INNHOLD ÅRSRAPPORT. Kortversjon

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2016 Kortversjon

2 SIDE 2 Årsrapport 2016 FYLKESRÅDMANNEN HAR ORDET 3 SAMFUNNSOPPDRAGET 5 ORGANISERING OG SAMFUNNSOPPDRAG 5 Politisk organisering 6 Administrativ organisering 7 REGIONALSEKTOREN 8 FOR HELE FYLKET 8 Fylkesveier 8 Kollektivtrafikk 10 Regional planlegging 10 Verdiskaping og næringsutvikling 10 Reiseliv 10 Landbruk 11 Internasjonalt samarbeid 11 Miljø, klima og ressurser 11 Regional forskning/høyere utdanning 12 UTDANNINGSSEKTOREN 13 MULIGHETER FOR ALLE 13 Fullføre og bestå 13 Andel sluttere 13 Mobbing 14 Sentrale aktiviteter og satsinger i Vestfold fylkeskommune 2017 Design og produksjon: Metro Branding/Dinamo Foto: side 1, 3, 6, 8, 9, 12, 13, 14,16, 18, 21 : Dag G. Nordsveen, side 5, 6, 26: Paal Andre Schwital, side 20: Lars Opstad, side 23: Christian Berg-Henry,side 24: Trude Aga Brun, side 25: Una Odilie Tombre Hansen Styrking av yrkesrettet utdanning og fireårsløpet 14 Psykisk helse 17 Skolebygg 17 TANNHELSESEKTOREN BIDRAR TIL BEDRE HELSE KULTURSEKTOREN 20 GIR OPPLEVELSER BYGGER VERDIER 20 Turskiltprosjektet 20 Padleled Vestfold 20 Marked for musikk 20 DKS 21 Viken Filmsenter AS 21 Arbeidslivets Kulturseilas (AKS) 21 Ung kultur møtes (UKM) 21 Teater Ibsen AS 21 Milepæler i oversiktsarbeid folkehelse 22 Prosjekt nærmiljø 22 Mobiliserende plan og partnerskap 22 Poesihovedstad Larvik 22 Litteraturuka 22 Biblioteket som møteplass og arena 23 Prosjektsamarbeid med folkehelse 23 Helhetlig attraksjonsstrategi for vikingtidsformidling 23 Metallsøk 24 Partnerskap i LBI ArchPro 24 RPBA (Regional plan for bærekraftig arealpolitikk 24 FELLESFORMÅL 25 MANGFOLDIGE OPPGAVER 25 Kvalitetsprogrammet Digitalstrategi Anskaffelser/innkjøp 26 HMS, beredskap og sikkerhet 26 Ledelse, medarbeiderskap og organisasjonsutvikling 26 Eiendomsforvaltning 27 ØKONOMISK UTVIKLING OG RESULTAT FOR Dette er en interaktiv PDF med bokmerker. Naviger i innholdsfortegnelsen og hyperlenket tekst. Pilene øverst til høyre fører deg en side fram eller tilbake. Pilene deaktiveres på håndholdte enheter: «Swipe» som normalt mellom sidene. Knappen i midten fører deg til «Innhold». Mer info?

3 SIDE 3 Fylkesrådmannen har ordet Pådriver for utvikling av Vestfold I 2016 vedtok fylkestinget forprosjekt som grunnlag for bygging av nye Horten videregående skole. Videre ble det vedtatt at skolen skal bygges som et plusshus med bruk av solceller for produksjon av energi. Det ble også inngått kontrakt med Veidekke Entreprenør AS om bygging av skolen. Samlet investering er budsjettert til 755 millioner kroner. Med realiseringen av nye Horten videregående skole fullføres et ambisiøst investeringsprogram som blant annet omfatter helt nye skolebygg i Larvik, Tønsberg og Horten. Det ble oppnådd mange gode enkeltresultater i Vestfold fylkeskommune i 2016, innenfor alle sektorer. Andel av elever og lærlinger som fullførte og bestod opplæringen innen fem år, var på 73,1 prosent, noe som er en klar oppgang fra året før. Dette er et resultat av målbevisst arbeid gjennom flere år. Det er også gledelig at antall reisende med kollektivtrafikken i fylket økte markert. Fylkeskommunen står overfor nye utfordringer som krever at vi må utvikle oss videre. Den teknologiske utviklingen går stadig raskere. I 2016 vedtok fylkestinget en ny digital strategi. Vi ønsker å benytte digitalisering til å øke tilgjengelighet og kvalitet på våre tjenester til innbyggerne i fylket. Regional planstrategi for perioden 2016 til 2020 ble ferdigstilt i 2016, og det ble vedtatt å utarbeide en regional plan for transport. Utover dette ble det i planstrategien lagt vekt på å videreutvikle og gjennomføre allerede vedtatte planer. Blant annet vil den regionale planen for bærekraftig arealpolitikk og den regionale planen for folkehelse bli revidert i perioden. Fylkeskommunen har i 2016 vært pådriver i samfunnsutviklingen i Vestfold på en rekke felt. Viktige stikkord er folkehelse, verdiskaping, klima og miljø og utvikling av Vestfoldbanen. Arbeidet har skjedd i nært partnerskap med blant andre kommuner, statlige etater og næringslivets organisasjoner. I Tønsberg og Larvik har fylkeskommunen vært aktive i arbeidet med å planlegge nye transportløsninger i nært samarbeid med berørte kommuner og transportetater. Teksten fortsetter på neste side >>

4 SIDE 4 Fylkesrådmannen har ordet Pådriver for utvikling av Vestfold Gjennom Den kulturelle skolesekken og Arbeidslivets kulturseilas har fylkeskommunen formidlet kulturopplevelser av høy kvalitet til vestfoldinger også i Vestfold og Larvik var gjennom Markedet for musikk i 2016 vertskap for YAMsession, en europeisk visningsarena for konsertproduksjoner for barn og unge. sommeren Etter det førte Telemark og Vestfold samtaler uten at noen avtale ble underskrevet eller vedtatt. Vestfolds primæralternativ har hele tiden vært en region bestående av Buskerud, Telemark og Vestfold. Stortinget vedtar etter planen ny fylkesinndeling i juni Økonomien i Vestfold fylkeskommune utviklet seg positivt i Skatteinntektene ble høyere enn budsjettert og økonomistyringen i våre sektorer og virksomheter er god. Nettodriftsresultat ble 144 millioner kroner. Sykefraværet gikk ned i 2016 i forhold til året før og endt på 5,4 prosent. EGIL JOHANSEN FYLKESRÅDMANN Arbeidet med den forestående regionreformen preget dagsorden i fylkeskommunen i Buskerud trakk seg fra nabosamtalene med Telemark og Vestfold

5 SIDE 5 Samfunnsoppdraget Organisering og samfunnsoppdrag Samfunnsoppdraget Fylkeskommunen skal bidra til at det føres en utviklingsorientert, bærekraftig og helhetlig politikk i fylket. Fylkeskommunen skal være regional utviklingsaktør og legge til rette for utvikling av næringsliv og arbeidsplasser, påvirke arealbruken, bevare kulturminner, landskap og miljøkvaliteter. Vi skal påse at viktige verdier i samfunnet ikke går tapt. Dette skal vi gjøre ved å ta initiativ og mobilisere ulike samfunnsaktører til å dra sammen mot felles mål. Fylkeskommunen har ansvar for å levere gode tjenester til fylkets innbyggere. De største tjenesteområdene er videregående opplæring, kollektivtrafikk, fylkesveier, tannhelsetjenester, kulturprogram, kulturarenaer og kulturminner. Fylkestinget og fylkesordføreren er fylkeskommunens øverste folkevalgte ledelse. Politikernes fremste oppgave er å stake ut kursen framover og prioritere mellom de oppgavene som anses som viktige for fylkets utvikling. Fylkestinget velges for fire år av gangen og består av 39 representanter. Det sittende fylkestinget er valgt for perioden Administrasjonen i fylkeskommunen ledes av fylkesrådmannen. Administrasjonen fremmer forslag til strategier for de ulike politikkområdene. Strategiene gir politikerne mulighet til å drøfte og gi retning til arbeidet som skal gjøres innen, for eksempel, utdanning, næringsliv, tannhelse, folkehelse, samferdsel, klima, miljø og kultur. Fylkesrådmannen har som oppgave å se til at oppdraget ivaretas gjennom bidrag fra alle sektorer.

