Saksnr Utval Møtedato 126/10 Formannskapet Sakshandsamar: Svein Arve Grindhaug Arkiv: K1-100 Arkivsaksnr. 10/532

Transkript

1 Årdal kommune.. Sakspapir Saksnr Utval Møtedato 126/10 Formannskapet Sakshandsamar: Svein Arve Grindhaug Arkiv: K1-100 Arkivsaksnr. 10/532 Budsjett 2011 Utlegging til alminneleg ettersyn Kort samandrag Formannskapet legg framlegg til årsbudsjett for 2011 ut til alminneleg ettersyn. Kommunelova 45.3 seier at framlegget skal leggast ut til alminneleg ettersyn i minst 14 dagar før det vert handsama i Kommunestyret. Rådmannen si tilråding: 1. Formannskapet sitt framlegg til budsjett 2011 vert å legga ut til alminneleg ettersyn i perioden til Framlegget vert lagt ut på tenestetorget i Rådhuset på Årdalstangen. Årdal kommune si heimeside og biblioteket i Øvre Årdal FORMANNSKAPET Rådmannen si tilråding vart teken opp til røysting. Røysting: Rådmannen si tilråding vart vedteken samrøystes. Framlegg frå Hilmar Høl til nytt punkt 3;

2 1. Formannskapet blir styringsgruppe i prosjekt Kostnadsreduserande tiltak med langsiktig verknad. Styringsgruppa definerer mandatet. Framlegg frå Hilmar Høl til nytt punkt 4 - prislista; Samfunnshus Øvre Årdal; møterom eldresenter endra frå kr til kr Samfunnshus Øvre Årdal; festsal uendra på kr.4.000,- Leige av skulerom; Storstove u/kjøken endra til kr.800,-, storstove m/kjøken endra til kr.1.000,-. SFO før undervisning; Under 5 G auka til kr. 400,- og over 5 G auka til kr.750,- Musikkskulen; Formuleringa om å ta vekk 50% syskenmoderasjon for barn nummer 3 og psykisk utviklingshemma går ut. Tilbod om 50% moderasjon for sysken nr.3 og psykisk utviklingshemma skal vidareførast. Heimehjelp; Timepris 2-3 G aukar til kr.100,-. Den prosentvise auken må innarbeidast opp til 5 G (40%). Framlegg frå John Normann Melheim til nytt punkt 5; Investeringsoversikten skal og omfatte samfunnshuset på Årdalstangen med eiga linje. Vil komme tilbake med investeringssum og årstal etter at budsjettet har lege ute til offentleg ettersyn. Framlegg frå John Normann Melheim til nytt punkt 6; Det skal definerast eit eige politisk styrt prosjekt, der ein ser på spesialomsorg som eit satsingsområde. Som delmål skal det utviklast lokale arbeidsplassar og kompetanse som minst dekker eige behov (til dømes ÅLA-samarbeid) Endrings- og tilleggsframlegg frå rådmannen til formannskapet: Framlegg frå rådmannen til nytt punkt 7; Årdal kommune opprettheld inntektsgraderte satsar i barnehagane. For bruttoinntekt under 5 G vert satsen endra til kr.1.600,- for full plass og kr.1.000,- for delt plass. Satsane for feiing av vert sett til kr.275,- for 1/1 pipe og kr.137,50 for 1/2 pipe. I handlingsplanen for renovasjon vert investeringstilak i 2011 auka med kr ,-. Det vart røysta over nytt punkt 3,4,5,6 og 7. Røysting: Framlegga vart samrøystes vedtekne. FS-126/10 VEDTAK: 1. Formannskapet sitt framlegg til budsjett 2011 vert å legga ut til alminneleg ettersyn i perioden til Framlegget vert lagt ut på tenestetorget i Rådhuset på Årdalstangen. Årdal kommune si heimeside og biblioteket i Øvre Årdal. 3 Formannskapet blir styringsgruppe i prosjekt Kostnadsreduserande tiltak med langsiktig verknad. Styringsgruppa definerer mandatet. 4 Samfunnshus Øvre Årdal; møterom eldresenter endra frå kr til kr Samfunnshus Øvre Årdal; festsal uendra på kr.4.000,- Leige av skulerom; Storstove u/kjøken endra til kr.800,-, storstove m/kjøken endra til kr.1.000,-. SFO før undervisning; Under 5 G auka til kr. 400,- og over 5 G auka til kr.750,- Musikkskulen; Formuleringa om å ta vekk 50% syskenmoderasjon for barn nummer 3 og psykisk utviklingshemma går ut. Tilbod om 50% moderasjon for sysken nr.3 og psykisk utviklingshemma skal vidareførast.

3 Heimehjelp; Timepris 2-3 G aukar til kr.100,-. Den prosentvise auken må innarbeidast opp til 5 G (40%). 5 Investeringsoversikten skal og omfatte samfunnshuset på Årdalstangen med eiga linje. Vil komme tilbake med investeringssum og årstal etter at budsjettet har lege ute til offentleg ettersyn. 6 Det skal definerast eit eige politisk styrt prosjekt, der ein ser på spesialomsorg som eit satsingsområde. Som delmål skal det utviklast lokale arbeidsplassar og kompetanse som minst dekker eige behov (til dømes ÅLA-samarbeid) 7 Årdal kommune opprettheld inntektsgraderte satsar i barnehagane. For bruttoinntekt under 5 G vert satsen endra til kr.1.600,- for full plass og kr.1.000,- for delt plass. Satsane for feiing av vert sett til kr.275,- for 1/1 pipe og kr.137,50 for 1/2 pipe. I handlingsplanen for renovasjon vert investeringstilak i 2011 auka med kr ,-. Vedlegg: Dok.dato Tittel Grad Dok.ID _3_P.doc Prisliste 2011.docx Aktuelle lover, forskrifter, avtalar m.m. Kommuneslova Årsbudsjett. Saksutgreiing Kommuneslova 45.3 seier at framlegget til årsbudsjett skal leggast ut til alminneleg ettersyn i minst 14 dagar før det vert handsama i Kommunestyret. I arbeidet med å oppnå budsjettbalanse har det vore gjennomført 2 arbeidsmøter mellom formannskapet og administrasjonen. I arbeidet med å oppnå budsjettbalanse er følgjande lagt til grunn: Framlegget til Statsbudsjett for 2011 og KS-modellen sine berekning av rammetilskot og skatteinntekter vert lagt tilgrunn for budsjett Formannskapet er kjend med at skatteinngangen i 2010 ligg under prognosane. Administrasjonen har i arbeidsmøta med formannskapet lagt fram og innarbeida vesenteleg reduksjonar på driftsutgiftene i budsjettdokumentet. For å oppnå balansen har ein vidare lagt inn ein auke på overføringar frå Årdal Energi på 3 millionar for (Frå 11 mill. i 2010 til 14 mill. i 2011) Økonomi og handlingsplanen for la opp til ei opptrapping på kr. 3 mill. kvart år frå 2010 på at overføringane frå Årdal Energi skulle nyttast til investeringar. Formannsakpet gjer no framlegg om at opptrappinga til kr. 6 mill. i 2011 vert redusert til kr.3 mill., men opprettheld opptrappinga i 2012,2013 og 2014.

4 I prislista (sjå vedlegg til saka) på kommunale tenester er det føreteke ein gjennomgang av prisnivået og ein har samanlikna med nivået i andre kommunar. Det er føreteke justeringar på fleire av tenestene utover ein normal prisauke. Endringane er innarbeida i formannsakapet sitt framlegg til budsjett Formannskapet ligg vidare til grunn at Kommunestyret innfører gjengs leige (marknadsleige) på alle kommunale utleigebustadar. Endringane (eit estimat) er innarbeida i formannskapet sitt framlegg til budsjett Det vert lagt fram eiga sak til formannskapet/kommunestyret på dette. I K-sak 049/10 er det gjort vedtak om låneopptak på kr.47,4 mill. til fullfinansisering av byggetrinn 1 og 2 på Samfunnshuset på Årdalstangen. Med bakgrunn i dette vedtaket ligg det ikkje inne midlar i budsjett 2011 slik økoniomi- og handlingsplanen for la opp til. Formannskapet er orientert om at rådmannen har iverksett full tilsetjingsstopp med verknad frå Budsjett 2011 balanserar med posten utgiftsreduserande tiltak på kr ,- Formannskapet legg tilgrunn i sitt budsjettframlegg at rådmannen gjennomfører prosjektet Kostnadsreduserande tiltak med langsiktig verknad. Erfaringane dei 2-3 siste åra er at kostnadsreduserande tiltak frå eitt budsjettår til neste vert innhenta av kostnadsveksten og nye driftstiltak. Kostnadsveksten knyter seg til lønsveksten. For å sikre ei varig tilpassing mellom utgifter og inntekter må difor det samla stillingstalet reduserast. Samstundes må ein mogleg inntektsauke på kommunale tenester vurderast. Med oppstart i januar 2011 opprettar rådmannen eit prosjekt med å gå gjennom den kommunale drifta, slik: Redusere utgiftene ved: - fjerning av oppgåver eller tenester etter prinsippet kan / skal - oppgåver - setje ut oppgåver eller tenester - vurdere nivået på tenestene - tverrfagleg samarbeid og felles bruk av personale - bruk av IKT-verktøy - interkommunalt smarbeid Auke inntektene i form av: - auka brukarbetaling - auke i avgifter og gebyr - skattlegging Organiseringa av prosjektet (mandat, styringsgruppe, prosjektgruppe, oppretting av delprosjekt m.m.) vil bli drøfta med hovudtillitsvalde og i utvida leiargruppe. Prosjektet skal avsluttast innan 1.juni 2011 og resultatet skal danne grunnlaget for budsjettarbeidet for Økonomiske konsekvensar Tabell i vedlagte budsjettdokument.

5 Revidert budsjettårsbudsj. Økonomiplan (Tall i 1000 kr) Skatt på inntekt og formue Rammetilskot Eigedomsskatt Momskompensasjon drift Momskompensasjon investering Konsesjonsavgift Rentekompensasjon eldreomsorg Rentekompensasjon skule Andre statlege overføringar SUM FRIE INNTEKTER Renteinntekter Utbytte Renteutgifter eksisterande lån Renteutgifter nye lån Netto renteutgifter/-inntekter Mottekne avdrag på lån Avdragsutgifter eksisterande lån Avdragsutgifter - nye lån Netto avdragsutgifter NETTO RENTE- OG AVDRAGSUTGIFTER Pensjon -109 TIL FORDELING Til driftsrammer: Sekretariatet for folkev Administrativ leiing Personalstab - felles utg Økonomistab Stottestab Utvikling Tangen skule Farnes skule Barnehagane Eldreomsorg Spesialomsorg Sosialtenesta/NAV Helse Fritidstiltak Kultur Kommunalteknikk (forr.omr.) Kommunalteknikk FDV Lokale forhandlingar Sum fordelt til driftsrammer Disposisjonar: Ikkje disp. mindreforbruk Avsetting til disposisjonsfond Avsetting til bundne fond Avsetting til likviditetsreserven Bruk av disposisjonsfond Overført renter naustbukti Utbyte Årdal Energi overf.inv Overføring investeringsbudsjett Netto disposisjonar Kostnadsreduserande tiltak Balanse

6 Vurdering Når det gjeld detaljane i budsjett 2011 syner ein til vedlagte budsjettdokument. I vedlagte prisliste for 2011 er det føreteke vesentelege endringar i høve nivået i 2010 på einskilde tenester. Dette skjer etter ei samanlikning med prisnivået i andre kommunar. Med henvising til vedlagte framlegg til prisliste for 2011, syner tabellen nedanfor eit uttrekk av nokre prisar/gebyr på kommunale tenester. Detaljane kjem fram i vedlagte prisliste.. Avgiftstype Endring i beløp Symjehall: Bilettpris vaksne Bilettpris barn Friluftsbada; Bilettpris vaksne Bilettpris barn 48,- 27, ,- 40,- 20,- 50,- 25,- 10,- 5,- Fotpleie 360,- 400,- 40,- Barnehage; Inntektsgradering teken bort frå 1/ ,-/2.330, ,- Skulefritid: Før undervisning Inntektsgradering teken bort frå 1/8-11 Opphald i skulefri heil/halv 731,- 1020,-/1998,- 136,-/68 865, ,- 175,-/100,- 12,- 3,- 134,- 39,-/32,- Musikkskule; Kontingent pr.semester (haust 2011) Grunnopplæring pr.semester (haust 2011) Instrumentleige pr.semester (haust 2011) Heimehjelp; Abonnement (inntil 2 G) Abonnement (2-3 G) Abonnement (3-4 G) Abonnement (4-5 G) Abonnement over 5 G 664,- 298,- 180,- 150,- 614,- 998, , , ,- 350,- 300,- 165, , , , ,- 336,- 52,- 120,- 15, , , , ,- Kommentar til den vedlagte prislista; Kultur; Ingen endringar på prisane som vedkjem Årdalshallen, Tangenhallen, fotballanlegg og symjeanlegg. Billettprisane ved symjehallen i Årdalshallen er justert opp med 25% for vaksenbillett, 11 % på barnebillett, 16% på klippekort vaksne og 5% for barn. I friluftsbassenga er alle prisane auka med 25%. Leigeprisane for samfunnshusa i Øvre Årdal og på Årdalstangen vert justerte etter oppgradering på eigedommane. Dei ulike gebyra ved biblioteket er justerte utover normal prisauke. Timeprisen ved fotpleie er auka med 11%.

7 Barnehage; SFO; Den inntektgraderte prisen vert teken bort frå Frå dette tidspunkt gjeld satsen over 5 G. Prisen før undervisning er heva for begge gruppene med ca.18%. Det er ikkje gjort vesentelege endringar på prisen etter undervisning eller for prisen før og etter undervisning. Prislista legg opp til at den inntektsgraderte prisen vert teken bort frå Frå dette tidspunktet gjeld satsen over 5 G. Betaling for opphald i skuleferiar er justert opp. Musikkskule; Heimehjelp; Kontingenten ved musikkskulen vert justert med 50%, med verknad frå haustsemester Grunnopplæringsprisen aukar med ca.17%, og instrumentleiga med 67%. Timeprisane og abonnement på heimetenester er justert opp vesenteleg, og viser her til detaljane i prislista. Mat frå produksjonskjøkkenet/opphald institusjon og opphald ÅBO; Forskrifter er førande på prisfastsetjinga.