Oslo kommune Bydel Stovner Administrasjonen. Møteinnkalling 7/14

Transkript

1 Oslo kommune Bydel Stovner Administrasjonen Møteinnkalling 7/14 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Bydelssalen, Karl Fossumsvei 30 Møtetid: Torsdag 16. oktober 2014 kl Sekretariat: Administrasjonen SAKSKART Åpen halvtime Godkjenning av innkalling Godkjenning av sakskart Saker til behandling Sak 83/14 Protokoll fra Bydelsutvalgets møte Sak 84/14 Protokoll fra Arbeidsutvalgets møte Sak 85/14 Innbyggerinitiativ/underskriftskampanje vedr. oppgradering av Stovner senter og området rundt Sak 86/14 Treningsutstyr til beboere i Stovner senter Sak 87/14 Innspill til oppstartsmøte - Karihaugveien 22 Sak 88/14 Områderegulering for klimaeffektiv byutvikling på Furuset, begrenset høring. Sak 89/14 Landbruksmelding for Oslo - Høring Sak 90/14 Tertialrapport og statistikk 2.tertial Bydel Stovner Sak 91/14 Ny vararepresentant til Tilsynsutvalg I Sak 92/14 Protokoller til orientering Sak 93/14 Orienteringssaker Sak 94/14 Eventuelt Karl P. Olsen leder Maria Brattebakke bydelsdirektør

2

3 Sak 83/14 Protokoll fra Bydelsutvalgets møte Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Stolpe Madelene Saksgang Møtedato Saknr Bydelsutvalget /14 PROTOKOLL FRA BYDELSUTVALGETS MØTE Vedlagt er protokoll fra møte i Bydelsutvalget 18.september Bydelsdirektørens forslag til vedtak Protokoll fra Bydelsutvalgets møte godkjennes. Maria Brattebakke bydelsdirektør Madelene Stolpe spesialkonsulent Vedlegg 1

4 Sak 84/14 Protokoll fra Arbeidsutvalgets møte Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Stolpe Madelene Saksgang Møtedato Saknr Bydelsutvalget /14 PROTOKOLL FRA ARBEIDSUTVALGETS MØTE Vedlagt er protokoll fra møte i Arbeidsutvalget 25.september Bydelsdirektørens forslag til vedtak Protokoll fra Arbeidsutvalgets møte tas til orientering. Maria Brattebakke bydelsdirektør Madelene Stolpe spesialkonsulent Vedlegg 2

5 Sak 85/14 Innbyggerinitiativ/underskriftskampanje vedr. oppgradering av Stovner senter og området rundt Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Behring Andreas Mjærum Saksgang Møtedato Saknr Miljø-, plan- og samferdselskomitéen /14 Arbeidsutvalget /14 Bydelsutvalget /14 INNBYGGERINITIATIV/UNDERSKRIFTSKAMPANJE VEDR. OPPGRADERING AV STOVNER SENTER OG OMRÅDET RUNDT Sammendrag: Bydel Stovner har mottatt et innbyggerinitiativ med forslag om å følge opp arbeidet knyttet til oppgradering av senteret og området rundt. Det er flere prosesser og tiltak som er igangsatt og noe er allerede ferdig. Gjennom arbeidet med «linjeparken» og områdeløft Stovner sentrum gjøres det en rekke tiltak i området rundt senteret. Det arbeides med oppgradering av Jesperudjordet og Sentergata. Det er etablert et flerbrukshus i 1. etasje av Fossum kirke, Stovner biblioteks ungdomsavdeling er pusset opp og en rekke belysningspunkter utbedret. I tillegg arbeider Stovner senters eiere med utvidelse og oppgradering. Saken legges frem med en gjennomgang av tiltakene, og uten realitetsinnstilling. Saksframstilling: Bydel Stovner mottok den et brev (vedlagt) med i overkant av 300 underskrifter som innehold ønske om at Bydelen aktivt skulle følge opp rehabiliteringen av Stovner senter og området rundt. Ønsket er formulert slik: «I flere år har vi Stovnerbeboere ventet tålmodig på rehabilitering av senteret og område rundt. Vi er blitt presentert flotte planer, men hva skjer? Ingenting. Nå er vår tålmodighet slutt. Senteret, som er bydelens ansikt utad, blir mer og mer forslummet. Stor slitasje på Senterblokka, både innvendig og utvendig. Område utenfor - særlig bussholdeplassen er helt forferdelig. Vi ber Bydelsadministrasjonen/-utvalget følge opp dette snarest; for nå må noe skje!!!.» Bydelsdirektøren anser dette som et innbyggerinitiativ etter kommunelovens 39a, og bydelsreglementets Særskilt om behandlingsformen I bydelsreglementes 4-10 står det følgende: «Bydelsutvalget plikter selv å ta stilling til et forslag som gjelder bydelens virksomhet, dersom minst 300 innbyggere i bydelen står bak forslaget. Dette skal skje senest 6 måneder etter at forslaget er fremmet. Bydelsutvalget selv tar stilling til forslag, også om de skal avvises.» Det medfører at denne saken har en annen behandlingsform enn andre saker. Det er et delegasjonsforbud i bydelsreglementet. Det betyr at verken administrasjonen, komiteer eller arbeidsutvalg har myndighet til å avvise eller vedta et forslag. Det er kun bydelsutvalget som 3

6 kan avgjøre saken, og saken skal være behandlet innen seks måneder fra det er vedtatt. Det innebærer at fristen for endelig behandling av saken er Bydelens arbeid med området Området rundt Stovner senter er bydelens opplevde og funksjonelle sentrum. Området er bygget ut etter Tokerudplanen som ble vedtatt for over 40 år siden, og med unntak av mindre tiltak er det denne planen som har dannet grunnlaget for områdets fysiske utvikling. Som del av Groruddalssatsingen har Bydelen prioritert å arbeide med to overordnede tiltak i for å bidra til utvikling i området. Det ene er å velge området som sted for Bydel Stovners bydelspark, og det andre er å fastsette området som satsingsområde gjennom ordningen med områdeløft med oppstart i Et områdeløft er et langsiktig og lokalt forankret utviklingsarbeid. Områdeløft er en del av arbeidet med Groruddalssatsingen og finansieres av stat og kommune i fellesskap. Områdeløftet innebefatter delbydelene Fossum og Rommen. Det vil si området fra Jesperudjordet til og med industrifeltet på Rommen. Tiltakene er begrenset av denne geografien. Hovedmålet for arbeidet er: «Områdeløft har bidratt til styrking av Stovners omdømme, lagt grunnlag for en attraktiv og bymessig sentrumsutvikling og stimulert til økt deltakelse og bedre kommunikasjon blant befolkningen på Stovner». For å nå dette målet arbeides det med en rekke fysiske og sosiale prosjekter og tiltak. I kartet er det avmerket steder hvor det er gjennomført eller arbeides med ulike prosjekter og tiltak som berører området rundt Stovner Senter både i offentlig og privat regi. 1. «Linjeparken» og utvidelse av Stovner senter Bydel Stovners bydelspark er siste park ut i rekken av bydelsparker. Arbeidet med «linjeparken» har pågått gjennom mange år og er nå koordinert med områdeløftarbeidet. Tidligere er det laget gang- og sykkelvei fra Trondheimsveien til Tokeruddalen og fra Østre Aker vei til Stovner senter. Bystyret vedtok reguleringsplanen for «linjeparken» i Byggearbeidet har estimert byggestart i desember 2014/januar Det er Bymiljøetaten som har ansvaret for gjennomføring av tiltaket. a. Omlegging av Fossumveien Fossumveien skal omgjøres til en bygate med rundkjøringer, planfrie fotgjengeroverganger, beplantning og nye bussholdeplasser. En viktig del av 4

7 prosjektet er at bussterminalen flyttes fra området foran T-banen til busslommer i gata. Muligheten for terminering av busslinjer opprettholdes gjennom muligheten til å snu rundkjøringene på hver side av den nye bussholdeplassen. Videre legges kjøremønsteret til Stovner senter om slik at det blir innkjøring via ny rundkjøring og inn i parkeringshuset. Utkjøring blir til Karl Fossums vei. Stovner senter vei som går foran parkeringshuset blir borte. Dette muliggjør opparbeidelse av et nytt torg mellom bussholdeplassen og Stovner senter. Se illustrasjon av veianlegget under med innfelt bilde av dagens situasjon. b. Opparbeiding av park mellom Fossumveien og parkeringshuset På arealet i dag som ofte refereres til som «tivolitomta» og som består av arealet mellom parkeringshuset, Fossumveien og Karl Fossums vei er det planlagt opparbeidet park. Parken skal inneholde ulike aktivitetselementer for ungdom i tillegg til benker, trær og gressareal. Det nye parkarealet skal ligge inntil ny innkjøring til Stovner senter som skiller park og torgarealene. Nedenfor er en illustrasjon av parkarealet med dagens situasjon innfelt. 5

8 c. Ombygging av Stovner senter Stovner senter har arbeidet med utvidelse i flere år. Arbeidet med «linjeparken» senterutvidelsen har fra kommunens side blitt koordinert planmessig. Reguleringsplanen for både senteret og parken er behandlet samtidig og de to planene passer sammen. Hovedtrekkene i den godkjente løsningen er at det etableres en ny hovedinngang til senteret som retter seg mot Fossumveien. Dagens utendørs parkeringsareal blir byggegrunn for utvidelse av senteret og et nytt torg foran senteret. Fra torget ved inngangen blir det en nedtrapping mot Fossumveien som går over i det offentlige torget nedenfor. Slik Bydel Stovner har oppfattet det fra utbyggers side så vil utvidelsen medføre nye kvadratmeter, et nytt torg og vil følges av en oppgradering av alle fellesarealene. Hva slags butikker og løsninger senteret velger har ikke Bydel Stovner informasjon om eller mulighet til å bestemme. Imidlertid ber senteret selv om innspill på sine facebooksider. Det er utarbeidet noen illustrasjoner fra senterets side som gjengis nedenfor på hvordan ny inngang er tenkt og et blikk inn i en mulig fremtidig situasjon innvendig. Bydel Stovner kan ikke garantere at det blir slik, og regner med at det vil bli flere ulike typer justeringer av løsningen. Slik Bydel Stovner har forstått det vil Stovner senter med utvidelsen bli et av de 6

9 største lokalsentrene i Norge. Estimert byggestart er i følge senteret 1. kvartal Sentergata I regi av områdeløftet har Bydel Stovner sammen med grunneiere og Plan- og bygningsetaten arbeidet med å se på mulighetene for oppgradering av veien som heter Stovner senter vei (Sentergata) og går mellom Stovner senter og Stovnersletta sameie. I 2013 ble det utarbeidet en mulighetsskisse for oppgradering av Dark-arkitekter. I løpet av 2014 har Sektor Gruppen AS, som eier Stovner senter, sagt seg villige til å prosjektere en oppgraderingsløsning for sentergata og har mottatt et mindre tilskudd til arbeidet fra områdeløftet. Når denne er ferdig utarbeidet tar administrasjonen sikte på å innhente innspill og synspunkter fra beboere og interesserte før en går videre i arbeidet. I illustrasjonen under er området det arbeides med videre prosjektering av markert med gult. I tillegg til den fysiske oppgraderingen arbeider Bydel Stovner med å forbedre bomiljøet i området i regi av områdeløftet og med utvikling av tilbudet til barn og unge i regi av prosjektet «ungdomsgata» i oppvekstavdelingen. De to prosjektene utfyller hverandre og samarbeider tett. 3. Jesperudjordet Vinteren 2013/14 utarbeidet Bymiljøetaten etter initiativ fra Bydel Stovner en mulighetsstudie som en intern konkurranse i etaten for utvikling av Jesperudjordet til et møteplass for alle med vekt på fysisk aktivitet. Mulighetsstudien var gjenstand for en omfattende medvirkningsprosess, og resultatene fra denne ble brakt inn i arbeidet med å prosjektere en oppgraderingsløsning. Bymiljøetaten ferdigstilte en løsning våren 2014, og søkte om finansiering gjennom ordningen med store prosjekter i Groruddalssatsingen. Sommeren 2014 ble det innvilget støtte til gjennomføring av fase 1. Dette innebefatter nye gangveier, ny volleyballbane, treningsapparater, sittestein, nye trær, lekeplass med huske og andre generelle oppgraderinger. De resterende fasene innebærer å opparbeide tilknytningen mellom Jesperudjordet og Sentergata mellom Stovnersletta sameie sine blokker, oppgradering av arealet rundt Vestli ILs klubbhus, samt etablering av gangstier, benker og lignende i skogsområdet bak Stovnerhallen og kobling til gangveinettet. Løsningen er illustrert på plantegningen under. De røde markeringene viser hovedgrepene i fase 1. 7

10 4. Fossum flerbrukshus og kirkeplassen Høybråten, Stovner og Fossum menighet har i samarbeid med Bydel Stovner oppgradert sin 1. etasje til et moderne flerbrukslokale hvor organisasjoner og foreninger kan leie seg inn. Stovner Frivilligsentral har flyttet inn og skal sammen med menighetene bidra til å utvikle flerbrukshuset til en sentral del for hele det sivile samfunnet på Stovner uavhengig av bakgrunn og livssyn. Menigheten har mottatt noe midler fra Husbanken til oppgraderingen. I 2012 samarbeidet Bydel Stovner med Bymiljøetaten om enkle oppgradering av plassen utenfor kirken med flytting av fortau m.m. for å hindre villparkering og gjøre det mindre attraktivt å bruke gangveien som bilvei. 5. Ny barne- og ungdomsavdeling og nytt ungdomstilbud (#Biblo) Sammen med Deichmanske bibliotek ble det i 2012 utviklet et fellesprosjekt for oppgradering av barne- og ungdomsavdelingen på Deichmanske bibliotek, Stovner filial. Arbeidet fikk tilskudd av områdeløft Stovner sentrum og ble utført av Kulturetaten. Den nyoppussede avdelingen ble åpnet av daværende finansbyråd Torger Ødegård sommeren Samtidig med oppussingen ble det innledet et samarbeid om etablering av et ungdomstilbud som et felles tiltak mellom Kulturetaten og Bydel Stovner. #Biblo åpnet i 2013 og er nå i drift som et fritidstilbud for ungdom tre dager i uken i nyoppussede lokaler. 6. Oppgradert kantine på Stovner videregående skole Stovner videregående skole er en sentral møteplass i Stovner sentrum. Bydel Stovner og skolen samarbeidet i 2012 om oppgradering av kantinen med nytt møblement, nytt gulv og ny innredning. Undervisningsbygg og skolens egne elever gjennomførte oppgraderingen med noe tilskudd fra områdeløftet tidlig i Oppgradering av belysning Tidlig i 2012 ble det gjennomført en kartlegging av steder med dårlig belysning i områdeløftområdet. Dette resulterte i en kartleggingsrapport som bydelsutvalget behandlet med en prioriteringsliste. Dette ble videre brukt som grunnlag for samarbeid med Bymiljøetaten som har ansvaret for kommunale belysningsanlegg. Bymljøetaten har gjennomført et såkalt serieskrift på armaturene i store deler av området. I tillegg er en rekke 8

