KOMMUNEDELPLAN OMSORG FORSLAG TIL REVISJON AV PLANEN

Transkript

1 Arkivsaksnr.: 07/ Arkivnr.: 144 G00 &30 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN OMSORG FORSLAG TIL REVISJON AV PLANEN Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1. Forslag til revidering av Kommunedelplan Omsorg godkjent. 2. Forslaget legges fram for kommunestyret på Strategi- og plandagene juni 2010.

2 Saksutredning: FAKTA: Kommunedelplan Oppvekst skal revideres fra til Innspill til rullering av planen ble lagt fram for plangruppa på deres møte Ved gjennomgang av dokumentet ble det påpekt en del mindre ting som er korrigert opp samt noe utfyllende informasjon. Dette er lagt inn i vedlagte dokument. Kommunedelplan Oppvekst er en av 6 kommunedelplaner. Disse planene skal utgjøre den totale kommunale virksomheten, og det skal være en sammenheng mellom planene og økonomi i form av økonomiplan og årsbudsjett. Plangruppenes forslag til kommunedelplaner skal sys helhetlig sammen gjennom Strategi- og plandagene juni. Formannskapet innstiller etter disse dagene på alle planene overfor kommunestyret. Kommunestyret legger plandokumentene ut til offentlig ettersyn. Det kan allikevel være nyttig for plangruppene å få noe innsikt i totale økonomiske innspill i planene ved behandling av den enkelte plan. Dette for å få innsikt i det økonomiske mulighetsrommet. Under følger en samletabell som oppsummerer alle foreslåtte tiltak:

3 Samletabell alle planene - investering Pri Tiltak Merknad Omsorg Bemannede omsorgsboliger Los, totalt enheter. Ombygging/utbygging Los, aktivitetssenter - dagtilbud Kr 500` til prosjektering i 2011 Behovet vurderes opp mot arbeidet med samhandlingsreformen Kr 300`til prosjektering i 2012 Behovet vurderes opp mot arbeidet med samhandlingsreformen Kr 200` til prosjektering i 2012 Ombygging/tilpasning av arealer på Lus (eks dagens sløydarealet og biliotek) Ombygging dagtilbud og gjenbruksbutikk Lus 450 Bil Tilrettelagte Tjenester Kjøre brukere Parkeringsplasser ved Los Asfaltering, carporter hjemmetjenesten, skilting 800 Nøkkelsystem Los Behov for bedret sikkerhet 150 Utskifting av møbler Los Nødvendig utskifting Oppvekst Ombygging Frøystadanlegget Rehab og tilpasning Roa vdg Arbeidsgruppe som arbeider med bruk av anlegget: VO, Flyktning, dagaktivitet TT, LUS Arbeidsgruppe som arbeider med bruk av anlegget: Lus, eventuelt bibliotek og forslag fra kulturplan Organisasjon IKT Nødvendige oppgraderinger Geovekstavtale Kartlegging nordre del av kommunen + Grua, Stryken Samfunnsutvikling 350 Kjøpe to elektrisk drevne tjenestebiler 250 Opprette Miljøfond og Klimaforum (jfr. Mål 10, 11 og 17 Klima- og energiplan)

4 Pri Tiltak Merknad Teknisk Vann og avløp Delfinansiering av felles maskiner Sanering/oppfølging eksisterende ledningsnett Rehabilitering/oppgradering Grindvoll renseanlegg Harestua renseanlegg opprusting/utvidelse Tilknytning Bjørgeseter - Skipperud - Fjellhammer (vann) Tilknytning Bjørgeseter - Skipperud - Fjellhammer (avløp) Bygg og eiendommer Lunner barneskole, utvendig oppgradering Skifting av tak på paviljon mv 500 Grua skole, oppgradering Oppgradering gulvbelegg mv Harestua skole, innvendig oppgradering Skifting av gulvbelegg, rehabilitering av tak gymsal mv 900 Rådhuset, parkering Uteareal/parkeringsplass er preget av sterk slitasje LOS, ventilasjon Fullverdig ventilasjonsanlegg 350 Rådhuset, oppgradering Oppgradering kontor 3. etg LOS, oppgradering Vinduer, gulv 200 Rådhuset, ombygging Servicetorg Åpne Servicetorget for publikum til kantine/wc Jfr. kommunestyrets vedtak om ca. 55 mill. kr (2008kr)til Ombygging av videregående skole og utvikling av Frøystad kjøp og ombygging av vgs. og rehabilitering av Frøystad. 24 mill. kr er avsatt til kjøp av vgs. Maskiner, utstyr, inventar Bygg og Eiendom, maskiner og utstyr Renhold ot øvrig vedlikeholdsutstyr 900 Teknisk Drift, lastebil 250 Lunnerhallen, møbler i vestibylen Kommunens andel av 50/50 spleiselag med fylkeskommunen Veger Trafikksikkerhetstiltak Tiltak i hht. prioriteringer Vegbelysning, oppgradering Gjelder alle "tettsteder"

