Oslo kommune Bydel Stovner Administrasjonen. Møteinnkalling 8/14

Transkript

1 Oslo kommune Bydel Stovner Administrasjonen Møteinnkalling 8/14 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Bydelssalen, Karl Fossumsvei 30 Møtetid: Torsdag 25. september 2014 kl Sekretariat: Administrasjonen SAKSKART Åpen halvtime Godkjenning av innkalling Godkjenning av sakskart Saker til behandling Sak 80/14 Protokoll AU Sak 81/14 Protokoll BU Sak 82/14 Høringsuttalelse til utkast til ny forskrift om tilrettelagt transport for personer med forflytningsvansker Sak 83/14 Innbyggerinitiativ/underskriftskampanje vedr. oppgradering av Stovner senter og området rundt Sak 84/14 Tertialrapport og statistikk 2.tertial Bydel Stovner Sak 85/14 Orienteringssaker Sak 86/14 Eventuelt Bydel Stovner Karl P. Olsen leder Maria Brattebakke bydelsdirektør

2

3 Sak 80/14 Protokoll AU Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Stolpe Madelene Saksgang Møtedato Saknr Arbeidsutvalget /14 PROTOKOLL AU Vedlagt er protokoll fra Arbeidsutvalgets møte Bydelsdirektørens forslag til vedtak Protokoll fra AU godkjennes. Maria Brattebakke bydelsdirektør Madelene Stolpe spesialkonsulent Vedlegg 1

4 Sak 81/14 Protokoll BU Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Stolpe Madelene Saksgang Møtedato Saknr Arbeidsutvalget /14 PROTOKOLL BU Protokoll fra Bydelsutvalgets møte vil bli ettersendt/omdelt i møtet. Bydelsdirektørens forslag til vedtak Protokoll fra BU godkjennes. Maria Brattebakke bydelsdirektør Madelene Stolpe spesialkonsulent 2

5 Sak 82/14 Høringsuttalelse til utkast til ny forskrift om tilrettelagt transport for personer med forflytningsvansker Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Haraldsen Bjørn Saksgang Møtedato Saknr Helse- og sosialkomitéen /14 Arbeidsutvalget /14 Eldreråd HØRINGSUTTALELSE TIL UTKAST TIL NY FORSKRIFT OM TILRETTELAGT TRANSPORT FOR PERSONER MED FORFLYTNINGSVANSKER Utkast til ny forskrift er et resultat av vedtak i bystyret både i egen sak 293/13 «Nye transportløsninger i TT-ordningen i Oslo kommune» og i budsjett for 2014 verbalvedtak S11. Videre er ny statlig forskrift om stønad til arbeids- og utdanningsreiser blitt gjort gjeldende fra Dette medfører også endringer i den kommunale forskriften. Utkastet er en mer overordnet forskrift med fokus på rettigheter og plikter hvor detaljerte beskrivelser vil bli flyttet til egen instruks og veileder. Forslaget innebærer ingen vesentlige endringer, men skal sikre fritt brukervalg og bruk av TTkort utover kommunegrensen. Bydel Stovner ser positivt på at forskriften nå revideres. Den opprydding som er foretatt ved at det i selve forskriften fokuseres på rettigheter og plikter og detaljerte beskrivelser flyttes til egen instruks og veileder gjør forskriften mer brukervennlig, både for brukere og saksbehandlere. Bydel Stovner er glad for at forskriften nå åpner for at fritidsreiser også kan benyttes til Ahus. Videre er det mulig for personer med behov for å benytte TT-transport til nærliggende kommuner om å søke om dette, noe som vil gjør hverdagen enklere for flere. Ordningen med fast sjåførgruppe for faste reiser er omtalt i en egen paragraf. Paragrafen er viktig og inneholder en god beskrivelse av brukergrupper som kan få innvilget slik ordning. Bydelsdirektørens forslag til vedtak Bydel Stovner støtter det framlagte forslaget til ny forskrift om tilrettelagt transport for personer med forflytningsvansker Maria Brattebakke Bydelsdirektør Bjørn Haraldsen Avdelingssjef Vedlegg 3

6 Sak 83/14 Innbyggerinitiativ/underskriftskampanje vedr. oppgradering av Stovner senter og området rundt Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Behring Andreas Mjærum Saksgang Møtedato Saknr Miljø-, plan- og samferdselskomitéen /14 Arbeidsutvalget /14 Bydelsutvalget INNBYGGERINITIATIV/UNDERSKRIFTSKAMPANJE VEDR. OPPGRADERING AV STOVNER SENTER OG OMRÅDET RUNDT Sammendrag: Bydel Stovner har mottatt et innbyggerinitiativ med forslag om å følge opp arbeidet knyttet til oppgradering av senteret og området rundt. Det er flere prosesser og tiltak som er igangsatt og noe er allerede ferdig. Gjennom arbeidet med «linjeparken» og områdeløft Stovner sentrum gjøres det en rekke tiltak i området rundt senteret. Det arbeides med oppgradering av Jesperudjordet og Sentergata. Det er etablert et flerbrukshus i 1. etasje av Fossum kirke, Stovner biblioteks ungdomsavdeling er pusset opp og en rekke belysningspunkter utbedret. I tillegg arbeider Stovner senters eiere med utvidelse og oppgradering. Saken legges frem med en gjennomgang av tiltakene, og uten realitetsinnstilling. Saksframstilling: Bydel Stovner mottok den et brev (vedlagt) med i overkant av 300 underskrifter som innehold ønske om at Bydelen aktivt skulle følge opp rehabiliteringen av Stovner senter og området rundt. Ønsket er formulert slik: «I flere år har vi Stovnerbeboere ventet tålmodig på rehabilitering av senteret og område rundt. Vi er blitt presentert flotte planer, men hva skjer? Ingenting. Nå er vår tålmodighet slutt. Senteret, som er bydelens ansikt utad, blir mer og mer forslummet. Stor slitasje på Senterblokka, både innvendig og utvendig. Område utenfor - særlig bussholdeplassen er helt forferdelig. Vi ber Bydelsadministrasjonen/-utvalget følge opp dette snarest; for nå må noe skje!!!.» Bydelsdirektøren anser dette som et innbyggerinitiativ etter kommunelovens 39a, og bydelsreglementets Særskilt om behandlingsformen I bydelsreglementes 4-10 står det følgende: «Bydelsutvalget plikter selv å ta stilling til et forslag som gjelder bydelens virksomhet, dersom minst 300 innbyggere i bydelen står bak forslaget. Dette skal skje senest 6 måneder etter at forslaget er fremmet. Bydelsutvalget selv tar stilling til forslag, også om de skal avvises.» Det medfører at denne saken har en annen behandlingsform enn andre saker. Det er et delegasjonsforbud i bydelsreglementet. Det betyr at verken administrasjonen, komiteer eller arbeidsutvalg har myndighet til å avvise eller vedta et forslag. Det er kun bydelsutvalget som 4

7 kan avgjøre saken, og saken skal være behandlet innen seks måneder fra det er vedtatt. Det innebærer at fristen for endelig behandling av saken er Bydelens arbeid med området Området rundt Stovner senter er bydelens opplevde og funksjonelle sentrum. Området er bygget ut etter Tokerudplanen som ble vedtatt for over 40 år siden, og med unntak av mindre tiltak er det denne planen som har dannet grunnlaget for områdets fysiske utvikling. Som del av Groruddalssatsingen har Bydelen prioritert å arbeide med to overordnede tiltak i for å bidra til utvikling i området. Det ene er å velge området som sted for Bydel Stovners bydelspark, og det andre er å fastsette området som satsingsområde gjennom ordningen med områdeløft med oppstart i Et områdeløft er et langsiktig og lokalt forankret utviklingsarbeid. Områdeløft er en del av arbeidet med Groruddalssatsingen og finansieres av stat og kommune i fellesskap. Områdeløftet innebefatter delbydelene Fossum og Rommen. Det vil si området fra Jesperudjordet til og med industrifeltet på Rommen. Tiltakene er begrenset av denne geografien. Hovedmålet for arbeidet er: «Områdeløft har bidratt til styrking av Stovners omdømme, lagt grunnlag for en attraktiv og bymessig sentrumsutvikling og stimulert til økt deltakelse og bedre kommunikasjon blant befolkningen på Stovner». For å nå dette målet arbeides det med en rekke fysiske og sosiale prosjekter og tiltak. I kartet er det avmerket steder hvor det er gjennomført eller arbeides med ulike prosjekter og tiltak som berører området rundt Stovner Senter både i offentlig og privat regi. 1. «Linjeparken» og utvidelse av Stovner senter Bydel Stovners bydelspark er siste park ut i rekken av bydelsparker. Arbeidet med «linjeparken» har pågått gjennom mange år og er nå koordinert med områdeløftarbeidet. Tidligere er det laget gang- og sykkelvei fra Trondheimsveien til Tokeruddalen og fra Østre Aker vei til Stovner senter. Bystyret vedtok reguleringsplanen for «linjeparken» i Byggearbeidet har estimert byggestart i desember 2014/januar Det er Bymiljøetaten som har ansvaret for gjennomføring av tiltaket. a. Omlegging av Fossumveien Fossumveien skal omgjøres til en bygate med rundkjøringer, planfrie fotgjengeroverganger, beplantning og nye bussholdeplasser. En viktig del av 5

8 prosjektet er at bussterminalen flyttes fra området foran T-banen til busslommer i gata. Muligheten for terminering av busslinjer opprettholdes gjennom muligheten til å snu rundkjøringene på hver side av den nye bussholdeplassen. Videre legges kjøremønsteret til Stovner senter om slik at det blir innkjøring via ny rundkjøring og inn i parkeringshuset. Utkjøring blir til Karl Fossums vei. Stovner senter vei som går foran parkeringshuset blir borte. Dette muliggjør opparbeidelse av et nytt torg mellom bussholdeplassen og Stovner senter. Se illustrasjon av veianlegget under med innfelt bilde av dagens situasjon. b. Opparbeiding av park mellom Fossumveien og parkeringshuset På arealet i dag som ofte refereres til som «tivolitomta» og som består av arealet mellom parkeringshuset, Fossumveien og Karl Fossums vei er det planlagt opparbeidet park. Parken skal inneholde ulike aktivitetselementer for ungdom i tillegg til benker, trær og gressareal. Det nye parkarealet skal ligge inntil ny innkjøring til Stovner senter som skiller park og torgarealene. Nedenfor er en illustrasjon av parkarealet med dagens situasjon innfelt. 6

9 c. Ombygging av Stovner senter Stovner senter har arbeidet med utvidelse i flere år. Arbeidet med «linjeparken» senterutvidelsen har fra kommunens side blitt koordinert planmessig. Reguleringsplanen for både senteret og parken er behandlet samtidig og de to planene passer sammen. Hovedtrekkene i den godkjente løsningen er at det etableres en ny hovedinngang til senteret som retter seg mot Fossumveien. Dagens utendørs parkeringsareal blir byggegrunn for utvidelse av senteret og et nytt torg foran senteret. Fra torget ved inngangen blir det en nedtrapping mot Fossumveien som går over i det offentlige torget nedenfor. Slik Bydel Stovner har oppfattet det fra utbyggers side så vil utvidelsen medføre nye kvadratmeter, et nytt torg og vil følges av en oppgradering av alle fellesarealene. Hva slags butikker og løsninger senteret velger har ikke Bydel Stovner informasjon om eller mulighet til å bestemme. Imidlertid ber senteret selv om innspill på sine facebooksider. Det er utarbeidet noen illustrasjoner fra senterets side som gjengis nedenfor på hvordan ny inngang er tenkt og et blikk inn i en mulig fremtidig situasjon innvendig. Bydel Stovner kan ikke garantere at det blir slik, og regner med at det vil bli flere ulike typer justeringer av løsningen. Slik Bydel Stovner har forstått det vil Stovner senter med utvidelsen bli et av de 7