6 SIDE 6 Samfunnsoppdraget Organisering og samfunnsoppdrag Særskilt klagenemnd Kontrollutvalget Hovedutvalg for utdanning Hovedutvalg for samferdsel og areal Hovedutvalg for klima, energi og næring Hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse Verdiskapning Vestfold (VSV) Fylkesordfører Fylkesvaraordfører Fylkestinget (39) Fylkesutvalget (13) Vestfold eldreråd Vestfold fylkeskommunale råd for funksjonshemmede Administrasjonsutvalget Yrkesopplæringsnemnda Politisk organisering 2016

7 SIDE 7 Samfunnsoppdraget Organisering og samfunnsoppdrag FYLKESRÅDMANN Egil Johansen* STABSAVDELINGEN Lisbeth Eek Svensson Eiendomsseksjonen TANNHELSESEKTOREN Jostein Eikeland REGIONALSEKTOREN Sverre Høifødt UTDANNINGSSEKTOREN Øyvind Sørensen* KULTURSEKTOREN Arild Moen HR -seksjonen IKT - seksjonen Tannhelsestaben Borgejordet tannklinikk Borgheim tannklinikk Haugar tannklinikk Hof tannklinikk Holmestrand tannklinikk Lardal tannklinikk Larvik tannklinikk Revetal tannklinikk Sande tannklinikk Sentrum tannklinikk (Horten) Solvang tannklinikk Stokke tannklinikk Svelvik tannklinikk Søeberg tannklinikk Regionalstaben Nærings- og miljøseksjonen Planseksjonen Samferdselsseksjonen Sams vegadministrasjon med Statens vegvesen Skoleseksjonen Inntak- og fagopplæring Eksamenskontoret Færder vgs Greveskogen vgs Holmestrand vgs Horten vgs Melsom vgs Nøtterøy vgs Re vgs Sande vgs Sandefjord vgs Thor Heyerdahl vgs SMI-skolen Fagskolen Kompetansebyggeren Oppfølgings- og PP-tjenesten Skiringssal folkehøyskole Karrieresenteret Kulturstaben Kultur, idrett og friluftslivsseksjonen Folkehelseseksjonen Kulturarvseksjonen Vestfold fylkesbibliotek Kommunikasjonsseksjonen Serviceseksjonen Økonomiseksjonen Administrativ organisering 2016 *Øyvind Sørensen var konstituert fylkesrådmann fra til I samme periode var Kjell Håkon Andersen konstituert utdanningsdirektør. Fylkesrådmann Egil Johansen hadde permisjon for kompetanseutvikling.

8 SIDE 8 Regionalsektoren For hele fylket Regionalsektoren Regionalsektoren har oppgaver innenfor samferdsel, plan, næring og miljø. I stor grad ivaretas dette ved at det «jobbes gjennom andre». Innenfor veisektoren ligger den operative kapasiteten i Statens vegvesen og innenfor kollektivsektoren i Vestviken kollektiv trafikk AS (Vestfold kollektivtrafikk AS fra ). Som regional utviklingsaktør skal fylkeskommunen forsøke å samle kommuner, statlige etater og andre aktører i samfunnet om felles ambisjoner og satsinger. Dette skjer i dialog med enkeltaktører, samarbeidsorganer, formelle partnerskap, og i formelle planprosesser hjemlet i plan- og bygningsloven og fylkeskommunens rolle som planmyndighet. Regional planlegging er et sentralt verktøy for å trekke andre samfunnsaktører inn i forpliktende samarbeid med sikte på etablere felles mål, strategier og handlingsplaner innenfor ulike politikkområder. I 2016 har det vært arbeidet med regionale planer for bl.a. klima og energi, verdiskaping og innovasjon og vannforvaltning. I 2016 ble det gjennomført evaluering av RPBA, samtidig som det ble gjennomført tiltak i handlingsprogrammet. Arbeidet med å forberede revisjon av RPBA og ny regional plan for transport startet også opp. Ansvaret for arealpolitikken og koordineringen av planarbeidet ligger i regionalsektoren. Fylkesveier Vestfold fylkeskommune eier, drifter og forvalter 1221 km fylkesveier (1445 km inklusive gang- og sykkelveier). I 2016 ble det asfaltert 118 km fylkesvei i Vestfold (inkludert 14 km gang/sykkelvei). Det har vært høy aktivitet i bypakke Tønsberg-regionen gjennom hele Det ble arbeidet med planprogram for ny fastlandsforbindelse, gatebruksplan for Tønsberg sentrum og Teie sentrum samt planprogram for interkommunal kommunedelplan for gange, sykkel og kollektiv. Samferdselsdepartementet godkjente at

9 SIDE 9 Regionalsektoren For hele fylket forskuttering av planmidler kan innkreves gjennom en fremtidig bompengeordning, og bomselskapet Vegfinans Bypakke Tønsbergregionen AS ble opprettet. Det ble arbeidet med prosjektet Mulighetsanalyse for transportsystemet i Larvik med Statens vegvesen som prosjektleder. Målet med prosjektet er et fremtidsrettet transportsystem med høy andel gange, sykkel og kollektivreiser som legger til rette for et attraktivt bysentrum. I 2016 ble det investert for ca 70 mill kroner utenom bompengefinansierte prosjekter. Som tidligere år har dette i stor grad gått til gang- og sykkelanlegg, samt noe til trafikksikkerhetsarbeid og kollektivtiltak. På utvalgte tellepunkter på fylkesveinettet har det vært en trafikkvekst på 1,0 % fra 2015 til Målet for 2016 var 0 % vekst i personbiltrafikken, som innebærer at vi ikke nådde målsettingen på dette området i Arbeidet med å få kommuner godkjent som «trafikksikker kommune» pågikk også i 2016, men dette arbeidet tar lenger tid enn forventet. Ved utgangen av 2016 er det kun Stokke kommune som er godkjent. Som regional utviklingsaktør skal fylkeskommunen forsøke å samle kommuner, statlige etater og andre aktører i samfunnet om felles ambisjoner og satsinger. Antall hardt skadde og drepte i Vestfoldtrafikken i 2016 viser 32 mot et mål på 30. Tallet er således to høyere enn målet, men en bedre enn 2015.

