Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING PLANGRUPPAS FORSLAG TIL RULLERT PLAN

Transkript

1 Arkivsaksnr.: 07/ Arkivnr.: 033 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING PLANGRUPPAS FORSLAG TIL RULLERT PLAN Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Forslag til rullering av Kommunedelplan Samfunnsutvikling godkjennes med følgende endringer/merknader: 2. Tiltaksplanene gis følgende prioriteringer: 3. Forslaget legges fram for kommunestyret på Strategi- og plandagene september ::: Sett inn rådmannens innstilling over denne linja

2 ... Sett inn saksopplysninger under denne linja Saksutredning: FAKTA: Kommunedelplan Samfunnsutvikling er en av 6 kommunedelplaner. Disse planene skal utgjøre den totale kommunale virksomheten, og det skal være en sammenheng mellom planene og økonomi i form av handlingsprogram, økonomiplan og årsbudsjett. Plangruppenes forslag til kommunedelplaner skal sys helhetlig sammen gjennom kommunestyrets Strategi- og plandager september. Formannskapet innstiller som avslutning på disse dagene på alle planene overfor kommunestyret som legger handlingsprogrammet ut til offentlig ettersyn. Kommunedelplan Samfunnsutvikling skal rulleres fra til og følgende kan kommenteres: Det har inneværende år vært en administrativ gjennomgang av plandokumentet hvor kap. 1, 3, 4, 5 og 6 er oppdatert i forhold til status og ny statistikk. Da dette kun er en rullering av Kommunedelplan Samfunnsutvikling og ikke en revisjon, er det ikke vurdert nye målsettinger eller nye strategiske valg. Mål og strategiske valg vil nå i stor grad skje gjennom den pågående revisjonen av kommuneplanen. Vedlegg 11.2 er gjennomgått i forhold til en vurdering av bør selges. Kap. 10 er i forslaget til rullert plan ikke innarbeidet forslag til nye tiltak. Innspill til nye tiltak er lagt inn i følgende tabeller:

3 Tiltaksplan investering Kommentarer: Tiltak geovekstavtale er endret i 2012 og 2013 Tiltaksplan drift Pri: Prioritet innen planen/prioritet totalt alle planer. F = føringer, V = vedtatt

4 Kommentarer: Vanndirektivet er endret i 2012 Miljøfyrtårnsertifisering kommunale enheter er endret i 2012, 2013 og 2014 Miljøfyrtårnsertifisering private bedrifter er endret i 2012 og 2013 Det økonomiske handlingsrommet tillater ikke stor grad av nye tiltak. Det kan imidlertid være nye tiltak som bør prioriteres opp i forhold til dagens drift. Administrasjonen vil i plangruppas møte presentere sitt forslag til prioriteringer. Det kan være nyttig for plangruppene å få noe innsikt i totale økonomiske innspill i planene ved behandling av den enkelte plan. Det vil til kommunestyrets strategi- og plandager bli laget oversikter som viser kommunens handlingsrom i forhold til de signaler som er gitt fra staten i kommuneøkonomiproposisjonen. Under følger en samletabell som oppsummerer alle foreslåtte tiltak: INNSPILL NYE INVESTERINGSTILTAK - SAMLET Tiltak Kod e Pla n KOMMENTAR Organisasjon EK-innskudd KLP V OR Vedtatt hpø IKT-investering O/V OR Vedtatt hpø ESA 8.0 oppgradering O OR Geovekstdata O SA Nytt prosjekt, delt på geovekstpartnere, der Lunners andel er tot kr , kr i 2011 fra partskonto. (Forrige geovekstavtale billigere enn forutsatt, slik at vedtatt i HPØ i 2012 kr 30' utgår.) Kultur Etablering idrettshall O/V KU Vedtatt hpø Tiltak Kod Pla KOMMENTAR

5 e n Grua kirkegård O KU Kan bli full kirkegård dersom den ikke utvides i planperioden Lunner kirkegård O KU Prosjektering av utvidelse Brannsikring av kirkene F KU Nytt sikringsutstyr etter nye krav Oppvekst Tiltak og utbedringer LUS V OP K-sak 52/11, av bevilgning i HPØ Tiltak utbedring,ettebruk Frøystad V OP Rest av bevilgning vedtatt i HPØ , Fremmes som egen sak, jf K-sak 52/11 Hadeland vgs, avd. roa, kjøp S/V OP Vedtatt hpø Roa barnehage R OP Invest. tilskudd kr 1,5 mill. I stedet for kr 5 mill kr i HPØ Vognskur Malmgruven barnehage O OP For å sette barnevogner under tak når barna sover i dem. Omsorg Demensbolig og fellesareal O OM Bereget moderat tilskudd, 25%, kr Boliger og dagtilbud psykiatri O OM Tilskudd beregnes siden Bil TT, brukerrelatert O OM Bilen er gammel og må skiftes ut Prosjektering samhandlingsreformen O OM Prosj.tiltak i hht vedtak samhandlingsref., evt egne utredn. LOS, maskiner og utstyr O OM Utskifting av gamle maskiner og utstyr Parkeringsplasser ved LOS O TE Vedtatt hpø Los - teknisk oppgradering F TE Ventilasjon, brannsikring, el.sikring, bygnm., leie av inst.plasser under ombygging. Teknisk Lunner barneskole, uvending oppgr. V TE Vedtatt hpø Formidlingslån V TE Vedtatt hpø Gatelys S TE Fjerne tennetråd i hht pålegg fra DSB. Beholder selv besparelse i drift utover finanskostnad kr 75'. Kulvert i hht vanndirektiv F TE Brannsikring i hht pålegg F TE Det foreligger pålegg for beløp i Ellers jevnlig utbedringer og tilpasning til nye krav El. tiltak i hht pålegg F TE Det foreligger pålegg for beløp i Ellers jevnlig utbedringer og tilpasning til nye krav