10 største lokalsentrene i Norge. Estimert byggestart er i følge senteret 1. kvartal Sentergata I regi av områdeløftet har Bydel Stovner sammen med grunneiere og Plan- og bygningsetaten arbeidet med å se på mulighetene for oppgradering av veien som heter Stovner senter vei (Sentergata) og går mellom Stovner senter og Stovnersletta sameie. I 2013 ble det utarbeidet en mulighetsskisse for oppgradering av Dark-arkitekter. I løpet av 2014 har Sektor Gruppen AS, som eier Stovner senter, sagt seg villige til å prosjektere en oppgraderingsløsning for sentergata og har mottatt et mindre tilskudd til arbeidet fra områdeløftet. Når denne er ferdig utarbeidet tar administrasjonen sikte på å innhente innspill og synspunkter fra beboere og interesserte før en går videre i arbeidet. I illustrasjonen under er området det arbeides med videre prosjektering av markert med gult. I tillegg til den fysiske oppgraderingen arbeider Bydel Stovner med å forbedre bomiljøet i området i regi av områdeløftet og med utvikling av tilbudet til barn og unge i regi av prosjektet «ungdomsgata» i oppvekstavdelingen. De to prosjektene utfyller hverandre og samarbeider tett. 3. Jesperudjordet Vinteren 2013/14 utarbeidet Bymiljøetaten etter initiativ fra Bydel Stovner en mulighetsstudie som en intern konkurranse i etaten for utvikling av Jesperudjordet til et møteplass for alle med vekt på fysisk aktivitet. Mulighetsstudien var gjenstand for en omfattende medvirkningsprosess, og resultatene fra denne ble brakt inn i arbeidet med å prosjektere en oppgraderingsløsning. Bymiljøetaten ferdigstilte en løsning våren 2014, og søkte om finansiering gjennom ordningen med store prosjekter i Groruddalssatsingen. Sommeren 2014 ble det innvilget støtte til gjennomføring av fase 1. Dette innebefatter nye gangveier, ny volleyballbane, treningsapparater, sittestein, nye trær, lekeplass med huske og andre generelle oppgraderinger. De resterende fasene innebærer å opparbeide tilknytningen mellom Jesperudjordet og Sentergata mellom Stovnersletta sameie sine blokker, oppgradering av arealet rundt Vestli ILs klubbhus, samt etablering av gangstier, benker og lignende i skogsområdet bak Stovnerhallen og kobling til gangveinettet. Løsningen er illustrert på plantegningen under. De røde markeringene viser hovedgrepene i fase 1. 8

11 4. Fossum flerbrukshus og kirkeplassen Høybråten, Stovner og Fossum menighet har i samarbeid med Bydel Stovner oppgradert sin 1. etasje til et moderne flerbrukslokale hvor organisasjoner og foreninger kan leie seg inn. Stovner Frivilligsentral har flyttet inn og skal sammen med menighetene bidra til å utvikle flerbrukshuset til en sentral del for hele det sivile samfunnet på Stovner uavhengig av bakgrunn og livssyn. Menigheten har mottatt noe midler fra Husbanken til oppgraderingen. I 2012 samarbeidet Bydel Stovner med Bymiljøetaten om enkle oppgradering av plassen utenfor kirken med flytting av fortau m.m. for å hindre villparkering og gjøre det mindre attraktivt å bruke gangveien som bilvei. 5. Ny barne- og ungdomsavdeling og nytt ungdomstilbud (#Biblo) Sammen med Deichmanske bibliotek ble det i 2012 utviklet et fellesprosjekt for oppgradering av barne- og ungdomsavdelingen på Deichmanske bibliotek, Stovner filial. Arbeidet fikk tilskudd av områdeløft Stovner sentrum og ble utført av Kulturetaten. Den nyoppussede avdelingen ble åpnet av daværende finansbyråd Torger Ødegård sommeren Samtidig med oppussingen ble det innledet et samarbeid om etablering av et ungdomstilbud som et felles tiltak mellom Kulturetaten og Bydel Stovner. #Biblo åpnet i 2013 og er nå i drift som et fritidstilbud for ungdom tre dager i uken i nyoppussede lokaler. 6. Oppgradert kantine på Stovner videregående skole Stovner videregående skole er en sentral møteplass i Stovner sentrum. Bydel Stovner og skolen samarbeidet i 2012 om oppgradering av kantinen med nytt møblement, nytt gulv og ny innredning. Undervisningsbygg og skolens egne elever gjennomførte oppgraderingen med noe tilskudd fra områdeløftet tidlig i Oppgradering av belysning Tidlig i 2012 ble det gjennomført en kartlegging av steder med dårlig belysning i områdeløftområdet. Dette resulterte i en kartleggingsrapport som bydelsutvalget behandlet med en prioriteringsliste. Dette ble videre brukt som grunnlag for samarbeid med Bymiljøetaten som har ansvaret for kommunale belysningsanlegg. Bymljøetaten har gjennomført et såkalt serieskrift på armaturene i store deler av området. I tillegg er en rekke 9

12 punkter uten belysning fått belysning. Ett eksempel er undergangen under Tokeruddalen. Bymiljøetaten har bekostet oppgraderingen. 8. Oppgradering av Stabburet på Nedre Fossum gård Nedre Fossum gård er et viktig historisk gårdsanlegg og hjem for helsestasjon, barnehage og flere offentlige tjenester. Det er også anlagt bydelshage. Stabburet har hatt et stort vedlikeholdsetterslep. Gjennom et samarbeid med Omsorgsbygg Oslo KF er stabburet nå oppgradert og fremstår i autentisk farge. Det ble foretatt formell åpning sommeren Omsorgsbygg har mottatt noe finansiering gjennom områdeløftet. Det ses på muligheten for å oppgradert drengstua på gården på tilsvarende måte. I innbyggerinitiativet påpekes det et behov for oppgradering av fasader rundt og over Stovner senter. Stovnersletta sameie er i løpet av vinteren 2014 ferdig med sitt rehabiliteringsarbeid og fasadene vil fremstå i hvitt med grå blomsterkasser. Stovner senter sameie som har boligene lokalisert over senteret har i en lengre periode arbeidet med oppgradering. Etter den informasjonen Bydel Stovner har per nå så er det usikkert når det fysiske arbeidet kommer i gang, men det er antydet at det kan være i Det er en beslutning som ligger til sameiet som Bydel Stovner ikke har innflytelse over. Samlet gjør disse prosjektene at det vil skje en rekke endringer og utbedringer som i sum forhåpentligvis medfører en opplevd forbedring av både utemiljø, attraktivitet og tilbud. Til behandlingsformen ber bydelsdirektøren bydelsutvalget merke seg at forslaget fra initiativtakerne er å forstå slik: «Bydelsutvalget bes følge opp arbeidet med rehabilitering av Stovner senter og området rundt». Denne saken legges frem uten vedtaksforslag til realiteten i innbyggerinitiativet. Det er opp til bydelsutvalgets vurdering å vedta, avvise eller endre forslaget. Bydelsdirektørens forslag til vedtak Bydelsutvalget tar denne saken til orientering Maria Brattebakke bydelsdirektør Andreas M. Behring programleder 10

13 Sak 84/14 Tertialrapport og statistikk 2.tertial Bydel Stovner Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Stolpe Madelene Saksgang Møtedato Saknr Arbeidsutvalget /14 Bydelsutvalget TERTIALRAPPORT OG STATISTIKK 2.TERTIAL BYDEL STOVNER Vedlagt oversendes tertialrapport og statistikk for 2. tertial Bydelsdirektørens forslag til vedtak: Bydelsutvalget tar 2. tertialsrapportering 2014 med måltall slik det fremgår av vedleggene til etterretning. Maria Brattebakke bydelsdirektør Winnie Bolstad avdelingssjef økonomi Vedlegg 11

14 Sak 85/14 Orienteringssaker Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Stolpe Madelene Saksgang Møtedato Saknr Arbeidsutvalget /14 ORIENTERINGSSAKER Bydelsdirektørens forslag til vedtak Arbeidsutvalget tar informasjonen til orientering. Madelene Stolpe spesialkonsulent 12

15 Sak 86/14 Eventuelt Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Stolpe Madelene Saksgang Møtedato Saknr Arbeidsutvalget /14 EVENTUELT Bydelsdirektørens forslag til vedtak X Madelene Stolpe spesialkonsulent 13

16 Oslo kommune Bydel Stovner Administrasjonen Protokoll 7/14 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Bydelssalen, Karl Fossumsvei 30 Møtetid: Torsdag 04. september 2014 kl Sekretariat: Administrasjonen Møteleder: Tilstede: Karl P. Olsen (A) Rashid Nawaz (A), Brit Axelsen (A), Per Opsahl (H), Jan Arild Linja (F) Som observatører møtte: I tillegg møtte: Møtesekretær: Tore Ludt (SV), Mariwan Ahmadi (V) Seksjonsleder Reidunn Myster Beier og avdelingssjef Signe Høeg bydelsdirektør Maria Brattebakke Åpen halvtime. Det var 4 personer til stede. Til sak 72/14; informasjon om saken fra Coop v/ Hans Jacob Hansen og arkitektene Astrup og Hellern v/ Åke Letting. Innkalling godkjent Sakskart godkjent Saker behandlet under møte Sak 59 /14 Protokoll AU-møte Sak 60 /14 Protokoll BU-møte Sak 61 /14 Høring - forslag til endringer i den kommunale barnehageforskriften Sak 62 /14 Mulighetsstudie Gamle Rommen skole Sak 63 /14 Invitasjon til høring: Utredning av etablering og omstrukturering av skolekapasitet i skolebehovsplanens område 11, Groruddalen nord Sak 64 /14 Høring: Regulering av tigging - Oslo kommunes politivedtekt Sak 65 /14 Groruddalssatsingen - Innspill til Programgruppe 2: Alna, grøntstruktur, idrett og kulturmiljø - Handlingsprogram 2015 Sak 66 /14 Høringsinnspill til vannforvaltningsplan med tiltaksplan for Glomma vannregion. Sak 67 /14 Høring av planforslag - Lørenskog - Kommuneplan

17 Sak 68 /14 Innspill til endring i byggteknisk forskrift, tekniske krav til byggverk av 26. mars 2010 nr. 489 Sak 69 /14 Forslag til forenklinger i forskrift om byggesak - Høring Sak 70 /14 Innspill til høring - Endringer i KU-forskriften (Forskrift om konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven) Sak 71 /14 Innspill til høring av utkast til forskrift om miljøvurderinger av tiltak etter sektorlover Sak 72 /14 Anmodning om uttalelse - Østre Aker vei 264: Søknad om dispensasjon for bruksendring av 15000m2 fra lager til forretning - COOp Obs Bygg og COOP Obs Hypermarked. Sak 73 /14 Saker behandlet i henhold til sommerfullmakter 2014 Sak 74 /14 Bydelsutvalgets vurdering av sykehjemstjenester Sak 75 /14 Regnskap og prognose per juli Sak 76 /14 Kjøp av bil til avdeling for sosiale tjenester NAV Sak 77 /14 Orientering om budsjettprosessen 2015 Sak 78 /14 Orienteringssaker Sak 79 /14 Eventuelt ii

18 Sak 59 /14 Protokoll AU-møte Bydelsdirektørens forslag til vedtak Protokoll fra AU-møte godkjennes. Sak 60 /14 Protokoll BU-møte Bydelsdirektørens forslag til vedtak Protokoll fra BU-møte tas til orientering. Sak 61 /14 Høring - forslag til endringer i den kommunale barnehageforskriften Vedtak (enstemmig) Arbeidsutvalget slutter seg til bydelsdirektørens innspill til høring om ny barnehageforskrift og viser for øvrig til saksfremlegget i sin helhet. Sak 62 /14 Mulighetsstudie Gamle Rommen skole Bydelsdirektørens forslag til vedtak Bydelsutvalget tar mulighetsstudiet til orientering, og ber administrasjonen påskynde prosessen for overføring av Gamle Rommen skole til Kulturetaten i tråd med anbefalingene i mulighetsstudie. Vedtak: Saken settes på BU-kartet Sak 63 /14 Invitasjon til høring: Utredning av etablering og omstrukturering av skolekapasitet i skolebehovsplanens område 11, Groruddalen nord Forslag til vedtak ble foreslått endret slik det fremgår av OKK protokoll 7/14 sak 34/14. Forslag til vedtak Stovner bydelsutvalgs arbeidsutvalg har mottatt høringssaken «Utredning av etablering og omstrukturering av skolekapasitet i skolebehovsplanens område 11, Groruddalens Nord» Arbeidsutvalget har følgende bemerkninger til saken: 1. Stig skole foreslås nedlagt og relokalisert til nye Haugenstua skole (2017): Arbeidsutvalget har nøye vurdert forslaget og de konsekvenser dette vil ha for det etablerte skole- og nærmiljøet. Arbeidsutvalget har funnet å kunne anbefale forslaget, men forutsetter at innflytting i nye Haugenstua barne- og ungdomsskole skjer ved ferdigstillelse, samtidig med ungdomsskolen for å sikre etablering av et godt, felles arbeids- og elevmiljø. Arbeidsutvalget ber om at etterbruk av nedlagt skoleanlegg vurderes i samarbeid med Bydel Stovner. Usikkerheten rundt elevkapasiteten på Høybråten, Stig og Stasjonsfjellet skoler bør gjennomgås på nytt før det tas beslutning om nedleggelse av Stig skole 2. Vestli skole foreslås revet og gjenoppbygget med fire klasserekker (2019): 1