10 SIDE 10 Regionalsektoren For hele fylket Kollektivtrafikk Budsjettrammen for kollektivtrafikk økte med 15 mill kroner i Budsjettrammen for kollektivtrafikk overføres i sin helhet til Vestfold kollektivtrafikk (VKT) etter en bestiller-utførermodell. For dette beløpet leverer VKT ruteproduksjon, skoleskyss og faglig bistand fastsatt i årlig leveranseavtale mellom fylkeskommunen og VKT. Antall reiser med buss økte med 3,8 % fra 2015 til 2016, og dette er 1,8 prosentpoeng bedre enn målet på 2 %. Tønsberg, Horten, Larvik og Sandefjord står for den største delen av passasjerveksten. Andelen avganger i rute (inntil 3 minutter forsinket) endte på 70 % i 2016, som er 1,0 prosentpoeng lavere enn målsettingen. Syv av de mest brukte holdeplassene i fylket ble oppgradert til tilfredsstillende universell standard. I 2016 ble det investert for ca 70 mill kroner utenom bompengefinansierte prosjekter. Som tidligere år har dette i stor grad gått til gang- og sykkelanlegg, samt noe til trafikksikkerhetsarbeid og kollektivtiltak. Regional planlegging Fylkestinget har vedtatt Regional planstrategi for Vestfold Planstrategiens prioriterte satsningsområder er basert på viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer. Planen sier at oppfølging av gjeldende planer skal prioriteres. Det skal utarbeides en ny Regional transportplan. I tillegg skal flere regionale planer rulleres eller revideres, deriblant RPBA, hvor Regional plan for handel og sentrumsutvikling skal innlemmes. Fylkeskommunen gjennomførte en større evaluering av RPBA i Resultatene danner grunnlag og gir retning for revisjonen av planen. I 2016 ble det gjennomført flere prosjekter fra handlingsprogrammene til de regionale planene. Blant annet ble det utarbeidet en veileder for «Tettere byer med høyere kvalitet» i samarbeid med bykommuner, fylkesmannen og næringslivet. Verdiskapning og næringsutvikling Fylkeskommunale midler til den regionale næringsutviklingen går i hovedsak som støtte til eksterne aktører og prosjekter som søker å realisere fylkeskommunens mål. Dette gjelder blant annet operatørene Ungt Entreprenørskap, START, Connect Østlandet, Thor Heyerdahl instituttet og Nettverksbanken. De statlige regionale utviklingsmidlene går i hovedsak til å støtte Innovasjon Norge Buskerud Vestfold (entreprenørskapsinnsats) og nasjonale programmer som NCE (Norwegian Centres of Expertise) og VRI (Virkemidler for regional FoU og innovasjon). Verdiskapingsinitiativet et treårig samarbeidsprosjekt mellom fylkeskommunen og alle kommunene i Vestfold med mål om å skape flere arbeidsplasser i fylket ble videreført i Den årlige Partnerskapskonferansen hadde i 2016 overskriften Grønn og smart omstilling. Konferansen samlet rundt 130 samfunnsaktører til samarbeid og debatt om «det grønne skiftet». Konferansen ga nyttige innspill til arbeidet med oppfølging av de regionale planene for henholdsvis verdiskaping og innovasjon og klima og energi. Reiseliv Arbeidet med å etablere en struktur for arbeidsdeling, samarbeid og helhetlig satsning innenfor reiselivet i Vestfold ble realisert ved etablering av Visit Vestfold 18. januar Arbeidet med anskaffelse av reiselivstjenester er igangsatt etter regler for offentlige anskaffelser. Det er også vedtatt grunnlag og rammer for støtte til Transport i skjærgården.

11 SIDE 11 Regionalsektoren For hele fylket Landbruk Regionalt næringsprogram for landbruket i Vestfold med handlingsplan ble vedtatt videreført i Vestfold er fortsatt prøvefylke for 2+2 (2 år på videregående skole og 2 år i lærebedrift) innen fagfeltene gartner og agronom. Et eget fagskoletilbud på driftsledelse gartner og grønt, er første studieår gjennomført og prosjektorganiseringen avsluttet. Andre sentrale aktiviteter på området i 2016 var: Det er gitt innspill til jordbruksforhandlingen for Prosjekt Bygg i tre er videreført i ny organisasjonsform. Samarbeidsprosjekt mellom fylkene fra Agder til Vestfold om mobilisering og kompetansebygging av bioenergiprodusenter fra landbruket er videreført. Innenfor VRI Vestfold (Virkemidler for regional innovasjon) er Grønn forskning Oslofjorden gjennomført andre år av tre år, som eget delprosjekt. Delprosjektet får gode tilbakemeldinger fra næringen. Internasjonalt samarbeid Viktige aktiviteter i 2016 var: Deltakelse i Østlandssamarbeidets internasjonale aktiviteter, herunder administrativ bistand til Vestfolds representanter i internasjonalt fagpolitisk utvalg. Deltakelse i styringsorganene for Osloregionens Europakontor, herunder administrativ bistand til Vestfolds representanter i styret og representantskapet. Deltakelse i CPMR Conference of Peripheral and Maritime Regions, med generalforsamling på Asorene i november 2016, samt underliggende NSC Nordsjøkommisjonen, med årskonferanse og generalforsamling i Billund i juni Deltakelse i underliggende temagruppe NSC Transportgruppen, der fylkesvaraordfører Kåre Pettersen er nestleder. Deltakelse i AER Assembly of European Regions, med generalforsamling i Bodø i juni Deltakelse i Nordisk Transportpolitisk Netværk (NTN). Videreføring av pulje 1 og forberedelse til en pulje 2 av fylkeskommunens EU-kompetanseprogram. Deltakelse i styringsorganene for Interregprogrammet ØKS Øresund-Kattegat-Skagerrak, herunder overvåkningskomitéens møte i Falkenberg juni Bidrag til etablering og delfinansiering av Interreg ØKS-prosjektene Nærskipsfart i ØKS og Ren Kystlinje, samt Interreg Urbact III-prosjektet Vital Cities. Det er dessuten gitt tilskudd til tre forprosjekter under Erasmus Pluss-programmet. Forberedelse og gjennomføring av fylkesutvalgets studiebesøk til Brussel i mai Miljø, klima og ressurser Regional plan for klima og energi med tilhørende handlingsprogram ble vedtatt i desember 2015, og fulgt opp i Vestfold fylkeskommunene jobber sammen med Østfold, Akershus, Oslo, Buskerud og Telemark om å realisere potensialet for en velfungerende biogassverdikjede i Oslofjordregionen. Arbeidet er knyttet opp mot Interreg-prosjektet Biogass Regional plan for vannforvaltning ble sentralt godkjent Regional handlingsplan og regionale og vannområdevise tiltaksprogram følges opp og effekter av tiltak evalueres. Vannforvaltningen avgir egen årsrapport i regi av vannregion Vest- Viken. Vestfold fylkeskommune har i samarbeid med Havforskningsinstituttet vedtatt å være et pilotfylke for håndtering av Stillehavsøsters.

12 SIDE 12 Regionalsektoren For hele fylket Regional forskning/høyere utdanning Fylkesrådmannen har fulgt opp og gitt bistand til NCE MNT (Norwegian Centres of Expertise Micro- and Nanotechnology) og VRI Vestfold. Fylkesrådmannen yter også administrativ støtte til det regionale forskingsfondet Oslofjordfondet, som Vestfold fylkeskommune er vertsfylke for. Samarbeidet med Høgskolen i Vestfold om en felles stilling som EU koordinator, samarbeidet i FoUI nettverket, og EU nettverk Viken er videreført. Det er etablert et prosjekt for målrettet mobilisering av FoU miljøer, bedrifter og kommuner, og styrking av høgskolens rolle som nav i samarbeid med fylkeskommuner og næringsliv. Forskningsrådet har etablert et oppfølgingsprogram til VRI (som var drevet fra ), kalt FORREGION. Fylkeskommunen fikk i desember 2016 innvilget kr 2,55 mill av Forskningsrådet til et prosjekt i programmet kalt Pilar 1. Prosjektet knytter virkemiddelapparatet, høgskolen og fylkeskommunen sammen i et 3-årig arbeid for å styrke bedriftenes forskningsbaserte innovasjon for økt verdiskaping.

