Utskrift av møtebok 07/4113-8/K1-150//INNO medlemmer av 41 var til stede (medregnet varamedlemmer)

Transkript

1 Til: Svein O Hestdahl Plan og Strategi Utskrift av møtebok Dok. ref. Dato: 07/4113-8/K1-150//INNO medlemmer av 41 var til stede (medregnet varamedlemmer) Narvik kommunes økonomiplan Det er gjort følgende vedtak i saken: BYSTYRET BYST-004/08 VEDTAK: 1 DRIFT 1.1 Skatt fra forskuddspliktige skatteytere for 2008 skrives ut med høyest tillatte sats for både formue og inntekt, i henhold til stortingets endelige budsjettvedtak. 1.2 Eiendomsskatt for 2008 skal utskrives for alle eiendommer innenfor eiendomsskattesoner vedtatt i bystyresak 203/01 og verk og bruk etter eiendomsskattelovens 3 og 4. Unntatt fra skattlegging er eiendommer som er helt eller delvis fritatt etter 5 og 7 i eiendomsskatteloven. Til grunn for taksering og behandling av eiendomsskattesaker legges vedtekter for skattetakster over faste eiendommer i Narvik kommune av , sist endret Bunnfradrag for bolig- og fritidseiendommer settes til kr 0. Skattesatsen for 2007 er 7 o/oo, jf. eiendomsskattelovens 11. Eiendomsskatten innkreves i to terminer, henholdsvis og Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for Økonomiplanen vedtas med følgende driftshovedtall: Budsjett Økonomiplan Driftsinntekter Rammetilskudd Andre statlige overføringer Skatt på inntekt og formue

2 Eiendomsskatt Sum frie disponible inntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg Avdragsutgifter Netto finansinntekter/-utgifter Avsetninger Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk Bruk av avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift Balanse/Avsettes fond Følgende kuttetiltak i økonomiplanen vedtas Enhet/sektor Beskrivelse av Kutt i ramme tiltak Helse Omsorg og sosial ABS loft Nedlegging av avd OBS Omgjøring til bofellesskap Furumoen Bofelleskap 6 plasser Furumoen Sum institusjonsomsorg UH boliger Samordning av tjenesten Sosialkontor Reduksjon utbetaling sosialhjelp Flyktningekontor Reduksjon ramme Sum sosiale tjenester Kommuneoverlegen Reduksjon driftsmidler Legetjenesten Reduksjon bakvakt Barnevern/ helsestasjon Reduksjon helsestasjon tjenester Fysio/ergo/ hjelpem.lager Reduksjon ramme Sum helsetjeneste og miljø Administrasjon Red. driftsutgifter Sum Helse Omsorg og sosial Seksjon grunnskole Voksenopplæring Red. driftsutgifter Grunnskole Red. driftsutgifter Grunnskole Red. vikarutgifter u- trinn fra 3 % til 2%

3 Grunnskole Red. vikarutgi. Komb. Skoler fra 3 til 2,5 % Grunnskole Red. 5 lærerstill. Fra høst Grunnskole Olweus koordinator red. fra 20 til 10 % SFO Red. tildeling av ekstraress Sum seksjon grunnskole Seksjon barnehage barnehage Merinntak av barn barnehage Red. driftsutgifter barnehage Red. drifts- og vikarutgifter spesped.gr Sum seksjon barnehage Seksjon kultur Kultur Kutt driftskostnader FFA Red. tilskudd Sjømannskirka Red. tilskudd mai Red. tilskudd Strømtilskudd Red. tilskudd Kulturskolen Økte inntekter Distriksmusikere Red. reiseutgifter Ungdomsklubb Red. stilling Vennskapsbyarb. Red. tilskudd Sum Seksjon kultur Teknisk Brann og bered. Kutt driftskostnader Narvik Brann og bered. Etablering IKS - effekt Brann og bered. Økt tilknytningsavg. Trygghesalarmer Brann og bered. Økt feieavgift Sum Brann og beredskap Vei og park Vei og park Kutt driftskostnader Vei Oppmerking gangfelt opphører 200 Vei Vei Vei Rensking fjellskjæring opphører 100 opphør brøyting priv. Veier Red. brøyting boligveier 300

4 Vei og park Vei Red. felleskostn./ administrasjon Ikke betale gatelys europaveger (Statens Vegves) Vei Ikke betale gatelys fylkesveger (Nordland fylke) Vei Ikke betale gatelys private veger/områder Sum vei og park Areal og byggesak Byggesak Gebyrøkning Byggesak Festeavg. Narvik VAR Oppmåling Stilling vakant Oppmåling Avs. Kartfond 50 landbruk IKS - salg av tjenest Areal og byggesak Vakanse arealsjef 80 landbruk Red. stilling landbruk/ forurensing 80 Skogbruk Vakanse arealsjef 50 Sum Areal og byggesak Byggforvaltning Byggforvaltning ENØK tiltak - virkning Byggforvaltning ENØK tiltak - nye investeringer Byggforvaltning Endring abbonement renovasjon Byggforvaltning Husleie IKS brann Byggforvaltning sandstrøing og brøyting skolegård Byggforvaltning Eff. Byggforvaltning Byggforvaltning Driftsbesp. Nedl. Åpen helsestasjon Byggforvaltning Husleie Fr. Nans.v. Villaveien etc Byggforvaltning Kutt driftskostnader Byggforvaltning Energieffektivisering Sum byggforvaltning Sentraladministrasjon Regnskap Vakanse Skatt Vakanse Administrasjon Kutt stillinger Personal Kutt opplæring 720 Innfordring Økte renteinntekter Sum Sentraladministrasjon Plan og Strategi

5 Vakanse 555 Generell effektivisering Sekretariat Hålogalandsbrua Sum Plan og Strategi Bystyret Nedjustering frikjøpsordning Fellestiltak Forlenge avdragsperiode på innlån Mva komp - Benytte avsatte midler Rammetilskudd flere innbyggere Reduksjon sykefravær % reduksjon innkjøpsbudsjett Omorganisering eiendomsforvaltning Salg av komm, eiendommer utenfor kjernevirksomhet Red. pensjonspremie Sum Fellestiltak SUM KUTTETILTAK Følgende nye utfordringer legges inn i økonomiplan Enhet/sektor Beskrivelse av Nye utfordringer tiltak Helse Omsorg og sosial Hjemmesykepleien Sosial Tilrettelagt bolig UH-tjenesten Ressurskrevende bruker bjerkvik Barnevern Barnevern Barneavlastning Bjerkvik Sum HOS Seksjon barnehage

6 Prosjektstilling full barnehagedekning nye avdelinger Skistua barnehage Skistua barnehage Sum seksjon barnehage Kultur Kulturkort for ungdom % stilling ungdommens hus Ny avtale teatersal Danse og musikkpedagog kulturskolen 50 % og 80 % Musikalske arr. Arrqangementspott Sum Seksjon kultur Grunnskole Someråpent SFO Sentraladministrasjon Personal Prosjekt sykefravær gravide 85 Personal 10 nye lærlinger Sum Sentraladministrasjon Bystyret Kommunalt råd for funksjonshemmede SUM NYE UTFORDRINGER Kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til vedlegg Rammene fordelt til drift iht. pkt 1.4 fordeles videre på områdene som følger: Drift Budsjett Økonomiplan Til fordeling drift Bystyret Administrasjonssjef Fellesfunksjoner Plan og strategi Sentraladministrasjon Oppvekst og kultur

7 Helse, omsorg og sosial Teknisk Kirkelig fellesråd Kommunerevisjon Sekretariat kontrollutvalg Sum fordelt til drift (1B) Videre fordeling av driftsbudsjettet fra rammenivå delegeres til rådmannen. Når detaljeringen av budsjettet er fullført iht. organisering i flat struktur, legges resultatet fram for bystyret til orientering 2. Investering/finansiering 2.1 Investeringer Bystyret vedtar følgende investeringsramme: Årsbudsjett Økonomiplan Ordinære investeringer Selvfinansierende investeringer VAR Sum investeringsramme Detaljert oversikt over investeringene framgår av vedlegg 2 saksframlegget. 2.2 Finansiering av investeringene Investeringene vedtas finansiert slik: Årsbudsjett Økonomiplan Låneopptak Overføring fra drift Salg av eiendeler Investeringstilskudd SUM Lånevedtak Narvik kommune tar i 2008 opp et lån på inntil kr (tall i hele tusen) Lånet disponeres slik: Lån som belaster driftsrammen Lån til selvfinansierende prosjekter Sum Låneforespørselen sendes ut på anbud til lokale og nasjonale finansieringsinstitusjoner Narvik bystyre gir administrasjonssjefen fullmakt til å avtale nærmere betingelser hva angår renter i henhold til Narvik kommunes vedtatte finansstrategi innenfor følgende rammer: Lånet avdras over en periode på inntil 50 år Lånet tas opp med en rente på inntil 7 % Konsekvensene av låneopptaket er innarbeidet i økonomiplanen

8 2.4 START-lån Narvik kommune tar i 2008 opp Startlån i Husbanken på inntil 5 mill.kr Lånet tas opp som annuitetslån til flytende rente uten avdragsfri periode og total løpetid på 22 år Bystyret gir administrasjonssjefen fullmakt til å inngå avtale om endrede rentebetingelser Konsekvensene av låneopptaket er innarbeidet i økonomiplanen Diverse 3.1 Næringsfond Konsesjonsavgiften kr ,- avsettes til næringsfondet. Fordeling av midlene skjer i bystyret Tilskudd til eksterne virksomheter Tilskudd til Narvik Kirkelig Fellesråd for 2008 utgjør ,- Bystyret ber Narvik Kirkelig Fellesråd innarbeide bevilgningen fra Narvik kommune i budsjett 2008 og økonomiplanperioden Tilskudd til PP-tjenesten i Ofoten for 2008 utgjør kr Bystyret ber PPT innarbeide bevilgningen fra Narvik kommune i budsjett 2008 og økonomiplanperioden Tilskudd til Komrev Nord IKS for 2008 utgjør ,- Bystyret ber Komrev Nord IKS innarbeide bevilgningen fra Narvik kommune i budsjett 2008 og økonomiplanperioden Det avsettes et beløp på inntil kr som skal dekke sekretariatstjenester for kontrollutvalget. VERBALVEDTAK: 1. Oversendes administrasjonen uten realitetsbehandling: Kontorplass frikjøpte politikere skal av praktiske grunner samlokaliseres, adskilt fra kommunens administrative ledelse. 2. Oversendes administrasjonen for utredning: Ny organisasjonsmodell med resultatområder vil medføre at enkelte ansvarsområder får endrede og mer hensiktsmessig organisering. For Skjomen, Seines, Beisfjord, Håkvik og Fagernes skoler ønsker bystyret at disse tildeles ressurser og ansvar som gjør at disse kommunale bygg kan fungere som bydelenes kulturbygg. 3. Narvik kommune besvarer kun høringer vedrørende forhold som er av stor betydning for lokalsamfunnet i Narvik kommune.

9 4. Administrasjonen sammen med ungdomsrådet bes vurdere leie av øvingslokaler opp mot det å tilby samme tjeneste kun i egne bygg, eksempelvis Idrettens Hus eller Ungdommens Hus. I dag har vi øvingslokaler på 3 steder og vi ber om at samordning vurderes. Inger Normann Formannskapssekr. Kopi til: Wiggo Lauritzen Vedlegg: 1. Forslag til kommunale gebyrer og avgifter for Detaljert investeringsbudsjett for økonomiplanen

10 Vedlegg 1 til økonomiplan Kommunale avgifter og gebyrer Brann og beredskap Feiegebyr Bygning 1-2 etasjer kr 353 eksl. MVA Bygninger på 3 etasjer eller mer Kr 559 eksl. MVA Fyrpiper Kr eksl. MVA Priser for alarmtilknytninger til Narvik Brannvesen Alarmsentral - utenom trygghetsalarmer i Narvik kommune - fastsettes av brannsjefen Trygghetsalarmer for eldre og uføre i Narvik kommune. Fast årlig avgift Kr Kontroll av piper og ildsteder. 1.- Kontroll av ildsteder Kr Kontroll (filming) av pipe Kr Trykkprøving av pipe. Kr Satser hjemmehjelp Følgende priser per måned vedtas fra (Ingen endring fra 2007) Inntekt Under 2G 2-3 G 3-4 G 4-5 G Over 5 G Betalingsordning Abonnement Pris per måned Timepris Timepris Timepris Timepris Pris Betalingstak per mnd (4 timer) (6 timer) (8 timer) (10 timer) 1.3 Barnehager og SFO Det er vedtatt 50 % søskenmoderasjon i både barnehager og SFO Barnehager Første barn Søsken 100 % % % % % % % % %