19 Arbeidsutvalget er tilfreds med at Vestli skole kan gis nye tilfredsstillende skolelokaler og kan samle skolens aktivitet i ett skoleanlegg, i stedet for dagens delte skoleanlegg (Vestlisvingen og Ragnhild Schibbyes vei). Arbeidsutvalget ber om at det sikres tilstrekkelig uteareal, om nødvendig ved skifte mellom formålene friareal og skole. Arbeidsutvalget forutsetter at skolebadet ved Vestli skole ikke blir nedlagt før det nye Områdebadet i bydelen er etablert (Bystyrevedtak av ,sak 171/14), og ber om at Utdanningsetaten medvirker til at så skjer. Det er underdekning på badeanlegg og stort behov for svømmeopplæring i bydelen. Arbeidsutvalget er tilfreds med at det er foreslått flerbrukshall ved Vestli skole, men ber om at Utdanningsetaten også følger opp bystyrets vedtak av , sak 74/14 om etablering av flerbrukshall ved Tokerud skole. 3. Paviljong ved Stovner skole erstattes med nybygg (2022): Arbeidsutvalget er tilfreds med at Stovner skole oppgraderes med nybygg i stedet for paviljonger av midlertidig art. Arbeidsutvalget ber også om at sikker skolevei tas inn i saken ved oppgradering av Stovner skole som ligger ved enden av blindveien Stovnerfaret. 4. Ny skole på Nedre Rommen, ikke fastsatt etablering: Arbeidsutvalget viser til at Planprogram for Nedre Rommen legges ut til offentlig ettersyn over sommeren Planprogrammet og Kommuneplan Oslo mot 2030 legger opp til boligutvikling i området. Det er derfor viktig å sikre areal til skoleanlegg. Arbeidsutvalget ber om at både offentlige og private tomter vurderes, samt at størrelse og egnethet vurderes inn store helheten. Stovner bydelsutvalgs arbeidsutvalg viser for øvrig til saksfremlegget i sin helhet. Brit Axelsen (A) fremmet på vegne av Arbeiderpartiet nytt forslag til punkt 1, formulert i eget skriv som vedlegges saken ved oversendelse: Bydel Stovner har vurdert forslaget og ønsker at Stig skole beholdes som i dag og at det gjennomføres nødvendig rehabilitering, blant annet ventilasjonsanlegg». I tillegg vedlegges uttalelse fra driftsstyret ved Stig skole. Forslaget ble satt opp mot bydelsdirektørens forslag og det ble votert over de to forslagene til pkt 1. Forslaget fra bydelsdirektøren falt; 3 stemmer mot (A) og 2 (H, F) stemmer for. Det ble deretter votert over de resterende punktene 2, 3 og 4, som ble enstemmig vedtatt. Vedtak Stovner bydelsutvalgs arbeidsutvalg har mottatt høringssaken «Utredning av etablering og omstrukturering av skolekapasitet i skolebehovsplanens område 11, Groruddalens Nord» Arbeidsutvalget har følgende bemerkninger til saken: 1. Bydel Stovner har vurdert forslaget og ønsker at Stig skole beholdes som i dag og at det gjennomføres nødvendig rehabilitering, blant annet ventilasjonsanlegg. 2. Vestli skole foreslås revet og gjenoppbygget med fire klasserekker (2019): 2

20 Arbeidsutvalget er tilfreds med at Vestli skole kan gis nye tilfredsstillende skolelokaler og kan samle skolens aktivitet i ett skoleanlegg, i stedet for dagens delte skoleanlegg (Vestlisvingen og Ragnhild Schibbyes vei). Arbeidsutvalget ber om at det sikres tilstrekkelig uteareal, om nødvendig ved skifte mellom formålene friareal og skole. Arbeidsutvalget forutsetter at skolebadet ved Vestli skole ikke blir nedlagt før det nye Områdebadet i bydelen er etablert (Bystyrevedtak av ,sak 171/14), og ber om at Utdanningsetaten medvirker til at så skjer. Det er underdekning på badeanlegg og stort behov for svømmeopplæring i bydelen. Arbeidsutvalget er tilfreds med at det er foreslått flerbrukshall ved Vestli skole, men ber om at Utdanningsetaten også følger opp bystyrets vedtak av , sak 74/14 om etablering av flerbrukshall ved Tokerud skole. 3. Paviljong ved Stovner skole erstattes med nybygg (2022): Arbeidsutvalget er tilfreds med at Stovner skole oppgraderes med nybygg i stedet for paviljonger av midlertidig art. Arbeidsutvalget ber også om at sikker skolevei tas inn i saken ved oppgradering av Stovner skole som ligger ved enden av blindveien Stovnerfaret. 4. Ny skole på Nedre Rommen, ikke fastsatt etablering: Arbeidsutvalget viser til at Planprogram for Nedre Rommen legges ut til offentlig ettersyn over sommeren Planprogrammet og Kommuneplan Oslo mot 2030 legger opp til boligutvikling i området. Det er derfor viktig å sikre areal til skoleanlegg. Arbeidsutvalget ber om at både offentlige og private tomter vurderes, samt at størrelse og egnethet vurderes inn store helheten. Stovner bydelsutvalgs arbeidsutvalg viser for øvrig til saksfremlegget i sin helhet. I tillegg vedlegges uttalelse fra driftsstyret ved Stig skole. Sak 64 /14 Høring: Regulering av tigging - Oslo kommunes politivedtekt Bydelsdirektørens forslag til vedtak Stovner bydelsutvalgs arbeidsutvalg har behandlet «Høringssak: Regulering av tigging Oslo kommunes politivedtekt» og anbefaler forslag til ny bestemmelse, alternativ 1: 2-1 a. Forbud mot tigging. Tigging på offentlig sted eller fra hus til hus er forbudt. Det vises for øvrig til saksfremlegget i sin helhet. Vedtak: Saken settes på BU-kartet Sak 65 /14 Groruddalssatsingen - Innspill til Programgruppe 2: Alna, grøntstruktur, idrett og kulturmiljø - Handlingsprogram 2015 Bydelsdirektørens forslag til vedtak 3

21 Stovner bydelsutvalg anbefaler at det gis støtte til følgende tiltak innenfor Programområde 2, i prioritert rekkefølge: 1. Gatelys over Rommensletta 2. Jesperudjordet for alle. 3. Istandsetting av Drengestua på Nedre Fossum Gård. 4. Tilrettelegging/istandsetting av gamle Rommen skole, slik at skolen kan tas i bruk. Anbefaling fra bydelsutvalget forutsetter at forvaltende etat søker på søknadsskjema «Innspill til prioritert tiltaksliste for 2015 PG 2, Groruddalssatsingen. Vedtak: Saken settes på BU-kartet Sak 66 /14 Høringsinnspill til vannforvaltningsplan med tiltaksplan for Glomma vannregion. Bydelsdirektørens forslag til vedtak Stovner bydelsutvalgs arbeidsutvalg har mottatt høringssaken «Regional plan for vannforvaltning i Vannregion Glomma og Regionalt tiltaksprogram etter vannforskriften ». Saken er grundig gjennomgått. Saken er av regional betydning og spesialkompetanse innen vannforvaltning er primært tillagt forvaltende etater (eksempelvis Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten). Bydelens vassdrag som berøres er primært sidebekker til Alna, hvor både Alnaelva og sidebekkene inngår i tiltaksplanen, men også i kommunedelplan for Alna Miljøpark med prioriterte av bekkeåpninger. Som del av dette er også vannkvaliteten viktig. Arbeidsutvalget har gjennomgått de ulike spørsmålene som ble ønsket besvart, og viser til saksfremleggets «vurdering av konkrete spørsmål» hvor det fremgår at arbeidsutvalget finner spørsmålene besvart gjennom vannforvaltningsplan med regional tiltaksplan for Glomma. Stovner bydelsutvalgs arbeidsutvalg finner det problematisk at det ikke er tilstrekkelig kostnadstall i de lokale tiltaksanalysene til å sette opp en samlet kostnadsfordeling mellom sektorene i vannregionen, og at tallene som finnes er usikre eller at det ikke er skilt mellom investeringskostnader og årlige driftskostnader. Vannforvaltning er en viktig og kostbar faktor innen samfunnsøkonomi og kommunenes budsjetter. Vedtak: Arbeidsutvalget tar saken til orientering. Saken settes ikke på BU-kartet Sak 67 /14 Høring av planforslag - Lørenskog - Kommuneplan Saken vedtas med de endringer som fremgår av MPS protokoll 6/14 sak 37/14. Vedtak (enstemmig) Stovner bydelsutvalgs arbeidsutvalg har mottatt «Høring av planforslag - Lørenskog - kommuneplan », fra Plan- og bygningsetaten. Etaten ber om innspill til Oslo kommunes høringsuttalelse (pbe-sak ). Arbeidsutvalget har nøye vurdert kommuneplanens innhold og viser til viktige fellesnevnere i området som er felles bolig- og arbeidsmarked, men også felles vei- og transportsystem samt 4

22 gang-, sykkel-, tur og løypesystem over bygrensa. Stovner bydelsutvalgs arbeidsutvalg viser videre til felles miljø- og klimautfordringer som følge av trafikkbelastning og manglende kapasitet til å dekke dagens kollektivbehov. Kommuneplanen legger opp til sterk befolkningsvekst i planperioden, fra dagens innbyggere(ib) til ib i Lørenskog kommunes utviklingsplaner, hvor to store utviklingsområder ligger på Lørenskog stasjon/ødegården og Visperud, bør ikke gis byggestart uten tilstrekkelig vei og T- baneløsninger. Det underdimensjonerte vegnettet (jfr Civitas/Lørenskog kommune: Planprogram Reguleringsplan med konsekvensutredning for Curlinghall/Ishockeyhall) i førstnevnte område må bygges ut til tilfredsstillende standard og slik at kollektivdekningen er attraktiv og tilfredsstiller brukernes behov samtidig som områdene er utviklet. Visperud synes å være avhengig av T-banebygging, noe som også er enda mer viktig for brukere og ansatte ved Ahus der det også har manglet tilfredsstillende kollektivtilbud for bydelens innbyggere siden 2004, da Stovner ble overført til inntaksområdet. Arbeidsutvalget ser at urbaniseringens mest negative faktorer er støy og luftforurensning, og klimautfordringer som følge av befolkningens vekst og økende behov for transport til og fra ulike aktiviteter. Området nord i Groruddalen og Lørenskog kommune har felles utfordringer og det er behov tett samarbeid over kommunegrensen innen areal og transport for å skape en bærekraftig framtid og godt klima. Det vises for øvrig til saksframlegget i sin helhet. Sak 68 /14 Innspill til endring i byggteknisk forskrift, tekniske krav til byggverk av 26. mars 2010 nr. 489 Bydelsdirektørens forslag til vedtak Innspill til endring i byggteknisk forskrift tas til orientering. Vedtak: Arbeidsutvalget tar saken til orientering. Saken settes ikke på BU-kartet Sak 69 /14 Forslag til forenklinger i forskrift om byggesak - Høring Vedtak (mot 1 FrP) Stovner bydelsutvalgs arbeidsutvalg har mottatt forslag til forenklinger i byggesaksforskriften og oppheving av krav om lokal godkjenning av foretak. Arbeidsutvalget er bedt om å komme med innspill til Plan- og bygningsetaten som skal utarbeide utkast til høringsutkast fra Oslo kommune. Stovner bydelsutvalgs arbeidsutvalg finner at det er gjort et omfattende arbeid for å forenkle Forskrift av 26. mars 2010 om byggesak, og at behovet for en mer effektiv og kostnadsbesparende behandling er ti stede til stede. Arbeidsutvalget finner likevel at forslag om fritak fra søknadsplikt for tiltak i området nær naboeiendomsgrense, vil kunne ha stor konsekvens for tilstøtende eiendom og det derfor må være krav til meldeplikt og aksept fra nabo. Arbeidsutvalget finner videre at forslag om søknadsfri oppføring av bygning på inntil 50 m2, inntil 1,0 m fra nabogrense vil være uforenlig med Oslo kommunens reguleringsbestemmelser for småhusområder i Oslos ytre by (S-4220). I en kommune som Oslo, med stort byggepress 5

23 og til dels små tomteareal, er reguleringsplan S-4220 av stor viktighet for å sikre kvalitet i boligområder. Det vises for øvrig til saksfremlegget i sin helhet med vurderinger til foreslåtte endringer. Sak 70 /14 Innspill til høring - Endringer i KU-forskriften (Forskrift om konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven) Vedtak (enstemmig) Stovner bydelsutvalgs arbeidsutvalg har følgende innspill til høring om endring i forskrift om konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven: Bydel Stovner har valgt ikke å gå i detalj på foreslåtte endringer, da mye i saken handler om å implementere EU-direktiv i tråd med EØS-avtalen. Bydelen besitter ikke kompetanse til å kunne vurdere de relativt omfattende strukturelle endringene i vedlegg II, som følge av ESAs påpekninger. Bydel Stovner viser til at Plan- og bygningsetaten er kommunens fagetat innen plansaksområdet og besitter derfor også best kompetanse til å vurdere hvilke konsekvenser forslagene til endring i KU-forskriften vil kunne få. Bydelen vil på generelt grunnlag vise til at lokalkunnskap kan være av stor verdi i forbindelse med plansaksbehandling, også KU-vurderinger. Uansett tids- og ressursbruk, må ikke reduserte prosesskrav og redusert gå på bekostning av viktig lokalkunnskap om miljø og samfunn. Det er derfor viktig at bydelens mulighet til å bidra til beste for saken ikke blir redusert i den overordnede moderniseringsprosessen. Sak 71 /14 Innspill til høring av utkast til forskrift om miljøvurderinger av tiltak etter sektorlover Vedtak (enstemmig) Stovner bydelsutvalgs arbeidsutvalg har følgende innspill til «Høring av utkast til forskrift om miljøvurderinger av tiltak etter sektorlover»: Bydel Stovner besitter ikke spesialkompetanse på lovområdet høringssaken angår. I den grad det utarbeides konsekvensutredninger vil bydelen, som en del av Oslo kommune eller berørt i saken, som oftest være høringsinstans. Det fremgår av opplisting av sektorlover at det vil være sentrale etater i kommunen som besitter kompetanse og skal vurdere om det skal utarbeides planer/utarbeide planer i hht gjeldende og kommende lovverk. Bydel Stovner vil bidra i arbeidsprosessen gjennom muligheten til medvirkning og vurdering av dokumentasjon som fremlegges i saken. Bydelen vil på generelt grunnlag vise til at lokalkunnskap kan være av stor verdi i plansaksbehandling, også i konsekvensutredningssammenheng. Det er derfor viktig at bydelens mulighet til å bidra ikke blir redusert ved tilpasning til EU-direktiv og forenkling av nasjonalt lovverk. 6