13 SIDE 13 Utdanningssektoren Muligheter for alle Utdanningssektoren Det har i 2016 vært 8699 elever i videregående opplæring, 1920 lærlinger og lærekandidater og 467 praksiskandidater. Sektoren samarbeider med 120 frittstående lærebedrifter og 780 medlemsbedrifter gjennom 36 opplæringskontor. Fullføre og bestå Ett av hovedmålene til Vestfold fylkeskommune er at flest mulig skal fullføre og bestå videregående opplæring. Andelen elever og lærlinger som fullførte og besto etter fem år var 73,1 % i Vestfold for 2010-kullet. Dette er en positiv endring fra året før hvor tilsvarende resultat for 2009-kullet var 66,9 %. For første gang var også resultat for Vestfold bedre enn landsgjennomsnittet som var på 72,1 % for 2010-kullet. Økningen i Vestfold var på hele 6,2 prosentpoeng ved å sammenligne resultater for de offentlige skolene i Skoleporten, og med det har Vestfold den største økningen av alle fylkene i landet. Resultatet ligger fortsatt under målsettingen, som for 2016 var 75 %. Fylkesrådmannen er tilfreds med den positive trenden fra 2002-kullet, og er særlig fornøyd med siste års resultat. Målet om 75 % fullført og bestått er fortsatt ikke nådd, og det kan forventes svingninger fra år til år. Nasjonale og regionale satsinger som Program for bedre gjennomføring, 4-års løpet og Regional plan for helhetlig opplæring forventes å gi resultater på lang sikt. Fylkesrådmannen understreker betydningen av at Vestfold fylkeskommune holder fast ved de iverksatte tiltak, både for fortsatt økning i fullført og bestått og for å stabilisere måloppnåelsen på et høyt nivå. Andel sluttere Andelen Vestfold-elever som sluttet i skoleåret 2014/2015 var 3,5 % ihht siste offisielle tall fra Skoleporten. Dette er en bedring på 0,5 prosentpoeng sammenlignet med året før, og er klart bedre enn resultatmålet på 4,0 %. Dette er et resultat som fylkesrådmannen er meget godt fornøyd med, særlig sett i lys av forskning som viser at jo lengre en går i videregående opplæring, desto høyere blir yrkesdeltakelsen senere i livet.

14 SIDE 14 Utdanningssektoren Muligheter for alle Når det gjelder hevinger av lærekontrakter, er resultatet for ,9 %, mens målet var 6,5 %. Mobbing Arbeidet med å forebygge mobbing er høyt prioritert av skolene og skoleeierne. Skolene har etablert egne planer for hvordan de skal ivareta elever som opplever mobbing og hvordan forebygge mobbing. Elevundersøkelsen, som gir rektor og administrasjonen tilgang til resultater på gruppe-/ klassenivå, gir kunnskap om hva mobbingen kan handle om. Dette bidrar til at skolene kan følge opp resultater og iverksette presise tiltak. Dette arbeidet følges opp både i styringsmøter og andre samarbeidsmøter mellom sektordirektøren og skolene. Endringer i spørsmålsformuleringene i elevundersøkelsen påvirker svarprosentene og gjør at resultatene de siste årene ikke er sammenlignbare. Det er en større andel av elevene i Vestfold, sammenlignet med landsgjennomsnittet, som ikke i det hele tatt opplever å være mobbet av andre elever på skolen. Resultatene for Vestfold og landsgjennomsnittet er hhv 87,9 og 82,5 %, det vil si en differanse på mer enn 5 % i favør av Vestfold.

15 SIDE 15 Utdanningssektoren Muligheter for alle Sentrale aktiviteter og satsinger i 2016 Regional plan for et helhetlig opplæringsløp og «Vestfoldskolen 2020 læring for livet». Den vedtatte planen, jfr FT 18/15, er førende for aktiviteten innenfor videregående opplæring i samhandling med grunnskolen (kommunene) og andre samarbeidspartnere. Realiseringen bygger opp under arbeidet i barnehage og skole og skal bidra til å gi barn og unge et trygt og godt oppvekst- og læringsmiljø. Barn og unge har i utstrakt grad vært i barnehage, samt 10 år i grunnskole i kommunene, før de begynner på videregående opplæring. Kommunene og fylkeskommunen har derfor forpliktet seg til et samarbeid for å bidra til at barn og unge opplever god kvalitet og sammenheng i opplæringen og i overgangene. Realiseringen av planen startet for fullt i august 2015 og har fulgt vedtatt handlingsplan for perioden Alle kommunene i Vestfold ble invitert for å jobbe tett med RPHO-teamet i første fase av realiseringen, og Re, Tønsberg og Nøtterøy takket ja til dette. Planen bygger på fire sentrale handlingsområder: Overgangene mellom barnehage og grunnskole, mellom grunnskole og videregående opplæring, samarbeid om overgang fra skole til opplæring i bedrift for lærlinger og lærekandidater. Kvaliteten på de ulike nivåene der barn og unge opplever personlig og faglig utvikling ut fra evner og forutsetninger. Aktørene må ha kunnskap og innsikt i hele opplæringsløpet fra barnehage til ut videregående opplæring. Relevant statistikk og analyse for hele utdanningsløpet. I samarbeid med kommunene er det ferdigstilt felles kvalitetskjennetegn for sentrale aktører i opplæringsløpet for barnehagen og skolene i Vestfold. For å bedre samarbeidet rundt overgangene er det, sammen med kommunene, ferdigstilt kjennetegn på gode overganger i hele opplæringsløpet. Disse er operasjonalisert i hver enkelt kommune. Nettstedet «Opplæringsløpet.no», som retter seg primært mot profesjonsutøvere i barnehagene og skolene i Vestfold, ble etablert i En av hensiktene med nettstedet er å dele god praksis på tvers i fylket og mellom barnehager, barneskoler, ungdomsskoler og videregående opplæring. I 2016 har det i regi av RPHO vært en utprøving av profesjonsnettverk (lærende nettverk) i de tre pilotkommunene. Lærere fra barnehage og ut videregående opplæring har deltatt. Erfaringene er delt med andre kommunene i Vestfold og flere kommuner er nå i ferd med å etablere eller videreutvikle sine profesjonsfellesskap. Hensikten med profesjonsnettverk er å styrke profesjonsutøvernes kunnskap og innsikt om de ulike nivåene, bli kjent med arbeidsmetoder og utfordringer i hele opplæringsløpet og dermed å øke forståelse for hverandres betydning. På handlingsområdet tall og statistikk, har RPHOteamet arbeidet tett med pilotkommunene og tall og statistikkgruppen i Utdanningsavdelingen i Vestfold fylkeskommune. Målet med arbeidet har vært å videreutvikle den såkalte «høstrapporten» som viser årsresultatene i videregående opplæring. Resultatene kan spores til elevens bostedskommune og avgivende ungdomsskole. Rapporten har derfor stor interesse for kommunenes kvalitetsarbeid overfor sine skoler.