11 punkter uten belysning fått belysning. Ett eksempel er undergangen under Tokeruddalen. Bymiljøetaten har bekostet oppgraderingen. 8. Oppgradering av Stabburet på Nedre Fossum gård Nedre Fossum gård er et viktig historisk gårdsanlegg og hjem for helsestasjon, barnehage og flere offentlige tjenester. Det er også anlagt bydelshage. Stabburet har hatt et stort vedlikeholdsetterslep. Gjennom et samarbeid med Omsorgsbygg Oslo KF er stabburet nå oppgradert og fremstår i autentisk farge. Det ble foretatt formell åpning sommeren Omsorgsbygg har mottatt noe finansiering gjennom områdeløftet. Det ses på muligheten for å oppgradert drengstua på gården på tilsvarende måte. I innbyggerinitiativet påpekes det et behov for oppgradering av fasader rundt og over Stovner senter. Stovnersletta sameie er i løpet av vinteren 2014 ferdig med sitt rehabiliteringsarbeid og fasadene vil fremstå i hvitt med grå blomsterkasser. Stovner senter sameie som har boligene lokalisert over senteret har i en lengre periode arbeidet med oppgradering. Etter den informasjonen Bydel Stovner har per nå så er det usikkert når det fysiske arbeidet kommer i gang, men det er antydet at det kan være i Det er en beslutning som ligger til sameiet som Bydel Stovner ikke har innflytelse over. Samlet gjør disse prosjektene at det vil skje en rekke endringer og utbedringer som i sum forhåpentligvis medfører en opplevd forbedring av både utemiljø, attraktivitet og tilbud. Til behandlingsformen ber bydelsdirektøren bydelsutvalget merke seg at forslaget fra initiativtakerne er å forstå slik: «Bydelsutvalget bes følge opp arbeidet med rehabilitering av Stovner senter og området rundt». Denne saken legges frem uten vedtaksforslag til realiteten i innbyggerinitiativet. Det er opp til bydelsutvalgets vurdering å vedta, avvise eller endre forslaget. Bydelsdirektørens forslag til vedtak Bydelsutvalget tar denne saken til orientering Miljø-, plan- og samferdselskomitéen har behandlet saken i møte og har fattet følgende vedtak Vedtak (enstemmig) Miljø-, plan og samferdselskomiteen anbefaler bydelsutvalget å fatte følgende vedtak: Bydelsutvalget ber administrasjonen om å følge opp arbeidet med rehabilitering av Stovner senter og nærområdet, i tråd med innkommet innbyggerinitiativ. Arbeidsutvalget har behandlet saken i møte og har fattet følgende vedtak Vedtak (enstemmig) AU viser til anbefalt vedtak i MPS og anbefaler Bydelsutvalget å fatte dette vedtaket: Forslag til vedtak Bydelsutvalget ber administrasjonen om å følge opp arbeidet med rehabilitering av Stovner senter og nærområdet, i tråd med innkommet innbyggerinitiativ. Maria Brattebakke bydelsdirektør Andreas M. Behring programleder 9

12 Sak 86/14 Treningsutstyr til beboere i Stovner senter Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Stolpe Madelene Saksgang Møtedato Saknr Bydelsutvalget /14 TRENINGSUTSTYR TIL BEBOERE I STOVNER SENTER Tore Ludt (SV) la fram følgende forslag i Helse og sosialkomiteen: Brukerne i omsorgsboligen i Stovner senter 14 har uttrykt et ønske om at det innredes et rom som de kan benytte til trening med tredemølle, ergometersykler og andre treningsapparater. Helse og sosialkomiteen synes dette er et meget godt forslag og ber om at administrasjonen undersøker mulighetene for at noe slikt kan realiseres enten innenfor årets budsjettramme eller i forbindelse med budsjett neste år. Et slikt tilbud vil kunne ha god virkning for brukernes trivsel og helse. Vedtak i Helse og sosialkomiteen: 1. Helse og sosialkomiteen slutter seg til forslaget. 2. Helse og sosialkomiteen ber om at brukerne involveres i en slik anskaffelse gjennom brukerråd. Vedtak i Arbeidsutvalget: Saken settes på BU-kartet. Forslag til vedtak 1. Bydelsutvalget slutter seg til forslaget. 2. Bydelsutvalget ber om at brukerne involveres i en slik anskaffelse gjennom brukerråd. Maria Brattebakke bydelsdirektør Madelene Stolpe spesialkonsulent 10

13 Sak 87/14 Innspill til oppstartsmøte - Karihaugveien 22 Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Beier Reidunn Myster Saksgang Møtedato Saknr Bydelsutvalget /14 INNSPILL TIL OPPSTARTSMØTE - KARIHAUGVEIEN 22 Saken gjelder Bydel Stovner mottok fra Plan- og bygningsetaten (pbe-sak ) «Bestilling av oppstartsmøte videresending Karihaugveien 22». Frist for innspill er satt til 3 uker etter utsendelse, dvs Saksopplysninger Planområdet består av to eiendommer hhv gnr/bnr 108/7 og 108/38 som i dag er regulert til næring (logistikk og lager). Planområdet er ca m2. I tråd med områdeplan for klimaeffektiv byutvikling på Furuset ønsker forslagsstiller etablering av boliger. På gnr/bnr 108/7 er det mindre bebyggelse samt løv og barskog. Det er gitt rivetillatelse for eksisterende bebyggelse. Det er et ønske å opprettholde eksisterende bruk og regulering for del av gnr/bnr 108/38, mens del av eiendommen mot nordøst kan reguleres til bolig og barnehageformål. Søker oppgir at videre drift av næringsbygg ikke er helt sammenfallende med føringer i områdeplanen. Det legges opp til bymessig utvikling med høy utnyttelsesgrad, varierende boligtypologi og parkering under bakken. Forretning i sokkel på bebyggelse mot sør, og barnehager i sokkel på bebyggelse mot nordøst med tilknyttet uteareal. Parkering på bakken for næringseiendom. Nytt reguleringsformål er bebyggelse og anlegg bolig/forretning/tjeneste yting barnehage, totalt m2 grunnflate, herav 600 m2 til barnehage og 1500 m2 til forretning (avsatt tomteareal m2). Utnyttelse av områder for bolig BRA 150 %, fordelt på blokkbebyggelse med primært 4 6 etasjer og enkelte med 8 etasjer. Bebyggelse og anlegg kontor/lager: eksisterende bebyggelse med grunnflate 6000 m2 i 1-3 etasjer, avsatt tomteareal m2. Det er behov for fire nye kjøreadkomster i tillegg til dagens ene eksisterende. Det er ikke krav til konsekvensutredning. Hovedutfordringer: Støyskjerming, grensesnitt mot eksisterende lagerbygg, etablering av variert og god boligbebyggelse som videreutvikling av et etablert boligmiljø. Dokumenter kan hentes fra Plan- og bygningsetatens saksinnsyn, saksnr Vurdering Bydel Stovner finner at intensjonen i planforslaget i hovedsak er i samsvar med intensjonen i «Områderegulering for klimaeffektiv byutvikling på Furuset» (felt BTN). Arealet ligger 11

14 innenfor dagens konsesjonsgrense for fjernvarme, men områdereguleringen viser at feltet er et mulig område for desentrale energibrønnanlegg. Tiltaket kan bidra til å starte FutureBuilt- utvikling i området og skape fortetting med fokus på arealeffektivitet og bokvalitet. Det blir viktig å skape boliger som bidrar til stabilitet i nærmiljøet og utfyller eksisterende bebyggelse og boform. Bydel Stovner anbefaler ikke hele bygg som spesielt avsetts til utleiemarkedet, dersom det ikke eksempelvis er et samarbeid med studentsamskipnaden. Stabilitet og trygghet i bomiljø skapes best ved at en viss andel boliger (%) som spres i borettslaget, kan benyttes til utleieformål. Parkering under boligkroppen vil kunne bidra til å opprettholde grønt preg i et tett utbygget område. Dette er også i tråd med områdereguleringens foreslåtte krav til område BTN, som også stiller krav til ladestasjoner for el-bil. Bydel Stovner er opptatt av at det etableres tilstrekkelig antall parkeringsplasser, da dette bidrar til mindre gateparkering og bedre veidrift. Antall (4) kjøreadkomster bør vurderes i forhold til reelt adkomstbehov, trafikksikkerhet og fokus på grønne områder i foreslått tunbebyggelse. Skjerming mot sterk trafikkerte hovedveier (Karihaugveien og E 6) kan gjøres ved anleggelse av næringsbygg i randsonen, ikke bygg til boligformål. Dette innebærer at det også vil ha betydning å vurdere Gnr/bnr 108/38 for framtidig transformasjon, i forbindelse med behandling av dette planforslaget for slik å sikre boliger som best mulig skjermes for støy og luftforurensning, men også skape rom for næring og servicebygg. Områderegulering for klimaeffektiv byutvikling på Furuset legger til grunn at det skal utarbeides en felles reguleringsplan for hele felt BTN. Skjerming mot effekt av veitrafikk vil være av overordnet betydning dersom bygging av lokk/tunnel medfører at Karihaugveien vil måtte utvides med flere filer, eller en tunnelåpning som bidrar til å forsterke luftkvaliteten ytterligere i negativ retning. Retningslinjer for støy i arealplanlegging T-1442/12 og Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging T-1520 blir viktige i denne saken. Boliger og grøntområder skjermet for støy og forurensning bidrar til opprettholdelse av livskvalitet og er et viktig folkehelsetiltak i en stadig tettere by. Behov for barnehage og eventuelle skolebehov bør vurderes inn i saken, og vil ha en skjermet beliggenhet samt tilgang til gode og tilstrekkelige uteareal. Bakåsbekken har sitt gamle bekkeløp gjennom deler av 108/7. Masteroppgaven «Gjenåpning av bekker» (Tiril Sandstø og Tone Fossland Wesche, Universitetet for miljø- og biovitenskap 2013) omfatter bekker på Furuset. Ved en eventuell bekkeåpning vil vannkvalitet gjennom bolig- og parkområder være av vesentlig betydning, på samme som biologisk mangfold skal ivaretas i plansammenheng. I områdereguleringen er Bakåsbekken foreslått lagt langs Granstangen, lokalveien inn i området. Det vises til områdereguleringens foreslåtte krav til område BTN (Karihaugveien 22) mht blågrønn faktor, overvannshåndtering og bekkeåpning. Bydelsdirektørens forslag til vedtak Stovner bydelsutvalg har mottatt «Innspill til oppstart Karihaugveien 22» fra Plan- og bygningsetaten. Bydelsutvalget har følgende innspill: Bydelsutvalget finner at både Gnr/bnr 108/7 og 108/38 bør inngå i felles detaljreguleringsplan. Arealet hvor det i dag er eksisterende industribygg (gnr/bnr 108/38) som ønskes videreført i dagens form, kan utvikles gjennom transformasjon på lengre sikt (fase to). 12

15 Stovner bydelsutvalg er tilfreds med at det fremmes et planforslag som kan bidra til å iverksette klimaeffektiv byutvikling på Furuset. Stovner bydelsutvalg er opptatt av at det skapes stabile og trygge bomiljø, og anbefaler at eventuelle utleieboliger spres i borettslaget som en viss andel dvs ikke konsentrert utleiebebyggelse utenom eksempelvis studentsamskipnaden hvor hele bygninger kan være aktuelt.. Boligbygging i størrelsesorden, som skissert i sakens oppstartsdokumenter, setter krav til tilstrekkelig og godt uteareal, trafikksikkerhet og parkeringsareal under bygningskroppene plass for el-bil og ladestasjoner inkludert. Stovner bydelsutvalg anbefaler at arealet som ligger mot Karihaugveien og E 6, planlegges utviklet som skjermbebyggelse (næring/tjenester), ikke bolig eller institusjoner av helsehensyn. at Retningslinjene T- 1442/12 (støy) og T (luftkvalitet) legges til grunn for planarbeid og gjennomføring. Bekkeåpning og biologisk mangfold skal ivaretas i henhold til lovverk og føringer. Ved en eventuell bekkeåpning blir både vannkvalitet, sikkerhet og flom tema som må følges opp. Maria Brattebakke bydelsdirektør Reidunn Myster Beier seksjonsleder Vedlegg 13

16 Sak 88/14 Områderegulering for klimaeffektiv byutvikling på Furuset, begrenset høring. Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Beier Reidunn Myster Saksgang Møtedato Saknr Råd for funksjonshemmede /14 Bydelsutvalget /14 Arbeidsutvalget OMRÅDEREGULERING FOR KLIMAEFFEKTIV BYUTVIKLING PÅ FURUSET, BEGRENSET HØRING. Saken gjelder Bydel Stovner mottok , fra Plan- og bygningsetaten (pbe-sak ), «Områderegulering for klimaeffektiv byutvikling på Furuset, begrenset høring». Frist for uttalelse er utsatt fra til Dokumenter er tilgjengelig i saksinnsyn hos Plan og bygningsetaten, saksnr Saksopplysninger Det er foreslått endringer i planforslaget som resultat av bemerkninger innkommet ved offentlig ettersyn i perioden Det er også utført supplerende utredninger og vurderinger, som fremgår i plankart, reguleringsbestemmelser, kvalitetsprogram og illustrasjonsplan samt beskrivelse i vedlegg 5 (vedlagt). Varehandelsanalyse Furuset av , gir potensial for hhv m2 handel avhengig av boligutvikling og lokk/ikke lokk. Lokk/tunnel over E 6 ved Furuset (Asplan Viak ) drøfter ulike alternativer og ulemper og vurderer disse opp mot Statens vegvesens innsigelser. Utredningen viser at hovedutfordringen kan knyttes til relativt kort avstand til splitten mellom E 6 og Rv 159 i øst, og om det er hensiktsmessig å utvide Karihaugveien til fire felt for å øke kapasitet i avvikssituasjoner. Det er vurdert kort og langt lokk, hvor løsningen med langt lokk vurderes å ha uheldige konsekvenser for parkarealet på lokket. Tunnel lar seg gjøre systematisk, men det knytter seg usikkerhet til grunnforhold i Ellingsrudåsen og kan ha konsekvenser for bebyggelse over og ved tunnelmunningene. Kostnader avhengig av valg av kort/langt lokk eller tunnel er kostnadsberegnet fra 1,6 til 4,4 mrd kroner. Plan og bygningsetaten mener forutsetningene som lå til grunn for Røatunnelen, rev. Oslopakke 3 ( ) legger føringer for at det iverksettes et tilsvarende arbeid for lokk over E 6 v/furuset/alna hvor arealer kan frigjøres til utbyggingsformål og muligheter grunneier bidrag må avklares. Transportsystemet på Furuset (Asplan Viak ) vurderer bussløsninger og parkering samt behov for økte gatebredder i forhold til tidligere planforslag. Det er lagt inn mulighet til etablering av flerbrukshall ved nye Verdensparken skole (T 4) eller felt S 11. Det er lagt inn minimumsantall avdelinger i barnehager på 8 avdelinger for felt BT3 og felt T5 T6 kan gi 4 avdelinger 14

17 Radon på Furuset ( ). Radonmålinger er få og har vist store lokale utslag, derfor må radonfare vurderes både i eksisterende bygg og nybygg i forhold til tiltaksgrensen på 100 Bq. Gjennomføringsstrategier og gjennomføringsmodeller utført av Eiendoms- og byfornyelsesetaten, viser at videre arbeid med gjennomføring vil kreve et tverretatlig samarbeid. Energistrategi for Furuset (Norconsult ) og Furuset fra senter til sentrum, klimagassberegninger (Norconsult ). Det er utarbeidet regneregler for å kunne vurdere måloppnåelsen på 50 % kutt av klimagasser. Det anbefales også etablering av et sameie for som gir forbrukerne gevinst av energibesparelser i stedet for en ekstern leverandør. Det diskuteres ulike kilder vannbåren varme, solenergi og sesonglagring i brønnparker. Tabell for endringer i planforslag s.5 Det åpnes for fleksibilitet i forhold til plassering av sykehjem (S11 foreslått, S 12 eksisterende og BT 3) Det åpnes for fleksibilitet i forhold til utvikling av senteret (S 2, S 11 S 13) Rekkefølgebestemmelser ( 14.2) er justert slik at det skal dokumenteres at utbygging på feltene inntil E 6 ikke skal hindre gjennomføring av lokket. Vurdering av endringsforslag Plan- og bygningsetaten har vurdert endringene til å ivareta hovedgrepet i saken som ble fremmet ved offentlig ettersyn i 2013, samtidig som realismen til planen er styrket. Pbe finner lokk/tunnel utfordrende, men realiserbart med tanke på god trafikkavvikling og god trafikal avvikling. Kort frister innebærer at Bydel Stovner vil vurdere faktorer ved områdeplanen som er av vesentlig betydning for de deler av planen som berører areal i Stovner bydel. Dette vil være Høybråten kirkegård (felt U) med Gransbekken, deler av Gransdalen (felt F/FT1), Karihaugveien 22 (felt BTN) hvor Selvaag har eller skal overta og har som primærhensikt å bygge boliger samt miljøkonsekvenser som følge av valg av hhv kort/langt lokk eller tunnel. Når det gjelder Karihaugveien 22, har Bydel Stovner (pbe-sak ) mottatt «Bestilling av oppstartsmøte Karihaugveien 22» til uttalelse. Hensikten er omregulering i tråd med «Områderegulering for klimaeffektiv byutvikling på Furuset, hvor boliger kan etableres i tillegg til kontor/lager. Høybråten kirkegård oppfattes til å skulle fortsette med sitt formål som kirkegård. Bydelen har tidligere uttalt at Gransbekken anbefales lagt i underkant av gravlunden, noe som vil bevare avsatt gravareal. Bydelen har tidligere anbefalt at tunnel utredes som mulig alternativ fremfor lokk, forutsatt tunnel kan etableres innenfor gjeldende regelverk i Norge og EU. Bydel Stovner har gjennom mottatte utredninger funnet at kostnadene til de tre alternativene har et spenn som favner fra kr 1,6 mrd til 4,4 mrd. Erfaring fra det stadig pågående arbeidet med Fossumdiagonalen, tilsier at byutvikling avhengig av lokk/tunnel vil det kunne ha en lang vei fram. Bydelen registrerer at Asplan Viaks utredning konkluderer med at lokk over E 6 er ressurskrevende og bør vurderes i et kost-nytte perspektiv i forhold til andre løsninger. De sier videre at dersom lokk er et valg, anbefales et kort lokk. Bydel Stovner har av de ulike kartsnittene vurdert at en kort lokk vil gi en tilfredsstillende forbindelse med grønn park på taket og åpne for ny arealbruk, samtidig krever dette for en fullgod veiløsning at Karihaugveien utvides til fire felt mot vest. Det ligger dog en utfordring i rundkjøringenes kapasitet vest for lokket. 15

