Tertialrapport for FSAT

Transkript

1 Tertialrapport for FSAT Første tertial

2 Innhold: I. Generelt II. III. Aktiviteter 1. Starte arbeidet med implementeringen av ny strategi 2. Bidra i institusjonenes fusjonsarbeid 3. Implementere en driftsmodell for alle institusjonene 4. Gjennomføre en risikovurdering for virksomheten 5. Starte arbeidet med samordning av masteropptaket og det internasjonale opptaket 6. Ta i bruk ny nettsøknad for opptak til studieåret 2016/ Gjennomføre opptaket til studieåret 2016/ Gjennomføre løpende kompetansevurdering av utenlandsk utdanning 8. Forvalte og videreutvikle FS med applikasjoner, GAUS og RUST iht plan 8.1. Produksjonssette saksflytsystem for FS 8.2. Ferdigstille utrulling av ny Studentweb, ny Søknadsweb og Semesterkvitteringsapplikasjonen 8.3. Digitalisere arbeidsprosesser knyttet til eksamen: sensur, begrunnelse, klage og tilrettelegging 9. Ferdigstille Vitnemålsbanken 10. Følge opp rådene fra rådgivende gruppe for STAR 11. Levere utviklingstjenester til CRIStin, ITAR og Datavarehus-prosjektet iht avtale 12. Starte arbeidet med omskriving av NVB 13. Sørge for støttetjenester som sikrer effektiv ressursbruk Regnskap 1. Regnskap pr Tertialavslutning 1. tertial 3. Kommentar til regnskapet for 1. tertial

3 I. Generelt Dette er tertialrapport for FSAT for første tertial Punktene i rapporten refererer til plandelen (side 30-38) av dokumentet «Årsrapport : Årsrapport 2015, mål og planer for 2016.» Styret for FSAT har valgt følgende hovedprioriteringer for 2016: 1. Starte arbeidet med implementeringen av ny strategi 2. Bidra i fusjonsarbeidet 3. Implementere en driftsmodell for alle institusjonene 4. Gjennomføre en risikovurdering for virksomheten 5. Starte arbeidet med samordning av masteropptaket og det internasjonale opptaket 6. Ta i bruk ny nettsøknad til opptaket til studieåret 2016/ Gjennomføre opptaket til studieåret 2016/ Gjennomføre løpende kompetansevurdering av utenlandsk utdanning 8. Forvalte og videreutvikle FS med applikasjoner, GAUS og RUST iht plan 8.1. Produksjonssette saksflytsystem for FS 8.2. Ferdigstille utrulling av ny Studentweb, ny Søknadsweb og Semesterkvitteringsapplikasjonen 8.3. Digitalisere arbeidsprosesser knyttet til eksamen: sensur, begrunnelse, klage og tilrettelegging 9. Ferdigstille Vitnemålsbanken 10. Følge opp rådene fra rådgivende gruppe for STAR 11. Levere utviklingstjenester til CRIStin, ITAR og Datavarehus-prosjektet iht avtale 12. Starte arbeidet med omskriving av NVB 13. Sørge for støttetjenester som sikrer effektiv ressursbruk I det følgende kommenteres og vurderes status for hovedprioriteringer for FSAT for FSAT Tertialrapport 1. tertial 2016 FSAT 1

4 II. Aktiviteter 1. Starte arbeidet med implementeringen av ny strategi Styret for FSAT har vedtatt Strategi for FSAT 17. desember Den nye strategiske planen for FSAT trekker frem behovet for å videreutvikle samarbeidet med sektoren og andre aktører, initiere standardisering og digitalisering av prosesser, og drive frem innovative løsninger og nyskapning. I tillegg har strategien satt mål om å videreutvikle FSAT som profesjonell leverandør av brukertilpassede tjenester av høy kvalitet, samt bygge opp et robust og ledende fagmiljø. Det ble i første tertial av 2016 utarbeidet et forslag til operasjonalisering av strategien, i form av aksjonspunkter tilordnet hvert strategiske mål. Forslaget ble lagt frem og behandlet i FSATs styre 3. mars FSAT har jobbet videre med å konkretisere aksjonspunktene. Det ble utarbeidet en liste med konkrete tiltak til hvert av aksjonspunktene. Listen angir konkret hva som skal gjøres, når oppgaven skal utføres og hvem som er ansvarlig. Tiltakslisten/tiltaksplanen har blitt jobbet videre med i andre tertial og legges frem på styremøte 15. juni. 2. Bidra i fusjonsarbeidet Kunnskapsdepartementet vedtok ny struktur i UH-sektor, og flere universiteter og høyskoler gjennomfører omfattende fusjonsprosjekter i perioden FSAT bisto 17 institusjoner i fusjonsarbeidet (til sammen 6 fusjonsprosjekter). Det er inngått avtale med institusjonene om bistand med til sammen 1 årsverk. I første tertial ble første gruppe med fusjoner ferdigstilt. Det ble gjennomført fusjoner for UiT Norges arktiske universitet, VID, NTNU og Nord Universitet. Det ble gjennomført fusjon av databaser (februar/mars 2016) for disse. Etterarbeidet pågår i andre tertial og frem til semesterstart Arbeid med neste gruppe av fusjoner har så vidt startet. I første omgang må FSAT få klarhet i hvilke fusjoner som skal gjennomføres og hvilke institusjoner som ønsker bistand fra FSAT i dette arbeidet. FSAT Tertialrapport 1. tertial 2016 FSAT 2

5 3. Implementere én driftsmodell for alle institusjonene Overtakelse av drift Styret for FSAT ønsker å implementere én enhetlig driftsmodell for alle FS-institusjonene. Pr 2015 var det 3 institusjoner som ikke driftes av FSAT: UiB, NHH og UiO. Det ble i første tertial avklart at UiB og NHH ønsker å flytte ansvar for driften av FS ti l FSAT, med USIT som driftsleverandør. Det ble laget forslag til prosjektplan med fremdriftsplan og oversikt over de økonomiske aspektene ved flytting av drift til FSAT. Arbeidet med å bestille servere for produksjons - og demobasene ble satt i gang i slutten februar. I følge planen skal basen til UiB flyttes til USIT i midten av juni. Samarbeid med USIT Det ble i første tertial etablert rutiner for å avholde statusmøte mellom FSAT og USIT hvert tertial. Årsrapport for drift av FSATs tjenester og systemer ble levert fra USIT 1. april Rapporten ble gjennomgått i felleskap mellom FSAT og USIT 9. mai. I første tertial ble det jobbet med utvidelse av minne på serverne og rutiner for testing av nye klientendringer. 4. Gjennomføre en risikovurdering for virksomheten FSAT ble opprettet med mål om å bidra til effektivisering og standardisering av studieadministrative prosesser. For å sikre måloppnåelse og gevinstrealisering ved sammenslåing av de tre miljøene FS, SO og SUN, gjennomfører FSAT en risikovurdering for virksomheten. Risikovurderingen skal deretter følges opp på halvårs basis. Det ble i første tertial gjennomført en risikovurdering for opptaket Videre ble det laget en fremdriftsplan for en samlet risikovurdering av FSAT. Planen behandles på styremøte 15. juni. 5. Starte arbeidet med samordning av masteropptaket og det internasjonale opptaket FSAT Tertialrapport 1. tertial 2016 FSAT 3