24 Sak 72 /14 Anmodning om uttalelse - Østre Aker vei 264: Søknad om dispensasjon for bruksendring av 15000m2 fra lager til forretning - COOp Obs Bygg og COOP Obs Hypermarked. Vedtak (enstemmig) Stovner bydelsutvalgs arbeidsutvalg anbefaler at det gis dispensasjon i henhold til søknad for bruksendring av 15000m2 til forretning for Coop Obs! bygg og Coop Obs! Hypermarked. Anbefalingen forutsetter at tiltaket ikke er til hinder for pågående planer for utvikling av Nedre Rommen, men er ett bidrag i transformasjonsprosess og kan være av midlertidig varighet (10 15 år) Arbeidsutvalget har nøye vurdert mottatte dokumenter og relatert disse til pågående planarbeid i stat kommune og nabokommuner. Området på Nedre Rommen et utpekt som byutviklingsområde, og tiltaket vil kunne bidra til forsert oppstart byutvikling samt transformasjon av industri-/næringsområdet. Dette vil bidra til et løft for Nedre Rommen som i flere tiår har hatt negativ utvikling som følge av stadig pågående utredninger for en mulig Fossumdiagonal. Tiltaket vil bidra positivt ved at det skapes nye arbeidsplasser. Tiltaket vil kreve god adkomst fra Haavard Martinsens vei med mulige avbøtende tiltak som følge av trafikkøkning, som er den negative effekten av tiltaket. Det vil i tillegg være behov for skilting/»tvungen» kjøreretning fra Østre Aker vei/jernkroken, for å skjerme Haugenstua Torg og boligområdet. Arbeidsutvalget finner at arkitektur og kvalitetsmessig åpning av fasade/vindusflater mot gaten blir viktige for nærmiljøet, samtidig som universell utforming av omsøkt tiltak legges til grunn. Det bør også kreves grønne tiltak/utomhusplan som kan bidra til å myke opp området hvor biler blir sentrale i gate og bybildet.. Antall parkeringsplasser etableres i henhold til Oslo kommunes normer, fortrinnsvis innendørs. Det vises for øvrig til saksfremlegget i sin helhet. Sak 73 /14 Saker behandlet i henhold til sommerfullmakter 2014 Bydelsdirektørens forslag til vedtak Bydelsutvalget tar redegjørelse om saker behandlet etter sommerfullmakter til orientering. Vedtak: Saken settes på BU-kartet Sak 74 /14 Bydelsutvalgets vurdering av sykehjemstjenester Bydelsdirektørens forslag til vedtak Arbeidsutvalget anbefaler bydelsutvalget å avgi slik uttalelse som fremgår av denne saken. Vedtak: Saken settes på BU-kartet Sak 75 /14 Regnskap og prognose per juli Saken vil bli utsendt i forkant av møte i Bydelsutvalget. 7

25 Vedtak: Saken settes på BU-kartet Sak 76 /14 Kjøp av bil til avdeling for sosiale tjenester NAV Saken er trukket av administrasjonen Vedtak: Saken settes ikke på BU-kartet Sak 77 /14 Orientering om budsjettprosessen 2015 Vedtak (enstemmig) Oversikt over budsjettprosessen 2015 tas til orientering. Sak 78 /14 Orienteringssaker Vedtak (enstemmig) Arbeidsutvalget tar informasjonen til orientering. Sak 79 /14 Eventuelt Det var ingen saker til eventuelt X Dokumenter omdelt i møtet: Protokoll fra HSK 1/9-14 Protokoll fra MPS 2/9-14 Protokoll fra OKK 2/9-14 Brev fra Vestli Vel vedrørende skolebehovsplan Presentasjon fra Utdanningsetaten om oppdatert skolebehovsplan Høringsuttalelse fra driftsstyret ved Høybråten skole vedr. skolebehovsplan Høringsuttalelse fra driftsstyret ved Stig skole vedr. skolebehovsplan Høstprogram for Rommen scene Brev fra Valgavdelingen, Bystyrets sekretariat vedr. oppnevning av valgansvarlig Brev fra Bystyrets sekretariat vedr. nye satser for godtgjøring av folkevalgte i Oslo Uttalelse til Vann- og avløpsetaten vedr. Margrethe Parms vei Notat om planlagte samferdselstiltak i Groruddalen Korrespondanse mellom Bydelsadm. og BYM vedr. trafikkforhold i Stovnerfaret Innspill fra Frank Eugen Edvardsen vedr. Tokerud skole Brev fra Groruddalen Miljøforum vedr. ishall på Ødegården Underretning fra PBE vedr. Tokerud skole 8

26 Møtet ble avsluttet kl Bydel Stovner, Karl P. Olsen leder Maria Brattebakke bydelsdirektør 9

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55 Oslo kommune Bydel Stovner Administrasjonen Byrådsavdelingen for eldre og sosiale tjenester Rådhuset 0037 OSLO Dato: Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: Svein Rune Johnsen, TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL Økonomisk rapportering 1.1 Oppsummering av virksomhetens økonomiske situasjon Bydel Stovner ligger an til et mindreforbruk på 23,3 mill. kroner i 2014 inkludert økonomisk sosialhjelp og øremerkede midler. Etter fradrag av øremerkede midler på 4 mill. kroner, har bydelen et mindreforbruk på 19,3 mill. kroner. Mindreforbruket er fordelt på 27,8 mill. kroner på drift og et merforbruk på økonomisk sosialhjelp tilsvarende 4,5 mill. kroner. Kapittel Kapittel(T) Budsjett hittil i år (1000) Regnskap hittil i år (1000) Årsbudsjett - Opprinnelig (1000) Årsbudsjett - Regulert (1000) Årsprognose (1000) Avvik årsprognose (1000) 0 0 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod Kjøp av tj. som erstatter egenprod Overføringsutgifter Finansutgifter og finanstransaksjoner U UTGIFT Salgsinntekter Refusjoner Overføringsinntekter Finansinntekter og finanstransaksjoner I INNTEKT Bydel Stovner (11) (B) Avvik mellom budsjett hittil i år og regnskap hittil i år I henhold til Agresso-rapport OKS051 er det ved utgangen av august netto utgiftsført 11,1 mill. kroner mindre enn periodisert budsjett. Bydelen har regnskapsført så langt det har vært mulig kjente utgifter og inntekter pr. utgangen 2. tertial. Avviket på artsgruppe 0 Lønn skyldes hovedsakelig at bydelen ikke har budsjett på verken vikarutgifter eller sykepengerefusjoner i de kommunale barnehagene. Dette medfører et negativt avvik på artsgruppe 0 Lønn. Videre er det merforbruk på lønn i hjemmetjenestene. Budsjettjustering av lønnsoppgjøret vil først bli foretatt i september og vil derfor også medføre negativt avvik på lønn pr. 2. tertial. Bydel Stovner Postadresse: Telefon:02180 Bank: Administrasjonen Karl Fossums vei 30 Telefaks: Orgnr: OSLO E-post: Internett: postmottak@bsr.oslo.kommune.no

56 Artsgruppe 1 - Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon må sees i sammenheng med artsgruppe 3 - Kjøp av varer og tjenester som erstatter egenproduksjon, disse artsgruppene har pr august utgiftsført 25,2 mill. kroner mindre enn periodisert budsjett. Mindreforbruk fra foregående år på 19,7 mill. kroner er lagt inn i budsjettet på artsgruppe 1. Videre er avsetning til lønnsoppgjør budsjettert på artsgruppe 1. Merforbruk på artsgruppe 4 - Overføringsutgifter på 4,7 mill. kroner skyldes merforbruk på økonomisk sosialhjelp. Positivt avvik på artsgruppe 5 Finansutgifter og finanstransaksjoner på 3 mill. kroner skyldes overføring fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet i forbindelse med anskaffelse av el-biler. I regnskapet blir kostnaden bokført på investeringskonto Kjøp av transportmidler. Artsgruppene 8 Overføringsinntekter har et positivt avvik på 19,3 mill. Merinntekt knyttet til særlig kostnadskrevende brukere er inntektsført på artsgruppe 8. Videre er det store merinntekter knyttet til statlige prosjekter inntektsført på artsgruppe 8. Artsgruppe 9 Finansinntekter og finanstransaksjoner har en mindreinntekt knyttet til mottatte avdrag på sosiallån på 0,44 mill. kroner 1.3 Avvik mellom regulert årsbudsjett og regnskapsprognose for året Bydel Stovner antar et budsjettmessig mindreforbruk inkl. økonomisk sosialhjelp og øremerkede midler på 23,3 mill. kroner. Etter fradrag av øremerkede midler på 4 mill. kroner, har bydelen et mindreforbruk på 19,3 mill. kroner. Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø forventes å gå med et mindreforbruk på 27,4 mill kroner. Fremføring av mindreforbruk 2013 på 19,7 mill. kroner ekskl. særskilte overføringer ligger på FO1. Videre ligger det an til mindreforbruk på lokalsamfunn og kultur og på flere eksternt finansierte prosjekter. Det ligger an til et merforbruk på 0,9 mill. kroner på funksjonsområde 2A Barnehager, dette skyldes hovedsakelig merforbruk på støttepedagogiske tiltak. Videre er det et prognostisert mindreforbruk på 1,2 mill. kroner på funksjonsområde 2B Oppvekst, knyttet til fritidstilbud til barn og unge og eksternt finansierte prosjekter. Det ligger an til et merforbruk på funksjonsområde 3 - Pleie og omsorg på 1,4 mill. kroner. Dette skyldes hovedsakelig merforbruk på lønn i hjemmetjenesten. Funksjonsområde 4 - Økonomisk sosialhjelp inkludert Kvalifiseringsprogrammet ligger an til et merforbruk på 3,0 mill. kroner. Økonomisk sosialhjelp ligger an til et merforbruk på 4,5 mill. kroner, Kvalifiseringsprogrammet ligger an til et mindreforbruk på 1,5 mill. kroner. 1.4 Netto driftsutgifter ekskl. økonomisk sosialhjelp Bydel Stovner antar et budsjettmessig mindreforbruk på 27,8 mill. kroner i 2014 på driftskapittelet eksklusiv økonomisk sosialhjelp. 1.5 Netto sosialhjelpsutgifter Bydel Stovner ligger an til et merforbruk på sosialhjelpsutgifter på 4,5 mill. kroner. 1.6 Bruk av øremerkede driftsmidler Bydel Stovner har et stort antall prosjekter som er finansiert av øremerkede midler innenfor Groruddalssatsning, helse, Gratis kjernetid og Boligsosialt utviklingsprogram. Flere av prosjektene er i samarbeid med andre etater og løper over flere år. Dette medfører overføringer ved årets slutt av en viss størrelsesorden selv om det i hovedsak forutsettes at øremerkede midler skal anvendes iht. det gjeldende års budsjett. Tabell på neste side viser prognostisert 2

57 avvik som er basert på tidligere års erfaring, samt vurderinger av det enkeltes prosjekts fremdrift. Årsprognose i rapport OKS052 vil være noe villedende, i og med at ikke alle inntektene i 2014 er synlig ved budsjettjusteringer, men fremgår av regnskapet. En flat framskriving av regnskap per august vil gi en kunstig lav årsprognose da en høy andel av inntektene/tilskuddene er ført i regnskapet og ikke budsjettjustert. Det er derfor satt inn en egen kolonne i tabellen for «avvik budsjett-regnskap» for å kunne gi et mer riktig grunnlag for prognosen. 3