18 Langt lokk, lager ulemper ved at lokket rammes inn av en rekke veger på begge sider som danner barriere for adkomst til parken på lokket. Ønsket om lokket som kontaktbærer mot Østmarka og tilgang til nye grøntområder blir sterkt redusert. Bydel Stovner anbefaler ikke at Karihaugveien skal utvides til 4 felt, da dette genererer økt trafikk som gir negative miljøkonsekvenser (støy, luft, støv) i kommende og eksisterende boligområder i Karihaugveien og Høybråtenområdet, spesielt Karl Andersens vei. Tiltaket vil være miljøfiendtlig i den forstand av eksisterende boligområder påføres kostnaden ved en klimaeffektiv utvikling på Furuset. Tunnel eller langt lokk vil kunne føre til at kommende boliger og eksisterende boliger samt næringsbygg i Karihaugveien 22 ligge nær tunnelmunning. Bydel Stovner finner at dette sammen med varierende grunnforhold samt Karihaugveien ikke er tilfredsstillende som somkjøringsvei, tale mot tunnel. Også bruene over Bjørnheimveien berøres av tiltakene og vil måtte utvides samt at boliger i begge tunnelmunninger vil måtte må rives. Utredede tunnel alternativer vil kreve ytterligere vurdering av sakkyndig ingeniør. Bydelsdirektørens forslag til vedtak Stovner bydelsutvalg har følgende kommentarer til «Områderegulering for klimaeffektiv byutvikling på Furuset, begrenset høring»: Bydelsutvalget viser til AU-vedtak fattet i saken (vedlagt) som dekkende for ny uttalelse i saken. Vedtakspunktet der utvalget ber om utredning av tunnel fremfor lokk er delvis oppfylt gjennom Asplan Viaks utredning «lokk/tunnel over E 6 ved Furuset av , men det kreves ytterligere undersøkelser. Stovner bydelsutvalg er positive til planens intensjoner om miljøvennlig utvikling, men anser samfunnskostnadene ved dette tiltaket til å bli for kostbare. Kort lokk vil kunne svare på intensjonen i planen, uten å forskyve trafikk og klimabelastning ut i nærområdet til Furuset i all for stor grad. Bydelsutvalget konstaterer at Asplan Viak har konkludert med at et lokk over E6 er et svært ressurskrevende prosjekt som bør vurderes opp mot hvilke andre måter en kan knytte sammen Furuset og Østmarka på, og at tunnel og langt lokk primært ikke anbefales på grunn av de negative konsekvensene er store for miljøet. Bydelsutvalget støtter denne vurdering ut fra et samfunnsøkonomisk og miljømessig syn. I dette ligger behovet for påkjøringsramper, utvidelse av Karihaugveien til 4-felt, riving av boliger ved tunnelmunninger, barriere for adkomst til det grønne lokket på grunn av omkjøringsveier samt kostnadsforskjell i størrelsesorden kr 1,6 4,4 mrd. Det vil være behov for riving av bruer (4), bygges ny bru ved Sam Eydes vei samt utvide brua over Bjørnheimveien med flere filer. Bydelsutvalget setter spesielt fokus på negative effekter ved utbygging av Karihaugveien til fire felt, da økt trafikk i Karihaugveien vil eksponere både nye og allerede eksisterende boliger i Høybråtenområdet for mer støy, forurensning og svevestøv. Det anses videre å være en negativ faktor at broen over Bjørnheimveien vil måtte utvides for å kunne ta i mot trafikken fra tunnelmunningen, og at boliger vil bli forurensningsbelastet/eventuelt måtte rives som følge av beliggenhet nær tunnelmunningen. Under forutsetning av at det kan dokumenteres at miljøbelastning fra økt trafikk og forurensning ikke flyttes fra planområdet for «Områderegulering for klimaeffektiv byutvikling på Furuset» til eksisterende etablerte boligområder, finner bydelsutvalget under tvil at kort lokk likevel bør kunne anbefales. 16

19 Maria Brattebakke bydelsdirektør Reidunn Myster Beier seksjonsleder Vedlegg 17

20 Sak 89/14 Landbruksmelding for Oslo - Høring Arkivsak: Arkivkode: 930 Saksbehandler: Beier Reidunn Myster Saksgang Møtedato Saknr Bydelsutvalget /14 LANDBRUKSMELDING FOR OSLO - HØRING Saken gjelder Bydel Stovner mottok , fra Bymiljøetaten, «Landbruksmelding for Oslo Høring 26/ til 20/ ». Frist for innspill til meldingen er satt til 20.oktober Saksopplysninger Bymiljøetaten har fått i oppdrag å lage et faglig grunnlag for byrådssak med arbeidstittel «Landbruk i byen», for å følge opp Stortingets landbruks- og matmelding «Velkommen til bords» hvor hovedmålene er: Matsikkerhet Landbruk over hele landet Økt verdiskaping Bærekraftig landbruk. Oslo har tradisjonelt landbruk i Maridalen, Sørkedalen og på Bygdøy, hvor det produseres gress, korn og melk. Det finnes også urbane dyrkingsformer i byen, som er det denne «Landbruksmeldingen» primært omhandler. Landbruk inkluderer jordbruk, husdyrhold og skogbruk, mens den urbane varianten handler om grønn glede, en kombinert rekreasjon og dyrking av mat i byen samt besøksgårder. Det er formulert følgende overordnede strategier i anledning «Landbruksmeldingen»: 1. Samarbeid Oslo kommune skal ha et godt internt samarbeid, samt samarbeide med organisasjoner, bønder, innovatører osv. 2. Kommunikasjon Arbeidet med urbant og bynært landbruk skal utvikles med god og tydelig kommunikasjon. Vurdering Det er viktig at det lages en melding som tar opp urbane dyrkingsformer og besøksgårder. Det kan likevel synes noe pompøst å kalle det «Landbruksmelding for Oslo» når man ikke velger å fokusere på kommunens tradisjonelle landbruk/landbruksområder i Maridalen, Sørkedalen og på Bygdø. Hovedmålet for urbant landbruk er å øke kunnskap og aktivitet for urbant langbruk i Oslo, og man starter med det helt enkle: 1) «vite hvordan det gjøres» og 2) «ha et sted å gjøre det». I denne sammenheng ville det kanskje være en ide å gi meldingen med dennes innhold navnet «Hobbydyrking i urbane områder»? Delmålet «Utvikle bærekraftig matkultur gjennom å øke kunnskap og bevissthet om mat blant Oslos innbyggere», er viktig innen ressursforvaltning og for forbrukernes økonomi og matvaner. Det er derfor viktig at dyrking er tema i barnehager og skoler, i tillegg til de grupper 18

21 som har tilgang på skole- og parsellhager i kommunen. Rekreasjons- og folkehelseeffekten for de som har adgang til å være hobbydyrkere er stor, men det er begrenset tilgang til dyrkingsareal i en stadig tettere by og mange blir tilskuere eller gjester på besøksgårder og «Bondens marked». Delmålet «Urbant landbruk skal bidra til bedre folkehelse og sosial mobilitet, herunder rekreasjon og integrering», er interessant. Det er store levekårsforskjeller mellom Oslos bydeler, og dette innebærer også stor forskjeller i brukere ut fra parsellhagens beliggenhet. I Bydel Stovner vil det i hovedsak dreie seg om enkelte skolehager hvor barn i timer for naturfag kan lære gleden ved å dyrke for å se det gror frem noe spiselig, men også den delen av befolkningen hvor parsellhagen blir et møtepunkt for familien som i hovedsak har annen etnisk bakgrunn. Parsellhagen på Haugenstua har i siste sammenheng vært et prosjekt hvor læren om samfunn, demokrati og drift av frivillig organisasjon har vist seg vesentlig minst like vesentlig som hagebruk. Delmålet «Urbant landbruk skal være en arena for grønt og sosialt entreprenørskap», kan dokumenteres gjennom ideelle prosjekter som «Epleslang» hvor en tilbyr seg å hente og presse epler fra privathager og gjennom dette sysselsetter mennesker med funksjonshemminger. Her nevnes også «Kompass og co» som sysselsetter vanskeligstilt ungdom. Dette målet bidrar til sysselsetting og sosiale tilbud for utvalgte grupper. Eksemplene viser gode tiltak i dagens samfunn, der hageeiere kan stille ubrukt råvare til disposisjon og noen får arbeid, sosial møteplass og mulighet til å tjene penger gjennom produksjon. Delmålet «Urbant landbruk skal bidra til en sammenhengende grøntstruktur som støtter opp om biologisk mangfold og gir økosystemtjenester», kan oppfattes å være noe optimistisk i sin utforming. Sannsynligheten for at parsellhagedyrking skal bidra til mindre mattransport og derved gi særlig utslag på klimagassutslipp kan oppfattes som noe tvilsomt. Derimot kan innslag av hagebruk bidra til nyttige bieffekter gjennom miljøgoder og økosystemtjenester, i dette tilfellet matprodukter. Ettersom reelt landbruk og skogbruk holdes utenfor «Landbruksmeldingen» blir det vanskelig å mene om vektlegging av vegetasjon som støydemper, jordrenser eller luftrenser. Naturmangfoldloven har som mål å ta vare på naturmangfold gjennom bærekraftig bruk og vern, og skal legges til grunn i alle offentlige planer. Urban birøkt er en ny og spennende aktivitet. Oslo kommune tillater ikke plantevernmidler i parker og friområder og bidrar gjennom dette til et bedre sted for pollinerende insekter. Oslo kommune vil utarbeide et kart som angir soner, ikke anbefaler plassering av kuber for honningbier. Bakgrunn for dette er at honningbier kan ha en negativ effekt på artsrikdom i engmiljøer. Delmålet «Oslo kommune skal samarbeide med andre aktører, ha en koordinerende rolle og tilrettelegge for urbant landbruk» er viktig, i den grad kommunen står som grunneier. Men det ligger også et overordnet incentiv gjennom EU-prosjektet URBACT (bærekraftig mat i by) hvor samarbeid retter seg mot private organisasjoner og virksomheter som sammen skal danne matsirkler gjennom dyrking, distribusjon, nytelse og avfall. Bydel Stovner vurderer dette som viktige småskala tiltak, men likevel som «smal» aktivitet i storbyen hvor de heldige har tilgang på parsell i parsellhage eller skolehage eventuelt besøksgårder/nærmiljøanlegg mv kan delta. Kartet som viser hagedyrking i Oslo (fig. 1) kalt landbruksarenaer, viser at skolehager, parsellhager er hovedarenaen for småskala hageaktivitet samt at det i tillegg er noen større 19

22 anlegg som Geitmyra og Brobekk. Skolehagene er avhengig av lærerkrefter som benytter tid utover forventet, og kan også ha verdi som tilbud til «skoletrette» eller elever som trenger mer fysisk aktivitet enn teori. Slik bruk vil også kunne redde gjenværende skolehager for gjengroing. Grønne tak er nevnt som potensial for dyrking, i den grad nevnes Rommen skole (som er sedumbelagt) som gjennom dette kan være et bidrag til insekter og pollineringsarbeid samtidig som taket bidrar til overvannshåndtering. Oslokompost er godt eksempel på kommunens kretsløpsbaserte avfallssystem for matavfall og hageavfall, og gir produkter av god kvalitet. Innsamling av hageavfall har siden oppstart i 1990 også vært et forebyggende tiltak mot bråtebrann, luftforurensning, brann og dumping i friområder. Dessverre synes det som dumping i friområder er i ferd med å tas seg opp i Bydel Stovner, enten det nå skyldes innbyggernes uvitenhet eller manglende vedlikehold av friområder. Det vil etter hvert kunne bli aktuelt å vurdere muligheter for bruk og produksjon av biogjødsel fra Romerike biogassanlegg og kompost fra Grønmo. Romerike biogassanlegg er Energigjenvinningsetatens behandlingsanlegg for matavfall, og biogassen benyttes til drivstoff til busser mens fiberresten benyttes som jordforbedringsmiddel. Maridalsvannet omtales som kommunens «dyrking» av drikkevann. Drikkevann en del av næringskjeden som må forvaltes gjennom restriksjoner, blant annet for å hindre tilsig av gjødselstoffer fra landbruket eller annet forurensning. Hovedmål for bynært landbruk «Opprettholde og tilgjengeliggjøre skog, kulturlandskap og gårdsbruk i Oslo». I «Landbruksmeldingens» avsluttende sider omtales mer ordinært landbruk i tillegg til besøksgårder i Oslo kommune, inkl. Akergårdene. Det anbefales at Akergårdene bør benyttes som møteplass for det urbane landbruket, i dag er Årvoll gård et eksempel på dette. Bydelen vil likevel minne om at de færreste Akergårdene har gjenværende uteareal til «jordbruk» og at gårdene er i ulik bruk (barnehage, kunstnerkollektiv). Kulturlandskap finnes i noen grad i gjenværende enger og besøksgårder som er i drift. Marka bidrar til rekreasjon og folkehelse, gjennom stier og løyper som kan benyttes av byens borgere året rundt. I Oslo kommunens klassifiseres 22 % som økologisk landbruk og oppfyller derved nasjonale mål. De fleste bønder har jobb i tillegg til gårdsdriften, og noen har etablert tilleggsnæring som del av driften (demensomsorg, matopplevelser/produkter, juletrehandel). Delmålet «Oslos innbyggere skal oppleve det bynære landbruket som åpnet og lett tilgjengelig». Viser til et behov for steder som bidrar til å gi barn og unge et bilde av hvordan mat produseres, og at det er en lang kjede av produksjonsledd som må til før den emballerte varen ligger i butikken. Delmålet «Det åpne kulturlandskapet med åker, eng og beitemark skal bevares og skjøttes gjennom aktiv drift. Beitemark og voller holdes åpne og skjøttes slik at de naturlige dyre- og plantearters levemåter best mulig opprettholdes» kan innebære motstridende interesser dvs aktiv gårdsdrift med eller uten dyr, og grønnsak- eller korndyrking hvor det odles frem kun valgte produkter. Men det vises også til «utvalgt kulturlandskap» i Oslo; Blankvannsbråten landskapsvernområde og Nordmarksplassene Finnerud, Slagteren og Svartor. Eksempel på beiteområder er Kongsgården på Bygdøy, Bogstad Gård i Sørkedalen, Nordre Lindeberg Gård og Hovedøya. Bydel Stovner finner at strategiene med fordel kan spisses, og at kommunikasjon og samarbeid er alltid er viktige strategier for å lykkes. Det bør skilles mellom ordinært landbruk og 20