5 250 Nordliagutua, oppgradering asfaltering Pri Tiltak Merknad Kultur Etablering av flerbrukshall på Harestua Kunstgressbane uten undervarme på Frøystad Forutsetter at driftskostnader dekkes av idrettslagene Kunstgressbane uten undervarme på Harestua Forutsetter at driftskostnader dekkes av idrettslagene Samlet alle tiltak investering

6 Samletabell alle planene - drift Pri Tiltak Merknad Omsorg 430 Dagtilbud hjemmeboende som ble tatt bort i Balanse Fysioterapitjeneste 321 Økt fysioterapi Jfr. statsbudsjettet Samhandlingsreformen, koordinator Jfr. statsbudsjettet Økte kostnader LOS -80 Reduserte kostnader Bergo Dagtilbud Bergosenteret Økt drift barnebolig/avlastning Harestua I forbindelse med flytting og økning av aktivitet. Flytting fra Røyskattlia og Haugentoppen samt barneboliger (Lubo bygger) 500 Ny bruker bolig og tjenester Forutsetter at det er bygget bolig til vedkommende i sammenheng med bygging på Harestua. Bruker har fått skriftlig melding om bolig i Økt dagtilbud psykisk helse Merkantil ressurs TT Økt tilsynslegefunksjon Økte driftskostnader dagtilbudet TT En økning som er i forhold til nye brukere 50 Avlasting Inn på Tunet 730 Krisesenter Blir lagt inn i rammetilskuddet til kommunene fra Videreføring av boveileder og ungdomskontakt fra 2. halvår 2012.

7 Pri Tiltak Merknad Oppvekst Ny stilling som helsesøster i 100% stilling Økte ressurser barnehagesektoren (inkl. overføringer til private barnehager) 1) Psykisk helsekontroll for alle flyktninger ved bosetting Økt bemanning knyttet til forebyggende barnevernarbeid Økte kostnader (pukkelkostnader) som følge av å flytte tiltak til tidlig innsats Bassengdrift 6 mnd i 2010 og deretter 9 mnd pr år Svømmekjøring og ekstra lærertimer svømming Leksehjelp 1 4 trinn iht statsbudsjettet Utvidet undervisningstimetall 1 7 trinn iht statsbudsjettet Nye forslag etter rullering av oppvekstplanen: PPT økt stillingsressurs? Forsøk med heldagsskole? Økt ressurs til IKT-kontakter? Forsøk med Åpen barnehage? Organisasjon Videreutvikle medarbeiderskap KS - utviklingsprogrammet "Medarbeiderskap Etter-/videreutdanning Inkl. fagbrev egne ansatte HMS, forbygging, inkludering Utvidet krav til bedrifshelsetjeneste Økt inntak av lærlinger Øke med 1/år til 12 i Seniorpolitiske tiltak Store årskull, årlig lønnsforhandling med mer Innbygger/brukerundersøkelse Gjennomføres hvert 2. år

8 Pri Tiltak Merknad Samfunnsutvikling Miljøfyrtårnsertifisering, kommunale enheter 20 Energioppfølgingssystem Kartlegging og ajourføring av tettsteder i Lunner 30 Handlingsplan biologisk mangfold Vanndirektivet Kartlegging kulturminner Mylla Næringsutvikling sør i kommunen Teknisk Økt renhold Los Økes med 25% Kultur % økning i kjøp av tjenester fra Kulturskolen i løpet av en 4-års periode Drift Flerbrukshall Harestua Det er ikke beregnet leieinntekter Temakart Regionalt prosjekt Samlet alle tiltak drift

9 Konklusjon: Plangruppa kommer fram til forslag til revidert plan. Dette forslaget skal bearbeides sammen med de øvrige kommunedelplanene på kommunestyrets strategi- og plandager. DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt: Forslag til Kommunedelplan Omsorg Øvrige dokument: Ad hoc utalgets forslag til omsorgsplan i Lunner kommune Merknader til omsorgsplanen Høringsuttalelse til omsorgsplan Innspill til omsorgsplan Høring - Omsorgsplanen Innspill til omsorgsplan UTGÅR KOMM/FT/ILT TIDLIGERE LØPENUMMER 08 Innspill til omsorgsplan Uttalelse til omsorgsplan Nedleggelse av Bergosenteret Høringsutalelse - Omsorgsplan Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær