlaqte tiltaket for å videreutvikle forretninqsidéen som er Rosendal Microbrvqqeri ANS.

14 K - Investeringsoversikt Med utgangspunkt i budsjettet er det satt opp en investeringsoversikt, som gjelder videreutvikling av forretningsidéen Rosendal Microbryggeri ANS. Rosendal Microbryggeri ANS ønsker å gjøre følgende investeringer relatert til oppussing av lokaler og innkjøp av nytt produksjonsutstyr: Investeringsoversikt SUM Arbeidsbenker i rustfritt stål Diverse knyttet til anskaffelse av salgsløyve Diverse materialer tll behandling av vegg og gulv Diverse materialer, stendere, rammeverk Diverse utgifter markedsføring Diverse/Ekstrautgifter O00 Diverse/Ekstrautgifter til oppussing Flaskefyller, flaskevasker, flasketørker, pumper 5 O Gjæringskar i rustfritt stål 300L, 3 stk Herdede glassvegger med skyvedører og rammeverk Terassebryggeri 300Liter fra Bratbert AS + Diverse Timeforbruk diverse håndtverkere SUM kostnader Totalt vil vi investere Kr1 - for å videreutvikle forretningsidéen. Det er disse investeringene det søkes midler om.

15 Hver enkelt deltaker har allerede investert i virksomheten, fra egne private midler. Disse investeringene har utelukkende gått til innkjøp av diverse utstyr, diverse råvarer og alle utgifter knyttet til etablering av virksomheten. Investeringene har blitt gjort kontinuerlig fra januar 2016, frem til april Investeringene har ingenting å gjøre med tiltaket det søkes midler om og er derfor ikke tatt med i budsjettet. Investeringene er per nå brukt opp, og fordeler seg slik: o Kristoffer Hillesland: Kr, - Hege Sophie Eidsheim: 2 500Kr, - Joakim Auflem Flølo: 2 500Kr, - Andreas Staurheim Enggrav: 2 500Kr, - Disse investeringene har blitt brukt utelukkende til aktiviteter knyttet til daglig drift av virksomheten. fn &., Finansieringsplan Finansieringen av prosjektet skal i utgangspunktet hentes fra den oppsparte egenkapitalen til Rosendal Microbryggeri ANS. Det er som nevnt over, inngått en samarbeidsavtale med Rosendal Turisthotell, som sikrer en stødig inntekt til bryggeriet. Mesteparten av disse inntektene vil brukes til tiltaket. l samarbeidsavtalen mellom Hotell Rosendal AS og Rosendal Microbryggeri ANS fastslåes det at Rosendal Microbryggeri ANS selger konsulenttjenester knyttet til tilvirkning av øl, til Hotell Rosendal AS, og skal betales 100Kr, - + MVA, per produserte liter øl. Utgiften per liter øl er beregnet til 25Kr, -+ MVA. lnntekten per produserte liter øl blir dermed på 75Kr, -+ MVA. Med nåværende produksjonsutstyr, som gir 30L av gangen, blir dette 3000Kr, - + MVA. Derav går 2250Kr, -+ MVA i netto, mens 750Kr, -+ MVA går til utgifter per batch. e; Frem til nå har dette gitt en pengestrøm på rundt 9000 Kr, - i måneden, fra februar 2017, frem til april 2017, hvor denne summen har økt i takt med økt produksjon. I april 2017 har vi øl under produksjon for en salgsverdi av Kr,, etter utgifter, som vil være klar for salg i løpet av mai Denne produksjonen er likevel ikke stor nok til å holde tritt med etterspørselen av våre produkter, og med økt produksjon så ville våre salgstall ha vært høyere. Kapitalen til Rosendal Microbryggeri ANS er per nå på ca Kr,. l tillegg har vi varer under produksjon til en verdi av Kr, - etter utgifter som vil være klar i løpet av mai Vi har da i utgangspunktet en kapital på Kr,. Denne kapitalen går i utgangspunktet med til å dekke løpende utgifter. Vi regner med at inntekten vil fortsette i samme takt som tidligere, og vi vil sette av Kr, -i måneden til prosjektet det søkes midler til, i hele prosjektperioden. På grunn av aktivitetene knyttet til prosjektet kan vi ikke anta at salget vårt vil øke, før prosjektet er ferdigstilt, derav Kr, -i måneden. Fra juni 2017 til juli 2018 regner vi da å sette av Kr, - til prosjektet. Salg foregår for øyeblikket kun via Hotell Rosendal AS, gjennom deres tilvirkningsløyve, hvor etterspørselen etter våre produkter er stor. Samarbeidsforholdet med Hotell Rosendal AS sikrer en stødig og sikker salgsarena i oppstartsfasen, som skiller oss fra andre, lignende