23 hobbydyrking, i denne meldingen er ordinært landbruk gitt liten plass og var kanskje ikke det egentlige temaet? I så fall bør meldingen få navn i forhold til det reelle som er fokus på hobbydyrking, besøksgårder og kurs for urbane innbyggere som ønsker å være «litt bonde». Bydelsdirektørens forslag til vedtak Stovner bydelsutvalg har mottatt «Landbruk i Oslo» til høring. Bydelsutvalget finner at meldingen, som i hovedsak omfatter det urbane hobbylandbruket og i mindre grad ordinært landbruk, bør gis en tittel som gjenspeiler innholdet i saken. Høringsdokumentet gir en god innføring i hvor og hvordan en kan drive urbant landbruk/hobbydyrking i Oslo kommune og viser spredning av aktivitet gjennom innlagt kart. Stovner bydelsutvalg savner tydelige strategier og tydelige tiltak i tråd med foreslåtte mål/delmål høringsdokumentet. Bydelsutvalget oppfatter at intensjonen med meldingen er å svare på Stortingets landbruks- og matmeldings hovedmål vedrørende «matsikkerhet, landbruk i hele landet, økt verdiskaping og bærekraftig landbruk». Bydelsutvalget er usikker på om meldingen har oppfylt dette, selv om den er delt inn i temaområder for urbant og bynært landbruk med dertil passende delmål. Det vises til saksfremlegget i sin helhet. Maria Brattebakke bydelsdirektør Reidunn Myster Beier seksjonsleder Vedlegg 21

24 Sak 90/14 Tertialrapport og statistikk 2.tertial Bydel Stovner Arkivsak: Arkivkode: Saksbeh: Brattebakke Maria Saksgang Møtedato Bydelsutvalget HOVEDTREKK I 2. TERTIALRAPPORT Bydelsutvalget er løpende orientert om status for regnskap og prognoser. Helse og sosialkomiteen og Oppvekst og kulturkomiteen har i tillegg hatt et særskilt tilsyn med utviklingen av sosialhjelpen og barnevernet. Også barnehageområdet viste et økende merforbruk i 1. kvartal, men er fulgt opp både med opplæringstiltak og kunnskapsoverføring om regnskapsforståelse og forbruket viser en positiv utvikling. I sommer har forbruket av sykehjemsplasser vært høyere enn forventet, men forbruket synes å stabilisere seg i nærheten av måltallet. Sammenliknet med 1. kvartalsrapport 2014, viser 2. tertialrapportering samlet en bedring av bydelens økonomiske situasjon. Særlig innenfor barnevernsområdet og økonomisk sosialhjelp vises det endringer. Som vist i vedlagte rapport ligger bydelen an til et mindreforbruk på 23,3 mill.kroner inkludert økonomisk sosialhjelp og øremerkede midler. Etter fradrag av øremerkede midler på 4 mill.kroner, har bydelen et mindreforbruk på 19,3 mill.kroner. Bydelsdirektørens forslag til vedtak: Bydelsutvalget tar tilleggsrapport om hovedtrekkene i 2. tertialrapportering 2014 til orientering. Maria Brattebakke bydelsdirektør 22

25 Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Stolpe Madelene Saksgang Møtedato Saknr Arbeidsutvalget /14 Råd for funksjonshemmede /14 Bydelsutvalget /14 TERTIALRAPPORT OG STATISTIKK 2.TERTIAL BYDEL STOVNER Vedlagt oversendes tertialrapport og statistikk for 2. tertial Bydelsdirektørens forslag til vedtak: Bydelsutvalget tar 2. tertialsrapportering 2014 med måltall slik det fremgår av vedleggene til etterretning. Maria Brattebakke bydelsdirektør Winnie Bolstad avdelingssjef økonomi Vedlegg 23

26 Sak 91/14 Ny vararepresentant til Tilsynsutvalg I Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Stolpe Madelene Saksgang Møtedato Saknr Bydelsutvalget /14 NY VARAREPRESENTANT TIL TILSYNSUTVALG I Tidligere vararepresentant i Tilsynsutvalg I, Erling Rimstad, flyttet ut av bydelen og mistet sin valgbarhet tidligere i år. Etter gjentatte forsøk på å skaffe en ny representant, har det nå kommet forslag fra Stovner Eldreråd på følgende person: Sissel Ellen Folkedahl Kringveien 15b 1084 Oslo / Eldrerådet anbefaler at Bydelsutvalget oppnevner ovennevnte som ny vararepresentant i Tilsynsutvalg I. Bydelsdirektørens forslag til vedtak Bydelsutvalget oppnevner Sissel Ellen Folkedahl som ny vararepresentant i Tilsynsutvalg I. Maria Brattebakke bydelsdirektør Madelene Stolpe spesialkonsulent 24

27 Sak 92/14 Protokoller til orientering Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Stolpe Madelene Saksgang Møtedato Saknr Bydelsutvalget /14 PROTOKOLLER TIL ORIENTERING Vedlagt er følgende protokoller: Helse- og sosialkomiteens møte Oppvekst- og kulturkomiteens møte Miljø-, plan- og samferdselskomiteens møte Ungdomsrådets møte Eldrerådets møte Følgende protokoller omdeles i møtet: Rådet for funksjonshemmedes møte Medbestemmelsesutvalgets møte Bydelsdirektørens forslag til vedtak: Bydelsutvalget tar protokollene til orientering. Madelene Stolpe spesialkonsulent Vedlegg 25

28 Sak 93/14 Orienteringssaker Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Stolpe Madelene Saksgang Møtedato Saknr Bydelsutvalget /14 ORIENTERINGSSAKER Bydelsdirektørens forslag til vedtak Bydelsutvalget tar informasjonen til orientering. Madelene Stolpe spesialkonsulent 26

29 Sak 94/14 Eventuelt Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Stolpe Madelene Saksgang Møtedato Saknr Bydelsutvalget /14 EVENTUELT Bydelsdirektørens forslag til vedtak X Madelene Stolpe spesialkonsulent 27

30 Oslo kommune Bydel Stovner Administrasjonen Protokoll 6/14 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Bydelssalen, Karl Fossumsvei 30 Møtetid: Torsdag 18. september 2014 kl Sekretariat: Administrasjonen Møteleder: Tilstede: Forfall: Som vara møtte: I tillegg møtte: Møtesekretær: Karl P. Olsen (A) Rashid Nawaz (A), Brit Axelsen (A), Athithan Kumarasamy (A), Sumathi Wijeyaraj (A), Pia Cathrine Sandberg (A), Per Opsahl (H), Rana Tariq (H), Ingelin Kristin Nord (H), Jan Arild Linja (F), Tore Ludt (SV), Mariwan Ahmadi (V), Bjørn Hallme (A) Sigrun Torbo Benbow (A), Christel Gundelach (F) Eva Semmerud (A), Ombir Upadhyay (F) avdelingssjef Bjørn Haraldsen, avdelingssjef økonomi Winnie Bolstad og seksjonsleder Reidunn Myster Beier spesialkonsulent Madelene Stolpe Åpen halvtime. Det var 5 personer til stede. Følgende tok ordet: Fredrik Arentz fra Miljøpartiet De Grønne, lokallag Stovner uttalte seg til sak 75/14 og stilte spørsmål ved hvorvidt det var forsøkt til rettelagt fra bydelens side for et samarbeid med eksempelvis Frelsesarmeen, Frivilligsentral og =Oslo for å skape et alternativ til tigging for menneskene som er i denne situasjonen. Finn Dyrkorn fra Miljøpartiet De Grønne uttalte seg vedrørende sak 75/14 og oppfordret Bydelsutvalget til å ikke forby tigging, da han mener dette er kriminalisering av fattigdom. Ben Borgen uttalte seg på vegne av 12 enkeltpersoner til sak 73/14 og 74/14. Han ba Bydelsutvalget om å ikke anbefale overføring av Gamle Rommen skole til Kulturetaten og vil

31 heller tilby kommunen en avtale vedrørende leie og vedlikehold av eiendommen, da de er en gruppe som ønsker å drive skolen som besøksgård. Innkalling godkjent. Sakskart godkjent. Saker behandlet under møte Sak 71 /14 Protokoll fra BU-møte Sak 72 /14 Protokoll fra AU Sak 73 /14 Mulighetsstudie Gamle Rommen skole Sak 74 /14 Groruddalssatsingen - Innspill til Programgruppe 2: Alna, grøntstruktur, idrett og kulturmiljø - Handlingsprogram 2015 Sak 75 /14 Høring: Regulering av tigging - Oslo kommunes politivedtekt Sak 76 /14 Bydelsutvalgets vurdering av sykehjemstjenester Sak 77 /14 Regnskap og prognose per juli Sak 78 /14 Saker behandlet i henhold til sommerfullmakter 2014 Sak 79 /14 Orientering om budsjettprosessen 2015 Sak 80 /14 Protokoller til orientering Sak 81 /14 Orienteringssaker Sak 82 /14 Eventuelt ii

32 Sak 71 /14 Protokoll fra BU-møte Vedtak (enstemmig) Protokoll fra møte i BU godkjennes. Sak 72 /14 Protokoll fra AU Vedtak (enstemmig) Protokoll fra AU-møte tas til orientering Sak 73 /14 Mulighetsstudie Gamle Rommen skole Vedtak (enstemmig) Bydelsutvalget tar mulighetsstudiet til orientering, og ber administrasjonen påskynde prosessen for overføring av Gamle Rommen skole til Kulturetaten i tråd med anbefalingene i mulighetsstudie. Sak 74 /14 Groruddalssatsingen - Innspill til Programgruppe 2: Alna, grøntstruktur, idrett og kulturmiljø - Handlingsprogram 2015 Vedtak (enstemmig) Stovner bydelsutvalg anbefaler at det gis støtte til følgende tiltak innenfor Programområde 2, i prioritert rekkefølge: 1. Gatelys over Rommensletta 2. Jesperudjordet for alle. 3. Istandsetting av Drengestua på Nedre Fossum Gård. 4. Tilrettelegging/istandsetting av gamle Rommen skole, slik at skolen kan tas i bruk. Anbefaling fra bydelsutvalget forutsetter at forvaltende etat søker på søknadsskjema «Innspill til prioritert tiltaksliste for 2015 PG 2, Groruddalssatsingen. Sak 75 /14 Høring: Regulering av tigging - Oslo kommunes politivedtekt Bydelsdirektørens forslag til vedtak Stovner bydelsutvalgs arbeidsutvalg har behandlet «Høringssak: Regulering av tigging Oslo kommunes politivedtekt» og anbefaler forslag til ny bestemmelse, alternativ 1: 2-1 a. Forbud mot tigging. Tigging på offentlig sted eller fra hus til hus er forbudt. Det vises for øvrig til saksfremlegget i sin helhet. Under behandling av saken ble det fremmet to alternative forslag til vedtak. Arbeiderpartiet fremmet følgende forslag: 1

33 Stovner bydelsutvalg har behandlet saken «Høringssak: Regulering av tigging Oslo kommunes politivedtekter» og anbefaler forslag til ny bestemmelse alternativ 2 med endringer: 2-1 a. Vilkår for pengeinnsamling (herunder tigging) i følgende områder: - Innenfor Ring 2 - På og ved all kollektivtrafikk i hele Oslo - Utenfor kjøpesentre i hele Oslo - Ved privatboliger i hele Oslo Forbudet gjelder fra 1.mai til 1.oktober. Unntatt fra forbudet er organisasjoner registrert i Frivillighetsregisteret og Innsamlingsregisteret, samt skoler, idrettslag og frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner. Politiet gir hjemmel til å innføre ytterligere begrensninger for pengeinnsamling ved ordensmessige problemer. Sosialistisk Venstreparti fremmet følgende forslag: Stovner bydelsutvalg er mot å kriminalisere tigging. Bydelsutvalget ønsker et inkluderende samfunn der sosial nød møtes med sosiale virkemidler og ikke med straff. Et forbud mot tigging vil dessuten ofte være vanskelig å håndheve, og politiet bør bruke sine ressurser på andre måter. Bydelsutvalget mener likevel at det må være bestemmelser som hindrer aggressiv tigging. Det kan for eksempel være der tiggeren forfølger eller truer forbipasserende eller på annen måte forstyrrer den allmenne ro og orden. Dette har politiet allerede hjemmel for å slå ned på i dagens regelverk. Stovner bydelsutvalg slutter seg derfor ikke til noen av de to alternative forslagene i høringen. Votering: Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble nedstemt mot 9 stemmer (Ap og SV). Sosialistisk Venstrepartis forslag til vedtak ble nedstemt mot 13 stemmer (Ap, H og FrP) Arbeiderpartiets forslag til vedtak ble vedtatt mot 7 stemmer (H, FrP, V og SV) Vedtak blir etter dette: Vedtak (mot 7 stemmer - H, FrP, V og SV) Stovner bydelsutvalg har behandlet saken «Høringssak: Regulering av tigging Oslo kommunes politivedtekter» og anbefaler forslag til ny bestemmelse alternativ 2 med endringer: 2-1 a. Vilkår for pengeinnsamling (herunder tigging) i følgende områder: - Innenfor Ring 2 - På og ved all kollektivtrafikk i hele Oslo - Utenfor kjøpesentre i hele Oslo - Ved privatboliger i hele Oslo Forbudet gjelder fra 1.mai til 1.oktober. 2

34 Unntatt fra forbudet er organisasjoner registrert i Frivillighetsregisteret og Innsamlingsregisteret, samt skoler, idrettslag og frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner. Politiet gir hjemmel til å innføre ytterligere begrensninger for pengeinnsamling ved ordensmessige problemer. Sak 76 /14 Bydelsutvalgets vurdering av sykehjemstjenester Vedtak (enstemmig) Bydelsutvalget avgir uttalelse slik det fremgår av denne saken. Sak 77 /14 Regnskap og prognose per juli Vedtak (enstemmig) Bydelsutvalget tar regnskapsoversikt med prognose pr. juli 2014, slik det fremgår av dette dokumentet, til etterretning. Sak 78 /14 Saker behandlet i henhold til sommerfullmakter 2014 Vedtak (enstemmig) Bydelsutvalget tar redegjørelse om saker behandlet etter sommerfullmakter til orientering. Sak 79 /14 Orientering om budsjettprosessen 2015 Vedtak (enstemmig) Oversikt over budsjettprosessen 2015 tas til orientering. Sak 80 /14 Protokoller til orientering Vedtak (enstemmig) Bydelsutvalget tar protokollene til orientering. Sak 81 /14 Orienteringssaker Det var ingen saker til orientering. x Sak 82 /14 Eventuelt Det var ingen saker til eventuelt. X 3

35 Dokumenter omdelt i møtet: Protokoll RFF Kulturprogram høsten 2014 «Bolig for velferd» - nasjonal strategi for boligsosialt arbeid Brev fra Bystyrets sekretariat vedrørende oppnevning av valgansvarlig for kommunestyrevalg og valg til bydelsutvalg 2015 Brev fra Bystyrets sekretariat vedrørende nye satser pr for godtgjøring av folkevalgte verv i Oslo Brev fra administrasjonen til Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester vedrørende ny organisering av startlånsarbeidet i Oslo kommune Brev fra administrasjonen til Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester vedrørende felles administrativ høringsuttalelse fra Groruddalsbydelene til «Idefase nytt Oslo universitetssykehus Campus Oslo» Innspill til prioritert tiltaksliste for 2015 PG2, Groruddalssatsningen Forslag fra Sosialistisk Venstreparti vedrørende sak 75/14 Møtet ble avsluttet kl Bydel Stovner, Karl P. Olsen leder Maria Brattebakke bydelsdirektør 4

36 Oslo kommune Bydel Stovner Administrasjonen Protokoll 8/14 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Bydelssalen, Karl Fossumsvei 30 Møtetid: Torsdag 25. september 2014 kl Sekretariat: Administrasjonen Møteleder: Tilstede: Karl P. Olsen (A) Rashid Nawaz (A), Brit Axelsen (A), Per Opsahl (H), Jan Arild Linja (F) Som observatører møtte: Tore Ludt (SV) og Mariwan Ahmadi(V) I tillegg møtte: Møtesekretær: Avdelingssjef Winnie Bolstad og programleder Andreas Mjærum Behring bydelsdirektør Maria Brattebakke Åpen halvtime. Det var ingen personer til stede. Innkalling godkjent. Sakskart godkjent. Saker behandlet under møte Sak 80 /14 Protokoll AU Sak 81 /14 Protokoll BU Sak 82 /14 Høringsuttalelse til utkast til ny forskrift om tilrettelagt transport for personer med forflytningsvansker Sak 83 /14 Innbyggerinitiativ/underskriftskampanje vedr. oppgradering av Stovner senter og området rundt Sak 84 /14 Tertialrapport og statistikk 2.tertial Bydel Stovner Sak 85 /14 Orienteringssaker Sak 86 /14 Eventuelt