6 Tiltak Kod e Pla n KOMMENTAR Grua skole, oppgradering O TE Gulvbelegg m.m. Vedtatt hpø Vedtatt for 2012 i hpø Vegbelysning, oppgradering O TE Mengde og hvor omhandles i teknisk plan Eiendom og Infrstukt., maskiner og utstyr O TE Vedtatt hpø Vedtatt hpø Kan gå ut dersom linjen "Trafikksikkerhet" Trafikksikkerhetstiltak O TE vedtas Trafikksikkerhet O TE Gangveier og andre tiltak i hht trafikksikkerhetsplanen Asfalt O TE Betydelige behov, Asfaltering vil medføre noe mindre vedlikehold Selvkostområdet Eiendom og infrastruktur Rehab/oppgrad. Grindvoll renseanlegg S TE Vedtatt hpø Funksjonstilpasing Volla renseanl S TE Tilpasning for å få ned mengde slamutkjøring Eiendom og Infrastuktrur, maskiner og utstyr S TE Vedtatt hpø Beredskaps/vaktbil (vann/avløp) S TE Jevnlig utskifting av biler Tilknytn. Bjørgeseter-Skipperud - fjellhammer (vann) S TE Vedtatt hpø Tilknytn. Bjørgeseter-Skipperud - fjellhammer (avløp) S TE Vedtatt hpø Pålegg i hht Eu direktiv. Tall hentet fra forstudie utført av vannregion Vest-Viken og er sannsynlig alt for lavt sett i betraktning overføringsledningen Grua/Harestua (Det vil bli søkt om utsettelse, Vanndirektiv - tilknytning Oppdalen S TE opprinnelig krav 2015) Selvfinansierende Rentekomp. Kjøp Hadeland vgs, avd. Roa Total

7 INNSPILL NYE DRIFTSTILTAK - SAMLET Tiltak Kode * KOMMENTAR Samfunn Tilsk. fylkesvei Harestua stoppested V Spleiselag, Utbyggingsavtale fremforhandlet Vannområde Leira Nitelva F Jf. Vanndirektiv Biologisk mangfold - oppfølging naturmangfoldsloven O Byggesak opplæring O Fallvilt opplæring O Fallvilt utstyr O Miljøfyrtårnsert. Kommunale enheter O Vedtak HPØ : økn. Kr 10' i 2012, 30' i 2013, deretter 0 Miljøfyrtårnsert. Private O Vedtak HPØ : økn. Kr 12' i 2012, deretter 0 Oppmåling GIS line O Sykkelstativ rådhuset O Jf rapport "Reisevaner Hadeland - 3 cases" Organisasjon Eiendomsskattenemnd, opplæring O ESA opplæring O Opplæring av saksbehandlere ved oppgradering til ESA 8,0. Infosikkerhet - sikkerhetsrevisjon O Opplæring ESA og offentlighetslov O med tanke på å legge dokumenter ved postliste Senioorpolitiske tiltak O Videref. med endr. Fra Etter-/videreutdanning O Samhandlingsreformen, fagbrev ufaglærte Lea`n. videreutvikl. medareiderskap O Bruker- og innbyggerundersøkelse O Gjennomføres hvert 2. år

