Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Transkript

1 VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 2016/1461 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: Investeringsbudsjett 2017 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen si innstilling 1. Vestnes kommunestyre vedtek eit investeringsbudsjett for 2017 med ei brutto investeringsramme på kr ,-. Følgjande investeringstiltak, som er uprioritert, er med: Løyving Prosjekt Reguleringsplan Helland sentrum Åslia, kommunalt byggjefelt Bakneset, kommunalt byggjefelt Tresfjord Sylteråket, klargjering av tomter Misfjordskogen, utbyggjing av industriområde Buktavegen, 2. etappe Asfaltering og opprusting av kommunale vegar Kompaktlaster/minilaster grønn avd/dagtilbud Feiemaskin nye plenklipparar Traktor, Tekniske tenester Avløpsnett, generell løyving Kartlegging og adressering Hurtigbåtkaia Helland, etablere kollektivpunkt Kjersemdalen, asfaltering Vestnes kyrkjelege fellesråd, div. inv Vestnes kyrkjegard, utviding Digitalisering av arkiv Rydding og avlevering av gamle arkiv Oppgradering gamle brannsentralar Ombyggjing av NAV-kontor

2 22 Gamle Myra gard, skifte tak m.m Utskifting av vindu i fleire bygg Oppgradering møterom på kommunehuset Ivartun, legge om tak Solstua, veranda og uteområde Tomrefjord skule, opprusting toalett m.m Heimetenestene, carport og ladestasjon Sanering av raudt og brunt hybelhus IKT ROR samarbeid Barnehagane, PC og programvare Kulturskulen, musikkinstrument Grunnskulen, PC og programvare Legesenter, div utstyr IKT utstyr, val Oppgradering av programvare, sosialsystemet Fiksdal barnehage, uteområde Investeringane vert finansiert slik: Sum Låneopptak Momsrefusjon Sal av tomter og næringsareal 0 Møre og Romsdal fylke - tilskott kollektivpunkt Ekstra statleg tilskott til vedlikehald Statleg tilskott ladestasjon Sal av brukt traktor/feiemaskin SAKSUTGREIING:

3 1. Innleiing Vestnes kommune har vore forsiktig med investeringar dei seinare år. Både administrasjon og politikarar har hatt som målsetting å holde årlege investeringar på eit slikt nivå at låneopptaka ikkje vert høgre enn årlege avdrag. Bakgrunn for dette er m.a. at kommunen tidlegare var på ROBEK lista, og at vi må begrense låneopptak for å unngå auke i renter og avdrag. Låneopptaket i fleire av dei siste åra har vore noko mindre enn det vi har betalt i avdrag. Det har vore liten auke i lånegjelda vår siste 10 åra. For ein del år tilbake var Vestnes kommune blant dei kommunane i fylket som hadde høgst lånegjeld pr. innbyggjar. No er Vestnes kommune under fylkesgjennomsnittet, og ved utgangen av 2015 var Vestnes den kommunen i Møre og Romsdal med lågast lånegjeld pr. innbyggjar. Det har sjølvsagt også samanheng med at kommunestyret i slutten av 2015 overførte 112,0 mill. kr frå fondsplassering til nedbetaling av lån. Dette er i utgangspunktet positivt, men samstundes veit vi at i kommande økonomiplanperiode står Vestnes kommune framfor svært store investeringar innanfor m.a. skule, pleie- og omsorg, samferdsel, kultur. Sjå punkt 2 nedanfor. Lånegjelda til Vestnes kommune vil nok auke mykje i kommande år. 2. Store investeringsprosjekt som vert lagt fram som eigne saker Det er nokre store investeringsprosjekt som administrasjonssjefen ikkje har teke med i framlegg om løyving i Det gjeld: Nytt helse- og omsorgsenter Ny felles ungdomsskule Rehabilitering av Tomrefjord idrettshall Bakgrunn for dette er at planlegginga, spesielt dei to første prosjekta, enno ikkje er komme så langt at det er klart for byggjestart i Det er tidlegare avsatt planleggingsmidlar til desse prosjekta og dette vil bli brukt i Desse prosjekta vert lagt fram som eigne saker, i løpet av 2017, når planlegginga er komme så langt at planar og endeleg kostnadsoverslag er klart. Dersom det er klart til byggjestart i 2017, vil det då også bli føreslått løyving/finansiering. 3. Tidlegare unytta løyvingar Ein del av investeringsprosjekta som det er gitt løyving til i 2016 vert ikkje ferdig i år. Nokre få vert heller ikkje oppstarta i år. Årsaka til dette ligg i ein del tilfelle i at planlegginga ikkje er ferdig, at ein ikkje har hatt kapasitet til å prosjektere ferdig tiltaka. Men det kan og være at anbuds- og innkjøpsprosessen tek lang tid. I ein del tilfelle kan det være vanskeleg å få entreprenørar til å utføre arbeid så raskt som ein har tenkt.

4 Når rekneskapen for 2016 er avslutta vil det i første kommunestyremøte på nyåret bli lagt fram sak med framlegg om kva unytta løyvingar/prosjekt som skal overførast til Framlegg til investeringstiltak i 2016 Administrasjonssjefen rår kommunestyret til å gjere følgjande investeringar: (tiltaka er ikkje prioritert, nummereringa er kun av praktiske årsaker) Løyving Eigen Anna Prosjekt finansiering finansiering Merknad 1 Reguleringsplan Helland sentrum Åslia, kommunalt byggjefelt Salsinnt. seinare år 3 Bakneset, kommunalt byggjefelt Salsinnt. seinare år 4 Tresfjord Sylteråket, klargjering av tomter Salsinnt. seinare år 5 Misfjordskogen, utbyggjing av industriområde Salsinnt. seinare år 6 Buktavegen, 2. etappe Asfaltering og opprusting av kommunale vegar Kompaktlaster/minilaster grønn avd/dagtilbud Feiemaskin Sal brukt maskin 10 2 nye plenklipparar Traktor, tekniske tenester Sal av gml. Traktor 12 Avløpsnett, generell løyving Ugt. dekka av gebyr 13 Kartlegging og adressering Hurtigbåtkaia Helland, etablere kollektivpunkt Tilskott fylkeskomm. 15 Kjersemdalen, asfaltering Vestnes kyrkjelege fellesråd, div. investeringar Vestnes kyrkjegard, utviding Digitalisering av arkiv Rydding og avlevering av gamle arkiv Oppgradering gamle brannsentralar Ombyggjing av NAV-kontor Dekka av auka husleig 22 Gamle Myra gard, skifte tak m.m Utskifting av vindu i fleire bygg Ekstra tilskott vedl. 24 Oppgradering møterom på kommunehuset Ivartun, legge om tak Solstua, veranda og uteområde Tomrefjord skule, opprusting toalett m.m Heimetenestene, carport og ladestasjon Statleg tilskott 29 Sanering av raudt og brunt hybelhus IKT ROR samarbeid Barnehagane, PC og programvare Kulturskulen, musikkinstrument Grunnskulen, PC og programvare Legesenter, div utstyr IKT utstyr val Oppgradering av programvare, sosialsystemet Fiksdal barnehage, uteområde

5 5. Finansiering Samla er det føreslått investeringar for knapt 53,0 mill. kr. Tiltaka er føreslått finansiert slik: Sum Låneopptak Momsrefusjon Sal av tomter og næringsareal 0 Møre og Romsdal fylke - tilskott kollektivpunkt Ekstra statleg tilskott til vedlikehald Statleg tilskott ladestasjon Sal av brukt traktor/feiemaskin Renter og avdrag på låneopptak til avløpsnett m.m., ca 5,5 mill. kr, vert dekka av kommunale avgifter og gebyr. Det er ikkje alle investeringstiltak det er moms på, difor er oppgjeve momsrefusjon eit anslagsbeløp. Investeringane i byggjefelt og industriområde vil vi seinare år få dekka etter kvart som tomter vert solgt. Investeringane må først dekkast ved låneopptak. Salsinntektene kan brukast til investeringar i seinare år og då redusere låneopptak. Det vert ikkje budsjettert med salsinntekter frå tomter i Bakgrunn for dette er at slike inntekter bør avsettast på ubundne fond. Dette for å ha disponible midlar dersom ein t.d. skal auke aksjekapitalen i Ørskogfjell skisenter eller andre kommunale eigde aksjeselskap. Det er ikkje høve til å bruke av låneopptak til aksjekjøp. 6. Tiltak som ikkje er prioriterte eller er klare til investering Det er nok ynskje frå einingsleiarane om fleire investeringstiltak enn det administrasjonssjefen har funne rom til å prioritere. Administrasjonssjefen har også denne gang prøvd å prioritere mange mindre prosjekt, men som har stor betydning for den tenesta det gjeld. Det er ikkje føreslått mange nye prosjekt som krev mykje prosjektering/planlegging frå administrasjonen. Det er lagt vekt på at vi først skal bli ferdig med prosjekt det er gitt løyving til i Av større tiltak som ikkje er prioritert eller som er krev store investeringar seinare år nemner ein: - Maskin for ugrasbekjempelse - Stigebil til brannvernet - Kataholmen, plastring av sjøfront og tilstelling av landarealet - Midlar til uteområde barnehagar og skule - Ladestasjonar til elbil for allmenn bruk - Opprusting av vegnett på Myraområdet - Asfaltering og utviding av parkeringsplass ved kommunehus - Nye lokaler til Tresfjord brannvern - Helland skule, fleire vedlikehaldstiltak - Helland barnehage, nye gjerder og porter - Betongrehabilitering og måling av kommunehuset - Behov for løyving til generelt vedlikehald av kommunen sin eigedomsmasse.