16 SIDE 16 Utdanningssektoren Muligheter for alle Styrking av yrkesrettet utdanning og fireårsløpet I økonomiplanen for ble sektorens budsjettramme økt med totalt 3,5 mill kroner per år for å styrke yrkesrettet utdanning. Målet med styrkingen er å redusere frafallet i yrkesrettet utdanning gjennom Tettere oppfølging av lærlinger fra skolenes side Økt kontakt med arbeidslivet/praksisfeltet de to første årene av utdanningen Innovasjonsprosjekter for å bedre gjennomføring innenfor yrkesfagene For å sikre en god overgang mellom skole og bedrift og dermed bedre gjennomføring innen yrkesrettet utdanning, har utdanningssektoren igangsatt et arbeid med fireårsløpet skolenes økte formidlings- og oppfølgingsansvar. Delmålsettingene i dette arbeidet er Øke samarbeidet mellom de videregående skolene og arbeidslivet Bedre samsvar mellom markedsføring og dimensjoneringen av opplæringstilbudene knyttet til læreplasser og arbeidslivets behov. Mer aktiv bruk av faget PTF (Prosjekt til fordypning) i en langsiktig formidlingsprosess Mer aktiv veiledning av elevene fra Vg1 til Vg2 og ut til læreplass Ekstra kvalifisering av enkeltelever om nødvendig Oppfølging av elevene i læretiden fram til fagprøven er avlagt. Dersom elever står uten læreplass per 1. september, er også skolene ansvarlig for å gjennomføre Vg3 fagopplæring i skole. Tiltaket finansieres med tidligere avsatte midler i økonomiplanen. Et svært viktig element i dette arbeidet er dedikerte ressurser på skolene som arbeider tett mot opplæringskontorene og næringslivet. Det arrangeres jevnlige nettverksmøter som følger årshjulet i formidlingen av lærlinger hvor også opplæringskontorene blir invitert. I 2016 er det tildelt 2 mill kroner til innovasjonsprosjekter hvor skolene, opplæringskontorene, NHO og LO har hatt mulighet til å søke om midler.

17 SIDE 17 Utdanningssektoren Muligheter for alle Psykisk helse Fylkestinget har fra 2013 til og med 2016 bevilget 1 mill kroner per år i økonomiplanen til arbeid med psykisk helse. Midlene er benyttet til prosjektsatsing i regi av PPT. Målsetningen med satsingen har vært å ta i bruk og utvikle tiltak som bidrar til å hjelpe sårbare elever å ivareta sin psykiske helse, slik at de er bedre rustet til å nå sine opplæringsmål og fullføre videregående opplæring. Det er i prosjektperioden iverksatt et lavterskeltilbud til enkeltelever og mindre grupper av elever på fire utvalgte videregående skoler. Det har også blitt utarbeidet en veileder som er distribuert til alle ansatte på videregående skoler. Prosjektet er avsluttet, men veilederen og kompetansehevningen som er gjennomført i løpet av prosjektets periode, er en støtte for skolene også fremover. Fylkestinget har fra 2013 til og med 2016 bevilget 1 millioner kroner per år i økonomiplanen til arbeid med psykisk helse. Skolebygg Det er gjennomført en rekke større og mindre prosjekter knyttet til skolebygg. De største av disse er kommentert nedenfor. Ny Horten vgs Byggingen av ny skole i Horten er en sentral målsetting i vedtatt økonomiplan. I henhold til justert fremdriftsplan er planlagt byggestart mai 2017 og bygget er planlagt ferdig til bruk ved skolestart høsten Rammen for prosjektet inkludert tannklinikk er 755 mill kroner. Horten kommune planlegger ny idrettshall like ved den nye skolen. Skolens behov for kroppsøvingslokaler vil bli ivaretatt gjennom en langsiktig leiekontrakt med Horten kommune. Gjennom en «konkurransepreget dialog» ble Veidekke Entreprenør AS valgt som leverandør i juni Forprosjektet ble vedtatt i FT i sak 61/16. Kontrakten med Veidekke Entreprenør AS er inngått som totalentreprise. Skolen skal bygges som Plusshus med miljøklassifisering Breeam Nor Outstanding. Hovedaktiviteten i prosjektet høsten 2016 har vært detaljprosjektering. Korten ombygging og oppgradering Prosjektet omfatter ombygging og oppgradering til bruk for Kompetansebyggeren Vestfold, Oppfølgings- og PPtjenesten samt Karrieresenteret. Investeringen hadde en totalramme på 14 mill kroner og bidrar til oppgradering og utnyttelse av lokaler som ellers ville stått tomme og forfalt i påvente av en avgjørelse i veiprosjektet Bypakke Tønsbergregionen. Byggearbeidene er ferdigstilt i henhold til fremdriftsplanen og tatt i bruk fra skolestart høsten Sandefjord vgs kroppsøvingslokaler Prosjektet er begrunnet med et økende krav til kroppsøvingslokaler som følge av utvidelse av tilbudet innen idrett og toppidrett og økt elevtall. Prosjektet ble utsatt på grunn av arbeidet med å finne alternative løsninger i samarbeid med Sandefjord Kommune. I FT-sak 68/16 ble det vedtatt å arbeide videre med en løsning med halvannen spilleflate. Totalrammen er fastsatt til 60 mill kroner. Re vgs bibliotek og klasserom Prosjektet ble vedtatt i budsjett 2015 med en ramme på 29 mill kroner fordelt over to år. Prosjektet omfatter utbygging av seks nye klasserom, lærerarbeidsplasser og utvidelse av bibliotek. Prosjektet er begrunnet med den store elevtallsveksten ved skolen de senere år. Byggearbeidene startet opp i mars med forventet ferdigstillelse november I mai 2016 ble entreprenøren, Allround Entreprenør AS slått konkurs. Ny entreprenør, Backe Vestfold Telemark AS, overtok arbeidet i september og ny beregnet ferdigstillelse er mars 2017.

18 SIDE 18 Tannhelsesektoren Bidrar til bedre helse Tannhelsesektoren Tannhelsesektoren har 14 tannklinikker fordelt over hele fylket. I samarbeid med Helse Sør-Øst, bemanner Tannhelsesektoren i tillegg en narkosetannklinikk seks dager per måned ved Sykehuset i Vestfold, Larvik. 14 tannklinikker fordelt over hele fylket gir gratis undersøkelse og behandling til følgende pasientgrupper: Flere undersøkte og ferdigbehandlede pasienter > Barn og unge fra fødsel og til og med 18 år Psykisk utviklingshemmede Grupper av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleien Innsatte i fengsel og personer i kommunal og statlig rusomsorg Tortur- og overgrepsutsatte Personer med odontofobi 19- og 20-åringer får tilbud om undersøkelse og behandling til 25 % av offentlige takster Tilbud til voksne, betalende pasienter. Omsetning ca 15 mill kroner. Det totale antall av undersøkte og ferdigbehandlede pasienter i 2016 viser en oppgang på pasienter i forhold til Økningen gjør seg gjeldende i alle de prioriterte gruppene, spesielt er det brukt mye ressurser på gruppen ruspasienter i statlig og kommunal omsorg. Bedre tannhelse Antallet 5-åringer uten hull i tennene er omtrent på samme nivå som i 2015, men viser en liten nedgang. For 12-åringene er tannhelsen også om lag som i 2015, mens 18-åringenes tannhelse stadig blir bedre.