58 Prosjekt Årsbudsjett - Opprinnelig (1000) DOK Årsbud - Inkl. særskilte overf. (1000) Avvik årsprognose/ Årsbudsjett (1000) Særskilt Regnskap pr Avvik overført fra budsjett og Årsprognose Prosjektnavn 2013 (1000) (1000) regnskap (1000) TILSKUDD UNGDOMSRÅD GDS FRIE MIDLER UNGE GJENGANGERE SENE LØRDAGSKVELDER GDS PSYKOLOG ROMMEN KULTURELLE SKOLESEKKEN GDS - PROGRAMUTVIKLING II - STOVNER SENTRUMSOMR KVP - YRKESRETTET NORSKOPPLÆRING LØNN - HR GDS - UNGE LEDERE GDS-GOD KOMMUNIKASJON II RUSKEN GDS KULTUR BARN OG UNGE BLD - UNG I JOBB - FATTIGDOM NAV - TILRETTELEGGER GDS FOLKEHELSEPROSJEKTET BLD-AKTIV FERIE OG FRITID-FATTIGDOM BLD - AKTIVITETER PÅ HAUGENSTUA-FATTIGDOM GDS GK Refusjon oppholdsbetaling GDS HAUGENSTUA SCENE GDS FRIE MIDLER (STATLIG MIDL) KOMPETANSELØFT - BARNEHAGEENHETEN ROP - SAMHANDLINGSMODELLER RUSFELTET GDS GK REKRUTTERING BOSO - PROGRAMLEDELSE BOSETTING - PSYKIATRI - IMDI GDS - AKSJON VAKRERE GRORUDDAL - AVG GDS - NYTT MOTORSENTER OG SKATEPARK BOLIGBRUA - BOLIGSOSIALT VIRKEMIDDEL DIABETES-TILTAK MINORITETSSPRÅKLIGE BLD - UNG OG AKTIV - MOTORSENTERET BLD - AKTIVITETER PÅ ALTERNATIVE ARENAER BLD - SVØMMING - FATTIGDOM HANDLINGSPLAN - UØNSKET SVANGERSK OG ABORT FAMILIELOS - IMDI CODA UNG FRISKLIV OG MESTRING 2 - HDR GDS - SENTERGATA - STOVNER SENTRUMSOMR UNGDOMSFYRTÅRN - KD BOSO 1 - BOLIGFREMSKAFFELSE PSYKOLOG - SKOLENE-HD BOSO 5 - KOMPETANSE OG UTVIKLING GDS - KAFE PÅ HAUGENSTUA TORG GDS - PROGRAMUTVIKLING III - STOVNER GDS - GATEBELYSNING PÅ STOVNER GDS - SENTRUMSUTVIKLING STOVNER GDS - BEDRE BOMILJØ STOVNER SENTRUMSOMR GDS - MEDVIRKNING LINJEPARKEN OG STOVNER SENTER GDS - MØTEPLASSER i SENTRUM DAGAKTIVITETSTILBUD FOR HJEMMEBOENDE DEMENTE GDS - GOD KOMMUNIKASJON GDS - IDRETTSBYDELEN NORSKLÆRER I BEDRIFT - INTRO JOBBSJANSEN NYE MØDRE BOSO 3 - ERGO RASK PSYKISK HELSEHJELP ROP - PSYKISK HELSE NAV VEILEDER I VIDEREGÅENDE SKOLE GDS - JESPERUD FOR ALLE BLD - UNGDOMSGATA PÅ STOVNER BLD - ROS ARENA BLD - FERIE OG FRITIDSTILBUD FOR BARNEFAMILIER SFMS - NAV - FASTLEGER GDS - NYE SPRÅKARENAER BLD - HAUGENSTUA SKATEANLEGG BLD - STUA - EXPRESSIONS Sum kommunale og statlige prosjekter

59 2. Investeringsprosjekter Bydelen har overført 3,310 mill. kroner fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet i forbindelse med anskaffelse av el-biler. Årsprognose for mva-refusjon for investeringer Pr. 2. tertial er det regnskapsført kr ,- på konto Kjøp av transportmidler. Da kjøp av personbiler ikke gir grunnlag for mva-refusjon, er det følgelig heller ikke ført noe på art Investeringsmoms. 3. Rapportering på måltall for tjenesteproduksjon Det vises til kommentarer i vedlegget. 4. HMS Bydel Stovner har oversikt over nye og endrede krav i lov og forskrift på HMS området, og ny IA-avtale av IA-utvalg er opprettet og IA-plan skal vedtas. Nytt AKAN- utvalg er opprettet, og AKAN-opplæring er gitt. Det er holdt grunnkurs HMS arbeidsmiljø for ledere og verneombud. Bydel Stovner har nedsatt en partssammensatt HMS arbeidsgruppe som løpende arbeider med å videreutvikle eget HMS system og tilpasse dette til nye og endrede krav. Det er planlagt intern revisjon av området skader, vold, trusler og trakassering som skal gjennomføres i utvalgte tjenester i løpet av høsten Arbeidsgruppen arbeider i tillegg med grensesnittet mellom bydelens intranett, Kvalitetslosen og HR system. Det er gitt, og gis fortløpende etter behov, opplæring i HMS modulen i HR på områdene sykefraværsoppfølging og skader, vold, trusler og trakasseringer. Det er utarbeidet nye prosedyrer om oppfølging av sykemeldte knyttet til ny IA-avtale forebygging og håndtering av mistanke om overgrep oppfølging av overtallige Prosedyre om mobbing er under arbeid. 5. Verbalvedtak og flertallsmerknader Det vises til tildelingsbrev 2014 til bydelene med vedlegg Bydel Stovner rapporterer på følgende punkter: Verbalvedtak Verbalvedtak vedtatt i budsjettet for 2014 som forutsettes omtalt i bydelens kvartals- og tertialrapportering. H10 Mottak av flyktninger Oslo kommune tar i mot 500 flyktninger i 2014 H 13 Introduksjonsprogrammet Beskrivelse av tiltak/utkvittering Hele bosettingskvoten for 2014 er nå enten bosatt eller utsøkt fra IMDI. Bydelen arbeider for å sikre undervisning i pasientrettet 5

60 K20 Norskopplæring for barnehageansatte helseinformasjon i introduksjonsprogrammet. Per 2.tertial 2014 anslås det at ca. 50 ansatte har mangelfulle norskkunnskaper tilsvarende norskprøve 3 nivå. Hittil i år har 22 ansatte deltatt på norskopplæring. 3 av disse avla og besto norskprøve 3 våren Fokus har vært en arbeidsrettet norskopplæring. Bydelen inngikk et samarbeid med CyberBook som kunne levere et kombinert kartleggings- og kompetanseverktøy. Opplæringen var nettbasert samtidig som deltakerne fikk ukentlig veiledning eller undervisning med lærer fra Oslo vokseopplæring på Skullerud. Undervisningen ble avholdt lokalt i bydelen. Høsten 2014 fortsetter 12 ansatte på norskopplæring med lærer fra Oslo vokseopplæring på Skullerud ( 9 i klasse på A2 nivå og 3 i klasse på B1 nivå). I undervisningen benyttes fortsatt nettressursen og det skriftlige læremateriellet fra CyberBook. Verbalvedtak fra tidligere år som fortsatt gjelder H15/2013 Demensteam Bydel Stovner har demenskoordinator i 100 % stilling som fortløpende samarbeider med andre faggrupper i arbeidet med brukere med kognitiv svikt. Bydelen vil i løpet av september /oktober ha på plass et demensteam. H19/2013 Informasjon om Dette blir sendt ut sammen med alle nye vedtak om hjelpemidler H27/2013 Innføring av garanti i hjemmetjenesten H30 Vern for eldre H32/2013 Forebyggende helsearbeid i bydelene H47/2011 Kvalitetsmålinger i sykehjem og hjemmetjenester hjemmesykepleie. Det er kun unntaksvis i enkeltstående tilfeller at bydelens hjemmetjenester ikke kan tilby intimvask av hjelpere av samme kjønn der dette er ønsket. Dette er viktig da mange av disse brukerne ellers ikke vil motta hjelp. Bydelens seniorveileder har med seg informasjon om Vern for eldre ved sine besøk. I tillegg har saksbehandlerne på Søknadskontoret med informasjon ved sine besøk. Ansatte i hjemmetjenesten er informert om tilbudet. Bydelen har revidert og vedtatt ny folkehelseplan i juni Planen følges opp gjennom konkrete tiltak i alle avdelinger og ny helseavdeling har et overordnet ansvar for å følge opp. Individrettet forebyggende arbeid utføres gjennom bydelens frisklivs- og mestringssenter. I tillegg ivaretas forebyggende og helsefremmende aspekter gjennom uttalelser på tidlig stadium i plansaksbehandling og i fysiske tiltak gjennom Groruddalssatsingen eksempelvis utplassering av treningsapparater i Rommensletta skulpturpark. Det har ikke vært foretatt noen eksterne kvalitetsmålinger i bydelens hjemmetjeneste i 2. tertial 6

61 H20/2010 Hjemmehjelp for døve Bydelen har ingen døve eller døvblinde som har vedtak og døvblinde om hjemmehjelp. H15/2010 Gjeldsofferassistanse Bydelen har gjeldsrådgiver i Nav sosialtjenesten, som gir tilbud om gjeldsrådgivning og gjeldsofferassistanse. H24/2008 Barn av sosialklienter Sosialtjenesten legger vekt på barns behov for fritidsaktiviteter når økonomisk støtte til barnefamilier vurderes. H55/2006 Eldresentrene tilfredsstillende tilbud til alle over 67 år Bydelen har kun et eldresenter som drives som et andelslag. Bydelen har et godt samarbeid med ledelsen ved eldresenteret for å sikre et godt tilbud til bydelens eldre. S40/2008 Universell utforming Bydelen har deltatt i kommunens nettverksmøter sentralt. Haugenstua Fysioterapi har flyttet til nye lokaler som har universell utforming. Flertallsmerknader fra bystyrets behandling av budsjett som krever utkvittering og som forventes omtalt i tertial- og årsrapportering Flyktninger enslige mindreårige flyktninger. Komiteen mener at kommunen i større grad må følge opp og hjelpe unge enslige flyktninger med å finne seg til rette i lokalmiljøet Bydelsbarnevernet. Komiteen viser til at kunnskapen om hva barnevernet kan bistå med er lav i alle lag av befolkningen og spesielt hos innvandrerbefolkningen. Komiteen mener det er avgjørende hva barnevernet kan bistå med. Barnevernet bør arbeide med tillitsskapende arbeid rettet mot ulike minoritetsgrupper. Barneverntjenesten bosetter enslige mindreårige flyktninger i ulike tiltak, fosterhjem, familiehjem, kollektiv i regi av B. Mange har ettervernsvedtak til fylte 23 år. Bydelens kollektiv for enslige mindreårige er avviklet pr Beboerne har fått bistand til bosetting, de fleste i hybler i Oslo. Vi ser at lokalmiljøet for ungdommene er hele Oslo og omegn. De har bygd nettverk i den tiden de har bodd i Mottak, og vi har sett at disse nettverkene har hatt stor betydning for ungdommene den tiden de har bodd i kollektivet. Stovner barneverntjeneste har siden 2012 jobbet systematisk og strukturert med denne problemstillingen gjennom en prosjektgruppe mellom 3 bydeler (Stovner, Alna og Grorud) kalt PROKUS. Hovedmålet i arbeidet er intern kompetanseheving av medarbeiderne. Noen av resultatmålene som er utarbeidet er som følger: Å opprette kontakt med ressurssentre og frivillige organisasjoner for utveksling av erfaringer og løsningsforslag. Det har vært utarbeidet en håndbok i kommunikasjon for nyansatte med et sterkt fokus på minoritetsutfordringer. De mest brukte forvaltningsdokumenter har blitt oversatt til de mest sentrale språkene. Det forelå plan for 2014 om å utarbeide en samarbeidsavtale mellom Groruddalsbydelene og ca 20 frivillige organisasjoner. Workshop ble gjennomført , hvor 14 av 20 organisasjoner møtte. Utkast til samarbeidsavtale sendes ut til organisasjonene i september Organisasjonene som var forhindret fra å 7

62 Eldreomsorg. Komiteens flertall forutsetter at intensjonene i verbalvedtak H36/2012 at bydelenes tildelingspraksis for sykehjemsplasser skal være ensartet og basert på medisinske og sosialfaglige kriterier følges opp av bydelene. Verbalvedtak vedtatt i budsjettet for 2014 bydelene bør være kjent med Verbalvedtak fra tidligere år som fortsatt er gjeldende H9/2011 Krav om bestått eksamen i nasjonale fag for ansatte / søkere utenfor og innenfor EØS-området før ansettelse som helsefagarbeider i Oslo kommune. H41/2013 Informasjon ved sosialhjelp (kun til livsopphold i Norge) S17/2010 Nullutslipp og klimanøytral bilpark Vedtatte takster og avgifter Vedtatte takster og avgifter i henhold til verbalvedtakene. møte ønsker å samarbeide videre, det rekrutteres derfor ikke etter nye. Stovner barneverntjeneste er i dialog med Tamilsk ressurssenter for gjennomføring av intervju på Tamilsk radio. Alna barneverntjeneste har ansvaret for intervju med somalsk radio. Intervjuene er et samarbeid mellom de 4 bydelene, Grorud skal avtale med urdu radio og Bjerke skal se på muligheten for intervju på vietnamesisk radio. Bydelen har et eget Inntaksteam for fast plass på sykehjem som er tverrfaglig sammensatt, slik at en så ensartet tildelingspraksis som mulig tilstrebes. Dette er et krav i utlysningstekst og blir i tillegg etterspurt dokumentasjon ved intervju/ansettelse. Dette ivaretas ved alle nyansettelser. Det gis informasjon muntlig og skriftlig i brev og vedtak om at sosialhjelp kun ytes ved opphold i Norge. Bydel Stovner forholder seg til Oslo kommunes samkjøpsavtale for biler og biladministrasjon. I løpet av årets første åtte måneder har bydelen anskaffet 16 el-biler, 1 Nissan Leaf og 15 Mitsubishi imiev til å erstatte bensindrevne biler. Bydelen har pr i alt 33 biler, hvorav 18 er el-biler og 2 er hybridbiler. Vedtatte takster og avgifter i henhold til verbalvedtakene tas til etterretning og følges av bydelen. 8