37 ii

38 Sak 80 /14 Protokoll AU Vedtak (enstemmig) Protokoll fra AU godkjennes. Sak 81 /14 Protokoll BU Vedtak (enstemmig) Protokoll fra BU godkjennes. Sak 82 /14 Høringsuttalelse til utkast til ny forskrift om tilrettelagt transport for personer med forflytningsvansker Vedtak (enstemmig) Bydelsutvalgets arbeidsutvalg støtter det framlagte forslaget til ny forskrift om tilrettelagt transport for personer med forflytningsvansker Sak 83 /14 Innbyggerinitiativ/underskriftskampanje vedr. oppgradering av Stovner senter og området rundt Bydelsdirektørens forslag til vedtak Bydelsutvalget tar denne saken til orientering Vedtak: AU viser til anbefalt vedtak i MPS og anbefaler Bydelsutvalget å fatte dette vedtaket: Bydelsutvalget ber administrasjonen om å følge opp arbeidet med rehabilitering av Stovner senter og nærområdet, i tråd med innkommet innbyggerinitiativ. Saken settes på BU-kartet Sak 84 /14 Tertialrapport og statistikk 2.tertial Bydel Stovner Bydelsdirektørens forslag til vedtak: Bydelsutvalget tar 2. tertialsrapportering 2014 med måltall slik det fremgår av vedleggene til etterretning. Vedtak: Saken settes på BU-kartet Sak 85 /14 Orienteringssaker 1. Avdelingssjef Winnie Bolstad ga en kort orientering om konsekvenser av budsjettforslag Vedtak (enstemmig) Arbeidsutvalget tar informasjonen til orientering. 1

39 Sak 86 /14 Eventuelt 1. INNSPILL TIL HØRING- FORSLAG TIL FORSKRIFT OM FREMMEDE ORGANISMER. Vedtak (enstemmig) Stovner bydelsutvalgs arbeidsutvalg viser til Bymiljøetaten som fagetat innen naturmangfold og har tillit til at Bymiljøetaten vil avgi en faglig uttalelse på vegne av Oslo kommune. Arbeidsutvalget viser til at oppbyggingen av forskriften kan diskuteres på enkeltpunkter, og kommer med innspill under punkt i. slik det fremgår av saksfremlegget. 2. OMRÅDEREGULERING FOR KLIMAEFFEKTIV BYUTVIKLING PÅ FURUSET, BEGRENSET HØRING. Bydelsdirektørens forslag til vedtak Stovner bydelsutvalg har følgende kommentarer til «Områderegulering for klimaeffektiv byutvikling på Furuset, begrenset høring»: Bydelsutvalget viser til AU-vedtak fattet i saken (vedlagt) som dekkende for ny uttalelse i saken. Vedtakspunktet der utvalget ber om utredning av tunnel fremfor lokk er delvis oppfylt gjennom Asplan Viaks utredning «lokk/tunnel over E 6 ved Furuset av , men det kreves ytterligere undersøkelser. Stovner bydelsutvalg er positive til planens intensjoner om miljøvennlig utvikling, men anser samfunnskostnadene ved dette tiltaket til å bli for kostbare. Kort lokk vil kunne svare på intensjonen i planen, uten å forskyve trafikk og klimabelastning ut i nærområdet til Furuset i all for stor grad. Bydelsutvalget konstaterer at Asplan Viak har konkludert med at et lokk over E6 er et svært ressurskrevende prosjekt som bør vurderes opp mot hvilke andre måter en kan knytte sammen Furuset og Østmarka på, og at tunnel og langt lokk primært ikke anbefales på grunn av de negative konsekvensene er store for miljøet. Bydelsutvalget støtter denne vurdering ut fra et samfunnsøkonomisk og miljømessig syn. I dette ligger behovet for påkjøringsramper, utvidelse av Karihaugveien til 4-felt, riving av boliger ved tunnelmunninger, barriere for adkomst til det grønne lokket på grunn av omkjøringsveier samt kostnadsforskjell i størrelsesorden kr 1,6 4,4 mrd. Det vil være behov for riving av bruer (4), bygges ny bru ved Sam Eydes vei samt utvide brua over Bjørnheimveien med flere filer. Bydelsutvalget setter spesielt fokus på negative effekter ved utbygging av Karihaugveien til fire felt, da økt trafikk i Karihaugveien vil eksponere både nye og allerede eksisterende boliger i Høybråtenområdet for mer støy, forurensning og svevestøv. Det anses videre å være en negativ faktor at broen over Bjørnheimveien vil måtte utvides for å kunne ta i mot trafikken fra tunnelmunningen, og at boliger vil bli forurensningsbelastet/eventuelt måtte rives som følge av beliggenhet nær tunnelmunningen. Under forutsetning av at det kan dokumenteres at miljøbelastning fra økt trafikk og forurensning ikke flyttes fra planområdet for «Områderegulering for klimaeffektiv byutvikling på Furuset» til eksisterende etablerte boligområder, finner bydelsutvalget under tvil at kort lokk likevel bør kunne anbefales. 2

40 Vedtak: Saken settes på BU-kartet 3. TRENINGSUTSTYR TIL BEBOERE I STOVNER SENTER 14/16 Tore Ludt (SV) la fram følgende forslag i Helse og sosialkomiteen: Brukerne i omsorgsboligen i Stovner senter 14 har uttrykt et ønske om at det innredes et rom som de kan benytte til trening med tredemølle, ergometersykler og andre treningsapparater. Helse og sosialkomiteen synes dette er et meget godt forslag og ber om at administrasjonen undersøker mulighetene for at noe slikt kan realiseres enten innenfor årets budsjettramme eller i forbindelse med budsjett neste år. Et slikt tilbud vil kunne ha god virkning for brukernes trivsel og helse. Vedtak i Helse og sosialkomiteen: 1. Helse og sosialkomiteen slutter seg til forslaget. 2. Helse og sosialkomiteen ber om at brukerne involveres i en slik anskaffelse gjennom brukerråd. Vedtak: Saken settes på BU-kartet Dokumenter omdelt i møtet: Protokoll fra HSK Protokoll fra OKK Protokoll fra MPS Protokoll fra BU Vedlegg til sak 82/14 Høringsuttalelse fra RFF Kopi av brev fra Plan- og bygningsetaten til Vann- og avløpsetaten vedr. «Endret tillatelse Gamle Trondheimsveien 5» Saksfremlegg «Områderegulering for klimaeffektiv byutvikling på Furuset, begrenset høring» til eventuelt Saksfremlegg «Innspill til høring forslag til forskrift om fremmede organismer» til eventuelt Møtet ble avsluttet kl Bydel Stovner, Karl P. Olsen leder Maria Brattebakke bydelsdirektør 3

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128 Oslo kommune Bydel Stovner Administrasjonen Byrådsavdelingen for eldre og sosiale tjenester Rådhuset 0037 OSLO Dato: Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: Svein Rune Johnsen, TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL Økonomisk rapportering 1.1 Oppsummering av virksomhetens økonomiske situasjon Bydel Stovner ligger an til et mindreforbruk på 23,3 mill. kroner i 2014 inkludert økonomisk sosialhjelp og øremerkede midler. Etter fradrag av øremerkede midler på 4 mill. kroner, har bydelen et mindreforbruk på 19,3 mill. kroner. Mindreforbruket er fordelt på 27,8 mill. kroner på drift og et merforbruk på økonomisk sosialhjelp tilsvarende 4,5 mill. kroner. Kapittel Kapittel(T) Budsjett hittil i år (1000) Regnskap hittil i år (1000) Årsbudsjett - Opprinnelig (1000) Årsbudsjett - Regulert (1000) Årsprognose (1000) Avvik årsprognose (1000) 0 0 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod Kjøp av tj. som erstatter egenprod Overføringsutgifter Finansutgifter og finanstransaksjoner U UTGIFT Salgsinntekter Refusjoner Overføringsinntekter Finansinntekter og finanstransaksjoner I INNTEKT Bydel Stovner (11) (B) Avvik mellom budsjett hittil i år og regnskap hittil i år I henhold til Agresso-rapport OKS051 er det ved utgangen av august netto utgiftsført 11,1 mill. kroner mindre enn periodisert budsjett. Bydelen har regnskapsført så langt det har vært mulig kjente utgifter og inntekter pr. utgangen 2. tertial. Avviket på artsgruppe 0 Lønn skyldes hovedsakelig at bydelen ikke har budsjett på verken vikarutgifter eller sykepengerefusjoner i de kommunale barnehagene. Dette medfører et negativt avvik på artsgruppe 0 Lønn. Videre er det merforbruk på lønn i hjemmetjenestene. Budsjettjustering av lønnsoppgjøret vil først bli foretatt i september og vil derfor også medføre negativt avvik på lønn pr. 2. tertial. Bydel Stovner Postadresse: Telefon:02180 Bank: Administrasjonen Karl Fossums vei 30 Telefaks: Orgnr: OSLO E-post: Internett: postmottak@bsr.oslo.kommune.no

129 Artsgruppe 1 - Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon må sees i sammenheng med artsgruppe 3 - Kjøp av varer og tjenester som erstatter egenproduksjon, disse artsgruppene har pr august utgiftsført 25,2 mill. kroner mindre enn periodisert budsjett. Mindreforbruk fra foregående år på 19,7 mill. kroner er lagt inn i budsjettet på artsgruppe 1. Videre er avsetning til lønnsoppgjør budsjettert på artsgruppe 1. Merforbruk på artsgruppe 4 - Overføringsutgifter på 4,7 mill. kroner skyldes merforbruk på økonomisk sosialhjelp. Positivt avvik på artsgruppe 5 Finansutgifter og finanstransaksjoner på 3 mill. kroner skyldes overføring fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet i forbindelse med anskaffelse av el-biler. I regnskapet blir kostnaden bokført på investeringskonto Kjøp av transportmidler. Artsgruppene 8 Overføringsinntekter har et positivt avvik på 19,3 mill. Merinntekt knyttet til særlig kostnadskrevende brukere er inntektsført på artsgruppe 8. Videre er det store merinntekter knyttet til statlige prosjekter inntektsført på artsgruppe 8. Artsgruppe 9 Finansinntekter og finanstransaksjoner har en mindreinntekt knyttet til mottatte avdrag på sosiallån på 0,44 mill. kroner 1.3 Avvik mellom regulert årsbudsjett og regnskapsprognose for året Bydel Stovner antar et budsjettmessig mindreforbruk inkl. økonomisk sosialhjelp og øremerkede midler på 23,3 mill. kroner. Etter fradrag av øremerkede midler på 4 mill. kroner, har bydelen et mindreforbruk på 19,3 mill. kroner. Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø forventes å gå med et mindreforbruk på 27,4 mill kroner. Fremføring av mindreforbruk 2013 på 19,7 mill. kroner ekskl. særskilte overføringer ligger på FO1. Videre ligger det an til mindreforbruk på lokalsamfunn og kultur og på flere eksternt finansierte prosjekter. Det ligger an til et merforbruk på 0,9 mill. kroner på funksjonsområde 2A Barnehager, dette skyldes hovedsakelig merforbruk på støttepedagogiske tiltak. Videre er det et prognostisert mindreforbruk på 1,2 mill. kroner på funksjonsområde 2B Oppvekst, knyttet til fritidstilbud til barn og unge og eksternt finansierte prosjekter. Det ligger an til et merforbruk på funksjonsområde 3 - Pleie og omsorg på 1,4 mill. kroner. Dette skyldes hovedsakelig merforbruk på lønn i hjemmetjenesten. Funksjonsområde 4 - Økonomisk sosialhjelp inkludert Kvalifiseringsprogrammet ligger an til et merforbruk på 3,0 mill. kroner. Økonomisk sosialhjelp ligger an til et merforbruk på 4,5 mill. kroner, Kvalifiseringsprogrammet ligger an til et mindreforbruk på 1,5 mill. kroner. 1.4 Netto driftsutgifter ekskl. økonomisk sosialhjelp Bydel Stovner antar et budsjettmessig mindreforbruk på 27,8 mill. kroner i 2014 på driftskapittelet eksklusiv økonomisk sosialhjelp. 1.5 Netto sosialhjelpsutgifter Bydel Stovner ligger an til et merforbruk på sosialhjelpsutgifter på 4,5 mill. kroner. 1.6 Bruk av øremerkede driftsmidler Bydel Stovner har et stort antall prosjekter som er finansiert av øremerkede midler innenfor Groruddalssatsning, helse, Gratis kjernetid og Boligsosialt utviklingsprogram. Flere av prosjektene er i samarbeid med andre etater og løper over flere år. Dette medfører overføringer ved årets slutt av en viss størrelsesorden selv om det i hovedsak forutsettes at øremerkede midler skal anvendes iht. det gjeldende års budsjett. Tabell på neste side viser prognostisert 2

130 avvik som er basert på tidligere års erfaring, samt vurderinger av det enkeltes prosjekts fremdrift. Årsprognose i rapport OKS052 vil være noe villedende, i og med at ikke alle inntektene i 2014 er synlig ved budsjettjusteringer, men fremgår av regnskapet. En flat framskriving av regnskap per august vil gi en kunstig lav årsprognose da en høy andel av inntektene/tilskuddene er ført i regnskapet og ikke budsjettjustert. Det er derfor satt inn en egen kolonne i tabellen for «avvik budsjett-regnskap» for å kunne gi et mer riktig grunnlag for prognosen. 3

131 Prosjekt Årsbudsjett - Opprinnelig (1000) DOK Årsbud - Inkl. særskilte overf. (1000) Avvik årsprognose/ Årsbudsjett (1000) Særskilt Regnskap pr Avvik overført fra budsjett og Årsprognose Prosjektnavn 2013 (1000) (1000) regnskap (1000) TILSKUDD UNGDOMSRÅD GDS FRIE MIDLER UNGE GJENGANGERE SENE LØRDAGSKVELDER GDS PSYKOLOG ROMMEN KULTURELLE SKOLESEKKEN GDS - PROGRAMUTVIKLING II - STOVNER SENTRUMSOMR KVP - YRKESRETTET NORSKOPPLÆRING LØNN - HR GDS - UNGE LEDERE GDS-GOD KOMMUNIKASJON II RUSKEN GDS KULTUR BARN OG UNGE BLD - UNG I JOBB - FATTIGDOM NAV - TILRETTELEGGER GDS FOLKEHELSEPROSJEKTET BLD-AKTIV FERIE OG FRITID-FATTIGDOM BLD - AKTIVITETER PÅ HAUGENSTUA-FATTIGDOM GDS GK Refusjon oppholdsbetaling GDS HAUGENSTUA SCENE GDS FRIE MIDLER (STATLIG MIDL) KOMPETANSELØFT - BARNEHAGEENHETEN ROP - SAMHANDLINGSMODELLER RUSFELTET GDS GK REKRUTTERING BOSO - PROGRAMLEDELSE BOSETTING - PSYKIATRI - IMDI GDS - AKSJON VAKRERE GRORUDDAL - AVG GDS - NYTT MOTORSENTER OG SKATEPARK BOLIGBRUA - BOLIGSOSIALT VIRKEMIDDEL DIABETES-TILTAK MINORITETSSPRÅKLIGE BLD - UNG OG AKTIV - MOTORSENTERET BLD - AKTIVITETER PÅ ALTERNATIVE ARENAER BLD - SVØMMING - FATTIGDOM HANDLINGSPLAN - UØNSKET SVANGERSK OG ABORT FAMILIELOS - IMDI CODA UNG FRISKLIV OG MESTRING 2 - HDR GDS - SENTERGATA - STOVNER SENTRUMSOMR UNGDOMSFYRTÅRN - KD BOSO 1 - BOLIGFREMSKAFFELSE PSYKOLOG - SKOLENE-HD BOSO 5 - KOMPETANSE OG UTVIKLING GDS - KAFE PÅ HAUGENSTUA TORG GDS - PROGRAMUTVIKLING III - STOVNER GDS - GATEBELYSNING PÅ STOVNER GDS - SENTRUMSUTVIKLING STOVNER GDS - BEDRE BOMILJØ STOVNER SENTRUMSOMR GDS - MEDVIRKNING LINJEPARKEN OG STOVNER SENTER GDS - MØTEPLASSER i SENTRUM DAGAKTIVITETSTILBUD FOR HJEMMEBOENDE DEMENTE GDS - GOD KOMMUNIKASJON GDS - IDRETTSBYDELEN NORSKLÆRER I BEDRIFT - INTRO JOBBSJANSEN NYE MØDRE BOSO 3 - ERGO RASK PSYKISK HELSEHJELP ROP - PSYKISK HELSE NAV VEILEDER I VIDEREGÅENDE SKOLE GDS - JESPERUD FOR ALLE BLD - UNGDOMSGATA PÅ STOVNER BLD - ROS ARENA BLD - FERIE OG FRITIDSTILBUD FOR BARNEFAMILIER SFMS - NAV - FASTLEGER GDS - NYE SPRÅKARENAER BLD - HAUGENSTUA SKATEANLEGG BLD - STUA - EXPRESSIONS Sum kommunale og statlige prosjekter