11 10 % Pr. dag Betalingen i barnehagene er inklusiv 30 kr/mnd til melk (for full plass) SFO Første barn Søsken Over 15 timer pr. uke Under 15 timer pr. uke Betaling i SFO er eksklusiv melkepenger. 1.4 Kulturskolen Elevavgift pr. år 2007 Musikkbarnehage 1800 kr Gruppeunderv. 45 min/uke Musikklasse 1800 kr Gruppeunderv. 45 min/uke Musikktilbud for funksjonshemmede1800 kr 60 min/uke Instrumentalopplæring 2200 kr 22,5 min/uke Danseundervisning 2200 kr 1 t/uke Danseundervisning 2800 kr 2 t/uke Danseundervisning 3000 kr 2,5 t/uke Danseundervisning 3300 kr 3 t/uke Danseundervisning 3700 kr 4 t/uke Det gis 40 % søskenrabatt Dirigent/instruktørtjeneste Avgift pr time 2007 Voksnes musikkforeninger Barn og unges musikkforeninger 90 kr 155 kr Undervisning i kulturskolen: Det gis 40% søskenrabatt. En del stryke-/blåseinstrumenter til leie kr Noteutgifter for instrumentalelevene: Ca. 100,- / 200,- Årsavgiften deles i 2 halvårige innbetalinger. Innbetalingskort tilsendes i oktober og januar. Avgiften for ett halvår må innbetales dersom eleven har deltatt på flere enn 2 undervisningstimer. Distriktsmusikernes utøvende tjeneste Avgifter/gebyrer ved tjenester til åpne arrangement og frivillige lag/foreninger: Musikalsk innslag Korte musikkinnslag under 15 min Egne avdelinger under felles konserter Solist-, assistanse- og akkompagnementtjenester Kostnader Kr. 1000,- pr. musiker Kr. 1500,- pr. musiker, inntil 45 minutters varighet Kr. 120,- pr. time pr. musiker. 1.5 Narvik Bibliotek Gebyrer 2007

12 PURREGEBYR For bøker som ikke tilbakeleveres i rett tid, gjelder følgende gebyr: 1. varsel 2. varsel 3. varsel Barn Kr 15,- Kr 30,- Kr 60,- Voksne Kr 30,- Kr 60,- Kr 90,- Satsene er beregnet pr. varsel, ikke pr. utlånt enhet. Erstatning for media som er tapt, ødelagt eller ikke levert etter 3. gangs varsel Låner kan selv kjøpe ny bok/medium dersom den fortsatt er i handelen. I så fall er saken oppgjort. Bøkene erstattes av låneren med: Kr 200,-pr. barnebok Kr 500,- pr. voksenbok Spesielt verdifullt materiell eller deler av verk, blir vurdert særskilt. Det samme gjelder AV-media. Erstatningen skal stå i et rimelig forhold til hva det vil koste biblioteket å erstatte materialet. Fakturagebyr Hver utsendt faktura belastes med et fakturagebyr på kr 75,- til delvis dekning av omkostninger. Dersom materialet innleveres etter at erstatningskrav er sendt, må fakturagebyret likevel betales. Lånekort Ved tap av lånekort skriver biblioteket ut et nytt mot et gebyr på kr 20, Parkering Salgsplasser/torgplasser Elektronisk parkeringskort Næringsdrivende p-kort Lavpris p-kort Parkering i gata blå avgift Parkering i gata rød avgift 150,- kroner pr. døgn 1800,- kroner pr kort inkl. 650,- kroner i parkerings tid 620,- kroner pr. mnd blå avgift 200,- kroner pr. mnd rød avgift 10,- kroner pr time 3,- kroner pr time 1.7 Sosialhjelpssatser Sosialhjelpssatsene videreføres uten endringer fra 2007 i tråd med sentrale veiledende satser. Dersom de sentrale veiledende satsene endres i løpet av 2008, vil egen budsjettsak fremlegges" 1.8 Innendørs/utendørs idrettsanlegg og øvrige lokaler Barn = barn og ungdom til og med 18 år Idretts-/kulturorg. = lag tilknyttet ofisielle org. Voksne Barn Pris Svømmehaller Idrettens Hus, Bjerkvik(pr. time) Hel hall - Idretts-/kulturorg Hel hall - kommunale/fylkeskommunale inst Hel hall - statlige inst Barnebasseng - SFO/barnehager Storbasseng - SFO/barnehager

13 Badstu Svømmehall Ankenes U-skole(pr. time) Hel hall - Idretts-/kulturorg Hel hall - kommunale/fylkeskommunale inst Hel hall - statlige inst Hel hall - SFO/barnehager Badstu Idrettshaller/-saler (pr. time) Hel hall - Idretts-/kulturorg Hel hall - kommunale/fylkeskommunale inst Hel hall - statlige inst Pr. sal - Idretts-/kulturorg Pr. sal - kommunale/fylkeskommunale inst Pr. sal - statlige inst Hel hall SFO/barnehager Pr. sal SFO/barnehager Diverse lokaler(barnepris-kun idretts-/kulturorg.) Dusj - pr. person 30 5 Atletikksal m/badstu - pr. time Styrketreningsrom Ankeneshallen Styrketreningsrom Bjerkvik svømmehall Miniatyrskytebane Bjerkvik Ankenes U-skole Frokostsal - møte - pr. time 100 Frokostsal - arr.ukedag 300 Frokostsal - arr.helg 500 For samtlige lokaler som krever at det er personale tilstede, er timeprisen ut over vanlig arbeidstid satt til kr 1000,-. Barn tilkn. idretts-/kulturorg. Kr 100,-.