63 Med hilsen Maria Brattebakke bydelsdirektør Winnie Bolstad avd.sjef økonomi Vedlegg: Agressorapporter Måltall for tjenesteproduksjon 9

64 M MÅLTALL - Bydel Stovner (11) - 2. tertial 2014 VEDLEGG 1 Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø I II III IV V VI Måltall for: FO 1 Resultat Resultat Måltall Status 2. tertial Årsprognose Avvik Sosialtjenesten med mer (III -V) Finansiering til kjøp av bolig 82 % 69 % 80 % 62% 80 % -10 % andel søknader behandlet innen 1 mnd. Søknad om kommunal bolig - 60 % 86 % 95 % 69 % 80 % -15 % andel søknader behandlet innen 3mnd. Andel positive vedtak for 80 % 70 % 80 % 71 % 80 % -5 % kommunal bolig effektuert innen 6 mnd. Antall personer i O 0 0 døgnovernattingssteder uten kvalitetsavtale (pr ) Antall personer med opphold over 3 måneder i døgnovernattingssted Økonomisk sosialhjelp - 71 % 76 % 95 % 75 % 80 % -10% andel søknader behandlet innen to uker Eommentarer fra bvdelen: Det arbeides med restansereduksjon på startlån og søknad om kommunal bolig. Bydelen vil søke å benytte startlån tilqflere beboere i kommunale boliger for å øke selvhjulpenhet og få til sirkulasjon i de kommunale boligene. Det arbeides kontinuerlig med å oppna maltall pa omradet. Det har vært en økning i andel vedtak om kommunal bolig effektuert innen 6 mnd siden 1. kvartal. Resultatet for 2.tertial tilsvarer maltallet. 1

65 Det har vært en reduksjon i bruk av døgnovematting i 2. tertial. Det arbeides kontinuerlig med åøke ande søknader om sosialhjelp behandlet innen 14. dager. 2 w

66 Funksjonsområde 2A Barnehager Måltall for Funksjonsoniråde 2A: Barnehager Andel barn 1-5 år med barnehageplass Foreldreundersøkelse: Foreldres generelle tilfredshet* I Resultat ,7 % 4,8 II Resultat ,62 % 4,96 * Svar på spørsmål: «alt i alt, hvor fornøyd er du med din barnahage?» (Skala 1-6 der 6 crbest Kommentarer fra bydelen: Måltall 2014 III 87% 5,2 1V Status 2. tertial ,4 % 4,96 V Årsprognose % 5,2 Avvik (III V) Andel barn med barnehageplass er stabil sammenlignet med Bydelen jobber med å få flest mulig 4- og S-âringer i barnehagen, som en del av gratis kjernetid prosjektet. Det vurderes fortløpende om storebarnsplasser skal gjøres om til småbarnsplasser. Det har ikke vært ennomført foreldreundersøkelse siden høsten Ny undersøkelse gjennomføres høsten % 0,24 VI 3 g

67 Funksjonsområde 2B - Oppvekst Måltall for: Funksjonsområde 2B Barnevern (V ST) Andel avsluttede undersøkelser innen 3 mnd. Antall gjennomførte tilsynsbesøk pr. fosterbarn under 18 år hvor Oslo har tilsynsansvaret Antall gjennomførte oppfølgingsbesøk per fosterbarn Andel barn i hjelpetiltak med gyldig tiltaksplan pr 31.12* *) Nytt rnåltall fra I Resultat % 2,3 3,8 91,6% II Resultat ,4 % 2,25 3,6 94,3 % Måltall 2014 III 100 % % IV Status 2. tertial % 2,17 2,33 93,12% V Årsprognose /o % Avvik (III V) 0 0 O 0 Kommentarer fra bydelen: Hittil i år har bydelen gått over fristen på en undersøkelse og jobber med interne rutiner for å sikre at dette ikke skjer med flere undersøkelser. Bydelen tar sikte på å ha gjennomført alle tilsynsbesøk og oppfølgingsbesøk som pålagt. Noe av utfordringen ligger i en forsinket tilbakemelding fra tilsynsfører. Bydelen jobber kontinuerlig med å sikre at alle bam, når det er gjennomførbart, har gyldig tiltaksplan. 4

68 ø Funksjonsoxnråde 3 - Pleie og omsorg I Måltall for: FO 3 Pleie og Resultat Omsorg (V ST) 2012 Andel av bydelens årsverk i 79 % pleie og omsorg med relevant fagutdanning 1), 2) Brukertilfredshet i 81 % hjemmetjenesten andel fornøyde brukere hj emmesykepleie Brukertilfredshet i 79 % hj emmetj enesten andel fornøyde brukere praktisk bistand l) Kilde Kostra kvalitetsindikator pleie og omsorg II Resultat % Måltall 2014 III 70 % >80 % >80 % IV V Status 2. tertial Årsprognose % 78 % Ikke gjennomført >80 % Ikke gjennomført >80 % 2) Nytt kildegrunnlag fra Kildegnmnlag endret i KOSTRA. Måltall for 2014 omfatter Oslo kommune totalt bydelene og etaten. Avvik (III-V) + 8 % 0 Kommentarer fra bydelen: Andel årsverk som er besatt med personer med relevant fagutdanning økte i Tendensen er videreført i Siste brukertilfiedsundersøkelse ble gjennomført høsten Det planlegges en ny undersøkelse i løpet av VI 5 u

69 Side: :36:35 Avvik årsprognose (1000) Ar's::1l"(,1gg;ose Bydel Stovner (0KGL 2'2 14 3) 0K5045-Tsrtlalrapport investeringsprosjekt Bruk av (y-disp) (1000) 1g-- _ opprinneiig' (woo) a 1 (1000) Regnskap hittil i år (1000) OO O OO OO OOO Skjennbilde: GL30 Bruker : Kapittel KapitteI(T) 1 1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod U F Bydel Stovner (11) (B) Prosjekfllik) : 1 ;Afl.(mindI'e eller lik) :05999 ; Fin-na(Iik) : SCLIENT

70 Skjermbilde: GL30 Bruker: Kapiuel Kapittel(T) 0 0 Lønn og sosiale utgifter 1 1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod 3 3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod 4 4 Overføringsutgifter 5 5 Finansutgifter og finanstransaksjoner U UTGIFT 6 6 salgsinntekter 7 7 Refusjoner 8 8 Overføringsinntekter 9 9 Finansinntekter og finanstransaksjoner I INNTEKT Bydel Stovner (11) (B) Artklass(Iik) : 1-; Firn1a(Iik) :67 Bydel Stovner (OKGL ) OKS051 - Tertialrapport (2) drlfl - kapitler Budsjett hittil i âr (1000) Regnskaphittili år(1000) Årsbudsjett - Opprinnelig (1000) ~ ~ ~ B I Side: :40:09 budsjett - Regulert (1000) Ársprognose (1000) Awik érsprognose (1000) sos 144saa oss L ""

71 skjermbilde:gl30 BydelStovner Side:1 Bruke" "8573 (OKGLOZ ) OKS052- Tertialrapport(2)aren1erkede midler(67) 1s_og_2u14 09:41:10 Kapmel KaPm '(T) " _L _.' " Å' ` Å -" ' L " i, ', hittíliår Årsprognose(1000) Avvikårsprognase Cppnnnehg (1000) (1000) (1000) (1000) TILSKUDDuNGDoMsRAD o o 15 o o GDS4.9.3KULTURTILTAK o o GDS4.10.3IDRETTSPROSJEKT o GDS4.11.3FRIEMIDLER UNGEGJENGANGERE 0 B SENELØRDAGSKVELDER GDSPSYKOLOGROMMEN KULTURELLE SKOLESEKKEN GDS- PROGRAMUTVIKLINGII - STOVNERSE O KVP- YRKESRETTETNORSKOPPLÆRINGL; GDS UNGELEDERE GDS-GOD KOMMUNIKASJON II ERNÆRINGSARBEIDI HJEMMETJENESTEN FRISKLIVOG MESTRINGSSENTER(KOMMUI FAMILIELOS(KOMMUNAL) GDSIDRETTBARNOG UNGE GDSKULTURBARNOGUNGE BLD - UNG I JOBB - FATTIGDOM NAV- TILRETTELEGGER GDS FOLKEHELSEPROSJEKTET O BLD-AKTIVFERIEOG FRITlD-FATTIGDOM BLD- AKTIVITETERPÅHAUGENSTUA-FATTI GDS GKRefusjonoppholdsbetaling GDS3.4.13GODTRYOGOMDØMMEBYGGIL GDS3.4.4HAUGENSTUASCENE GDS FRIE MIDLER (STATLIG MIDL) KOMPETANSELØFT- BARNEHAGEENHETEN ROP- SAMHANDLINGSMODELLERRUSFELT GDS GKREKRUTTERING BOSO- PROGRAMLEDELSE BOSETTING - PSYKIATRI - IMDI GDS- AKSJONVAKREREGRORUDDAL- AV( 0 7? GDS- NYTI' MOTORSENTEROG SKATEPAR Prosjekumindre eller lik) : 3222 ; Prosjekt(starre ehn eller lik) : 2 ; Anuik) : 1' ; Firmaflik) : SCLIENT

72 5kiefmbilde=GL30 BydelStovner Side:2 Bmkefi (0KGL02~201408) 0KS052 -Tertialrappon (z)aremerkede midier(61) 1s_o9,zo14o9; Kapittel K3Pi el(t) A' b d_5j-9 ' A'5b '-1519 ~Reguled RegnskaphittilI år Årsprognosø(1000) Avvikårsprognose Opprinnelig(1000) (1000) (1000) (1000) BOLIGBRUA - BOLIGSOSIALT VIRKEMIDDEL g LAR AKTIVISERING 0 Q 1 0 Q DIABETES-TILTAK MINORITETSSPRÅKLIGE O GDS - AKTIV PÅ HAUGENSTUA Q BLD - UNG OG AKTIV - MOTORSENTERET O BLD - AKTIVITETER PÅ ALTERNATIVE AREN; O BLD SVØMMING - FATTIGDOM O HANDLINGSPLAN - UØNSKET SVANGERSK C FAMILIELOS -IMDI O CODA UNG O FRISKLIV OG MESTRING 2 - HDR GDS - SENTERGATA - STOVNER SENTRUME UNGDOMSFYRTÅRN - KD BOSO 1 - BOLIGFREMSKAFFELSE PSYKOLOG - SKOLENE-HD BOSO 5 - KOMPETANSE OG UTVIKLING GDS - KAFE PÅ HAUGENSTUA TORG O GDS PROGRAMUTVIKLING III - STOVNER O GDS - GATEBELYSNING PÅ STOVNER O GDS - SENTRUMSUTVIKLING STOVNER O GDS - BEDRE BOMILJØ STOVNER SENTRUN O GDS MEDVIRKNING LINJEPARKEN OG STO O GDS - MØTEPLASSER i SENTRUM DAGAKTIVITETSTILBUD FOR HJEMMEBOEN% GDS - GOD KOMMUNIKASJON O GDS - IDRETTSBYDELEN O NORSKLÆRER I BEDRIFT - INTRO JOBBSJANSEN NYE MØDRE KIB - FRISKLIV O BOSO 3 - ERGO O KONVERTERING AAP O RASK PSYKISK HELSEHJELP O « Prosjekt(mindre eller lik) : ; Prosjekqstnrre enn eller lik) : 2 ;Al1(lik) :1' ; Firma(lik) : SCLIENT

