INNLEIING. Symbolforklaring: I tråd med budsjett, plan, mål eller vedtak. Usikkert. Må justerast. Ikkje i tråd med føresetnadar. Avvik Ikkje relevant

Transkript

1 TERTIALRAPPORT 1. tertial 2015

2 INNLEIING Det har i 1. tertial oppstått ein krevjande situasjon ved at Fylkesmannen i Telemark har underkjent det budsjettet/økonomiplanen som kommunestyret vedtok i desember Fylkesmannen grunngjev dette med at det er budsjettert med skjønnsmidlar som ikkje er løyvd. Fylkesmannen har bede om at budsjett/økonomiplan blir handsama på nytt. I forståing med Fylkesmannen vil saka ikkje bli lagt fram for kommunestyret før revidert nasjonalbudsjett er lagt fram i midten av mai. Rådmannen har overfor kommunestyret tidlegare peika på mangelen på samanheng mellom oppgåver og ressursar. Dette har ført til at dei tilsette føler eit så stort ansvar for oppgåvene at dei strekkjer seg så langt at det får konsekvensar for helsa til dei tilsette. Situasjonen blei så alvorleg i løpet av vinteren at rådmannen måtte sette ned foten. Rådmannen tok situasjonen opp med formannskapet i slutten av første kvartal og blei fylgt opp med ein konkret sak til kommunestyret i starten av andre kvartal. Kommunestyret sitt vedtak gjer at situasjonen vil stabilisere seg. Det generelle sjukefråveret, som over lang tid har hatt ein positiv utvikling og ligge på eit lågt nivå, har i løpet av kort tid stege mykje. Dei kommunale leiarane har god kontroll over kven som er sjuke og kva som er årsakene. Biletet er samansett og ein kan ikkje trekkje generelle konklusjonar. Folketalet har gjennom heile det siste året ligge lågare enn målsettinga - og har gått sakte nedover. Tal pr blir kjent etter at tertsrapporten blir skrive, men før handsaming i kommunestyret. Symbolforklaring: I tråd med budsjett, plan, mål eller vedtak. Usikkert. Må justerast. Ikkje i tråd med føresetnadar. Avvik Ikkje relevant

3 FOLKETAL 2/2014 3/2014 4/2014 1/2015 Mål > SSB sine tal viser at hovudårsaka til nedgangen i folketalet er eit negativt fødselsoverskot. Det vil sei at det er fleire som døyr enn som blir født. Det er forholdsvis stor inn- og utflytting, men utflyttinga er noko større enn innflyttinga. Det er i 2014 busett 9 nye flyktningar. ØKONOMISK UTVIKLING Inntekter Skatt på inntekt og formue Rammetilskot Skatt på eigedom Andre skattar Tilskot Konsesjonskraft Andre inntekter Status Prognose Skatt på inntekt og formue låg godt an etter 3 månader, men apriltala viser at inntektene er i tråd med periodisert budsjett. Pressemelding frå KMD når det gjeld ekstra overføring til Fylkesmannen i Telemark når det gjeld skjønsmidlar, tyder på det er budsjettert i overkant av kva ein kan rekne med å få utbetalt. Endeleg oversikt over eigedomsskatt på kraftverk syner noko lågare inntekter enn budsjettert. Nye prognoser frå Konsesjonskraftstyret i april 2015, tyder på at budsjetterte inntekter er for høge. Andre inntekter blir noko mindre enn budsjettert. Dette er knytt til busetting av flyktningar. Inntektssvikten blir meir enn kompensert ved lågare utgifter slik at nettoeffekten blir positiv.

4 Utgifter Administrasjon og styring Oppvekst Kultur Helse, sosial og omsorg Utvikling Bygg og infrastruktur Pensjon Den løpende drifta av kommunen er i tråd med budsjett. Status Prognose Ny prognose frå KLP syner høgare pensjonskostnader enn opprinneleg budsjettert. Årsaka til dette er lågare rentenivå enn budsjettert, noko som fører til svakare avkastning av kommunen sin pensjonsmidlar hos KLP. Vil bli foreslått dekt inn via budsjettjustering. Finans Netto renter Avdrag på lån Likviditet Låneopptak Kredittrisiko Finansieringsrisiko Renterisiko Finansområdet er i tråd med føresetnadene i budsjettet. Status Prognose

5 Investeringsbudsjettet Åsenfeltet Reg.plan Øygardsjordet Omsorgsbustader Flyktningbustadar Bil i driftsavdelinga IKT i skulen Regional IKT Sauland skule Mandat og organisering Ressursar og Framdrift Økonomi Målsettinga var at Åsenfeltet skulle vere byggeklart i mai. Det ligg nå an til at det er byggeklart i august. Lov om offentleg anskaffingar er årsaka til forseinkinga. Reguleringsplanen for Øygardsjordet blir noko dyrare enn budsjettert da det var fagleg nødvendig med eit utviding av planområdet og krav om registrering av biologisk mangfald. Dei budsjetterte midlane til prosjektering av omsorgsbustader er ikkje tilstrekkjelege for å foreta ein full prosjektering av ei ny løysing. Rådmannen har innafor vedteke budsjett i staden engasjert ekstern bistand til foreta ei ny vurdering av framtidig behov for samansettinga av omsorgsbustader og sjukeheimsplassar. I tillegg blir det prosjektert nytt ventilasjonsanlegg på sjukeheimen. Romprogram og entrepriseform for bygging av ny Sauland skule blei vedteke av kommunestyret i april. Prosjektering og anbodsprosessar vil ta tid. Byggestart i 2015 er utfordrande. Nye økonomiske rammer må bli innarbeid i økonomiplan

6 ORGANISASJON Sjukefråvær 1/2014 2/2014 3/2014 4/2014 1/2015 Mål <5,5% 5,4 4,8 6,3 10,6 10,2 Sjukefråværet var nede i 4,8 % i 2. kvartal 2014, men har sidan da hatt ei kraftig auke. Fråværet ser ut til å ha stabilisert seg i 1. kvartal 2015, men endelege tal ligg ikkje føre. Einingsleiarane har god oversikt over situasjonen i eiga eining. I februar blei det gjennomført eit leiarmøte der sjukefråvær var hovudtema. AMU har òg hatt fokus på situasjonen. Årsaka til auke i sjukefråværet er samansett; muskel- og skjelettplagar som kan skuldast arbeidsbelastninga, psykiske lidingar som følgje av stort arbeidspress eller usikkerheit, alvorleg sjukdom som ikkje er arbeidsrelatert. Kvar enkelt situasjon følgjast opp individuelt av nærmaste leiar, eventuelt i samarbeid med bedriftshelsetenesta, lege og /eller NAV. Systemisk og individuell tiltak er satt i verk. Det er fokus på "raskare tilbake". Hjartdal kommune har tre deltakarar på tiltaket "Arbeid for helsa" i regi av NAV denne våren. Avvik Det er i løpet av 2014 lagt til rette for bruk av elektronisk avviksrapportering ved alle kommunale einingar og dei tilsette har fått opplæring i bruk av systemet. Rådmannen registrerar at det er utfordrande å ta systemet i bruk i ein travel kvardag. Einingar som har hatt andre former for avviksrapportering tidlegare har lågare terskel for å rapportere i det nye systemet. Vi må rekne med at det vi ta tid før avviksrapportering blir ein naturleg og integrert del av arbeidskvardagen. Leiarane må etterspørre avviksrapportering regelmessig. Vi kategoriserer avvik i kommunen under 3 tema; HMS avvik er hendingar og situasjonar knytt til helsa, miljøet eller tryggleiken til dei tilsette. Vidare òg hendingar som vedgår det indre eller ytre miljø på arbeidsplassen. For eksempel skade på utstyr, miljøutslepp, skade på tilsett være eit HMS avvik. Avvik for organisasjon/internt er hendingar og situasjonar knytt til interne forhold på arbeidsplassen. Dette kan være seg samarbeid, organisering, avtaler osv. Teneste/bruker avvik er hendingar og situasjonar som angår teneste mottakarar. For eksempel elever, pasientar og tenestekvalitet. Det blir meldt mest avvik knytt til brukar/teneste og minst til HMS. Rådmannen er usikker på om dette er den reelle situasjonen eller om det er knytt til rapporteringskulturen. Dei fleste avvika er av låg-middel grad av alvor. Dei avvika som blir meldt blir raskt fylgt opp og lukka. Det viser at avviksrapporteringa fungerar etter hensikta.

7 OPPFØLGING AV VEDTAK Overordna/plan Ressursar Organisering og Framdrift Økonomi Vedtekter for støtteordning til gamle/freda bygg Kommunereforma - lokal prosess Stig- og løypeplanen Arbeidet med kommunereforma er ressurskrevjande. Det er ikkje sett av midlar i budsjettet i til dette arbeidet. Jo meir informasjon og medverknad desto høgare kostnad. Stig- og løypeplanen det har kome inn over 40 innspel og pr skrivande stund er det vanskeleg å si om det er mogleg å legge planen ut på ny høring før sommaren. Næring og busetting Ressursar Organisering og Utflytta ungdom Kartlegging av tomme gardsbruk Kommunale tiltak for å fremme bustadbygging blant unge Etablering av nytt næringsfond Sak om sal av Staurhaugen Evaluering av næringsarbeidet Løypefond, fondsvedtekter Framdrift Økonomi Det ligg føre mange vedtak og prosjekt knytt til tematikken næring og busetting. Rådmannen har ikkje hatt ressursar til å følgje opp vedtaka slik det hadde vore ønskjeleg. Kommunestyret har tilført ressursar til administrasjonen, - og under føresetnad av at rådmannen kan bruke desse ressursane disponibelt vil tiltaka kunne bli fylgt opp etter kvart som det blir kapasitet (Tilsette på plass og operative i nyoppretta stillingar i samfunnsutviklingsavdelinga). Ei medverkande årsak til at denne typen bestillingar er krevjande å følgje opp, er uklarheit med kva som ligg i bestillinga. Rådmannen ser mogelegheit for å forbetre prosessen ved å få ein raskare avklaring av forventningsnivå. Når det gjeld evaluering av næringsarbeidet meiner rådmannen at dette må skje med eksterne aktørar. Rådmannen kjem derfor tilbake med ei sak om finansiering av dette. Framdrifta for arbeidet med fondsvedtekter for løypefondet er avhengig av framdrifta til stig- og løypeplanen.

8 Drift og utbygging Ressursar Organisering og Framdrift Økonomi Samankopling VA med Notodden Ny organisering av vaskeriet Tiltaksliste aksjon skuleveg Sal av vegstubb i Hjartdal (Holm) Kjøp av areal BS 1 i Gvammen Rådmannen venter på formelt svar frå Notodden kommunen om dei er interessert i eit samarbeid om samankopling av VA-nettet i Sauland og Heddal. Det vil ikkje vere mogeleg å få til den innsparinga ved vaskeriet som ligg i budsjettet med dei føringane som kommunestyret har gitt. Enten må innsparingstiltaket bortfalle eller så må innsparinga skje ved å sette vaskeritenestene ut på anbod slik rådmannen opphavleg tilrådde. Kjøp av BS 1 i Gvammen: Del av arealet inngår pt i samferdselsjordskifte pga uklarhet rundt eigarskap kommunen har signalisert til SVV at me er interessert i kjøp etter at eigarskap er klarlagt. Jordskifte kan ta tid. Bemanning og organisering Ressursar Organisering og Framdrift Økonomi Utarbeiding av seniorpolitikk Kompetansehevingsplan for oppvekstsektoren Stillingsreduksjon i grunnskulen Endra vaktordning natt sjukeheimen Bemanningsreduksjon kjøkken Bemanningsreduksjon logistikkontor Bemanningsreduksjon Hågån Effektivisering reinhald Inntak av lærling Rådmannen har ikkje funne rom for å prioritere arbeidet med nye seniortiltak. Dette er heller ikkje etterspurd av arbeidstakarorganisasjonane. Ein utviklingsplan/hevingsplan for grunnskulen vil vere klar før sommaren og blir referert i utval for levekår og kultur etter sommaren. Det er krevjande å gjennomføre den endringa av vaktordning for sjukeheimen som var planlagt fordi det er færre sjukepleiarar å dele oppgåva på enn då forslaget kom. Det blir vurdert andre løysingar. Helse/omsorg Ressursar Organisering og Betalte tenester helsekontoret Kommnetar: Tiltaket er sett i verk og ser ut til å ha forventa effekt. Framdrift Økonomi