KVARTALSRAPPORT Juni-2014

Transkript

1 KVARTALSRAPPORT Juni-2014 Økonomi Sjukefråvær Folketal

2 ØKONOMISK UTVIKLING Inntekter Skatt på inntekt og formue Rammetilskot Kompenserar delar av skattesvikten Lågare skatteinntekter enn forventa, bør bli budsjettjustert Skatt på eigedom Nye rammer og retningsliner vedtatt. Sannsynleg konsekvens er inntektssvikt på 5 mill. Andre skattar Tilskot Premieavvik Konsesjonskraft Revidert budsjett frå Konsesjonskraftstyret syner no ca. 0,1 mill i lågare inntekt enn opprinneleg budsjettert Andre inntekter Tilskot til einslige mindreårige og ny familie på 8 personar. Dette vart opprinneleg ikkje budsjettert fullt ut med. Utgifter på funksjoner Fokevalte Administrasjonen Fellesutgifter Barnehager Grunnskulen Kultur Folkehelse Helse Institusjon Kombinasjon av auke i inntektene (sal av ledig kapasitet til andre kommunar, restriktiv vikarbruk.) Heimetenester Noe lavere lønsutgifter enn budsjettert, går mot mindreforbruk Sosial Plan/bygg/oppm. Lågare inntekter enn budsjettert så langt,særlig på oppmåling Går mot eit noe Landbruk Næring og utvikling svakere resultat enn budsjettert.

3 Folkehelse Beredskap og legev. Vegar/tomter Risiko for høgare utgifter, særleg til Bygningar brøyting VARS-områda Vann Avløp Sannsynleg med færre tilknyttingar i Kovstulheia enn budsjettert, grunna forsinka framdrift. Slamtømming Feiing Renovasjon Noko reduserte kostnader i 2014 enn budsjettert Finans Avkastning innskot Lågare inntekter, grunna nedgang i rentenivået Rentekostnader Lågare kostnader, grunna nedgang i Avdrag på lån Likviditet rentenivået Låneopptak Bruker ubrukte lånemidler Kredittrisiko Finansieringsrisiko Renterisiko

4 Driftsbudsjettet Oppgradering av bygg og vegar 1 mill i 2014 Vedlikehald Sauland skule 1,5 mill i 2014 Oppvekstsenter i Hjartdal og Tuddal Bemanningsreduksjon stab/støtte Områderegulering Sauland Sentrum Nokre tiltak er ferdig, andre er bestilt. I rute Kommunestyret har stoppa rehabiliteringa. Alternativ blir lagt fram i samband med økonomiplan Utfordrande grunna kapasitetsproblem. Tek sikte på å utarbeide planprogram i haust. Vurdering av ressurbruk Leiaropplæring Styrking av Gjennomført kulturskulen Kommunedelplan Planprogrammet ligg ute på høyring med stigar og løyper frist IT i skulen Midlane blir brukt til infrastruktur i staden for lønsmidlar. Når infrastruktur Bemanning Hjartdal barnehage Områderegulering Nordbygda er på plass vil ramma bli brukt til løn. Gjennomført. Utfordrande grunna kapasitetsproblem. Tek sikte på å kome i gang med planprogram i haust. Motorferdsle i utmark (kommuneplan for stiger og løyper) Investeringsbudsjettet IKT-infrastruktur IKT i skulen Gjennomført for 2014 Nytt Gjennomført legejournalsystem Bustadbygging i Sauland Gvammen Vassverk Kjøpsprosess i rute. Utbyggingskostnad blir forskyve til Sauland. Renseanlegg Sauland skule Vurderast på nytt i ØP Omsorgsbustader Noko forsinka framdrift Eigenkapitalinnskot KLP

5 ORGANISASJON Sjukefråvær Mål 1/2013 2/ /2014 Utvikling Totalt 5,8% 8,20 7,10 6,6 4,50 Avvik Status Antall Kommentar HMS 0 Svært bra. Så bra at det vil bli undersøkt om det er underrapportering Organisasjon/internt 3 Kraftig nedgang. Same kartlegging naudsynt som for HMS Brukar/teneste 41 Kraftig nedgang. Same utfordringar som over FOLKETAL Mål 4/2013 1/2014 2/2014 Utvikling Totalt OPPFØLGING AV PROSJEKT Innføring av eigedomsskatt OPPFØLGING AV MÅL Ny rammer og retningsliner vedtatt Korrigering av eigedomane gjennomført nye vedtak må fattast. Ny utlegging skjer i løpet av hausten. Auka kostnader til oppretting og ny utlegging må dekkast inn Gjennomføring av fase 2 Tuddal frå bygd til landsby Tiltak og finansiering meir krevjande enn lagt til grunn. Økonomisk ok, tidsmessig bak skjema. Ikkje kritisk, god dialog med departementet. Forprosjekt Gaustaråen Ting som vedkjem oss er i rute, men tidskrevjande.

6 Gamlevegen Gvammen- Forprosjekt på vei.. Flatdal Næringsareal erverva og God framdrift regulert Omdømmekartlegging. Gjennomførast i samband med rullering av samfunnsdelen NæringsNM Ingen endring frå førre rapport. Målast berre ved nyttår. Dialog med hyttefolk Brukarundersøkjingar, men vil revidere planen Miljøsertifisering 2 private og 2 kommunale verksemder vurderar sertifisering. Meir imfattande Straumforbruk 171Kwh/m2 arbeid enn forventa. Noko lågare enn i 2013 OPPFØLGING AV VEDTAK Fremje sak/prosjekt om kartlegging av tomme gardsbruk Fremje sak for å belyse moglege kommunale stimuli/tiltak/goder som kan fremje auka bustadbygging blant unge Fremje sak/prosjekt om oppfølging av utflytta ungdom Kjøp av areal BS1 i reguleringsplan Gvammen Utarbeiding av seniorpolitikk Utarbeiding av kompetansehevingsplan for oppvekstsektoren Under arbeid. Forventar saksframlegg før nyttår Satt på hold som følgje av kapasitetsproblem God framdrift Ikkje start grunna manglande kapasitet Arbeidet i gang. Vil bli lagt fram som referatsak

7 Utarbeide alternativ vassforsyning Kovstulheia Søke NVE om konsesjon for bruk av Sjåvatn som drikkevasskjelde for Kovstulheia Strategi Rapport er utarbeidd og lagt fram til orientering for kommunestyret i 1. kvartal Saka er til handsaming i NVE Leggjast etter planen fram for formannskapet ila september 2014 turistinformassjon Busetting av flyktingar Busetingsvedtak frå 2013 er oppfylt. Minst 8 av 10 vedtekne busettingar i 2014 vil bli gjennomført i løpet av hausten. Offentlege anskaffingar Saka er lagt fram for Kommunestyret i 1. kvartal Framdriftsplan for Kommunedelplan for idrett og fysiske aktivitet Erverv av tomteområde til kommunale bustadtomter Tiltaksliste Aksjon skuleveg Løypefond, fondsvedtekter Kommunestruktur, forstudie vidare arbeidd lagt fram. Oppfølging av vedtak pågår Kommunal overtaking av avløpsanlegg Leiarressurs Gjennomført oppvekstsenter Nedlegging av bibiotekfilial Tilstandsrapport for grunnskulen Innkjøpsreglement Gjennomført. Tiltak på Frølandvegen er gjennomført. Haldningsskapande arbeid vaksne vil bli gjennomført i løpet av hausten. Dialog etablert med løypelag. Leggast til stig- og løypeplan. Forstudie Lifjell rundt igangsett. Alle kommuner delteke. Kostnadene blir dekt innafor ramme (33 000) Arbeidet med avtale pågår. LOK vedtok nedlegging i mars. Ordninga slutt ved årsskiftet Mål for utvikling blir lagt fram hausten 2014