73 Skjermbilde: GL30 Sjoynef Side: 3 Bruker= (OKGL ) okso52 - Tenialrapport(2)øremerkedemidler(61) 1s_o91o1409:41:10 Kipiflel K3Pm9'(T) I L J Å - ` j -P ' 1 T, ' r him!i år Årsprognose (1000) Avvikàrsprognose Opprinnelig (1000) (100 (1000) (1000) ROP - PSYKISK HELSE NAV VEILEDER I VIDEREGÅENDE SKOLE GDS - JESPERUD FOR ALLE BLD - UNGDOMSGATA PA STOVNER BLD - ROS ARENA BLD - FERIE OG FRITIDSTILBUD FOR BARNE GDS - NYE SPRÅKARENAER U UTGIFI' TILSKUDD UNGDOMSRÅD GDS KULTURTILTAK GDS IDRETTSPROSJEKT GDS PSYKOLOG ROMMEN GDS - PROGRAMUTVIKLING II - STOVNER SE KVP - YRKESRETTET NORSKOPPLÆRING LC GDS - UNGE LEDERE GDS-GOD KOMMUNIKASJON II ERNÆRINGSARBEID I HJEMMETJENESTEN RUSKEN BLD - UNG I JOBB - FATTIGDOM NAV - TILRETTELEGGER GDS FOLKEHELSEPROSJEKTET 0 0 ~ BLD~AKTIV FERIE OG FRITID-FATTIGDOM GDS GK Refusjon oppholdsbetaling O GDS GODT RY OG OMDØMMEBYGGIN GDS HAUGENSTUA SCENE GDS FRIE MIDLER (STATLIG MIDL) GDS PROSJEKTUTVIKLING KOMPETANSELØFT - BARNEHAGEENHETEN 0 0 -B ROP - SAMHANDLINGSMODELLER RUSFELT GDS GK REKRUTTERING BOSO - PROGRAMLEDELSE y BOSETTING - PSYKIATRI - IMDI GDS - AKSJON VAKRERE GRORUDDAL - AV( Prosjekfimindre eller lik) : ; Pu sjekqstorre enn eller lik) : 2 ; Art(lik) : 1' ; Firma(lik) : SCLIENT

74 Skjermbilde: GL30 Bygg] Stovner side; 4 Bruker : (OKGLOZ ) oksi)52 - Tertialrapport (2) øremerkede midler (67) :41:10 Kapmel K39"-"e'(T) fl' _L _Ã - `.' - " Regnskaphittiliår Arsprognase (1000) Avvikársprognose Oppnnnehg (1000) (1000) (1000) (1000) BOLIGBRUA - BOLIGSOSIALT VIRKEMIDDEL DIABETES-TILTAK MINORITETSSPRÅKLIGE GDS ~AKTIV PÅ HAUGENSTUA BLD - UNG OG AKTIV - MOTORSENTERET BLD - AKTIVITETER PÅ ALTERNATIVE AREN/ BLD - SVØMMING - FATTIGDOM O -150 « HANDLINGSPLAN - UØNSKET SVANGERSK C 0 O FAMILIELOS IMDI O O CODA UNG GDS - SENTERGATA - STOVNER SENTRUMS BOSO 1 - BOLIGFREMSKAFFELSE PSYKOLOG - SKOLENE-HD BOSO 5 - KOMPETANSE OG UTVIKLING O GDS - KAFE PÅ HAUGENSTUA TORG 0 0 ~29 O GDS - PROGRAMUTVIKLING III - STOVNER GDS GATEBELYSNING PÅ STOVNER O O GDS - SENTRUMSUTVIKLING STOVNER O ~ GDS - BEDRE BOMILJØ STOVNER SENTRUN 0 0 « GDS - MEDVIRKNING LINJEPARKEN OG STO O O GDS - MØTEPLASSER I SENTRUM O -100 « DAGAKTIVITETSTILBUD FOR HJEMMEBOEN; GDS - GOD KOMMUNIKASJON O GDS - IDRETTSBYDELEN O NORSKLÆRER I BEDRIFT - INTRO 0 «700 ~ JOBBSJANSEN O ~ NYE MØDRE BOSO 3 - ERGO 0 0 coo O KONVERTERING AAP 0 0 ~ RASK PSYKISK HELSEHJELP NAV VEILEDER I VIDEREGÅENDE SKOLE « GDS ~JESPERUD FOR ALLE BLD - UNGDOMSGATA PÅ STOVNER BLD - ROS ARENA O -800 ~800 ~800 0 rboo ooo O Prosjekt(mindre eller lik) : ZBZZZZZ ; P. sjekflslerre enn eller lik) : 2 ;Art(lik) :1' ; Fin'na(lik) : SCLIENT ooo

75 Skjermbilde: GL30 BydelStovner Side:5 Bruker : (0KGL ) 0KS052 - Tertialrapport (2) øremerkede midler (87) :41:10 Kapittel KapiItel(T) Årsbudsjett - Årsbudsjett - Regulert Regnskaphittili àr Arsprognose(1000) Avvikårsprognose Opprinnelig (1000) (1000) (1000) (1000) BLD - FERIE OG FRITIDSTILBUD FOR BARNE ~ O SFMS - NAV - FASTLEGER 0 0 ~ GDS - NYE SPRAKARENAER BLD - HAUGENSTUA SKATEANLEGG BLD - STUA - EXPRESSIONS MMMMMMMMMM M I INNTEKT BydelStovner (11)(B) o1a a243 4 con Prosjektunindre eller lik) : ; Prosjekflstarre enn eller lik) z2 ; Art(Iik) : 1" ; Fim1a(lik) : SCLIENT

76 Skjermbilde: GL30 Bruker : F01 Kapittel F02A FOZB F Kapittel(T) Helse, sosial og nærmiljø Barnehager Oppvekst Pleie og omsorg 011 Bydel Stovner (11) (B) Årsbudsjett - Opprinnelig (1000) BydelStovner (0KGL ) 0KS053 - Tertialrapport(2) Netto dr.utg eks sos.hj Art(lik) :1* ; KapitteI(lik) :011 ; Funkomr(mindre eller lik) : F03 ; Firrna(lik) :67 Regnskap hittil i år (1000) Årsbudsjett - Regulert (1000) Arsprognose (1000) Awik ársprognose (1000) ~90!) ~ Side: :42:11

77 Side: :43:17 Arsprognose (1000) Awik årsprognose (1000) Skjermbiide: GL30 Bruker : Kapittel Årsbudsjett - opprinnelig (1000) Kapittel(T) FO4 Økonomisksosiaihjeip BydelStovner(11)(B) "MWWT Byde! Stovner (OKGLOS ) OKSOS4- Tertialrapport (2)Netto sasialhjelpsutg. Regnskap hittil i àr (1000) Årsbudsjett - Regulert (1000) Art(lik) :1" ; Kapittel(Iik) :011 ; Funkomr(lik) : FO4 ; Firma(lik) : 67

78 K1-MAL - bydel -01.XLS Side 1 av 23 KVARTALSSTATISTIKK FOR BYDELENE PR BYDEL: Stovner BYDELSNR: 11 Utfylling av data er utført avmay Britt Hamnes Grønningen, Spesialkonsulent Økonomi (navn og stillingsbetegnelse) E-postadresse: may.britt.gronningen@bsr.oslo.kommune.no Telefon:

79 K1-MAL - bydel -01.XLS Side 2 av 23 VIKTIG! Gule felt inneholder formler eller kobling til andre celler. IKKE skriv inn tall her. Kontroller likevel tallene for å sikre at formler ikke er blitt endret. Felt markert med "xxxxx" skal ikke fylles ut eller endres. Tallene registreres i fargeløse celler merket med 0. Det skal ikke settes inn nye rader eller enkeltceller. En kan ikke slette rader eller enkeltceller. Tabeller med lysegrønt navnefelt inneholder spørsmål om data som er relatert til obligatoriske måltall vedtatt av bystyret. Jf. også måltalltabeller i "Grønt hefte". FUNKSJONSOMRÅDE 1 - HELSE, SOSIAL OG NÆRMILJØ Tabell 1-1 Bydelens endringer i tildelt 1) sosialhjelpsramme pr I hele 1000 kroner Overføring fra FO4 Økonomisk sosialhjelp til driftsrammen: xxxxx 1. Overføring til Introduksjonsordningen (Kostra F275) 0 2. Overføring til Kvalifiseringsprogrammet (Kostra F276) 0 3. Overføring til aktive tiltak overfor klienter og styrkingstiltak i sosialtjenesten Overføring til kjøp av plasser for rusmisbrukere i rehab.-/omsorgsinstitusjoner 0 5. Overføring til andre driftsformål i bydelen 0 Sum overføringer fra økonomisk sosialhjelp til driftsrammen Overføringer fra driftsrammen til økonomisk sosialhjelp 0 Netto omdisponert sosialhjelpsmidler ) Med tildelt sosialhjelpsramme forstås det beløpet bydelen ble tildelt over FO4 Økonomisk sosialhjelp gjennom Bystyrets budsjettvedtak for 2014 (jf DOK3 2014) og eventuelle seinere sentrale budsjettjusteringer foretatt gjennom Kommunaldirektørens sak. BYDELENES KOMMENTARER OG SAMLEDE VURDERINGER Spesielt skal kommenteres : 1. Avvik mellom helårsforbruk og disponibel budsjettramme for både ordinær drift og sosialhjelp (merinntekter/merutgifter og mindreinntekter/mindreutgifter) 2. Har revisjoner av 2014-budsjettet medført vesentlige endringer i aktivitetsnivået siden førstegangsbehandling og vedtak av budsjettet i BU, og med de aktivitetsendringer som ble beskrevet der (jf. obligatorisk budsjettspesifikasjon)? Kommentér ressursbruken sett i forhold til årets budsjett ut fra overnevnte punkter: Bydel Stovner antar et budsjettmessig mindreforbruk inkl. økonomisk sosialhjelp og øremerkede midler på 23,3 millioner kroner. Etter fradrag av øremerkede midler på 4,0 millioner kroner har bydelen et mindreforbruk på 19,3 millioner kroner. Mindreforbruket er fordelt på kr 23,8 millioner kroner på drift og et merforbruk på økonomisk sosialhjelp på 4,5 millioner kroner.

80 K1-MAL - bydel -01.XLS Side 3 av 23 Tabell A - Bistand til kjøp/utbedring av bolig Antall husstander gitt finansiering til kjøp av bolig gjennom Husbanken - faktisk utbetalte lån* Antall husstander gitt finansiering til utbedring av bolig gjennom Husbankenfaktisk utbetalte lån* *Faktiske utbetalte lån - ikke forhåndstilsagn (innvilgede lån) Antall hittil i år 29 5 Tabell B1 - Saksbehandlingstid - bistand til bolig Antall 2. tertial Antall hittil i år Finansiering til kjøp av bolig gjennom Husbanken xxxx xxxx 1. Antall mottatte søknader Antall behandlede søknader Herav antall behandlet innen 1 mnd. 1) Andel behandlet innen 1 mnd. 65,0% 62,3% 5. Antall innvilgede søknader (tilsagn) Antall avslåtte søknader Tildeling av kommunal bolig xxxx xxxx 7. Antall mottatte søknader Antall behandlede søknader Herav antall behandlet innen 3 mnd. 1) Andel behandlet innen 3 mnd. 67,7% 68,7% 11. Antall innvilgelser av kommunal bolig 2) 3) Antall søknader som ble avslått 3) Antall effektuerte boligtildelinger 4) herav effektuert innen 6 md Andel effektuert innen 6 mnd. 80,0% 71,4% 1) Saksbehandlingstid skal regnes fra komplett søknad er mottatt til vedtak er fattet. 2) Med innvilgelse forstås her tilsagn/positivt vedtak 3) Inkluderer også innvilgelser/avslag på fornyelse 4) Fornyelse telles ikke med i effektuerte tildelinger Kommentar:

81 K1-MAL - bydel -01.XLS Side 4 av 23 Antall personer hittil i år - etter oppholdslengde 1) Gjelder opphold både MED og UTEN kvalitetsavtale Tabell 1-4-A Oppholds- Oppholds- Oppholds- Oppholds- Totalt Perioden : lengde lengde lengde lengde Bruk av private døgnovernattingstilbud inntil fra 1 og fra 3 og 6 mnd 1 mnd inntil 3 mnd inntil 6 mnd eller lengre Antall barn under 18 år i priv. døgnovernattingstilbud Antall voksne over 18 år i priv. døgnovernattingstilbud Sum antall personer ) Registrering av oppholdslengde skal ikke begrenses av årsskiftet. Eksempelvis skal et opphold som startet regnes fra dette tidspunktet. Ved opphold på ulike overnattingssteder, men i en sammenhengede periode, registreres hele perioden. Ved opphold i flere ikke sammenhengende perioder, registreres perioden av lengst varighet. Tabell 1-4-B Perioden : Antall personer som har vært i døgnovernattings- Antall tilbud UTEN kvalitetsavtale hittil i år personer Antall barn under 18 år 0 Antall voksne over 18 år 14 Sum antall personer 14 Kontrollformel: Husk å kommentere nedenfor Tabell 1-5 I steder I steder Antall Status pr : med uten personer Bruk av private døgnovernattingstilbud - antall som er i kvalitets- kvalitetstilbudet pr avtale avtale Antall barn under 18 år i priv. døgnovernattingstilbud Antall voksne over 18 år i priv. døgnovernattingstilbud Sum antall personer Kontrollformel: Husk å kommentere nedenfor Antall personer i tilbudet (både med og uten kval.avtale) pr med opphold på 3 mnd eller mer 0 Kommentar: Når det gjelder familier brukes kun Grefsen familiehjem, siste opphold i begynnelsen av mai. Annen bruk av døgnovernatting uten avtale gjelder enslige, der hvor tilbudet ikke er tilstrekkelig. Reduksjon av antall i slutten av 2. tertial. Antall Antall Personer Personer Antall Antall Antall Tabell 1-6 personer personer i steder i steder personer personer med Bydelens oppfølging av personer i besøkt besøkt besøkt besøkt ikke ikke alterprivate døgnovernattingstilbud 1) innen 14 d innen 14 d hvert hver besøkt besøkt native Antall personer som er i tilbudet pr etter inn- etter inn- kvartal måned m/avtale u/avtale planer flytting flytting m/avtale u/avtale 2) m/avtale u/avtale Antall barn under 18 år i priv. døgnovernattingstilbud Antall voksne over 18 år i priv. døgnovernattingstilbud Totalt ) Jfr. Fellesskriv 7/2004 Sosialtjenestens formidling og betaling av døgnovernatting 2) Jfr. Fellesskriv 7/2004, pkt 3.2