16 virksomheter som også er i etablererfasen. Det er igjen viktig å påpeke at dette samarbeidet fritar Rosendal Microbryggeri løpende utgifter, som husleie, strøm, og andre utgifter knyttet til dette. ANS fra flere inntekten fra samarbeidet og fritaket fra flere utgifter gjør at vi kan betale løpende utgifter i vår virksomhet uten problemer, i hovedsak råvarer knytet til daglig drift. l tillegg er denne inntekten med på å sikre en sakte, men stødig finansiering av det planlagte tiltaket for å videreutvikle forretningsideen som er Rosendal Microbryggeri ANS. I følge tidsplanen som nevnt over så er ikke dette nok finansiering. De enkelte deltakerne vil derfor selv gå inn med egne private midler der det skulle trenges mer finansiering. C Hotell Rosendal AS kan også komme til å støtte Rosendal Microbryggeri ANS økonomisk, gjennom private lån. Dette vil likevel bli forsøkt unngått, da vi i Rosendal Microbryggeri ANS ikke vil starte en bedrift på et dårlig økonomisk grunnlag gjennom lånte midler. I tillegg vil det søkes om midler fra diverse etablerer og næringsfond. Det er per nå søkt om tilskudd, men ikke mottatt tilskudd, fra regionalt etablererfond i Sunnhordaland. Det er søkt om Kr, -. Det tas forbehold om at hele prosjektet kan bli utsatt helt eller delvis utsatt på grunn av manglende finansiering. På sikt så vil den stabile inntektskilden fra samarbeidsforholdet med Rosendal Turisthotell gi nok finansiering, slik at tiltaket eventuelt kan bli utført over lengre tid istedenfor å følge den gitte tidsrammen. Finansieringsplanen kan oppsummeres slik: (, Finansieringsplan SUM Samarbeidsrådet for Sunnhordland IKS Kommunalt næringsfond i Kvinnherad Egenkapital Egeninnsats fra deltakere O SUM finansiering

17 W Søknadssuni Det søkes om Kr, - i støtte fra kommunalt nærinqsfond i Kvinnherad, som er makssummen det kan søkes om for privat nærinqsliv. De planlaqte utqiftene knvttet til tiltaket det søkes midler om er Kr, - Eventuelle tildelte midler vil ikke gå med til å dekke uétgifter knyttet til daglig drift. Hvis støtten innvilges vil dette være til stor hjelp for Rosendal Microbryggeri ANS i etablererfasen. Støtten vil bidra sterkt til gjennomføringen av nødvendige tiltak i etablererfasen. Tildelte midler vil brukes utelukkende til videreutvikling av forretningsideen, i form av å bygge egne produksjonslokaler og å oppgradere produksjonsutstyr. Annet Det er søkt om tilskudd men ikke mottatt midler fra regionalt etablererfond i Sunnhordaland. Det har ikke blitt mottatt noen former for bagatellmessig støtte. Det er planlagt å søke om støtte fra andre virkemiddelaktører. ReferanserlResurspersoner For mer informasjon om samarbeidet mellom Rosendal Microbryggeri ANS og Hotell Rosendal AS, ta kontakt med daglig leder på Hotell Rosendal AS, Ove Hillesland, på tlf , eller epost, oveahilleslandeiendomno For mer informasjon om Rosendal Microbryggeri ANS, ta kontakt med daglig leder i Rosendal Microbryggeri ANS, Kristoffer Hillesland, på tlf , eller epost, hkristoffer2@gmail. com l /, x/v Andre resurser Andre resurser enn det Rosendal Microbryggeri ANS stiller med selv av oppspart kapital, er samarbeidet med Hotell Rosendal AS (Rosendal Turisthotell). Samarbeidet medfører en stødig inntekt, der Rosendal Microbryggeri ANS leies inn til å drive tilvirkningsløyvet til Hotell Rosendal AS. l tillegg medfører samarbeidet at Rosendal Microbryggeri ANS fritas leieutgifter og andre utgifter knyttet til dette. Hotell Rosendal AS kan også komme til å støtte Rosendal Microbryggeri ANS økonomisk, gjennom private lån. Dette vil likevel bli forsøkt unngått, da vi i Rosendal Microbryggeri ANS ikke vil starte en bedrift på et dårlig økonomisk grunnlag gjennom lånte midler.

18 ) Oppsummering Rosendal Microbryggeri ANS, Org nr: MVA, søker herved om støtte fra kommunalt næringsfond i Kvinnherad. Rosendal Microbryggeri ANS er et nylig opprettet mikrobryggeri som fortsatt er under utvikling. Rosendal Microbryggeri ANS er for øyeblikket stasjonert i Rosendal Turisthotell sine lokaler. l løpet av sommeren og høsten går vi i gang med å bygge egne lokaler, i samarbeid med Rosendal Turisthotell. I denne sammenheng søkes det om økonomisk støtte fra regionalt etablererfond i Sunnhordaland. Formålet med Rosendal Microbryggeri ANS er å kunne tilby lokalprodusert øl laget på lokale råvarer, og dermed være med på å fremme gamle tradisjoner. l tillegg vil vi styrke lokalsamfunnet sitt image, både nasjonalt, lokalt, kulturelt, og innenfor turistnæringen. Formålet med Rosendal Microbryggeri ANS, egne produksjonslokaler og oppgradering av produksjonsutstyr er også å etablere en stødig, sikker og konkurransedyktig bedrift, som på sikt kan gi faste arbeidsplasser, og dermed styrke det lokale næringslivet. Tiltaket vil omfatte oppussing av lokaler og innkjøp av nytt produksjonsutstyr. Støtte fra kommunalt næringsfond i Kvinnherad vil bidra sterkt til gjennomføringen av alle nødvendige tiltak i oppstartsfasen til Rosendal Microbryggeri ANS. Tildelte midler vil brukes utelukkende til videreutvikling av forretningsideen, iform av å bygge egne produksjonslokaler og å oppgradere produksjonsutstyr. / 7 f, l <a> f; :?! Daglig leder Rosendal Microbryggeri ANS Kristoffer Hillesland Rosendal