Kommuneproposisjonen 2014 RNB 2013

Transkript

1 Kommuneproposisjonen 2014 RNB 2013

2 Mens USA og Europa sliter, gir oljen sterke vekstimpulser til Norge 2

3 Ekspansiv finanspolitikk og lave renter bidrar også til veksten 3

4 Rekordhøy arbeidsinnvandring har gitt sterk befolkningsvekst, ventes å fortsette Årlig økning i folketallet Folketilvekst " MMMH (juni 2011) " MMMM (juni 2011) " MMML (juni 2011) Fødselsoverskudd Nettoinnflytting Kilde: SSB Gir økt arbeidstilbud og dermed økt potensiell BNP-vekst Gir økt etterspørsel og behov for boliger og offentlig infrastruktur 4

5 Høyt investeringsnivå har gitt sterk gjeldsvekst, men noe dempet de to siste årene Gjeld 2012: Bto ca 350 mrd kr, netto ca 160 mrd kr, nto rentebærende ca 115 mrd kr 5

6 Kommunesektoren trenger nto driftsresultat på 3 pst for å opprettholde formuessituasjonen over tid Netto driftsresultat har bare ligget på eller over 3 pst i fem av de siste fjorten årene Venter resultat under 3 pst i 2013 Pensjonskostnadene er undervurdert, 28 mrd kr vil belaste driften i årene som kommer belaster likviditeten i dag Momskompensasjonen knyttet til investeringer skal føres i investeringsregnskapet fra

7 Kommunene fordelt etter netto driftsresultat 45,0 % 40,0 % 35,0 % 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % ,0 % 0,0 % Negativt 0-1,5 pst 1,5-3 pst Over 3 pst 7

8 Revidert budsjett endringer for 2013 Redusert lønnsvekst lønnsveksten anslås nå til 3 ½ pst i RNB mot tidligere 4 pst pris- og lønnsvekst (deflatoren) nedjustert fra 3,3 til 3 pst Merskattevekst i fjor, skatteanslaget for 2013 justeres ikke Økt tilsagnsramme for tilskudd til utleieboliger Økt minimumstilskudd til ikke-kommunale barnehager 8

9 Kommuneopplegget 2014 Vekst i samlede inntekter Vekst i frie inntekter Mrd kr 6 6 ½ 5 5 ½ Demografikostnader 3,1 NTP, styrking fylkeskommunene 0,5 Styrking av skolehelsetjenesten, helsestasjon 0,2 Økte kostnader - gitt aktivitetsutvikling som de siste årene i barnevern, ressurskrevende tjenester, spesialundervisning 0,4 Økte pensjonskostnader (0,5-1,3)? 9

10 Avtakende kommunal inntektsvekst, men samtidig vridning mot større andel frie inntekter 10

11 3,1 mrd i økte demografikostnader må dekkes av frie inntekter i

12 Antall reiser med kollektivtransport budsjettert for 2012 og framskrevet til Bilruter Båtruter Sporv./forstadsb. Totalt Passasjerveksten alene fører til økt behov for fylkeskommunal innsats på om lag 230 mill. kr i Det er forutsatt tilsvarende økt behov i

13 NTP oppfyllelse i kommunerammene? Tiltak NTP årlig gjsn Belønningsordning for kollektiv- transport NTP årlig gjsn Kom.prp Bymiljøavtaler Ingen avtaler pr dato Vedlikehold fylkesveier (FK har kapasitet for 825 mill i 2014) Rassikring fylkesveier ? Kommuneproposisjonen reflekterer ikke nødvendig satsing for å nå målene i NTP

14 140 Utvikling i barnevernet senere år 140 Utviklingen i spesialundervisning Barn med tiltak i opprinnelig familie (funksjon 251) Barn med tiltak utenfor opprinnelig familie (funksjon 252) Barn med undersøkelse eller tiltak Antall innyggere 0-17 år Antall innbyggere 6-15 år Sum antall elever med spes-undervisning Utviklingen i ressurskrevende tjenester 190 Utviklingen i BPA år Ressurskrevende tjenestemottakere år BPA 14

15 Pensjonspremier i 2013 Noe lavere pensjonspremier i 2013 pga av resultatet av lønnsoppgjøret liten datolønnsvekst Nye dødelighetsforutsetninger fra 2018 førte til økte fonderinger i 2012, og mindre overføring til premiefond i 2013 fører isolert til større premieavvik Pensjonskostnader 2014 kostnadene øker også i 2014, men usikkert hvor mye fordi lønnsrealrenta ikke er fastsatt KS mener at denne bør fastsettes før kommuneproposisjonen 15

16 Illustrasjon: Hvor stor blir den reelle økningen i pensjonskostnad i 2014? Mill kr amortisering premieavvik redusert lønnsrealrente 0,1 redusert lønnsrealrente 0,2 endring lønnsrealrente amortisering premieavvik