82 Tabell 1-7 Saksbehandlingstid for søknader om økonomisk sosialhjelp i perioden ) (Bystyrets krav er 2 uker) 2 uker-2 < 2 uker md. 2-4 md. 4-6 md md. > 12 md. K1-MAL - bydel -01.XLS Side 5 av 23 Sum saker Andel < 2 uker Antall saker beh. administrativt % 1) Saksbehandlingstiden er å regne tiden fra dato søknad er levert til dato vedtak er fattet. Tabell 1-8 Behandlingstid for klagesaker til Fylkesmannen i perioden ) < 2 uker 2 uker-2 md. 2-4 md. 4-6 md md. > 12 md. Sum saker Andel < 2 uker Antall saker % 1) Med behandlingstid menes tiden fra klagen sendes fra klienten til bydelen og til bydelen sender klagen videre til Fylkesmannen. Bydelens kommentar til tabellene 1-7 og 1-8: Det arbeides kontinuerlig med å øke andel søknader behandlet innen 14 dager. En stor andel av klientporteføljen er barnefamilier, herav en betydelig andel svært barnerike familier. Disse har skiftende og ustabile inntekter som gjør saksbehandlingsarbeidet svært omfattende med hyppige søknader. Tabell Tilgjengelighet ved sosialtjenesten pr Ventetid: (angitt i antall dager) xxxx - for ordinær timeavtale: 5 - for timeavtale v/akutte behov: 0 - for nysøkere (mottak): 0 Ventetid oppgis i dager (en uke = 5 dager). Oppgi kun ett tall. Dersom f.eks. 1-3 dager, oppgi gjennomsnittet (2 dager). Skriv kun tallet, ikke "d" eller "dager" bak. Tabell 1-10-A1 Antall deltakere i Introduksjonsprogrammet 1) pr ) Omfatter ikke deltagere i permisjon En person regnes som deltaker i Introduksjonprogrammet dersom selve deltakelsen i programmet har startet, selv om første utbetaling av introduksjonsstønaden ennå ikke har funnet sted. Tabell 1-10-A2 Antall deltakere i permisjon fra Introduksjonsprogrammet pr Tabell 1-10-B Antall deltakere i Jobbsjansen 1) pr ) Omfatter det tidligere "Ny sjanse". Ikke alle bydeler har "Jobbsjansen". Tabell 1-11-C Tiltaksbruk i sosialtjenesten: Antall deltakere som er i tiltak pr Antall som kun har arbeidsmarkedstiltak i Deltakere i INTRO Deltakere i Jobbsjansen Mottakere av økonomisk sosialhjelp som ikke er deltakere i KVP, Intro eller Jobbsjansen men som er i aktivisering statlig regi 1) Antall som kun har tiltak/aktiviteter i kommunal regi Antall som har tiltak/aktiviteter både i statlig og kommunal regi (kombinasjon) SUM ) Med "regi" menes her den instans som betaler tiltakskostnaden. Med "statlig regi" menes tilfeller der det er Nav stat som over det statlige tiltaksbudsjettet betaler tiltakskostnaden og eventuell livsoppholdsytelse knyttet til tiltaket, f eks i form av kjøp av tiltaksplass, tilskudd til ordinær arbeidsgiver og/eller individstønad - jf forskrift om arbeidsmarkedstiltak.

83 K1-MAL - bydel -01.XLS Side 6 av 23 Tabell 1-11-D Aktivisering i KOMMUNALE tiltak av mottakere av økonomisk sosialhjelp som ikke er deltakere i KVP, Intro eller Jobbsjansen. Antall mottakere som pr er aktivisert. 1) Antall Aktivisering som omfatter arbeid 2) - eventuelt samtidig med språkopplæring. Aktivisering som ikke omfatter arbeid, men som omfatter språkopplæring. Aktivisering gjennom andre kommunale kurs eller tiltak som verken omfatter arbeid eller språkopplæring. Sum 1) En mottaker kan kun plasseres i en aktivseringskategori 2) Med aktivisering som omfatter arbeid menes her: tiltak som arbeidspraksis i ordinær virksomhet (uten individstønad), arbeidspraksis i kommunal arbeidstreningsgruppe og språkopplæring med arbeidspraksis, samt jobbklubb/jobbsøking. Det registreres en økning under aktivisering som kun omfatter språkopplæring, dette skyldes en økende andel sosialhjelpsmottakere med svært mangelfulle norskkunnskaper Tabell 1-11-F Resultat for deltakere som avsluttet Introduksjonsprogram i perioden ) Antall Ordinært arbeid med og uten lønnstilskudd 8 Utdanning 1 Over til kvalifiseringsprogrammet 1 Andre arbeidsmarkedstiltak i statlig regi 2) 2 Midlertidig inntektssikring 3) 1 Varig inntektssikring (uførepensjon) 0 Sosialhjelp som hovedinntektskilde 1 Annet (inkludert ukjent og forsvunnet) 2 Sum 16 Flyttet til annen bydel 2 Flyttet ut av kommunen 0 Sum 2 1) Dersom flere kategorier er aktuelle for en deltaker (f eks arbeid og utdanning), registreres den kategorien som utgjør hovedtyngden. 2) Jf forskrift om arbeidsmarkedstiltak 3) F eks arbeidsavklaringspenger(aap) og overgangsstønad Tabell 1-11-G Resultat for deltakere som avsluttet Jobbsjansen i perioden ) Antall Ordinært arbeid med og uten lønnstilskudd 2 Utdanning 1 Over til kvalifiseringsprogrammet 1 Andre arbeidsmarkedstiltak i statlig regi 2) 0 Midlertidig inntektssikring 3) 0 Varig inntektssikring (uførepensjon) 0 Sosialhjelp som hovedinntektskilde 0 Annet (inkludert ukjent og forsvunnet) 1 Sum 5 Flyttet til annen bydel 0 Flyttet ut av kommunen 2 Sum 2 1) Dersom flere kategorier er aktuelle for en deltaker (f eks arbeid og utdanning), registreres den kategorien som utgjør hovedtyngden. 2) Jf forskrift om arbeidsmarkedstiltak 3) F eks arbeidsavklaringspenger(aap) og overgangsstønad

84 K1-MAL - bydel -01.XLS Side 7 av 23 Tabell 1-11-H Resultat for mottakere av sosialhjelp (ikke deltakere i KVP, Intro og Jobbsjansen) som avsluttet kommunale tiltak i perioden ) Antall Ordinært arbeid med og uten lønnstilskudd 5 Utdanning 4 Over til kvalifiseringsprogrammet 8 Andre arbeidsmarkedstiltak i statlig regi 2) 7 Midlertidig inntektssikring 3) 3 Varig inntektssikring (uførepensjon) 1 Sosialhjelp som hovedinntektskilde 39 Annet (inkludert ukjent og forsvunnet) 5 Sum 72 Flyttet til annen bydel 5 Flyttet ut av kommunen 3 Sum 8 1) Dersom flere kategorier er aktuelle for en deltaker (f eks arbeid og utdanning), registreres den kategorien som utgjør hovedtyngden. 2) Jf forskrift om arbeidsmarkedstiltak 3) F eks arbeidsavklaringspenger(aap) og overgangsstønad Tabell I Antall Antall personer som har eller har hatt et institusjonstilbud Antall pr. innen russektoren i ) hittil i år 2) I rehabiliterings- og omsorgsinstitusjon 3) I statlig behandlingsinstitusjon 10 6 Antall personer som har fått ett eller flere tilbud 4) 67 Sum 49 Kontrollformel 60 Kontrollformel 1) Her skal det føres opp antall personer som har fått behandlingsplass og/eller rehabiliterings -og omsorgstilbud gjennom bydelen i Dersom en person har hatt mer enn ett opphold i den enkelte kategori, skal vedkommende kun telles en gang i denne kategorien. Dersom en person har benyttet et institusjonstilbud i mer enn en av kategoriene i løpet av perioden, skal vedkommende tas med på hver av de aktuelle linjene. 2) Antall personer som har et tilbud den En person kan bare ha ett tilbud på en gitt dato. Tallet må være likt eller lavere enn tilsvarende tall under "Antall hittil i år". 3) Gjelder kommunale og private institusjoner som er administrert av Velferdsetaten (jf. etatens "Tiltakskatalog"). 4) Det er ikke summen av tiltakene den enkelte klient har fått som skal føres opp her, men antall personer som har benyttet ett eller flere tilbud. Må være lik eller mindre enn summen av antall personer i de to kategoriene.

85 K1-MAL - bydel -01.XLS Side 8 av 23 Tabell 1-15 Bruk av Individuell Plan (IP) pr For klienter med behov for langvarige og koordinerte tjenester 1) Antall klienter pr Antall klienter/brukere som har fått utarbeidet IP (sum av A og B- fylles ut automatisk) 175 A) - herav barn (0-18 år) 31 B) - herav voksne (( B= sum av pkt. a-d nedenfor- fylles ut automatisk): a) - herav med overvekt av rusproblemer 54 - b) - herav med LAR-behandling (legemiddelassistert rehabilitering) 26 - c) - herav med overvekt av psykiske lidelser 35 - d) - herav med utviklingshemming 15 - e) - annet Av alle med utarbeidet IP - hvor mange er 67 år eller eldre? 2 3. Av alle med utarbeidet IP - hvor mange er KVP-deltakere med IP iht Lov om sosiale tjenester i NAV 33? 0 4. Antall klienter/brukere der IP ikke er ferdig utarbeidet Antall klienter/brukere som har søkt om å få utarbeidet IP, men som har fått avslag 0 6. Antall klienter/brukere som har takket nei til å få IP 28 1) Retten til å få utarbeidet/plikten til å utarbeide en individuell plan er hjemlet i Lov om sosiale tjenester i NAV 28 og 33, Pasientrettighetsloven 2-5, Arbeids- og velferdsforvaltningsloven 15, Helse- og omsorgstjensteloven 7-1, Spesialisthelsetjenesteloven 2-5 og Psykisk helsevernloven 4-1. Kommenter eventuelt tabell 1-15 nedenfor: 1-15 Svak økning siden forrige rapportering. Punkt e gjelder personer med funksjonshemming. Øvrige kommentarer FO1: 1-11-C Introduksjonsprogrammet: i alt 8 deltakere har hatt tiltak i statlig regi i løpet av F Intro: 56% av avsluttede deltagere kom i ordinært arbeid eller utdanning 1-11-G Jobbsjansen: 60% av avsluttede deltakere kom i ordinært arbeid eller utdanning.

86 K1-MAL - bydel -01.XLS Side 9 av 23 FUNKSJONSOMRÅDE 2 A - BARNEHAGER Tabell 2A C - Direkte spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn etter opplæringsloven 5-7 Sum Antall barn fra bydelen med vedtak om direkte hjelp pr Antall timer hjelp pr. uke totalt blant bydelens barn pr Gjennomsnittlig størrelse på vedtak i timer pr. uke 12,03 Kommentar: Et stort antall barn med spesialpedagogisk hjelp regisrert i 1.tertial har begynt på skolen høsten 2014 Tabell 2A - 2-A - Norskkurs for barnehageansatte Sum Antall ansatte med mangelfulle norskkunnskaper per Antall ansatte som har gjennomført norskkurs hittil i ansatte fra kursene våren 2014 ligger på A1 nivå og lavt A2 nivå og fikk derfor ikke tilbud om kurs nå. De trenger noe annet enn kurset vi har nå. 12 ansatte startet på kurs aug Dette er ansatte som går videre fra vårens kurs. FUNKSJONSOMRÅDE 2 B - OPPVEKST BARNEVERN Tabell 2-2 Antall Meldinger til barnevernet i perioden saker/ barn 1. Antall meldinger mottatt i perioden Antall ubehandlede meldinger fra før Sum meldinger (punkt 1 + 2) = pkt Antall henlagte meldinger i perioden Antall opprettede u.søk.saker i perioden Antall ubehandlede meldinger pr Sum (punkt 4+5+6) = pkt Antall barn omfattet av meldingene 166 Det er viktig at tall som benyttes i tabellene 2.2 og 2.3 stemmer overens. Pkt. 2: Tall fra "før " er ubehandlede meldinger per Kontrollformel