19 SIDE 19 Tannhelsesektoren Bidrar til bedre helse Avtale om tannlegevakt Færre med høy kariesrisiko Forebyggende arbeid Fra 1. juli 2015 inngikk Vestfold fylkeskommune avtale med Kaldnes tannhelse AS om drift av tannlegevakta, en ordning som har fungert bra så langt. På tannlege vakta har det i løpet av 2016 vært totalt 335 konsultasjoner, noe som er en nedgang på 50 fra Dette er nok et resultat av stadig bedre tannhelse i befolkningen. Det er henvist 257 barn fra helsestasjon før ordinær innkalling i tre års alder på grunn av høy kariesrisiko. Det er en oppgang på 113 fra året før. (Dette gjelder barn under 3 år som anses som odontologiske risikopasienter). Tannhelsetjenesteloven slår fast at forebyggende tiltak skal prioriteres fremfor behandling. Derfor legger sektoren stor vekt på befolkningsrettet og holdningsskapende informasjonsarbeid på helsestasjoner, i barnehager og skoler, samt på sykehjem og i bofellesskap for psykisk utviklingshemmede. Bekymringsmeldinger Det er i 2016 sendt inn 25 bekymringsmeldinger til barnevernstjenesten i kommunene grunnet mistanke om omsorgssvikt. Det er om lag som i Videre er det sendt inn 64 bekymringsmeldinger til barnevernstjenesten for barn som gjentatte ganger ikke møter til oppsatt time. Det er på linje med Antallet 5-åringer uten hull i tennene er omtrent på samme nivå som i 2015, men viser en liten nedgang. For 12-åringene er tannhelsen også om lag som i 2015, mens 18-åringenes tannhelse stadig blir bedre.

20 SIDE 20 Kultursektoren Gir opplevelser bygger verdier Kultursektoren Kultursektoren løser oppgaver i nært samarbeid med kommuner, næringsliv, kulturinstitusjoner og frivillige organisasjoner. I tillegg har sektoren ansvar for å bidra til utviklingen av museumsområdet i fylket. Strategisk kultur- og idrettsplan for Vestfold , Bibliotekplan Vestfold og Regional plan for folkehelse ligger til grunn for sektorens arbeid. Strategisk kultur- og idrettsplan (SKP) er forankret i kulturloven. Planen har som utgangspunkt at kulturaktivitet er verdibygging, gir opplevelse og trivsel, er «limet» som binder mennesker sammen og legger grunnlag for livskvalitet. Kultur handler både om fortid og forventninger til felles fremtid, samtidig som kultur bidrar til næringsutvikling og økonomisk verdiskapning. Turskiltprosjektet Det har i perioden blitt delt ut 2,4 mill kroner til merking av turstier fordelt over hele fylket. Prosjektet utvides med ett år, og fylkeskommunen vil i samarbeid med Gjensidigestiftelsen gi økonomiske bidrag til innkjøp av skilt og merkemateriell også til turruter for kajakk langs kysten. Padleled Vestfold I 2016 startet arbeidet med etablering av Padleled Vestfold der målet er å bidra til trygg padling fra Svelvik i nord til Larvik i sør, samt synliggjøre tilrettelegging og muligheter for padlere. Marked for Musikk Marked for Musikk var i 2016 vertskap for YAMsession, som er en del av EU prosjektet Blackboard Music Project. Over 200 deltakere og 100 artister fra 12 ulike land var for anledningen samlet i Larvik.

21 SIDE 21 Kultursektoren Gir opplevelser bygger verdier DKS Ung kultur møtes (UKM) Teater Ibsen AS DKS i videregående skole fikk i 2016 tre nye skoler med i ordningen; to private og vår fylkeskommunale Skiringssal Folkehøyskole. Resultatene fra brukerundersøkelse gjennomført i årsskiftet 2015/2016 i DKS grunnskole viste bl.a. at 97 % av kulturkontaktene mener at DKS-opplevelsen er et viktig supplement til den ordinære undervisningen, og at DKS-tilbudet er av høy kunstnerisk kvalitet. Det har vært en fortsatt økning i deltakerantallet på fylkesbasis og UKM ble gjennomført i 11 av 14 kommuner i Vestfold (ikke i Holmestrand, Hof og Sande.) Fylkesmønstringen UKM 2016 ble arrangert av Sandefjord Kommune, i nært samarbeid med fylkeskommunen, som har hovedansvaret for arrangementet. I 2016 ble «Produksjonssted for profesjonell scenekunst for barn og unge» åpnet en ny satsing fra Teater Ibsen i samarbeid med Papirhuset teater i Tønsberg. Viken Filmsenter AS Høsten 2016 ble Oslo kommune medeier i Viken Filmsenter. Filmskapere i hele regionen kan med dette benytte seg av et større mangfold og kompetanse enn tidligere og selskapets arbeid med talenter i regionen styrkes. Arbeidslivets Kulturseilas (AKS) AKS fikk 15 nye offentlige og private medlemsbedrifter i 2016.

22 SIDE 22 Kultursektoren Gir opplevelser bygger verdier Milepæler i oversiktsarbeid folkehelse I 2016 nådde Vestfold fylkeskommunes oversiktsarbeid etter folkehelseloven flere milepæler. Oversiktsdokumentet Vi i Vestfold ble publisert i april Basert på kunnskap innen en rekke tema inneholdt oversiktsdokumentet et eget kapittel som innspill til regional planstrategi. I 2016 ble Folkehelseundersøkelsen helse og trivsel 2015 fullført, med svar fra ca respondenter. I etterkant har arbeidet startet med å sammenstille og analysere resultater i samarbeid med Folkehelseinstituttet og fylkeskommunene Aust-Agder og Vest-Agder. Prosjektet er en pilot som vil bli presentert og vurdert i en nasjonal ramme i Prosjekt nærmiljø Som en av åtte fylkeskommuner startet Vestfold fylkeskommune opp Prosjekt Nærmiljø i Prosjektet er treårig, og gjennomføres i samarbeid med kommunene Tjøme, Horten, Tønsberg, Sandefjord og Larvik. Prosjektet er initiert av Helsedirektoratet, som yter tilskudd til fylkeskommunen, som videreformidler pengene til kommunen. Fylkeskommunen er prosjekteier og den som rapporterer til Helsedirektoratet. Fylkeskommunen legger en betydelig egeninnsats i prosjektet i form av prosjektledelse og budsjettmidler. Aktivitetene er rettet mot å kartlegge helsefremmende kvaliteter og skadeforebyggende faktorer i utvalgte nærmiljøer i kommunene, samt å utvikle kunnskap og tiltak gjennom innbyggermedvirkning. Mobiliserende plan og partnerskap 2016 var et aktivt år i folkehelsenettverket med fire ordinære samlinger, samt bred deltakelse fra kommunene på en innspillskonferanse i november i forbindelse med oppstart av arbeidet med å revidere regional plan for folkehelse. Folkehelsenettverket har hatt og vil fortsette å ha en viktig i rolle i forberedelsen av revideringen av den regionale planen. Også i det skade- og ulykkesforebyggende arbeidet Trygge lokalsamfunn har nettverksarbeidet vært aktivt i Oppmerksomheten er særlig rettet mot skadedata som kan bedre den forebyggende innsatsen. Poesihovedstad Larvik I 2016 ble prosjektet Poesihovedstad Larvik formelt etablert i Larvik i nært samarbeid med Vestfold fylkeskommune. Formell åpning skjedde i juni forbindelse med poesifestivalen på Bølgen kulturhus. Litteraturuka Litteraturuka arrangerte mange spennende møter mellom forfattere og personer med ulike meninger. Fra 2016 ble det innført nye betingelser for festivalstøtte fra Norsk kulturråd. For Litteraturuka førte dette til dyrere produksjoner. For å dekke inn denne merkostnaden ble det i 2016 for første gang innført publikumsbetaling på enkelte arrangement. Besøkstallet for 2016 ble Festivalen har ellers et stabilt godt publikumstall, og det arbeides kontinuerlig med publikumsutvikling. Lyrikeren Steinar Opstad fra Stokke ble tildelt årets Litteraturpris for Vestfold.