132 2. Investeringsprosjekter Bydelen har overført 3,310 mill. kroner fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet i forbindelse med anskaffelse av el-biler. Årsprognose for mva-refusjon for investeringer Pr. 2. tertial er det regnskapsført kr ,- på konto Kjøp av transportmidler. Da kjøp av personbiler ikke gir grunnlag for mva-refusjon, er det følgelig heller ikke ført noe på art Investeringsmoms. 3. Rapportering på måltall for tjenesteproduksjon Det vises til kommentarer i vedlegget. 4. HMS Bydel Stovner har oversikt over nye og endrede krav i lov og forskrift på HMS området, og ny IA-avtale av IA-utvalg er opprettet og IA-plan skal vedtas. Nytt AKAN- utvalg er opprettet, og AKAN-opplæring er gitt. Det er holdt grunnkurs HMS arbeidsmiljø for ledere og verneombud. Bydel Stovner har nedsatt en partssammensatt HMS arbeidsgruppe som løpende arbeider med å videreutvikle eget HMS system og tilpasse dette til nye og endrede krav. Det er planlagt intern revisjon av området skader, vold, trusler og trakassering som skal gjennomføres i utvalgte tjenester i løpet av høsten Arbeidsgruppen arbeider i tillegg med grensesnittet mellom bydelens intranett, Kvalitetslosen og HR system. Det er gitt, og gis fortløpende etter behov, opplæring i HMS modulen i HR på områdene sykefraværsoppfølging og skader, vold, trusler og trakasseringer. Det er utarbeidet nye prosedyrer om oppfølging av sykemeldte knyttet til ny IA-avtale forebygging og håndtering av mistanke om overgrep oppfølging av overtallige Prosedyre om mobbing er under arbeid. 5. Verbalvedtak og flertallsmerknader Det vises til tildelingsbrev 2014 til bydelene med vedlegg Bydel Stovner rapporterer på følgende punkter: Verbalvedtak Verbalvedtak vedtatt i budsjettet for 2014 som forutsettes omtalt i bydelens kvartals- og tertialrapportering. H10 Mottak av flyktninger Oslo kommune tar i mot 500 flyktninger i 2014 H 13 Introduksjonsprogrammet Beskrivelse av tiltak/utkvittering Hele bosettingskvoten for 2014 er nå enten bosatt eller utsøkt fra IMDI. Bydelen arbeider for å sikre undervisning i pasientrettet 5

133 K20 Norskopplæring for barnehageansatte helseinformasjon i introduksjonsprogrammet. Per 2.tertial 2014 anslås det at ca. 50 ansatte har mangelfulle norskkunnskaper tilsvarende norskprøve 3 nivå. Hittil i år har 22 ansatte deltatt på norskopplæring. 3 av disse avla og besto norskprøve 3 våren Fokus har vært en arbeidsrettet norskopplæring. Bydelen inngikk et samarbeid med CyberBook som kunne levere et kombinert kartleggings- og kompetanseverktøy. Opplæringen var nettbasert samtidig som deltakerne fikk ukentlig veiledning eller undervisning med lærer fra Oslo vokseopplæring på Skullerud. Undervisningen ble avholdt lokalt i bydelen. Høsten 2014 fortsetter 12 ansatte på norskopplæring med lærer fra Oslo vokseopplæring på Skullerud ( 9 i klasse på A2 nivå og 3 i klasse på B1 nivå). I undervisningen benyttes fortsatt nettressursen og det skriftlige læremateriellet fra CyberBook. Verbalvedtak fra tidligere år som fortsatt gjelder H15/2013 Demensteam Bydel Stovner har demenskoordinator i 100 % stilling som fortløpende samarbeider med andre faggrupper i arbeidet med brukere med kognitiv svikt. Bydelen vil i løpet av september /oktober ha på plass et demensteam. H19/2013 Informasjon om Dette blir sendt ut sammen med alle nye vedtak om hjelpemidler H27/2013 Innføring av garanti i hjemmetjenesten H30 Vern for eldre H32/2013 Forebyggende helsearbeid i bydelene H47/2011 Kvalitetsmålinger i sykehjem og hjemmetjenester hjemmesykepleie. Det er kun unntaksvis i enkeltstående tilfeller at bydelens hjemmetjenester ikke kan tilby intimvask av hjelpere av samme kjønn der dette er ønsket. Dette er viktig da mange av disse brukerne ellers ikke vil motta hjelp. Bydelens seniorveileder har med seg informasjon om Vern for eldre ved sine besøk. I tillegg har saksbehandlerne på Søknadskontoret med informasjon ved sine besøk. Ansatte i hjemmetjenesten er informert om tilbudet. Bydelen har revidert og vedtatt ny folkehelseplan i juni Planen følges opp gjennom konkrete tiltak i alle avdelinger og ny helseavdeling har et overordnet ansvar for å følge opp. Individrettet forebyggende arbeid utføres gjennom bydelens frisklivs- og mestringssenter. I tillegg ivaretas forebyggende og helsefremmende aspekter gjennom uttalelser på tidlig stadium i plansaksbehandling og i fysiske tiltak gjennom Groruddalssatsingen eksempelvis utplassering av treningsapparater i Rommensletta skulpturpark. Det har ikke vært foretatt noen eksterne kvalitetsmålinger i bydelens hjemmetjeneste i 2. tertial 6

134 H20/2010 Hjemmehjelp for døve Bydelen har ingen døve eller døvblinde som har vedtak og døvblinde om hjemmehjelp. H15/2010 Gjeldsofferassistanse Bydelen har gjeldsrådgiver i Nav sosialtjenesten, som gir tilbud om gjeldsrådgivning og gjeldsofferassistanse. H24/2008 Barn av sosialklienter Sosialtjenesten legger vekt på barns behov for fritidsaktiviteter når økonomisk støtte til barnefamilier vurderes. H55/2006 Eldresentrene tilfredsstillende tilbud til alle over 67 år Bydelen har kun et eldresenter som drives som et andelslag. Bydelen har et godt samarbeid med ledelsen ved eldresenteret for å sikre et godt tilbud til bydelens eldre. S40/2008 Universell utforming Bydelen har deltatt i kommunens nettverksmøter sentralt. Haugenstua Fysioterapi har flyttet til nye lokaler som har universell utforming. Flertallsmerknader fra bystyrets behandling av budsjett som krever utkvittering og som forventes omtalt i tertial- og årsrapportering Flyktninger enslige mindreårige flyktninger. Komiteen mener at kommunen i større grad må følge opp og hjelpe unge enslige flyktninger med å finne seg til rette i lokalmiljøet Bydelsbarnevernet. Komiteen viser til at kunnskapen om hva barnevernet kan bistå med er lav i alle lag av befolkningen og spesielt hos innvandrerbefolkningen. Komiteen mener det er avgjørende hva barnevernet kan bistå med. Barnevernet bør arbeide med tillitsskapende arbeid rettet mot ulike minoritetsgrupper. Barneverntjenesten bosetter enslige mindreårige flyktninger i ulike tiltak, fosterhjem, familiehjem, kollektiv i regi av B. Mange har ettervernsvedtak til fylte 23 år. Bydelens kollektiv for enslige mindreårige er avviklet pr Beboerne har fått bistand til bosetting, de fleste i hybler i Oslo. Vi ser at lokalmiljøet for ungdommene er hele Oslo og omegn. De har bygd nettverk i den tiden de har bodd i Mottak, og vi har sett at disse nettverkene har hatt stor betydning for ungdommene den tiden de har bodd i kollektivet. Stovner barneverntjeneste har siden 2012 jobbet systematisk og strukturert med denne problemstillingen gjennom en prosjektgruppe mellom 3 bydeler (Stovner, Alna og Grorud) kalt PROKUS. Hovedmålet i arbeidet er intern kompetanseheving av medarbeiderne. Noen av resultatmålene som er utarbeidet er som følger: Å opprette kontakt med ressurssentre og frivillige organisasjoner for utveksling av erfaringer og løsningsforslag. Det har vært utarbeidet en håndbok i kommunikasjon for nyansatte med et sterkt fokus på minoritetsutfordringer. De mest brukte forvaltningsdokumenter har blitt oversatt til de mest sentrale språkene. Det forelå plan for 2014 om å utarbeide en samarbeidsavtale mellom Groruddalsbydelene og ca 20 frivillige organisasjoner. Workshop ble gjennomført , hvor 14 av 20 organisasjoner møtte. Utkast til samarbeidsavtale sendes ut til organisasjonene i september Organisasjonene som var forhindret fra å 7

135 Eldreomsorg. Komiteens flertall forutsetter at intensjonene i verbalvedtak H36/2012 at bydelenes tildelingspraksis for sykehjemsplasser skal være ensartet og basert på medisinske og sosialfaglige kriterier følges opp av bydelene. Verbalvedtak vedtatt i budsjettet for 2014 bydelene bør være kjent med Verbalvedtak fra tidligere år som fortsatt er gjeldende H9/2011 Krav om bestått eksamen i nasjonale fag for ansatte / søkere utenfor og innenfor EØS-området før ansettelse som helsefagarbeider i Oslo kommune. H41/2013 Informasjon ved sosialhjelp (kun til livsopphold i Norge) S17/2010 Nullutslipp og klimanøytral bilpark Vedtatte takster og avgifter Vedtatte takster og avgifter i henhold til verbalvedtakene. møte ønsker å samarbeide videre, det rekrutteres derfor ikke etter nye. Stovner barneverntjeneste er i dialog med Tamilsk ressurssenter for gjennomføring av intervju på Tamilsk radio. Alna barneverntjeneste har ansvaret for intervju med somalsk radio. Intervjuene er et samarbeid mellom de 4 bydelene, Grorud skal avtale med urdu radio og Bjerke skal se på muligheten for intervju på vietnamesisk radio. Bydelen har et eget Inntaksteam for fast plass på sykehjem som er tverrfaglig sammensatt, slik at en så ensartet tildelingspraksis som mulig tilstrebes. Dette er et krav i utlysningstekst og blir i tillegg etterspurt dokumentasjon ved intervju/ansettelse. Dette ivaretas ved alle nyansettelser. Det gis informasjon muntlig og skriftlig i brev og vedtak om at sosialhjelp kun ytes ved opphold i Norge. Bydel Stovner forholder seg til Oslo kommunes samkjøpsavtale for biler og biladministrasjon. I løpet av årets første åtte måneder har bydelen anskaffet 16 el-biler, 1 Nissan Leaf og 15 Mitsubishi imiev til å erstatte bensindrevne biler. Bydelen har pr i alt 33 biler, hvorav 18 er el-biler og 2 er hybridbiler. Vedtatte takster og avgifter i henhold til verbalvedtakene tas til etterretning og følges av bydelen. 8

136 Med hilsen Maria Brattebakke bydelsdirektør Winnie Bolstad avd.sjef økonomi Vedlegg: Agressorapporter Måltall for tjenesteproduksjon 9

137 M MÅLTALL - Bydel Stovner (11) - 2. tertial 2014 VEDLEGG 1 Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø I II III IV V VI Måltall for: FO 1 Resultat Resultat Måltall Status 2. tertial Årsprognose Avvik Sosialtjenesten med mer (III -V) Finansiering til kjøp av bolig 82 % 69 % 80 % 62% 80 % -10 % andel søknader behandlet innen 1 mnd. Søknad om kommunal bolig - 60 % 86 % 95 % 69 % 80 % -15 % andel søknader behandlet innen 3mnd. Andel positive vedtak for 80 % 70 % 80 % 71 % 80 % -5 % kommunal bolig effektuert innen 6 mnd. Antall personer i O 0 0 døgnovernattingssteder uten kvalitetsavtale (pr ) Antall personer med opphold over 3 måneder i døgnovernattingssted Økonomisk sosialhjelp - 71 % 76 % 95 % 75 % 80 % -10% andel søknader behandlet innen to uker Eommentarer fra bvdelen: Det arbeides med restansereduksjon på startlån og søknad om kommunal bolig. Bydelen vil søke å benytte startlån tilqflere beboere i kommunale boliger for å øke selvhjulpenhet og få til sirkulasjon i de kommunale boligene. Det arbeides kontinuerlig med å oppna maltall pa omradet. Det har vært en økning i andel vedtak om kommunal bolig effektuert innen 6 mnd siden 1. kvartal. Resultatet for 2.tertial tilsvarer maltallet. 1

138 Det har vært en reduksjon i bruk av døgnovematting i 2. tertial. Det arbeides kontinuerlig med åøke ande søknader om sosialhjelp behandlet innen 14. dager. 2 w

139 Funksjonsområde 2A Barnehager Måltall for Funksjonsoniråde 2A: Barnehager Andel barn 1-5 år med barnehageplass Foreldreundersøkelse: Foreldres generelle tilfredshet* I Resultat ,7 % 4,8 II Resultat ,62 % 4,96 * Svar på spørsmål: «alt i alt, hvor fornøyd er du med din barnahage?» (Skala 1-6 der 6 crbest Kommentarer fra bydelen: Måltall 2014 III 87% 5,2 1V Status 2. tertial ,4 % 4,96 V Årsprognose % 5,2 Avvik (III V) Andel barn med barnehageplass er stabil sammenlignet med Bydelen jobber med å få flest mulig 4- og S-âringer i barnehagen, som en del av gratis kjernetid prosjektet. Det vurderes fortløpende om storebarnsplasser skal gjøres om til småbarnsplasser. Det har ikke vært ennomført foreldreundersøkelse siden høsten Ny undersøkelse gjennomføres høsten % 0,24 VI 3 g

140 Funksjonsområde 2B - Oppvekst Måltall for: Funksjonsområde 2B Barnevern (V ST) Andel avsluttede undersøkelser innen 3 mnd. Antall gjennomførte tilsynsbesøk pr. fosterbarn under 18 år hvor Oslo har tilsynsansvaret Antall gjennomførte oppfølgingsbesøk per fosterbarn Andel barn i hjelpetiltak med gyldig tiltaksplan pr 31.12* *) Nytt rnåltall fra I Resultat % 2,3 3,8 91,6% II Resultat ,4 % 2,25 3,6 94,3 % Måltall 2014 III 100 % % IV Status 2. tertial % 2,17 2,33 93,12% V Årsprognose /o % Avvik (III V) 0 0 O 0 Kommentarer fra bydelen: Hittil i år har bydelen gått over fristen på en undersøkelse og jobber med interne rutiner for å sikre at dette ikke skjer med flere undersøkelser. Bydelen tar sikte på å ha gjennomført alle tilsynsbesøk og oppfølgingsbesøk som pålagt. Noe av utfordringen ligger i en forsinket tilbakemelding fra tilsynsfører. Bydelen jobber kontinuerlig med å sikre at alle bam, når det er gjennomførbart, har gyldig tiltaksplan. 4

141 ø Funksjonsoxnråde 3 - Pleie og omsorg I Måltall for: FO 3 Pleie og Resultat Omsorg (V ST) 2012 Andel av bydelens årsverk i 79 % pleie og omsorg med relevant fagutdanning 1), 2) Brukertilfredshet i 81 % hjemmetjenesten andel fornøyde brukere hj emmesykepleie Brukertilfredshet i 79 % hj emmetj enesten andel fornøyde brukere praktisk bistand l) Kilde Kostra kvalitetsindikator pleie og omsorg II Resultat % Måltall 2014 III 70 % >80 % >80 % IV V Status 2. tertial Årsprognose % 78 % Ikke gjennomført >80 % Ikke gjennomført >80 % 2) Nytt kildegrunnlag fra Kildegnmnlag endret i KOSTRA. Måltall for 2014 omfatter Oslo kommune totalt bydelene og etaten. Avvik (III-V) + 8 % 0 Kommentarer fra bydelen: Andel årsverk som er besatt med personer med relevant fagutdanning økte i Tendensen er videreført i Siste brukertilfiedsundersøkelse ble gjennomført høsten Det planlegges en ny undersøkelse i løpet av VI 5 u