6 7. Kommentarar til investeringane 1. Reguleringsplan Helland sentrum, tilleggsløyving kr ,- Tidlegare løyvd kr ,- til dette. Kostnaden vert høgre, er allereie brukt meir enn budsjettert og forventa utgifter også i 2017 før arbeidet er ferdig. Rår til ei tilleggsløyving på kr ,- 2. Åslia, kommunalt byggjefelt kr ,- Det var løyvd 2,8 mill. kr til dette byggjefeltet i Det er no ferdigprosjektert og klart til å sendast ut på anbud i slutten av 2016, byggjestart Samla sum antyda til 5,7 mill. kr, må tilleggsløyvast 2,9 mill. kr i Det er 8 tomter, vi føreset at opparbeidingskostnad vert dekka ved sal av tomtene. 3. Bakneset, kommunalt byggjefelt kr ,- Arkeologane har gjort sin jobb, - det ser ikkje ut til å vere funn som stoppar planane. Reguleringsplanen er ferdig og er no ute på 1. gongs offentleg ettersyn. 10 tomter, føreset at salsinntekter dekker utbyggingskostnadene. Til informasjon så er det også ein privat aktør som har sett i gang reguleringsplanlegging i eit tilgrensande område til Bakneset. Planen er nyleg lagt ut til offentleg ettersyn. 4. Tresfjord Sylteråket kr ,- Areal innkjøpt tidlegare i år- rett ovanfor grushola til Trio Maskin Her er det regulerte 6 tomter. Her står det att berre å bygge ut ledningnettet. 5. Misfjordskogen, utbygging av industriområde kr ,- Reguleringsplanen er godkjent. Arbeid med klargjering av feltet kan gjennomførast i Også her føreset vi at kostnadane seinare vert finansiert ved salsinntekter når areal vert solgt. 6. Buktavegen kr ,- Dette gjeld frå Aas mekaniske og nordover til enden. Opprusting av køyrevegen, og bygging av fortau langs heile vegen. Løyvde midlar i 2015 vert brukt til prosjektering, anbudsutarbeidelse og grunnerverv. Vi ser for oss ei utbygging i 3 etappar (3 år) med ein totalkostnad på kr. 18,0 mill. kr. Er løyvd 6,0 mill. kr i 2016, og føreslått 6,0 mill. kr i 2017 og resten i Arbeidet har vore ute på anbud, og vedteke anbud er innanfor kostnadsoverslag. Arbeidet er klart til oppstart no i slutten av Asfaltering og opprusting av kommunale vegar kr ,- Fortsatt stort behov for løyving til kommunale vegar, både bygdevegar og byggjefeltsvegar. I tillegg til asfaltering må det til opprusting av stikkrenner, grøfter m.a. før ein kan asfaltere. Føreslår ei generell løyving på 2,0 mill. kr til dette, behovet er nok større men finn ikkje å kunne prioritere meir no. 8. Kompaktlastar/minilastar til grøn avdeling/agtilbud kr ,- Vart løyvd kr ,- til dette på budsjettet for Viste seg å vere for lite, kjøpet vart difor utsett. Delar av løyvinga vart omdisponert til behov for sandstrøapparat til lastebilen. Dette køyretøyet skal brukast både i Grøn avdeling på tekniske tenester og av eigdomsdrifta (på Myraområdet). Kostnaden kan kanskje synest høg, men det kjem mykje på grunn av at den er rigga også for vinterbruk (snørydding inne på barnehageområde, gangareal ved formålsbygg m.m.). Vert høgt prioritert av einingsleiarane både på eigedomsdrift og tekniske tenester.