17 Samhandlingsreformen fortsatt ingen signaler om fullfinansiering Samhandlingsreformen er ikke fullfinansiert Særlig er utslagene for enkeltkommuner problematisk pr januar var estimatet at 226 kommuner hadde til sammen 332 millioner i minus for 2012 Rammetilskuddet har helt fra inngangen i 2012 vært lavere enn kommunenes faktiske sykehusforbruk, dvs underfinansiering på mill i utgangspunktet 17

18 Kommunal medfinansiering rus/psykiatri Viktig at det ikke blir medfinansiering av rus/psykiatri fra 2014 Viktig med god og helhetlig prosess fremover for å begrense risiko for brukerne unngå vridningseffekter begrense risiko for kommunene Viktig å utvikle gode styringsdata Behov for å teste ut modeller /piloter før implementering 18

19 Likebehandling av kommunale og private barnehager Øker tilskuddet til private barnehager fra 94 til 96 pst (RNB) aktualiserer behovet for at kommunene kan justere tilskuddet som følge av forskjellige pensjonsordninger i private og kommunale barnehager Likebehandling også på plikter 14a. Krav til bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i ikkekommunale barnehager. Barnehagen kan ha et rimelig årsresultat. Følgende vilkår må være oppfylt: barnehagen kan ikke ha vesentlig lavere personalkostnad per heltidsplass enn det som er vanlig i tilsvarende kommunale barnehager 19

20 Økte inntekter, men begrenset handlingsrom for bedre tjenester via frie inntekter Bevilgninger først gitt som øremerkede tilskudd (f eks barnehager) er senere innlemmet i frie inntekter men oppgavene er fortsatt pålagt 20

21 Foreløpig oppsummering Den varslede veksten i kommunenes frie inntekter er helt nødvendig for å kunne yte innbyggerne de tjenestene de forventer KS er tilfreds med at veksten i kommuneøkonomien i all hovedsak kommer som frie inntekter er vesentlig for å videreføre det handlingsrommet kommunene og fylkeskommunene trenger for å gjøre egne prioriteringer KS er fornøyd med at regjeringen ikke hasteinnfører en ny, stor reform for rus og psykiatri 21

22 22

23 Kunnskapsdepartementet 1. To prosentpoeng økning i opptrapping mot full likebehandling av kommunale og ikke kommunale barnehager i 2013 utover økningen i statsbudsjettet 2. Varsling av innføring av bemanningsnorm, tilsynsoverføring og gjennomgang av barnehageloven når budsjettmessig dekning 3. Lovproposisjon («blankofullmakt») med forslag om hjemmel til forskriftsfesting av forholdstall mellom tallet på elever og tallet på lærere 23

24 Sammenheng mellom liv og lære, eller øremerking i ny form? Innføring av bemanningsnorm i barnehage innen Én voksen pr tre småbarnsplasser og én voksen pr to storbarnsplasser «Det bør ikkje innførast føresegner om faglege kompetansekrav, krav til visse leiarfunksjonar, bemanningsnormer og liknande» Lovproposisjon («blankofullmakt») med forslag om hjemmel til forskriftsfesting av forholdstall mellom tallet på elever og tallet på lærere 24

25 Økt bosetting av flyktninger Positivt at boligtilskuddet til kjøp og bygging av boliger foreslås økt til inntil 40% Det foreslås økt ramme for boligtilskudd i 2013 med 33,3 mill kr et skritt i riktig retning for å løse bosettingsbehovet rammen bør økes ytterligere skal behovet for 2014 dekkes Svært positivt at satsene i integreringstilskuddet foreslås økt med 250 mill fra 2014 utgjør 4-5 % i tillegg til den årlige lønns og prisjusteringen 25

26 Økt bosetting av flyktninger Kommunene skal bosette flere flyktninger raskere Oslo (NTB): Landets kommuner skal i løpet av året tilby bolig til flyktninger, flere enn i fjor 26

27 Ny kommunelov må styrke selvstyret En helhetlig gjennomgang av kommuneloven for å styrke det kommunale selvstyret - en positiv oppfølging av KS og Stortingets ønske KS forventninger - klar rettslig forankring av det kommunale selvstyret - prinsippet om rammestyring bør inn i loven - avklare lovverket rundt kommunal parlamentarisme - tydeliggjøre folkevalgtes vilkår retter og plikter - endre reglene om statlig klagebehandling av kommunale vedtak 27

28 IKT IKT-utvikling i offentlig sektor må samordnes Nye modeller for finansiering og organisering må utvikles IKT er nasjonal infrastruktur, vi trenger en NTP for IKT Regjeringen må øke bevilgningen til å fullføre pågående arbeid med meldingsutbredelse i helsesektoren for å effektivisere og kvalitetssikre samhandling i helse- og omsorgssektoren Viktig å satse på velferdsteknologi i kommunene KS er bekymret for at det nå bygges opp statlige strukturer som ikke vil få praktisk effekt i kommunene Viktig med videre støtte til arbeid med KommIT-programmet, men forventer at også sektordepartementene bidrar til dette arbeidet 28