6 UHR nedsatte en arbeidsgruppe for utredning av alternative modeller for samordning av masteropptak med det overordnede målet å effektivisere og standardisere masteropptaket for UHsektor. Styret for FSAT ønsker at det samordnete masteropptaket forvaltes og utvikles av FSAT, og satte derfor i gang en utredning av økonomiske konsekvenser forut for oppstart av et samordningsprosjekt. Det ble i første tertial jobbet med en utredning om samordning av fagskoleopptak. Utredningen ble sendt til Kunnskapsdepartementet innen fristen 15. mars og presenterte fire ulike modeller med ulik grad av samordning og forskjellig kostnadsbilde. 6. Ta i bruk ny nettsøknad til opptaket til studieåret 2016/2017 Ny nettsøknad er en leveranse fra SO 3.0-prosjektet, som ble avsluttet juni Ny nettsøknad ble tatt i bruk 1. februar for opptaket som gjennomføres i I første tertial var det jobbet med følgende sentrale oppgaver: Søknad om opptak (søknadsprosessen). Etablere en velfungerende søknadsportal. Nettsøknaden ble åpnet for søkere 1. februar kl. 12. I forkant av søknadsfristen 15. april ble det utført testing for å kunne håndtere forventet belastning. Systemet var godt skalert og vi var forberedt på høyere last enn det ble. Forvaltning av opptak, studier og institusjon. Støttetjenester for læresteder og forvaltning ble satt produksjon i november 2015 og det arbeides med å videreutvikle disse tjenestene. Dokumentasjon (Opplasting, informasjon, meldingstjenester). Digitalisering mot søkere. Muliggjør å redusere papir i saksbehandlingen. Arbeidet ble ferdig innen 1. februar når nettsøknaden åpnet. Grensesnitt for Samordna opptak for å forvalte søkere («Baksiden»). Støttetjenester for læresteder og forvaltning ble satt i produksjon i november. Synkronisering av data mellom gammelt og nytt miljø. Arbeidet med dette ble ferdig før nettsøknaden åpnet 1. februar. Testing. Når driftsmiljøet var etablert, ble testing foretatt. Dette ble gjort før nettsøknaden åpnet. Det har i første tertial blitt arbeidet videre med testing av ny funksjonalitet i de tjenestene som er i produksjon, og det skal fortsatt arbeides med testing av helt nye tjenester. FSAT Tertialrapport 1. tertial 2016 FSAT 4

7 Etablere driftsmiljø. Deler av systemet ble satt i produksjon i november, og systemer som gjelder nettsøknad og dokumentopplastning ble klart til 1. februar. Ledige studieplasser. Arbeidet med dette har startet, og må være fullført innen 20. juli, når det skal åpnes. Søknad til forkurs for lærerutdanning. Arbeid med å lage løsning for å kunne søke om forkurs til lærerutdanning er startet og snart fullført. Dette må være testet og klart i begynnelsen av juni. 7. Gjennomføre NOM-opptaket til studieåret 2016/2017 Kommentar: Prosjektet ble avsluttet i hovedsak i henhold til plan. Videre implementering er overlatt til linjeorganisasjonen. Gjennomføre opptaket Opptaket til studieåret 2016/2017 gjennomføres i henhold til fastsatte frister og regelverk. Den praktiske gjennomføringen i 2016 innebærer endringer i saksbehandlingsrutiner som følge av ny nettsøknad der søkerne skal laste opp dokumentasjonen selv. Nettsøknaden åpnet 1. februar og søknadsfristen for søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn, søkere som ber om særskilt vurdering og søkere som ber om tidlig opptak var den 1. mars. Ordinær søknadsfrist er 15. april. Antall søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn har økt med nesten 1000 fra 2015 til Helt sammenlignbare tall for søkere med norsk bakgrunn er det i år ikke mulig å få fram. I år er e-vitnemål inkludert i tallene. I tallene fra 2015 og tidligere er sannsynligvis ikke alle e -vitnemål med. Tallene for 2016 er slik: Norsk utdanningsbakgrunn Antall søkere 2016 Antall søkere 2015 Norsk utdanning (sv) Steinerskole Sum norske 2025 inkl evm 1573 uten evm Utenlandsk utdanningsbakgrunn Antall søkere 2016 Antall søkere 2015 Øst-Europa og tidligere Sovjet 1050* 843 Vest-Europa inkl Norden 779** 526 Amerika 399*** 280 Afrika Asia 832**** 550 Oseania Midt-Østen/Tyrkia 187***** 92 EB/IB Uoppgitte/ukjente Sum: utenlandsk utdanning FSAT Tertialrapport 1. tertial 2016 FSAT 5

8 Det har vært en økning i søkere fra de fleste land. Nedenfor følger en oversikt over land der søkningen er ekstra stor. *Bulgaria 27 til 41, Polen 146 til 179, Litauen 138 til 165, Russland 159 til 208, Ukraina 111 til 125. ** Frankrike 108 til 147, Hellas 23 til 39, Nederland 14 til 37, Spania 38 til 77, Tyskland 110 til 160, Sverige 39 til 72. *** USA fra 138 til 176, Canada 26 til 45, Mexico fra 9 til 25. ****Filippinene fra 117 til 195, Vietnam fra 17 til 51, Kina fra 67 til 81, Nepal fra 23 til 50, Iran 86 til 138, Pakistan 53 til 81. ***** Syria fra 20 til 68, Libya fra 5 til 13. Det er færre søkere fra Afrika og Oseania enn i Gjennom hele opptakssesongen tilbyr Seksjon for kompetansevurdering (ASK) veiledning og informasjon til opptaksmedarbeidere ved lærestedene. Dette skjer gjennom henvendelser på e-post og telefon. I forkant av opptaket har ansatte fra ASK deltatt på regionalseminarer for saksbehandlere i Vestlandsregionen (Bergen 18. og 19. april), Sør-/Øst-Norge (5.- og 6. april) og Nord-Norge (5.- og 6. april). På disse seminarene har ansatte i ASK gitt kurs for nybegynnere i opptaksarbeid, gitt informasjon om saksbehandling av utenlandske søkere herunder nordiske og informasjon om arbeid med særskilt vurdering. De ansatte har vært til stede under hele seminaret og har deltatt aktivt i diskusjoner og oppgaveløsning. Det er ASK som lager oppgavesettene. ASK utvikler også saksbehandlingsverktøy (Boka vår og Vurderingshåndbøkene) og veiledningsmateriell som brukes av lærestedene gjennom hele opptaket. I forkant av årets opptak har det vært møter i de nasjonale utvalgene (Omregningsutvalget, Nordenutvalget, Brukerstøtteutvalget, Dispensasjonsutvalget) for å avklare problemstillinger og saksbehandlingspraksis i det kommende opptaket. Arbeid med statistikk Det ble i første tertial laget 8 rapporter levert i perioden 25. februar april. Rapporten med foreløpig oversikt over antall søkere ble levert til KD hver tirsdag i perioden 25. februar - 5. april og daglig i perioden 11. april I perioden april ble det levert 31 rapporter. Rapporter til KD har hatt første prioritet, mens rapporter til riksdekkende aviser leveres i andre tertial (fra 3. mai og utover opptaksperioden) FSAT Tertialrapport 1. tertial 2016 FSAT 6

9 8. Forvalte og videreutvikle FS med applikasjoner, GAUS og RUST iht plan Produksjonssette saksflytsystem for FS FSATs bidrag til effektivisering, standardisering og digitalisering av studieadmini strative arbeidsprosesser i UH-sektoren inkluderer produksjonssetting av saksflytsystem for FS. Systemet er en «søm» mellom FS og de institusjonelle arkiv- og saksbehandlingssystemer, og vil særlig bidra til å lette arbeidet med godkjenning og innpassing av ekstern utdanning. Det er gjennomført en analyse av gevinstrealisering for systemet. Systemet vil sørge for betydelige kostnadsbesparelser og økt datakvalitet som følge av desentral datafangst. Flere av prosessene som administreres gjennom FS er nærmest fulldigitalisert. Dette gjelder f eks opptak. For noen av prosessene mangler det funksjonalitet for en enklere kommunikasjon med studenter og lærere, før konklusjoner i en sak er på plass. For slik funksjonalitet er det beskrevet et enkelt, selvstendig saksflytverktøy som kan fungere på tvers av modulene i FS. Med dette vil f eks godkjenningsprosessen kunne fulldigitaliseres, fra studenten søker i Studentweb, til f eks ekstern utdanning er innpasset i utdanningsplan. I 2015 ble kravspesifisering av saksflytsystem initiert, bl. a. som del av Fagpersonweb. Utviklingsarbeidet er planlagt for andre halvdel av 2016 og er ikke startet i 1. tertial. Ferdigstille utrulling av ny Studentweb, ny Søknadsweb og Semesterkvitteringsappen Studentweb: Utrulling av Studentweb ble ferdigstilt i 1. tertial, og gammel versjon av Studentweb er tatt ut av produksjon. Dermed er den største WO applikasjonen for FS ikke lenger i bruk, og det gjenstår nå kun én applikasjon (gammel EpN) som fortsatt kjører på denne plattformen. I 1. te rtial er det i Studentweb arbeidet med nye moduler for bestilling (i første omgang for semesterkvittering) og søking om godkjenning og innpassing. Denne søknadsmodulen er en viktig brikke i digitalisering av prosessene rundt godkjenning. Søknadsweb: Ny Søknadsweb er i 1. tertial tatt i bruk ved alle institusjoner, og den gamle applikasjonen er tatt ut av produksjon. Det har ut over dette kun vært gjennomført mindre vedlikehold av applikasjonen. Studentkvitteringsappen: App for studentbevis/semesterkvittering ble overtatt av FSAT i 2015, og tilbudt til alle institusjoner. 75 % av institusjonene har tatt denne i bruk i I 1. tertial har FSAT inngått kontrakt med Computas for vedlikehold og videreutvikling av Studentbevisappen. Oppstartsmøte med Computas var 4. mai. Utvikling av appen skal være ferdig 1 juli, og tilgjengeliggjøres deretter for brukerne. Ny versjon av denne appen vil få en nye annen arkitektur enn den opprinnelige, og vil bl. a. baseres på innlogging via den nye Dataporten-tjenesten. Appen vil også utvikles for Windows phone. FSAT Tertialrapport 1. tertial 2016 FSAT 7

10 Digitalisere arbeidsprosesser knyttet til eksamen: sensur, begrunnelse, klage og tilrettelegging Det arbeides kontinuerlig med digitalisering av prosesser knyttet til eksamen: sensur, begrunnelse, klage og tilrettelegging. Hele prosessen for vurdering skal digitaliseres. Mye er på plass allerede, men det er fortsatt en del ugjort, spesielt på fagsiden (oppgaveproduksjon, sensurering etc). I 2015 ble det utviklet FS-integrasjoner mot digitale eksamenssystemer, inkludert tilbakeføring av sensur til FS. På administrativ side er det noen oppgaver som ikke er standardisert, som tilrettelegging, begrunnelse og klageprosess. Noe av dette kan tenkes å ha en naturlig plass i Studentweb, som å be om tilrettelegging eller begrunnelse, klage på resultat eller andre forhold ved vurderingsprosessen. Når det gjelder sensurering vil mange av verktøyene for digital eksamen inneholde slik funksjonalitet. I en periode frem til all vurdering gjøres digitalt, kan en tenke seg en frittstående løsning for sensurering innenfor Fagpersonweb. Verktøy for sensurering vil gi en stor gevinst administrativt, da det ikke er nødvendig med dobbeltregistrering eller å fjerne en feilkilde. Standardisert løsning for å be om tilrettelegging, be om begrunnelse og klage på vurdering gir bedre tjenester for studenten. Begrunnelse bør ses i sammenheng med verktøy for sensurregistrering, for å forenkle/standardisere dette. Det er ikke gjort noen beregninger av utviklingskostnader for disse oppgavene, da de i liten grad er spesifisert på nåværende tidspunkt. I 1. tertial 2016 er det produksjonssatt løsning for innlasting av sensur fra digitalt eksamenssystem til FS, med nye styringsparametere for denne funksjonaliteten. Det er nå mulig å styre datautvekslingen for eksamensdata og sensurdata til ulike systemer. Det er videre laget løsning for utveksling av begrunnelse og klage-informasjon mot eksamens-/sensureringssystemer. Dette vil følges opp med funksjonalitet i Studentweb der studenten kan be om begrunnelse og klage på eksamen. Andre moduler og applikasjoner: Det ble i 1. tertial jobbet med en rekke moduler og applikasjoner som ferdigstilles og produksjonssettes i Dette omfatter Fagpersonweb, Feide Connect og integrasjon med TimeEdit og kortsystemer i tillegg til utvikling av nye versjoner av EpN og EVUweb og modernisering og utvidelse av integrasjon mot Lånekassen og integrasjon med Folkeregisteret. Brukerstøtte og systemvedlikehold foregår kontinuerlig for alle systemene. GAUS: Det ble i første tertial jobbet med utvikling av integrasjon mellom GAUS og NOKUTs saksbehandlingssystem. FS-kontaktforum. FS-Kontaktforum ble avholdt april i København. På programmet stod bl.a. nytt fra FS, innlegg fra Uninett om dataporten, og innlegg fra Kripos om trusselutsatte studenter. FS-Planleggingsgruppe og ekspertgrupper. Det ble avholdt to møter i Planleggingsgruppe for FS. Det ble i tillegg avholdt møter i følgende ekspertgrupper: gruppen for StudentWeb og gruppen for undervisningsmodulen. Kontakt med andre aktører. Som en del av forvalting og utvikling av FS med tilhørende applikasjoner og tilgrensende systemer, har FSAT jevnlig kontakt med Kunnskapsdepartementet, Datatilsynet, Lånekassen, NOKUT og NSD. FSAT Tertialrapport 1. tertial 2016 FSAT 8

11 9. Ferdigstille Vitnemålsbanken Utvikling av en vitnemålsbank vil gi stor besparing ved institusjonene, en god og etterspurt tjeneste for norske borgere, og kvalitetssikret informasjon til bruk i ansettelsesprosesser. Prosjektet ble påbegynt i 2015 og ferdigstilles i FSAT har fått midler til å fullføre vitnemålsbanken og den vil bli produksjonssatt Dette er en løsning der eier av resultater kan dele disse med arbeidsgivere og andre. En første versjon er allerede produksjonssatt som del av EMREX-nettverket, og denne gjelder kun aktive studenter, for deling av resultater med andre utdanningsinstitusjoner. Det arbeides videre med generell løsning for deling av resultater via lenke. Andre halvår vil også benyttes for å informere om tjenesten som kommer, både til bedrifter og leverandører av rekrutteringssystemer. 10. Følge opp rådene fra rådgivende gruppe for STAR Rådgivende gruppe for STAR-prosjektet leverte sin anbefaling av videreføring av arbeidet med datavarehus for studiedata i januar FSAT har i 1. tertial jobbet med å følge opp konklusjonene i rapporten. Det er sendt ut informasjon til institusjonene om datavarehusløsningen STAR og rapportverktøyet Tableau. Det ble i tillegg gitt en presentasjon for alle institusjonene på FS-Kontaktforum i København i april. Arbeidet med å oppnevne en ekspertgruppe for forvaltning og videreutvikling av STAR er påbegynt. FSAT har mottatt forslag til medlemmer i ekspertgruppen. Gruppen skal jobbe med spesifikasjon av rapportbehov på FS-siten, spesifikasjon av løsning for deling av rapporter på FS-siten, spesifikasjon av rutiner for bruk av de institusjonelle sitene, vedlikehold og videreutvikling av rapportmaler og datakilder på site med STAR-rapportmaler (FS-Datavarehus site). Ved utgang av 1. tertial har 29 institusjoner fått tilgang til Tableau for studiedata. FSAT Tertialrapport 1. tertial 2016 FSAT 9

12 11. Levere utviklingstjenester til CRIStin, ITAR og Datavarehusprosjektet for økonomidata iht. avtale FSAT har avtale om levering av utviklingstjenester til CRIStin, NSD, UiO/UiB og UiO (Avdeling for Fagstøtte). Det er inngått avtaler for 9,4 årsverk. CRIStin For CRIStin 2.0-prosjektet har det vært fokus på ferdigstillelse av første versjon av et API for systemintegrasjon med portalen SPREK og Biobankregisteret. APIet ble produksjonssatt i februar og har siden hatt kontinuerlige utvidelser og produksjonssettinger. 2. fase av integrasjonsprosjektet med SPREK er igangsatt og der jobbes det med endringer og utvidelser av APIet, samt tilpasning av webapplikasjonen for prosjekter for å støtte nye krav. Webapplikasjonen med støtte for helseprosjekter ble produksjonssatt i mars. FSAT har måttet gjøre endringer i CRIStin/NVI som følge av implementering av ny modell for utregning av publikasjonspoeng. Det er nå laget utregning for den nye utregningsmodellen, samt den gamle. Systemet er i testfasen og klart til produksjonssetting i løpet av 2. tertial. Løpende oppgaver har vært vedlikehold av databaser, webapplikasjonene og webservicene som er i produksjon. ITAR Løpende oppgaver har vært drift av importtjenesten og import av data om publikasjoner fra bibliografiske datakilder (Scopus). Datavarehus for økonomi ved UiO og UiB FSAT har et medlem og har sekretærfunksjonen for styringsgruppen. Styringsgruppen har startet et implementeringsprosjekt for Tableau med prosjektleder fra FSAT. NTNU er nå med i styringsgruppen som assosiert medlem. 12. Starte arbeidet med omskriving av NVB Arbeidet med den nasjonale vitnemålsdatabasen består av fire elementer: vedlikehold av kontrollmotoren, innsamling av vitnemål, bruk og videreformidling av vitnemål, og brukerstøtte til fylkeskommuner og videregående skoler. FSAT Tertialrapport 1. tertial 2016 FSAT 10

13 I 2016 vil FSAT vedlikeholde de eksisterende dokumentene og starte omskriving av systemet til ny teknisk plattform. Nyutvikling fremover vil innebære nytt system for innsamling av vitnemål og nytt system for utlevering av elektroniske vitnemål til FS. I 1. tertial har det blitt avholdt to interne møter for å gjennomgå struktur og legge planer for videre arbeid. 13. Sørge for støttetjenester som sikrer effektiv ressursbruk FSAT skal opptre med drifts- og kostnadseffektivitet gjennom hele organisasjonen. I første tertial fortsatte alle seksjoner i FSAT sitt arbeid med å videreutvikle rutiner som sikrer at dobbeltarbeid unngås og løsninger gjenbrukes der dette er mulig også utenfor egen organisasjon. FSAT skal sikre at roller og ansvar er tydelig definert i organisasjonen og arbeide for å sikre en felles rolleforståelse. Det ble laget et første utkast til myndighetskart for FAST. Arbeidet med roller og ansvar i organisasjonen fortsetter i 2. tertial. FSAT Tertialrapport 1. tertial 2016 FSAT 11

14 Regnskap pr Kommentar til regnskapet for 1. tertial: Den økonomiske situasjonen for FSAT er preget av mer forutsigbarhet og stabilitet i 2016 enn i Grunnet sammenslåing av to virksomheter, ny organisering og overgang til nye stedkoder, endringer og oppryddinger i tiltakskoder, bytte av personell på området økonomi, var økonomiforvaltningen i 2015 preget av usikkerhet knyttet til virksomhetens økonomiske handlingsrom. Den økonomiske situasjonen for FSAT i 2016 vurderes som tilfredsstillende. Resultat for første tertial 2016 viser liten endring på personalkostnader og driftskostnader sammenlignet med første tertial Dette vurderes som positivt, siden FSATs mål for økonomiforvaltingen for toårsperiode etter sammenslåingen, er å oppnå forutsigbarhet og stabilitet. Resultatet for første tertial viser større tall for investeringer. Dette resultatet skyldes flyttekostnader, fordi FSAT flyttet til nye lokaler i desember 2015 og har siden arbeidet med innredning av lokaler og innkjøp av utstyr. Resultatet viser mindre beløp for inntekter sammenlignet med Det skyldes at eksterne tjenester ikke er blitt viderefakturert før tertialavslutning FSAT Tertialrapport 1. tertial 2016 FSAT 12

15 Tertialavslutning 1.tertial: Regnskap T Regnskap T Årsbudsjett Årsprognose Prognose 2017 Inntekter Personalkostnader Driftskostnader Investeringer Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutning Nettobidrag Prosjektavslutning Årsresultat med nettobidrag og prosjektavslutning Overført fra i fjor Akkumulert resultat FSAT Tertialrapport 1. tertial 2016 FSAT 13