8 Tiltak Kode * KOMMENTAR Kultur Bibliotek micromarc O Bibliotek micromarc lisenser O Bibliotek micromarc opplæring O Barnebibliotekar O Bibliotek 100 år O Trykking bibliotekets historie Pilgrimsleden, skjøtselsplan O Mulig behov for ytterligere midler, da beskaffenhet er ukjent Kulturskolen O Opptrapping i hht vedtatt kommunedelplan Kultur Tilskudd lag og foreninger O Opptrapping, jfr KOSTRA-tall Tilskudd funksjonsh. Og B/U spes. behov O Interkommunalt tiltak. tilbakeføring til tidligere nivå Den kulturelle skolesekken O Tilb.føring tidligere nivå Interkommunale tiltak barn og unge O Likhet interkomm. tiltak høst/vinterfestival, 1. og 16. mai Regionale ungdomsprosjekt O Egenandel ved søknad midler OFK (Aktiv sommer, film, sirkus, med mer) Kremasjon O Kostnadene sendes dir. til kommunen Driftstilskudd kirken/styrking b/u- arbeid O Balanse i driften, tilsvarende 2008-nivå kr 240', 100' ytterligere styrking til b/u Videreføring trosopplæring O Overføres prostiet i 2013 Maling Oppdalen kapell O Tilskudd til stiftelsen Harestua gamle skole O Flytte kommunens stabbur, som pr i dag utgjør en sikkerhetsrisiko, tilbake til gamleskolen, der stiftelsen kan overta ansvaret for bygningen. Drift idrettshall Harestua D Ikke beregnet leieinntekter Oppvekst Helsestasjon foreldreveiledning V mangler finansiering pga bortfall av Lunbymidler Barnevern R/S trolig statsfinansiert Barnevern R/S trolig statsfinansiert Nye ord. plasser barnehage R Spes ped, økt behov barn førskolealder R

9 Tiltak Kode * KOMMENTAR Driftskons. inv. Roa barnehage R Kun bygningsmessig Valgfag ungdomsskole F PPT, LK's andel 200% stilling O? jfr IS-møte Omsorg Samlokalisering nødetater -leiekostn. Legevakt V TT ny bruker R Fra Grunnbemanning kr 900' + anslatt tillegg. Fra høst TT institusjonsplass, usikker R , kan i år dekkes innenfor budsjett. TT bruker som krever ambulante tjenester gitt av TT R Fra , men kan i år dekkes innenfor budsjett Akutt bolig vanskeligstilte R Inngått avtale fra 2011, helårseffekt fra 2012 TT Økt drift barnebolig/avlastning Harestua R Avklarer til møtet merkostnader, utover det som allerede ligger inne i budsjett 2011 til møtet Midler samhandl- Folkehelsekoordinator F Midler samhandl- Innf. Fysak kommune F Midler samh.- Styrket komp. Ut/innskriving F ifht grensesnitt mot sykehuset Midler samh.- Medfin. sykehusopphhold F Opptrapping fra 2013 osv ukjent Demens dagtilbud F Ny stilling TT merkantil O Psykisk helse O økt kapasitet kontor psyk helse + miljøarbeider møteplassen Turnuslege - rekrutteringsstilling O Boveiledere O LK andel av 100% stilling NAV Ungdomskontakt O Prosjekt opphører Ungdomskontakt O Fast drift via NAV Hjemmetjenester, årsvirkning O mill må finansieres, da 2011 ble finansiert gjennom årsoppgjørsdisp Yttertøy og sko hjemmetjenesten O Nærmere beregning følger seinere Demens boliger O Bemanning boliger demens

10 Samordning psykiatri O Bemanning basert på å benytte dagens PU-boliger Lunner, med bemanning Kode Tiltak * KOMMENTAR Driftskons. demensb. og fellesareal D Driftskons. bygning Psykiatritilbud D Beregnes siden Teknisk Driftskonsekvenser nye Lus fom 2012/2013 V Tapte leieinntekter LUS V Samlokalisering nødetater -leiekostn. Brann og redning og dagkasernert brannvakt V kvm x 600 = kr 2,4 mill + vedl hold av sentrale utearealer på Roa kr 0,6 mill. For 2012 beregnes nødvendige dog minimale kostnader er kr leie og kr 255 dagkasernert. I 2014 legges helårseffekt dagkasernert inn med ytterligere Vaktmester nye Lus 100 % stilling O Passerer her kritisk antall kvm mht å utløse ny ressurs LOS, økt renhold O Pga hygienske forhold må pleiepersonell utføre renhold. Brøyting, økte kostnader O Generell prisoppgang siden forrige anbudsrunde (8 år siden) Økte utgifter strøm O Stor usikkerhet om tallet. Gatelys D andel av besparelse som trekkes inn til å betjene gjeld Driftskons. investering asfalt D Besparelse i investeringsåret inntil kr 200 avhengig av investering asfalt Asfalt, finans D Trekker inn besparelsen for å dekke finans Trafikksikkerhet D Økte utgifter som følge av nye gangveier/sykkelveier. Volla RA, transportkostnader slam S Beregnede utgifter til investering er gjennomført. NB: Besparelse betinger vedtak om investeringen. Selvfinansierende Samlet

11 Konklusjon med begrunnelse Plangruppa skal i sitt måte 2. september vedta forslag til rullert Kommunedelplan Samfunnsutvikling Det er lagt opp til at plangruppa, i tillegg til evt. å endre på det de finner ønskelig, også prioriter innspillene til tiltaksplanene. DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt: Forslag til rullert Kommunedelplan Samfunnsutvikling Øvrige dokument: Kommunedelplan Samfunnsutvikling Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Ingen Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær... Sett inn saksopplysninger over denne linja