142 Side: :36:35 Avvik årsprognose (1000) Ar's::1l"(,1gg;ose Bydel Stovner (0KGL 2'2 14 3) 0K5045-Tsrtlalrapport investeringsprosjekt Bruk av (y-disp) (1000) 1g-- _ opprinneiig' (woo) a 1 (1000) Regnskap hittil i år (1000) OO O OO OO OOO Skjennbilde: GL30 Bruker : Kapittel KapitteI(T) 1 1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod U F Bydel Stovner (11) (B) Prosjekfllik) : 1 ;Afl.(mindI'e eller lik) :05999 ; Fin-na(Iik) : SCLIENT

143 Skjermbilde: GL30 Bruker: Kapiuel Kapittel(T) 0 0 Lønn og sosiale utgifter 1 1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod 3 3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod 4 4 Overføringsutgifter 5 5 Finansutgifter og finanstransaksjoner U UTGIFT 6 6 salgsinntekter 7 7 Refusjoner 8 8 Overføringsinntekter 9 9 Finansinntekter og finanstransaksjoner I INNTEKT Bydel Stovner (11) (B) Artklass(Iik) : 1-; Firn1a(Iik) :67 Bydel Stovner (OKGL ) OKS051 - Tertialrapport (2) drlfl - kapitler Budsjett hittil i âr (1000) Regnskaphittili år(1000) Årsbudsjett - Opprinnelig (1000) ~ ~ ~ B I Side: :40:09 budsjett - Regulert (1000) Ársprognose (1000) Awik érsprognose (1000) sos 144saa oss L ""

144 skjermbilde:gl30 BydelStovner Side:1 Bruke" "8573 (OKGLOZ ) OKS052- Tertialrapport(2)aren1erkede midler(67) 1s_og_2u14 09:41:10 Kapmel KaPm '(T) " _L _.' " Å' ` Å -" ' L " i, ', hittíliår Årsprognose(1000) Avvikårsprognase Cppnnnehg (1000) (1000) (1000) (1000) TILSKUDDuNGDoMsRAD o o 15 o o GDS4.9.3KULTURTILTAK o o GDS4.10.3IDRETTSPROSJEKT o GDS4.11.3FRIEMIDLER UNGEGJENGANGERE 0 B SENELØRDAGSKVELDER GDSPSYKOLOGROMMEN KULTURELLE SKOLESEKKEN GDS- PROGRAMUTVIKLINGII - STOVNERSE O KVP- YRKESRETTETNORSKOPPLÆRINGL; GDS UNGELEDERE GDS-GOD KOMMUNIKASJON II ERNÆRINGSARBEIDI HJEMMETJENESTEN FRISKLIVOG MESTRINGSSENTER(KOMMUI FAMILIELOS(KOMMUNAL) GDSIDRETTBARNOG UNGE GDSKULTURBARNOGUNGE BLD - UNG I JOBB - FATTIGDOM NAV- TILRETTELEGGER GDS FOLKEHELSEPROSJEKTET O BLD-AKTIVFERIEOG FRITlD-FATTIGDOM BLD- AKTIVITETERPÅHAUGENSTUA-FATTI GDS GKRefusjonoppholdsbetaling GDS3.4.13GODTRYOGOMDØMMEBYGGIL GDS3.4.4HAUGENSTUASCENE GDS FRIE MIDLER (STATLIG MIDL) KOMPETANSELØFT- BARNEHAGEENHETEN ROP- SAMHANDLINGSMODELLERRUSFELT GDS GKREKRUTTERING BOSO- PROGRAMLEDELSE BOSETTING - PSYKIATRI - IMDI GDS- AKSJONVAKREREGRORUDDAL- AV( 0 7? GDS- NYTI' MOTORSENTEROG SKATEPAR Prosjekumindre eller lik) : 3222 ; Prosjekt(starre ehn eller lik) : 2 ; Anuik) : 1' ; Firmaflik) : SCLIENT

145 5kiefmbilde=GL30 BydelStovner Side:2 Bmkefi (0KGL02~201408) 0KS052 -Tertialrappon (z)aremerkede midier(61) 1s_o9,zo14o9; Kapittel K3Pi el(t) A' b d_5j-9 ' A'5b '-1519 ~Reguled RegnskaphittilI år Årsprognosø(1000) Avvikårsprognose Opprinnelig(1000) (1000) (1000) (1000) BOLIGBRUA - BOLIGSOSIALT VIRKEMIDDEL g LAR AKTIVISERING 0 Q 1 0 Q DIABETES-TILTAK MINORITETSSPRÅKLIGE O GDS - AKTIV PÅ HAUGENSTUA Q BLD - UNG OG AKTIV - MOTORSENTERET O BLD - AKTIVITETER PÅ ALTERNATIVE AREN; O BLD SVØMMING - FATTIGDOM O HANDLINGSPLAN - UØNSKET SVANGERSK C FAMILIELOS -IMDI O CODA UNG O FRISKLIV OG MESTRING 2 - HDR GDS - SENTERGATA - STOVNER SENTRUME UNGDOMSFYRTÅRN - KD BOSO 1 - BOLIGFREMSKAFFELSE PSYKOLOG - SKOLENE-HD BOSO 5 - KOMPETANSE OG UTVIKLING GDS - KAFE PÅ HAUGENSTUA TORG O GDS PROGRAMUTVIKLING III - STOVNER O GDS - GATEBELYSNING PÅ STOVNER O GDS - SENTRUMSUTVIKLING STOVNER O GDS - BEDRE BOMILJØ STOVNER SENTRUN O GDS MEDVIRKNING LINJEPARKEN OG STO O GDS - MØTEPLASSER i SENTRUM DAGAKTIVITETSTILBUD FOR HJEMMEBOEN% GDS - GOD KOMMUNIKASJON O GDS - IDRETTSBYDELEN O NORSKLÆRER I BEDRIFT - INTRO JOBBSJANSEN NYE MØDRE KIB - FRISKLIV O BOSO 3 - ERGO O KONVERTERING AAP O RASK PSYKISK HELSEHJELP O « Prosjekt(mindre eller lik) : ; Prosjekqstnrre enn eller lik) : 2 ;Al1(lik) :1' ; Firma(lik) : SCLIENT

146 Skjermbilde: GL30 Sjoynef Side: 3 Bruker= (OKGL ) okso52 - Tenialrapport(2)øremerkedemidler(61) 1s_o91o1409:41:10 Kipiflel K3Pm9'(T) I L J Å - ` j -P ' 1 T, ' r him!i år Årsprognose (1000) Avvikàrsprognose Opprinnelig (1000) (100 (1000) (1000) ROP - PSYKISK HELSE NAV VEILEDER I VIDEREGÅENDE SKOLE GDS - JESPERUD FOR ALLE BLD - UNGDOMSGATA PA STOVNER BLD - ROS ARENA BLD - FERIE OG FRITIDSTILBUD FOR BARNE GDS - NYE SPRÅKARENAER U UTGIFI' TILSKUDD UNGDOMSRÅD GDS KULTURTILTAK GDS IDRETTSPROSJEKT GDS PSYKOLOG ROMMEN GDS - PROGRAMUTVIKLING II - STOVNER SE KVP - YRKESRETTET NORSKOPPLÆRING LC GDS - UNGE LEDERE GDS-GOD KOMMUNIKASJON II ERNÆRINGSARBEID I HJEMMETJENESTEN RUSKEN BLD - UNG I JOBB - FATTIGDOM NAV - TILRETTELEGGER GDS FOLKEHELSEPROSJEKTET 0 0 ~ BLD~AKTIV FERIE OG FRITID-FATTIGDOM GDS GK Refusjon oppholdsbetaling O GDS GODT RY OG OMDØMMEBYGGIN GDS HAUGENSTUA SCENE GDS FRIE MIDLER (STATLIG MIDL) GDS PROSJEKTUTVIKLING KOMPETANSELØFT - BARNEHAGEENHETEN 0 0 -B ROP - SAMHANDLINGSMODELLER RUSFELT GDS GK REKRUTTERING BOSO - PROGRAMLEDELSE y BOSETTING - PSYKIATRI - IMDI GDS - AKSJON VAKRERE GRORUDDAL - AV( Prosjekfimindre eller lik) : ; Pu sjekqstorre enn eller lik) : 2 ; Art(lik) : 1' ; Firma(lik) : SCLIENT

147 Skjermbilde: GL30 Bygg] Stovner side; 4 Bruker : (OKGLOZ ) oksi)52 - Tertialrapport (2) øremerkede midler (67) :41:10 Kapmel K39"-"e'(T) fl' _L _Ã - `.' - " Regnskaphittiliår Arsprognase (1000) Avvikársprognose Oppnnnehg (1000) (1000) (1000) (1000) BOLIGBRUA - BOLIGSOSIALT VIRKEMIDDEL DIABETES-TILTAK MINORITETSSPRÅKLIGE GDS ~AKTIV PÅ HAUGENSTUA BLD - UNG OG AKTIV - MOTORSENTERET BLD - AKTIVITETER PÅ ALTERNATIVE AREN/ BLD - SVØMMING - FATTIGDOM O -150 « HANDLINGSPLAN - UØNSKET SVANGERSK C 0 O FAMILIELOS IMDI O O CODA UNG GDS - SENTERGATA - STOVNER SENTRUMS BOSO 1 - BOLIGFREMSKAFFELSE PSYKOLOG - SKOLENE-HD BOSO 5 - KOMPETANSE OG UTVIKLING O GDS - KAFE PÅ HAUGENSTUA TORG 0 0 ~29 O GDS - PROGRAMUTVIKLING III - STOVNER GDS GATEBELYSNING PÅ STOVNER O O GDS - SENTRUMSUTVIKLING STOVNER O ~ GDS - BEDRE BOMILJØ STOVNER SENTRUN 0 0 « GDS - MEDVIRKNING LINJEPARKEN OG STO O O GDS - MØTEPLASSER I SENTRUM O -100 « DAGAKTIVITETSTILBUD FOR HJEMMEBOEN; GDS - GOD KOMMUNIKASJON O GDS - IDRETTSBYDELEN O NORSKLÆRER I BEDRIFT - INTRO 0 «700 ~ JOBBSJANSEN O ~ NYE MØDRE BOSO 3 - ERGO 0 0 coo O KONVERTERING AAP 0 0 ~ RASK PSYKISK HELSEHJELP NAV VEILEDER I VIDEREGÅENDE SKOLE « GDS ~JESPERUD FOR ALLE BLD - UNGDOMSGATA PÅ STOVNER BLD - ROS ARENA O -800 ~800 ~800 0 rboo ooo O Prosjekt(mindre eller lik) : ZBZZZZZ ; P. sjekflslerre enn eller lik) : 2 ;Art(lik) :1' ; Fin'na(lik) : SCLIENT ooo

148 Skjermbilde: GL30 BydelStovner Side:5 Bruker : (0KGL ) 0KS052 - Tertialrapport (2) øremerkede midler (87) :41:10 Kapittel KapiItel(T) Årsbudsjett - Årsbudsjett - Regulert Regnskaphittili àr Arsprognose(1000) Avvikårsprognose Opprinnelig (1000) (1000) (1000) (1000) BLD - FERIE OG FRITIDSTILBUD FOR BARNE ~ O SFMS - NAV - FASTLEGER 0 0 ~ GDS - NYE SPRAKARENAER BLD - HAUGENSTUA SKATEANLEGG BLD - STUA - EXPRESSIONS MMMMMMMMMM M I INNTEKT BydelStovner (11)(B) o1a a243 4 con Prosjektunindre eller lik) : ; Prosjekflstarre enn eller lik) z2 ; Art(Iik) : 1" ; Fim1a(lik) : SCLIENT

149 Skjermbilde: GL30 Bruker : F01 Kapittel F02A FOZB F Kapittel(T) Helse, sosial og nærmiljø Barnehager Oppvekst Pleie og omsorg 011 Bydel Stovner (11) (B) Årsbudsjett - Opprinnelig (1000) BydelStovner (0KGL ) 0KS053 - Tertialrapport(2) Netto dr.utg eks sos.hj Art(lik) :1* ; KapitteI(lik) :011 ; Funkomr(mindre eller lik) : F03 ; Firrna(lik) :67 Regnskap hittil i år (1000) Årsbudsjett - Regulert (1000) Arsprognose (1000) Awik ársprognose (1000) ~90!) ~ Side: :42:11

150 Side: :43:17 Arsprognose (1000) Awik årsprognose (1000) Skjermbiide: GL30 Bruker : Kapittel Årsbudsjett - opprinnelig (1000) Kapittel(T) FO4 Økonomisksosiaihjeip BydelStovner(11)(B) "MWWT Byde! Stovner (OKGLOS ) OKSOS4- Tertialrapport (2)Netto sasialhjelpsutg. Regnskap hittil i àr (1000) Årsbudsjett - Regulert (1000) Art(lik) :1" ; Kapittel(Iik) :011 ; Funkomr(lik) : FO4 ; Firma(lik) : 67

151 K1-MAL - bydel -01.XLS Side 1 av 23 KVARTALSSTATISTIKK FOR BYDELENE PR BYDEL: Stovner BYDELSNR: 11 Utfylling av data er utført avmay Britt Hamnes Grønningen, Spesialkonsulent Økonomi (navn og stillingsbetegnelse) E-postadresse: may.britt.gronningen@bsr.oslo.kommune.no Telefon:

152 K1-MAL - bydel -01.XLS Side 2 av 23 VIKTIG! Gule felt inneholder formler eller kobling til andre celler. IKKE skriv inn tall her. Kontroller likevel tallene for å sikre at formler ikke er blitt endret. Felt markert med "xxxxx" skal ikke fylles ut eller endres. Tallene registreres i fargeløse celler merket med 0. Det skal ikke settes inn nye rader eller enkeltceller. En kan ikke slette rader eller enkeltceller. Tabeller med lysegrønt navnefelt inneholder spørsmål om data som er relatert til obligatoriske måltall vedtatt av bystyret. Jf. også måltalltabeller i "Grønt hefte". FUNKSJONSOMRÅDE 1 - HELSE, SOSIAL OG NÆRMILJØ Tabell 1-1 Bydelens endringer i tildelt 1) sosialhjelpsramme pr I hele 1000 kroner Overføring fra FO4 Økonomisk sosialhjelp til driftsrammen: xxxxx 1. Overføring til Introduksjonsordningen (Kostra F275) 0 2. Overføring til Kvalifiseringsprogrammet (Kostra F276) 0 3. Overføring til aktive tiltak overfor klienter og styrkingstiltak i sosialtjenesten Overføring til kjøp av plasser for rusmisbrukere i rehab.-/omsorgsinstitusjoner 0 5. Overføring til andre driftsformål i bydelen 0 Sum overføringer fra økonomisk sosialhjelp til driftsrammen Overføringer fra driftsrammen til økonomisk sosialhjelp 0 Netto omdisponert sosialhjelpsmidler ) Med tildelt sosialhjelpsramme forstås det beløpet bydelen ble tildelt over FO4 Økonomisk sosialhjelp gjennom Bystyrets budsjettvedtak for 2014 (jf DOK3 2014) og eventuelle seinere sentrale budsjettjusteringer foretatt gjennom Kommunaldirektørens sak. BYDELENES KOMMENTARER OG SAMLEDE VURDERINGER Spesielt skal kommenteres : 1. Avvik mellom helårsforbruk og disponibel budsjettramme for både ordinær drift og sosialhjelp (merinntekter/merutgifter og mindreinntekter/mindreutgifter) 2. Har revisjoner av 2014-budsjettet medført vesentlige endringer i aktivitetsnivået siden førstegangsbehandling og vedtak av budsjettet i BU, og med de aktivitetsendringer som ble beskrevet der (jf. obligatorisk budsjettspesifikasjon)? Kommentér ressursbruken sett i forhold til årets budsjett ut fra overnevnte punkter: Bydel Stovner antar et budsjettmessig mindreforbruk inkl. økonomisk sosialhjelp og øremerkede midler på 23,3 millioner kroner. Etter fradrag av øremerkede midler på 4,0 millioner kroner har bydelen et mindreforbruk på 19,3 millioner kroner. Mindreforbruket er fordelt på kr 23,8 millioner kroner på drift og et merforbruk på økonomisk sosialhjelp på 4,5 millioner kroner.