23 SIDE 23 Kultursektoren Gir opplevelser bygger verdier Biblioteket som møteplass og arena samt Horten og Sandefjord bibliotek og lokale folkehelsekoordinatorer. Målet med prosjektet er å øke bruken av bibliotek som sosial møteplass for ungdom. Bibliotekene i Vestfold jobber aktivt med bibliotekets nye rolle som møteplass og arena for både samtaler, debatt og formidling. Fylkesbiblioteket har medvirket i denne satsingen gjennom flere prosjekter, samt tilbudt en rekke kompetansehevende tiltak. Et nytt prosjekt med fem mindre bibliotek mottok i 2016 arenautviklingsmidler fra Nasjonalbiblioteket. Publikumsdeltakelsen har hatt en jevn vekst de siste årene. I 2016 deltok nesten personer på ulike arrangementer i Vestfoldbibliotekene, en økning på 6 % fra I tillegg kommer skoleklasse- og barnehagebesøk hvor godt over barn blir kjent med bibliotekene i løpet av et år. Besøkstallet i Vestfoldbibliotekene totalt økte med 2,4 % i Det betyr at over personer besøkte bibliotekene i fjoråret. En av årsakene til det økte besøkstallet er såkalte meråpne bibliotek, hvilket innebærer utvidede åpningstider ved selvbetjent tilgang til bibliotekenes lokaler. Prosjektsamarbeid med folkehelse Det tverrfaglige prosjektet Pusterommet ble etablert i 2016 i nært samarbeid med seksjon Folkehelse Helhetlig attraksjonsstrategi for vikingtidsformidling (HAV) Arbeidet med å følge opp strategien i 2016 ble presisert av Hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse (HKIF) som ønsket å prioritere følgende punkter; Markedsplanen ble ferdigstilt medio desember Analyse og anbefalinger blir tatt videre til HKIF og legges til grunn for videre oppfølging av HAV (HAV Punkt 5.1.) Nettverket av frivillige er operativt og det ble gjennomført 36 håndverkskurs med 337 deltagere. Eget nettverk for festivaler ble opprettet og støtte tildelt til gjennomføring av Tønsberg vikingfestival, Midgardsblot og Borre vikingmarked (HAV punkt 3.2.) Ved Gildehallen er det utført drenering, lagt ny plen, etablert ny gangvei, portal og søyle inne i hallen er malt. Det er lagt opp til et eget formidlingsopplegg rundt malingen. Fargene som brukes er hentet fra Oseberg- og Gokstadfunnene. Malingsarbeidet vekker oppsikt og er svært godt mottatt (HAV punkt 2.1.) Kulturarv har gjennomført befaring med Statens vegvesen i 2016 om brune skilt langs E18, og skilting fra riksveier til stedene langs Vikingveien. Kravene til områder som skal få brune skilt er ikke oppfylt for flere av de aktuelle stedene, blant annet Oseberghaugen og Gokstadhaugen (HAV punkt 5.2.) I 2016 ble det gitt økonomisk støtte til de større lagene som har mye utadrettet aktivitet: Stiftelsen Nytt Osebergskip, båtlaget Gaia, Kaupangprosjektet og Borre Vikinglag. Det ble i 2016 laget en digital formidlingsløsning for vikingtidsfunn i Nøtterøy og Tønsberg bibliotek

24 SIDE 24 Kultursektoren Gir opplevelser bygger verdier Metallsøk Aktiviteten med metallsøk i Norge har økt kraftig. I Vestfold har mengden funn økt fra funn per år i til 340 funn i Den høye aktiviteten resulterer i mange faglig spennende funn, men det er også registrert økende utfordringer knyttet til salg av funn, private samlinger og manglende tillatelser fra grunneiere. Arbeid med nevnte utfordringer er svært arbeidskrevende og i er tolv saker anmeldt som lovbrudd i Vestfold. Partnerskap i LBI ArchPro 2016 var et aktivt år i partnerskapet i LBI ArchPro hvor mye ressurser ble brukt til å forberede en offentlig evaluering av instituttets arbeid fra Instituttet mottok evalueringsrapport i desember som sikrer ytterligere syv år med finansiering fra Ludwig Boltzmann Gesellschaft. Kulturarv har bidratt til en omorganiseringsprosess i LBI ArchPro, som nå har fått på plass en mer bærekraftig driftsorganisasjon. Feltarbeidet i Vestfold har blitt gjennomført, nå med mer vekt på tolkningsprosesser enn kun å hente inn rådata. Implementering av geofysiske metoder i forvaltningen har positiv utvikling og Riksantikvaren deler langt på vei Kulturarvs syn på hvordan metodene brukes og ser at kvaliteten på data og tolkning har utviklet seg i riktig retning. RPBA - (Regional plan for bærekraftig arealpolitikk) Arbeidet med å bruke RPBA som prioriterings-, styringsog utviklingsverktøy i kulturminneforvaltningen har fortsatt i Det er lagt betydelige ressurser i å etablere en prøveordning med tidlig registrering av kulturminneinteresser. Ordningen er helt ny og innebærer at kulturminnelovens 9 (undersøkelsesplikten) søkes oppfylt på kommuneplannivå framfor på reguleringsplannivå. Det forberedende arbeidet som startet opp i 2015 er snart ferdigstilt, og prøveprosjektet vil kunne startes i Videre har kulturminneforvaltningen i 2016 påbegynt arbeidet med å kartfeste og beskrive kulturhistoriske bygningsmiljøer i byer og tettsteder.

25 SIDE 25 Fellesformål Mangfoldige oppgaver Fellesformål Sektor for fellesformål omfatter hovedområdene politisk ledelse, tillitsvalgte, kontroll/revisjon og fylkesrådmannens stab. Støttefunksjonen i fylkes rådmannens stabsavdeling omfatter et mangfold av oppgaver, fra drift til rådgivning og organisasjonsutvikling. Kvalitetsprogrammet Digitalstrategi Kvalitetsprogrammet har siden 2014 vært fylkeskommunens program for å styre, samt sikre helhet og sammenheng i sektorovergripende utviklingsarbeid. En av de prioriterte aktivitetene i Kvalitetsprogrammet var utviklingen av Digitalstrategi Denne ble ferdigstilt og lagt frem sammen med tilhørende handlingsplan for fylkestinget i april Strategien er førende for Vestfold fylkeskommunes digitale utvikling. Sammen med en rekke planlagte tiltak i handlingsplanen sikrer strategien helhet og sammenheng i digitale utviklingsaktiviteter og viderefører det som tidligere lå i Kvalitetsprogrammet, som nå er avviklet som begrep. På bakgrunn av handlingsplanen er det i 2016 etablert porteføljestyring for alle digitale utviklings prosjekter/ aktiviteter. Fylkesrådmannens ledergruppe fungerer som porteføljestyre, og er besluttende organ for alle aktiviteter i porteføljen. Fylkesrådmannen har etablert en felles prosjektportal og utviklet maler for å sikre en helhetlig oppfølging og gjennomføring av prosjekter. Vestfold fylkeskommune deltar og bidrar i større grad enn tidligere i nasjonale samarbeid. Et eksempel på dette er FOT-samarbeidet som er et samarbeid mellom syv fylkeskommuner med formål om at hver fylkeskommune skal få høyere kvalitet og lavere kostnad med digitalisering og integrasjonsløsninger enn hva tilfellet hadde vært uten samarbeidet.