7 9. Feiemaskin kr ,- Dette var eit av prosjekta som ikkje nådde opp i Noverande feiemaskin er gammal og slitt. I tillegg til dette gjer ei svært trong og lite brukarvenleg hytte at arbeidstilhøva for sjåføren er utilfredsstillande. Planen/ynskje er å bytte inn i ei nyare (brukt) og litt større maskin. Maskina vert brukt på kommunale vegar/gater, gangvegar/fortau og vegar/plassar ved alle formålsbygga våre. Her er det altså betydeleg sambruk mellom Teknisk og Eigedomsdrifta. Antyda kjøpesum kr ,-, og vi reknar med å kunne få for den gamle. 10. Plenklipparar, 2 stk kr ,- Behov for nye plenklipparar ved kommunehuset og på Myra området. På Myra-området er det ein del bratte areal som er krevjande å stelle med ein vanleg 2- hjulsdrift klippar. Sidan vi utelukkande baserer oss på bioklipp er vi avhengig av å slå med forholdsvis like tidsintervall uavhengig av om det regnar og er glatt. 11. Traktor, tekniske tenester kr ,- Traktoren som tekniske tenester har er ein sentral komponent i oppsettet til eininga. Dette gjeld både sommar- og vinterdrift på veg og avløp. Den er om lag 10 år gammal, og vi har dessverre hatt ein del kostnader til reparasjon i det siste. Traktoren er rigga for snøbrøyting og sandstrøing. Dette inneber mellom anna at det er behov for hydraulikk i front til m.a. snøplog. Sandstrøapparat er aktuelt både i front og bak. Elles er traktoren viktig som trekkvogn. Vi har tilhenger med krokløft slik at vi køyrer slamkonteiner frå kloakksilanlegga. Dette systemet er også svært godt eigna til mange formål i og med at ein kan køyre ut konteinarar til ymse bruk og hente inn att når desse er oppfylt (tømme feiemaskina, rydde grøntområde, rivingsavfall m.m.m.) I tillegg er traktor og tilhengar mykje i bruk for maskinflytting (8 tonns -maskina). Tekniske tenester er heilt avhengig av traktoren til all massetransport (til og frå) i forbindelse med leidningsanlegg utanfor veg. Dette krev ein traktor med minimum 150 hk motor, fronthydraulikk for montering av snøplog og sandstrøapparat, og tilstrekkeleg hydraulikk-koplingar bak for bruka av krokløfttilhengaren. Ein ny traktor (min 150 HK) kostar om lag ,- inkl.mva. Medan vi må rekna med å få for den gamle. Reknar med netto kostnad for kommunen på 1,3 mill. kr. 12. Avløp, generell løyving kr ,- Gjeld ei generell løyving til utbygging og renovering innan avløpssektoren. Vi fortset arbeidet med å utbetre dårlege kommunale avløpsanlegg, og etablere nye godkjente anlegg. Dette gjeld både ledningsnett, pumpestasjonar og slamavskiljarar. Nivået tilsvarer grunnlaget i avløpsgebyret og er forankra i den førebelse handlingsplanen. Vi har fått utført mykje innanfor dette feltet dei 2-3 siste åra, men det står enno att fleire prosjekt: slamavskiljar i Skorgen, slamavskiljar i Fiksdal, ny pumpestasjon på Helland (Sjøgata), pumpestasjon på Vikebukt mm. I tillegg til fleire ledningsanlegg. Årleg kostnad til renter og avdrag vert dekka av kommunale avgifter, og såleis ikkje belasta kommunen si ordinære drift. 13. Kartlegging og adressering kr ,- Vi bør ha investeringsmidlar for å vere klar til å delta i geovekstprosjekt (kartlegginga av alle slag, som også andre partar som vegvesen, nabokommunar, e-verk, landbruksmyndigheiter m.v. initierer).

8 14. Hurtigbåtkaia Helland, etablering av kollektivpunkt kr ,- Ved parkeringsplassen ved hurtigbåtkaia har det vore planlagt og anleggsmessig lagt til rette for at vi skal etablere eit sentralt kollektivpunkt. Det står at å kjøpe/bygge leskuret, sette opp lys og avfallbeholder. I tillegg skal det settast opp informasjontavle med sanntidsinfo om rutetider m.m. Dette har ein totalkostnad på ,- inkl mva. Det er sendt søknad til Fylkeskommunen om tilskot på , Kjersemdalen, asfaltering kr ,- Kommunen har gjort store investeringar på denne vegen. Dette gjeld både stikkrenner og grøfter, og oppbygging av nytt forsterkningslag inkl. armering. Ein grusveg som dette krev forholdsmessig mykje vedlikehaldsressurs. For best mogleg ta vare på investeringa som er gjort, og minske vedlikehaldsbehovet både sommar og vinter, forslår vi å legge fast dekke. (gj.snitt asfaltbreidde på vegen på 3,5 m). 16. Vestnes kyrkelege fellesråd, div investeringar kr ,- Vestnes kyrkjelege fellesråd søkjer om kr ,- til div. investeringar ved kyrkjene og kyrkjegardane. Automatisk ringing m/fjernkontroll ved Vestnes kyrkje, div. nødvendige arbeid ved Fiksdal kyrkje og asfaltering av gangveg ved Tresfjord kyrkje. 17 Vestnes kyrkjegard, utviding kr ,- Det har tidlegare år vore gjeve løyving til å prosjektere utbygging av Vestnes kyrkjegard. No er det klart slik at utviding kan starte. Kostnadsoverslag er 5,9 mill. kr. Arbeidet vil gå over 2 år. Vert søkt om løyving på 3,5 mill. kr i 2017, resten i Digitalisering av byggje, deling- og landbrukssaker kr ,- Arkivet er på 60 hyllemeter og gjeld 5058 eigedommar. Arkivet er mykje brukt både av saksbehandlarar og innbyggjarar. Det er mykje førespurnadar om innsyn frå innbyggjarar. Arkivet må no digitaliserast. Då vil ein kunne søkje fram informasjon om eigedom/bygning. Dette vil og være tilgjengeleg for innbyggjarane og er eit av trinna for digitalisering av offentlege tenester. Ved digitalisering vil papirarkivet også bli rydda og satt i arkivdepot hos interkommunalt arkiv i Ålesund. 19. Rydding og avlevering av gamle arkiv kr ,- Det er 71 hyllemeter med saksarkiv, protokollar og skulearkiv frå åra , m.a. frå nedlagte skular. Desse bør ryddast, katalogiserast og avleverast til interkommunalt arkiv. Kostnadsoverslag for dette arbeidet er kr , Oppgradering av gamle brannsentralar kr ,- Det er behov for å skifte ut dei gamle brannsentralane på fleire av dei kommunale bygga. Det er vanskeleg å få delar. Ved ein evt. feil vil det ta svært lang tid å få på plass ny brannvarsling, derfor bør ein satse på å begynne ei utskifting før det er for seint. 21. Ombygging kontorlokaler NAV kr ,- Leigeavtalen med NAV vil bli forlenga. I samband med dette må lokala til NAV oppgraderast til å oppfylle såkalla minstestandard for fysisk utforming av NAV-kontor. Dette betyr at vi t.d. må skilje slik at det blir eit indre område for tilsette, og at publikumsområdet får fleire samtalerom. Utgiftene vil bli innarbeidd i avtale om auka husleige (NAV stat). 22. Gamle Myra gard kr ,- Det er behov for å forsterke tak og skifte tak. I tillegg skifte noko bordkledning og maling.