153 K1-MAL - bydel -01.XLS Side 3 av 23 Tabell A - Bistand til kjøp/utbedring av bolig Antall husstander gitt finansiering til kjøp av bolig gjennom Husbanken - faktisk utbetalte lån* Antall husstander gitt finansiering til utbedring av bolig gjennom Husbankenfaktisk utbetalte lån* *Faktiske utbetalte lån - ikke forhåndstilsagn (innvilgede lån) Antall hittil i år 29 5 Tabell B1 - Saksbehandlingstid - bistand til bolig Antall 2. tertial Antall hittil i år Finansiering til kjøp av bolig gjennom Husbanken xxxx xxxx 1. Antall mottatte søknader Antall behandlede søknader Herav antall behandlet innen 1 mnd. 1) Andel behandlet innen 1 mnd. 65,0% 62,3% 5. Antall innvilgede søknader (tilsagn) Antall avslåtte søknader Tildeling av kommunal bolig xxxx xxxx 7. Antall mottatte søknader Antall behandlede søknader Herav antall behandlet innen 3 mnd. 1) Andel behandlet innen 3 mnd. 67,7% 68,7% 11. Antall innvilgelser av kommunal bolig 2) 3) Antall søknader som ble avslått 3) Antall effektuerte boligtildelinger 4) herav effektuert innen 6 md Andel effektuert innen 6 mnd. 80,0% 71,4% 1) Saksbehandlingstid skal regnes fra komplett søknad er mottatt til vedtak er fattet. 2) Med innvilgelse forstås her tilsagn/positivt vedtak 3) Inkluderer også innvilgelser/avslag på fornyelse 4) Fornyelse telles ikke med i effektuerte tildelinger Kommentar:

154 K1-MAL - bydel -01.XLS Side 4 av 23 Antall personer hittil i år - etter oppholdslengde 1) Gjelder opphold både MED og UTEN kvalitetsavtale Tabell 1-4-A Oppholds- Oppholds- Oppholds- Oppholds- Totalt Perioden : lengde lengde lengde lengde Bruk av private døgnovernattingstilbud inntil fra 1 og fra 3 og 6 mnd 1 mnd inntil 3 mnd inntil 6 mnd eller lengre Antall barn under 18 år i priv. døgnovernattingstilbud Antall voksne over 18 år i priv. døgnovernattingstilbud Sum antall personer ) Registrering av oppholdslengde skal ikke begrenses av årsskiftet. Eksempelvis skal et opphold som startet regnes fra dette tidspunktet. Ved opphold på ulike overnattingssteder, men i en sammenhengede periode, registreres hele perioden. Ved opphold i flere ikke sammenhengende perioder, registreres perioden av lengst varighet. Tabell 1-4-B Perioden : Antall personer som har vært i døgnovernattings- Antall tilbud UTEN kvalitetsavtale hittil i år personer Antall barn under 18 år 0 Antall voksne over 18 år 14 Sum antall personer 14 Kontrollformel: Husk å kommentere nedenfor Tabell 1-5 I steder I steder Antall Status pr : med uten personer Bruk av private døgnovernattingstilbud - antall som er i kvalitets- kvalitetstilbudet pr avtale avtale Antall barn under 18 år i priv. døgnovernattingstilbud Antall voksne over 18 år i priv. døgnovernattingstilbud Sum antall personer Kontrollformel: Husk å kommentere nedenfor Antall personer i tilbudet (både med og uten kval.avtale) pr med opphold på 3 mnd eller mer 0 Kommentar: Når det gjelder familier brukes kun Grefsen familiehjem, siste opphold i begynnelsen av mai. Annen bruk av døgnovernatting uten avtale gjelder enslige, der hvor tilbudet ikke er tilstrekkelig. Reduksjon av antall i slutten av 2. tertial. Antall Antall Personer Personer Antall Antall Antall Tabell 1-6 personer personer i steder i steder personer personer med Bydelens oppfølging av personer i besøkt besøkt besøkt besøkt ikke ikke alterprivate døgnovernattingstilbud 1) innen 14 d innen 14 d hvert hver besøkt besøkt native Antall personer som er i tilbudet pr etter inn- etter inn- kvartal måned m/avtale u/avtale planer flytting flytting m/avtale u/avtale 2) m/avtale u/avtale Antall barn under 18 år i priv. døgnovernattingstilbud Antall voksne over 18 år i priv. døgnovernattingstilbud Totalt ) Jfr. Fellesskriv 7/2004 Sosialtjenestens formidling og betaling av døgnovernatting 2) Jfr. Fellesskriv 7/2004, pkt 3.2

155 Tabell 1-7 Saksbehandlingstid for søknader om økonomisk sosialhjelp i perioden ) (Bystyrets krav er 2 uker) 2 uker-2 < 2 uker md. 2-4 md. 4-6 md md. > 12 md. K1-MAL - bydel -01.XLS Side 5 av 23 Sum saker Andel < 2 uker Antall saker beh. administrativt % 1) Saksbehandlingstiden er å regne tiden fra dato søknad er levert til dato vedtak er fattet. Tabell 1-8 Behandlingstid for klagesaker til Fylkesmannen i perioden ) < 2 uker 2 uker-2 md. 2-4 md. 4-6 md md. > 12 md. Sum saker Andel < 2 uker Antall saker % 1) Med behandlingstid menes tiden fra klagen sendes fra klienten til bydelen og til bydelen sender klagen videre til Fylkesmannen. Bydelens kommentar til tabellene 1-7 og 1-8: Det arbeides kontinuerlig med å øke andel søknader behandlet innen 14 dager. En stor andel av klientporteføljen er barnefamilier, herav en betydelig andel svært barnerike familier. Disse har skiftende og ustabile inntekter som gjør saksbehandlingsarbeidet svært omfattende med hyppige søknader. Tabell Tilgjengelighet ved sosialtjenesten pr Ventetid: (angitt i antall dager) xxxx - for ordinær timeavtale: 5 - for timeavtale v/akutte behov: 0 - for nysøkere (mottak): 0 Ventetid oppgis i dager (en uke = 5 dager). Oppgi kun ett tall. Dersom f.eks. 1-3 dager, oppgi gjennomsnittet (2 dager). Skriv kun tallet, ikke "d" eller "dager" bak. Tabell 1-10-A1 Antall deltakere i Introduksjonsprogrammet 1) pr ) Omfatter ikke deltagere i permisjon En person regnes som deltaker i Introduksjonprogrammet dersom selve deltakelsen i programmet har startet, selv om første utbetaling av introduksjonsstønaden ennå ikke har funnet sted. Tabell 1-10-A2 Antall deltakere i permisjon fra Introduksjonsprogrammet pr Tabell 1-10-B Antall deltakere i Jobbsjansen 1) pr ) Omfatter det tidligere "Ny sjanse". Ikke alle bydeler har "Jobbsjansen". Tabell 1-11-C Tiltaksbruk i sosialtjenesten: Antall deltakere som er i tiltak pr Antall som kun har arbeidsmarkedstiltak i Deltakere i INTRO Deltakere i Jobbsjansen Mottakere av økonomisk sosialhjelp som ikke er deltakere i KVP, Intro eller Jobbsjansen men som er i aktivisering statlig regi 1) Antall som kun har tiltak/aktiviteter i kommunal regi Antall som har tiltak/aktiviteter både i statlig og kommunal regi (kombinasjon) SUM ) Med "regi" menes her den instans som betaler tiltakskostnaden. Med "statlig regi" menes tilfeller der det er Nav stat som over det statlige tiltaksbudsjettet betaler tiltakskostnaden og eventuell livsoppholdsytelse knyttet til tiltaket, f eks i form av kjøp av tiltaksplass, tilskudd til ordinær arbeidsgiver og/eller individstønad - jf forskrift om arbeidsmarkedstiltak.

156 K1-MAL - bydel -01.XLS Side 6 av 23 Tabell 1-11-D Aktivisering i KOMMUNALE tiltak av mottakere av økonomisk sosialhjelp som ikke er deltakere i KVP, Intro eller Jobbsjansen. Antall mottakere som pr er aktivisert. 1) Antall Aktivisering som omfatter arbeid 2) - eventuelt samtidig med språkopplæring. Aktivisering som ikke omfatter arbeid, men som omfatter språkopplæring. Aktivisering gjennom andre kommunale kurs eller tiltak som verken omfatter arbeid eller språkopplæring. Sum 1) En mottaker kan kun plasseres i en aktivseringskategori 2) Med aktivisering som omfatter arbeid menes her: tiltak som arbeidspraksis i ordinær virksomhet (uten individstønad), arbeidspraksis i kommunal arbeidstreningsgruppe og språkopplæring med arbeidspraksis, samt jobbklubb/jobbsøking. Det registreres en økning under aktivisering som kun omfatter språkopplæring, dette skyldes en økende andel sosialhjelpsmottakere med svært mangelfulle norskkunnskaper Tabell 1-11-F Resultat for deltakere som avsluttet Introduksjonsprogram i perioden ) Antall Ordinært arbeid med og uten lønnstilskudd 8 Utdanning 1 Over til kvalifiseringsprogrammet 1 Andre arbeidsmarkedstiltak i statlig regi 2) 2 Midlertidig inntektssikring 3) 1 Varig inntektssikring (uførepensjon) 0 Sosialhjelp som hovedinntektskilde 1 Annet (inkludert ukjent og forsvunnet) 2 Sum 16 Flyttet til annen bydel 2 Flyttet ut av kommunen 0 Sum 2 1) Dersom flere kategorier er aktuelle for en deltaker (f eks arbeid og utdanning), registreres den kategorien som utgjør hovedtyngden. 2) Jf forskrift om arbeidsmarkedstiltak 3) F eks arbeidsavklaringspenger(aap) og overgangsstønad Tabell 1-11-G Resultat for deltakere som avsluttet Jobbsjansen i perioden ) Antall Ordinært arbeid med og uten lønnstilskudd 2 Utdanning 1 Over til kvalifiseringsprogrammet 1 Andre arbeidsmarkedstiltak i statlig regi 2) 0 Midlertidig inntektssikring 3) 0 Varig inntektssikring (uførepensjon) 0 Sosialhjelp som hovedinntektskilde 0 Annet (inkludert ukjent og forsvunnet) 1 Sum 5 Flyttet til annen bydel 0 Flyttet ut av kommunen 2 Sum 2 1) Dersom flere kategorier er aktuelle for en deltaker (f eks arbeid og utdanning), registreres den kategorien som utgjør hovedtyngden. 2) Jf forskrift om arbeidsmarkedstiltak 3) F eks arbeidsavklaringspenger(aap) og overgangsstønad

157 K1-MAL - bydel -01.XLS Side 7 av 23 Tabell 1-11-H Resultat for mottakere av sosialhjelp (ikke deltakere i KVP, Intro og Jobbsjansen) som avsluttet kommunale tiltak i perioden ) Antall Ordinært arbeid med og uten lønnstilskudd 5 Utdanning 4 Over til kvalifiseringsprogrammet 8 Andre arbeidsmarkedstiltak i statlig regi 2) 7 Midlertidig inntektssikring 3) 3 Varig inntektssikring (uførepensjon) 1 Sosialhjelp som hovedinntektskilde 39 Annet (inkludert ukjent og forsvunnet) 5 Sum 72 Flyttet til annen bydel 5 Flyttet ut av kommunen 3 Sum 8 1) Dersom flere kategorier er aktuelle for en deltaker (f eks arbeid og utdanning), registreres den kategorien som utgjør hovedtyngden. 2) Jf forskrift om arbeidsmarkedstiltak 3) F eks arbeidsavklaringspenger(aap) og overgangsstønad Tabell I Antall Antall personer som har eller har hatt et institusjonstilbud Antall pr. innen russektoren i ) hittil i år 2) I rehabiliterings- og omsorgsinstitusjon 3) I statlig behandlingsinstitusjon 10 6 Antall personer som har fått ett eller flere tilbud 4) 67 Sum 49 Kontrollformel 60 Kontrollformel 1) Her skal det føres opp antall personer som har fått behandlingsplass og/eller rehabiliterings -og omsorgstilbud gjennom bydelen i Dersom en person har hatt mer enn ett opphold i den enkelte kategori, skal vedkommende kun telles en gang i denne kategorien. Dersom en person har benyttet et institusjonstilbud i mer enn en av kategoriene i løpet av perioden, skal vedkommende tas med på hver av de aktuelle linjene. 2) Antall personer som har et tilbud den En person kan bare ha ett tilbud på en gitt dato. Tallet må være likt eller lavere enn tilsvarende tall under "Antall hittil i år". 3) Gjelder kommunale og private institusjoner som er administrert av Velferdsetaten (jf. etatens "Tiltakskatalog"). 4) Det er ikke summen av tiltakene den enkelte klient har fått som skal føres opp her, men antall personer som har benyttet ett eller flere tilbud. Må være lik eller mindre enn summen av antall personer i de to kategoriene.

158 K1-MAL - bydel -01.XLS Side 8 av 23 Tabell 1-15 Bruk av Individuell Plan (IP) pr For klienter med behov for langvarige og koordinerte tjenester 1) Antall klienter pr Antall klienter/brukere som har fått utarbeidet IP (sum av A og B- fylles ut automatisk) 175 A) - herav barn (0-18 år) 31 B) - herav voksne (( B= sum av pkt. a-d nedenfor- fylles ut automatisk): a) - herav med overvekt av rusproblemer 54 - b) - herav med LAR-behandling (legemiddelassistert rehabilitering) 26 - c) - herav med overvekt av psykiske lidelser 35 - d) - herav med utviklingshemming 15 - e) - annet Av alle med utarbeidet IP - hvor mange er 67 år eller eldre? 2 3. Av alle med utarbeidet IP - hvor mange er KVP-deltakere med IP iht Lov om sosiale tjenester i NAV 33? 0 4. Antall klienter/brukere der IP ikke er ferdig utarbeidet Antall klienter/brukere som har søkt om å få utarbeidet IP, men som har fått avslag 0 6. Antall klienter/brukere som har takket nei til å få IP 28 1) Retten til å få utarbeidet/plikten til å utarbeide en individuell plan er hjemlet i Lov om sosiale tjenester i NAV 28 og 33, Pasientrettighetsloven 2-5, Arbeids- og velferdsforvaltningsloven 15, Helse- og omsorgstjensteloven 7-1, Spesialisthelsetjenesteloven 2-5 og Psykisk helsevernloven 4-1. Kommenter eventuelt tabell 1-15 nedenfor: 1-15 Svak økning siden forrige rapportering. Punkt e gjelder personer med funksjonshemming. Øvrige kommentarer FO1: 1-11-C Introduksjonsprogrammet: i alt 8 deltakere har hatt tiltak i statlig regi i løpet av F Intro: 56% av avsluttede deltagere kom i ordinært arbeid eller utdanning 1-11-G Jobbsjansen: 60% av avsluttede deltakere kom i ordinært arbeid eller utdanning.

159 K1-MAL - bydel -01.XLS Side 9 av 23 FUNKSJONSOMRÅDE 2 A - BARNEHAGER Tabell 2A C - Direkte spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn etter opplæringsloven 5-7 Sum Antall barn fra bydelen med vedtak om direkte hjelp pr Antall timer hjelp pr. uke totalt blant bydelens barn pr Gjennomsnittlig størrelse på vedtak i timer pr. uke 12,03 Kommentar: Et stort antall barn med spesialpedagogisk hjelp regisrert i 1.tertial har begynt på skolen høsten 2014 Tabell 2A - 2-A - Norskkurs for barnehageansatte Sum Antall ansatte med mangelfulle norskkunnskaper per Antall ansatte som har gjennomført norskkurs hittil i ansatte fra kursene våren 2014 ligger på A1 nivå og lavt A2 nivå og fikk derfor ikke tilbud om kurs nå. De trenger noe annet enn kurset vi har nå. 12 ansatte startet på kurs aug Dette er ansatte som går videre fra vårens kurs. FUNKSJONSOMRÅDE 2 B - OPPVEKST BARNEVERN Tabell 2-2 Antall Meldinger til barnevernet i perioden saker/ barn 1. Antall meldinger mottatt i perioden Antall ubehandlede meldinger fra før Sum meldinger (punkt 1 + 2) = pkt Antall henlagte meldinger i perioden Antall opprettede u.søk.saker i perioden Antall ubehandlede meldinger pr Sum (punkt 4+5+6) = pkt Antall barn omfattet av meldingene 166 Det er viktig at tall som benyttes i tabellene 2.2 og 2.3 stemmer overens. Pkt. 2: Tall fra "før " er ubehandlede meldinger per Kontrollformel