14 Diverse lokaler SFO pr. arr. Barnehager pr. arr. Tilfluktsrom Dronningensgt. - pr. arr. Klasserom for overnatting - pr. døgn Gym.-sal for overnatting - pr. døgn Gym-sal - arr.helg Gym-sal - arr.ukedag Kafeteria Idrettens Hus - pr. dag i forb. m. arr. Kafeteria Idrettens Hus - pr. dag fest/arr. Kafeteria Ankeneshallen - pr. dag i forb. m. arr. Kafeteria Ankeneshallen pr. dag fest, arr Møterom - Bjerkvik svømmehall - pr. time Møterom - Narvik stadion/ankenesh. - pr. time Øvrige møterom/klasserom - pr. time Vinterhagen/øvrige møterom - møte inntil 3t ( Idretts-/kulturorg Vinterhagen - leie ved arr. ( Idretts-/kulturorg.) Vinterhagen - privat arr. Kiosk Stadion - pr. dag Badstu - pr. time Ankenes Sanitetshus Møtesal 2. etg. pr. møte/arr. helg 600 Møtesal 2. etg. møte/arr.ukedag 300 Hovedsal m/kjøkken pr. møte helg 600 Hovedsal m/kjøkken møte/arr. ukedag 400 Arr.helg Beisfjord Skole Gym.-sal arr. ukedager 300 Gym.-sal arr. helg 500 Skjomen Samfunnshus Kafeteria pr. møte ukedager - pr. time 100 Kafeteria pr. møte/arr. Helg 500 Hovedsal m/kj. og kafeteria pr. møte/arr. Ukedager 400 Hovedsal m/kjøkken og kafeteria pr. møte helg 500 Arr.helg Sceneelement pr. stk. 100 Dansegulvbelegg pr.matte/rull 200 Dekkmatte 2 m 2 (leie ut av huset) 5 Stoler (leie ut av huset) 10 Bord (leie ut av huset) 30

15 Svømmehall Idrettens Hus - Billettpriser Barn under 5 år har gratis adgang i følge med voksne. Voksen Barn Enkeltbillett Klippekort (10 klipp) Sesongkort (6 mdr) Sesongkort (12 mdr) Enkeltbillett studenter Klippekort studenter Familiebillett (2 voksne + 2 barn) UTLEIE TIL KAMPER/ARR. - UTENDØRS Narvik Stadion NM-kamper NFF (kunstgress) 20 % av brutto bill.-int. Tippeliga (kunstgress) div. (kunstgress) div. (kunstgress) div. (kunstgress) div. og lavere (kunstgress) 900 Friidrettsbanen Hel dag/helg - idrettsorg Mindre stevner - idrettsorg. 500 UTLEIE TIL TRENING - UTENDØRS Voksen Barn Narvik Stadion(pr. time) Kunstgressbanen - Idretts-/kulturorg Kunstgressbanen - komm./fylkeskomm. inst Kunstgressbanen - SFO/Barnehager Nytt krøllgress sommer - Idretts-/kulturorg Nytt krøllgress sommer - komm./fylkeskomm. Inst Nytt krøllgress sommer - SFO/Barnehager Nytt krøllgress vinter(m/undervarme) - Idretts-/kulturorg Nytt krøllgress vinter(m/undervarme) - komm./fylke Nytt krøllgress vinter(m/undervarme) - SFO/Barnehager Friidrettsbanen - Idretts-/kulturorg Friidrettsbanen - komm./fylkeskomm. inst Friidrettsbanen - SFO/Barnehager Grusbaner Jakla I/II/Fagernesb. - Idretts-/kulturorg Jakla I/II/Fagernesb. - komm./fylkeskomm. inst

16 Andre arrangement Sirkus (pr. arr.) Tivoli etc. (pr. arr.) Tivoli etc. med idrettslag som arr. (pr. arr.) Merknad Andre arrangement av kommersiell art eller andre som faller utenfor ovennevnte leiesatser betaler etter særskilt avtale med adm.sjefen.