9 23. Utskifting av vindu på fleire bygg kr ,- Det er behov for å skifte vindu på fleire av formålsbygga våre. I tillegg er det noko råteskade på bordkledning som må skiftast samtidig. Fleire av vindauga er trekkfulle, og nokre er til og med rømmingsvegar. På sikt vil dette gje reduserte straumkostnader. Driftsleiar for eigedomsdrift har spesielt peikt på 5 bygg dette gjeld, samla sum 2,1 mill. kr. Administrasjonssjefen rår til at ein gjev løyving til 2 bygg (Oppigarden og Ivartun) i 2017, og fortsett med løyving til Tomrefjord skule, Fiksdal skule og Mariebo i Statleg ekstraløyving til kommunalt vedlikehald (kr ,-) kan dekke delar av kostnaden. 24. Oppgradering møterom på kommunehuset kr ,- Møteromma på kommunehuset er nedslitt, både rom og utstyr/møblar. Det er sterkt behov for å starte ei oppgradering av desse romma. Dei må også utrustast som moderne konferanserom. Føreslår ei startløyving i 2017 og så må ein vurdere ytterlegare behov seinare. 25. Ivartun, legge om tak kr ,- Ein må ta opp att taktekkinga då det er lekkasjar, og ein del skiferheller er i ferd med å lausne. I tillegg blir det gjort nokre andre endringar på taket. Ivartun vert i dag brukt som sjukeheim og er eit av dei bygga på Myraområdet ein har planar om å bruke i lang tid framover. 26. Solstua, veranda og uteområde kr ,- Av omsyn til bebuar (tvang) må ein ha tilgang til å gå ut av leilegheit utan at dørene er låst. Må difor ha eiga veranda. Uteområdet på Solstua treng oppgradering, og det er ønskjeleg å ha veranda for fleire av leilegheitene. 27. Tomrefjord skule, opprusting toalett og yttervegg kr ,- Over tid har vi gjort ein god del ved skulen. Det som står att no er å ruste opp toaletter (jente + gut) i underetasje. Toaletta er slitt, og utsatt for ein del hærverk. Kostnad kr Yttervegg kontorfløy, må skifte bordkledning, truleg råteskade enkelte stader, maling. Kr Heimetenestene carport og ladestasjon for bilane kr ,- Formålet med tiltaket er todelt. For det første er tiltaket meint å betre tilhøva for lading av dei elbilane kommunen har i dag. For tida har Vestnes kommune to el-bilar som heimetenesta nyttar. Bilane blir nytta på dagskiftet. Lading tar i dag om lag 6-8 timar. Midlertidig ladepunktet i dag er på hjørnet av sjukeheimen, mot Aktivitetssenteret. På grunn av branntryggleik kan vi ikkje etablere egna ladepunkt i parkeringsgarasjen. Heimetenestene har difor behov for car-port til sine el-bilar. Dersom bilane står ute, vil t.d. snømåking forsinke arbeidet. For det andre er det eit klimatiltak for å nå Paris-avtalen sine mål at det ikkje skal bli meir enn 2 grader varmare på koden før århundret er over. Miljødirektoratet har satt av midlar som skal støtte klimatiltak i norske kommunar. Vestnes kommune har søkt om midlar til fleire ladestasjonar og carport. Vi har fått tilsagn om inntil kr (50 % av dokumenterte kostnader) til etablering av 10 ladepunkt for kommunale tenestebilar. Vi får ikkje støtte til carport eller ladepunkt for private brukarar. Berekna kostnad med etablering av 10 ladepunkt er kr Bygging av carport for 10 bilar er kalkulert til 1,0 mill. kr. Heimetenestene har uansett behov for eige ladepunkt og carport. Som nevnt er ladepunkt i dag midlertidig, og vi kan ikkje tillate lading i garasjen. Avtale om leigebilar skal ut på anbud i løpet av Før det skjer skal det avklarast om kommunen skal satse på langt fleire el. bilar. I så fall må vi ha ladepunkt og carport til bilane. Føreslått løyving til ladestasjon og carport føreset at vi går over til el. bilar i heimetenestene.

10 29. Sanering av raudt og brunt hybelhus kr ,- Etter råd frå ad hoc eigedomsutval har kommunestyre vedteke at raudt og brunt hybelhus blir tatt ut av bruk. Då ad hoc-utvalet behandla saka blei det gitt eit anslag over kostnader til riving Prisane (berre riving av bygg) var då antyda til vel 1,0 mill. kr. Erfaring frå tidlegare riving tilseier at vi må ta høgde for kostnader til planering og toppdekke. Det er ønskjeleg å halde fram med å sanere bygga slik at vi unngår å bruke midlar på å hindre hærverk, at nokon blir skada, eller at nokon begynner å opphalde seg i bygga ulovleg. Vi foreslår å sanere begge hybelhusa, og må også ta høgde for kostnader for å stelle området etter riving. Vi får seinare år vurdere riving av Strandbo/veven, her vert kostnaden vesentleg høgare, antyda kr 6,7 mill. kr, dette grunna asbestsanering. 30. IKT ROR samarbeid kr ,- Kommunestyret vedtok i møte , sak KST 43/13, og gå inni eit forpliktande langsiktig og strategisk IKT- samarbeid i Romsdal frå I tillegg til årlege driftskostnadar er dei også ansvarleg for nyinvesteringar på dataanlegga til samarbeidskommunane. Vestnes kommune sin andel av investeringane i 2017 er oppgitt til vel 1,3 mill. kr. 31. Barnehagane, PC og programvare kr ,- Etterkvart har det vorte mykje datautstyr i barnehagane også, og det er behov for meir. Det har vore ei stor utvikling på dette området siste åra. No er det også behov for utskifting i tillegg til ny kjøp. Administrasjonssjefen rår til at vi også her prøver å legge inn årleg løyving, slik at vi kan få regelmessig utskifting av utstyret. 32. Kulturskulen, div utstyr/musikkinstrument kr ,- Einingsleiar ved Vestnes kulturskule skriv m.a.: Vestnes kulturskule har i år 23 slagverkselevar og 2 slagverksgrupper. I henhold til ny fagplan og rammeplan, er det mange instrument innafor slagverk som elevane må meistre. Vi har også innført fordjupingsstudium for å ivareta dei som utviser ekstra innsats, arbeidsvilje og talent. Kulturskulen har ikkje utstyret/ instrumentparken som er forventa når det gjeld dette fagfeltet. Dei tilsette i Kulturskulen har derfor prioritert innkjøp av nødvendige slagverksinstrument. (Piano etc. har vi vore så heldige å arva etter t.d. dødsbo.) Desse instrumenta er dyre i innkjøp og plasskrevjande. Den enkelte elev kan ikkje kjøpe og/eller ha plass til dette heime. Skal eleven kunne øve på desse instrumenta, må det vere mogeleg å gjere det på kulturskulen. Dette er inventar som vil stå på kulturskulen. Desse innkjøpa vil komme fleire titals elevar til gode på Kulturskulen. I tillegg til slagverkselevar, vil vi også bruke dei i band og orkestersamanheng. Det er investeringar som vil halde i mange år framover. På konsertar og forestillingar vil vi kunne framføre eit større og utvida repertoar når vi har bokstaaveleg talt fleire instrument å spele på. Dette til glede og oppleving for heile kommunen. Kulturskulen har ikkje fått mykje løyving til ytstyr/instrument dei seinare år og administrasjonssjefen ynskjer difor å prioritere dette. 33. Grunnskulen, PC og progaramvare til elevar og lærarar i grunnskulen kr ,- Vi har over 300 elevmaskiner i grunnskulen fordelt 260 på elevar og resten på lærarar. Mange er 10 år eller eldre, normal reknar vi levetid på 5 7 år. Driftsleiar Tone Syltebø ved Tomrefjord skule har laga eit notat vedk. behov for investering i IKT utstyr ved skulane. Notatet ligg vedlagt. Som det går fram av notatet er det stort behov for investeringar i både nettbrett og datamaskiner, maskintettheita bør aukast. Administrasjonssjefen rår til at ein no gjer eit løft på denne sektoren, i dag kan det ikkje være rett at mange elevar skal dele på ei datamaskin. Rår difor til at vi startar med ei løyving på 1,5 mill. kr i 2017 og vi må rekne med same sum også i 2018.

11 34. Legesenteret, div utstyr kr ,- Legesenteret har behov for utskifting av ein del medisinsk utstyr/møbler, m.a. gynekologisk stol, undersøkelsebenk, kamera m.m. Bildedokumentasjon i pasientjournalane er nytt og blir viktig framover. Det betyr at dei må ha eit kamera, der det er mulig å overføre bilde til pasientjournalen. Samla kostnad for alt utstyret kr , IKT utstyr til val 2017 kr ,- Ved valet hausten 2017 skal ein bruke meir IKT utstyr enn tidlegare, m.a. PC. Her vil vi først bruke nokon av dei nye PC som vert kjøpt inn til skulane i forbindelse med valet hausten 2017 før dei vert plassert ut på skulane. Men det må i tillegg til dette kjøpast noko nytt IKT utstyr, m.a. ein større scannar. 36. Oppgradering av sosialsystem kr ,- NAV kontoret (kommunal del) må ha oppgradering av programvare/sosialsystemet 37. Fiksdal barnehage, uteområde kr ,- I år vart bygget Kirkebøen fjerna frå uteområdet i Fiksdal barnehage. Det er behov for å gjere noko med uteområdet etter dette tiltaket. Noko av terrenget må justerast, leikeapparat må oppsettast og det må etablerast fallunderlag. Særutskrift til: Vedlegg: 1 Kyrkja - Søknad om drifts- og investeringsmidlar Behov for IKT i grunnskulane