26 SIDE 26 Fellesformål Mangfoldige oppgaver Anskaffelser/innkjøp Elektroniske innkjøpsprosesser (e-handel) er i løpet av 2016 implementert i alle virksomheter som gjør avrop på rammeavtaler som er tilgjengelige for e-handel. Om lag 50 % av alle inngående fakturaer kom i elektronisk format i 2016 og bidrar til å redusere manuelt arbeid i tillegg til å gi en positiv miljøeffekt. HMS, beredskap og sikkerhet virksomhetsnivå, i hovedarbeidsmiljøutvalget og i lokale arbeidsmiljøutvalg. Fylkesrådmannen vil videreføre det systematiske og langsiktige arbeidet også i Det har vært en meget positiv utvikling i resultatene som måles i medarbeiderundersøkelsen sammenliknet med resultatene for Fylkesrådmannen viderefører målrettet og systematisk arbeid både på konsernnivå og på virksomhetsnivå. Ledelse, medarbeiderskap og organisasjonsutvikling Fylkesrådmannen viderefører det systematiske forbedringsarbeidet i organisasjonen. Strategisk plan for medarbeiderutvikling er gjennomgått og videreført for perioden Det er gjennomført rullering av Strategisk plan for lederutvikling med bred involvering av lederne. Det er videre gjennomført ulike tiltak knyttet til Organisasjonspolitikk Lederne Ledergrupper, tillitsvalgte og verneombud har i 2016 gjennomgått opplæring i fylkeskommunens digitale system for melding av avvik, skade og forbedringsforslag innen HMS. Det har vært en målsetting å øke antall avvik i organisasjonen og sammenlignet med 2015 har det vært en økning på 53 % i antall registrerte HMS-meldinger i Sykefraværet ble redusert i 2016 sammenlignet med 2015 og endte 0,2 prosentpoeng bedre enn fastsatt resultatmål på 5,6 %. Både kvinner og menn har nedgang i sykefraværet. Bedriftshelsetjenesten har bistått virksomhetene og sykefravær har vært tema i fylkesrådmannens ledergruppe, i ledergruppene på

27 SIDE 27 Fellesformål Mangfoldige oppgaver er fulgt opp gjennom lederutviklingsprogrammet, introduksjonsprogram for nye ledere og i ulike fagkurs. Ledelse, medarbeiderskap og organisasjonsutvikling har vært tema i fylkesrådmannens møter med hovedtillitsvalgte og i hovedarbeidsmiljøutvalget. Regionreformen forberedes gjennom å være tema på alle fylkesrådmannens ledersamlinger, i HR-nettverket, i fylkesrådmannens møter med hovedtillitsvalgte og i hovedarbeidsmiljøutvalget. Eiendomsforvaltning Stabsavdelingen har i løpet av 2016 håndtert 35 investeringsprosjekter med en verdi på 65 mill kroner samt 26 vedlikeholdsprosjekter med en verdi på 9 mill kroner. Nytt byggereglement ble lagt fram for fylkestinget i desember Det ble i 2016 gjennomført en tilstandsanalyse for den totale bygningsmassen. Tilstandsanalysen vil danne grunnlag for utarbeidelse av en helhetlig vedlikeholdsplan for bygningsmassen. Stabsavdelingen har i løpet av 2016 håndtert 35 investeringsprosjekter med en verdi på 65 mill kroner samt 26 vedlikeholdsprosjekter med en verdi på 9 mill kroner. I juli 2016 ble kontraheringen av entreprenør for bygging av nye Horten videregående skole sluttført og Vestfold fylkeskommune inngikk i september 2016 kontrakt med Veidekke AS. Kontraktsummen er 563 mill kroner og skolen skal etter planen tas i bruk august Reguleringsplan for Lystlunden ble godkjent av Horten kommune desember 2016.

28 x SIDE 28 Regnskap Økonomisk utvikling og resultat for 2016 NØKKELTALL REGNSKAPSRESULTATER Frie inntekter 1) mill kr Brutto driftsresultat i 2016 ble 201 mill kroner, mot budsjettert 87 mill kroner. Avviket skyldes høyere skatteinntekter og sektorenes mindreforbruk. Samlet mindreforbruk er 105 mill kroner; herav utgjør sektorenes mindreforbruk 80 mill kroner. Dette er i samsvar med mindreforbruket ett år tilbake. Brutto driftsresultat (mindreforbruk: +, merforbruk; - ) Netto driftsresultat (mindreforbruk: +, merforbruk: - ) Regnskapsresultat (mindreforbruk: +, merforbruk: - ) Netto resultatgrad LIKVIDITET mill kr mill kr mill kr % 4,7 % 4,4 % 4,1 % 6,5 % 6,2 % Skatt og rammetilskudd ble 11 mill kroner høyere enn justert budsjett og 50 mill kroner bedre enn utgangspunktet for vedtatt budsjett. Årsveksten i fylkeskommunenes skatteinntekter ble 7,2 %, mens regjeringens anslag i statsbudsjettet for 2016 var 3,6 %. Netto finansutgifter viser et mindreforbruk på 4 mill kroner. Lavere rentenivå har redusert renteutgifter, mens god likviditet grunnet positiv fondsutvikling og god skatteinngang, har gitt høyere renteinntekter. Låneopptaket ble lavere enn forutsatt, og ble foretatt sent i året. De frie fondene er i 2016 styrket med 77 mill kroner. Dette er primært en styrking av bufferfondet og investeringsfondet. Netto avsetning til bundne fond i 2016 er 33 mill kroner. Arbeidskapital mill kr Reell, korrigert arbeidskapital mill kr Likviditetsgrad 1 (reelle, korrigerte omløpsmidler 2) /kortsiktig gjeld) Likviditetsgrad 2, (reell, korrigert mest likvide omløpsmidler 3) /kortsiktig gjeld) SOLIDITET 1,76 1,54 1,41 1,38 1,31 1,51 1,26 1,11 1,10 1,06 Egenfinansieringsgrad 4) 21 % 10 % 11 % 5 % 4 % Gjeldsgrad 80 % 83 % 88 % 84 % 79 % 1) Fra 2012 inngår ikke lenger bundne statstilskudd i posten «Frie inntekter». 2) Reelle korrigerte omløpsmidler består av omløpsmidler fratrukket premieavvik, bundne fondsmidler, ubrukte lånemidler og fondsmidler tilhørende Oslofjordfondet. 3) Reell, korrigert mest likvide omløpsmidler består av disponibel kasse-/bankbeholdning fratrukket bundne fondsmidler, ubrukte lånemidler og fondsmidler tilhørende Oslofjordfondet. 4) Netto overført fra driftsregnskapet i % av brutto investeringsutgifter. REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFT BELØP I MILL KR REGNSKAP 2016 JUSTERT BUDSJETT 2016 AVVIK VEDTATT BUDSJETT 2016 REGNSKAP 2015 Skatt og rammetilskudd Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Netto finansutgifter Netto avsetninger Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk