ÅRDAL KOMMUNE NOTAT «SOA_NAVN» ACOS AS. Notat. Budsjettnotat nr.2. 24svegri [ ]

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "ÅRDAL KOMMUNE NOTAT «SOA_NAVN» ACOS AS. Notat. Budsjettnotat nr.2. 24svegri [03.11.11]"

Arnold Torgersen
8 år siden
Visninger:

1 ÅRDAL KOMMUNE NOTAT «SOA_NAVN» ACOS AS Notat Budsjettnotat nr.2 24svegri [ ] Innhold 1. Framlegg til investeringsprogram Økonomisk oversyn Prosjektomtalar Rådmannen sine kommentarar til investeringsbudsjettet Framlegg til tiltak for å oppnå budsjettbalanse... 5 Årdal kommune Postboks Årdalstangen Telefon: Bankgiro: Org.nr E post: Telefaks: postmottak@ardal.kommune.no

.. 4 2. Framlegg til tiltak for å oppnå budsjettbalanse.

2 Dok. ref. Dato: 11/ /K1-151, K2-//SGR Framlegg til investeringsprogram 1.1 Økonomisk oversyn (1000 kr) Budsjett Økonomiplan Nr. Prosjekt Prosjektmidlar Mindre investeringar FDV Mindre investeringar - andre tenester IT/IKT Utstyr maskiner, køyretøy Samfunnshuset ØÅ Renovering leikeplassar Heis kyrkjelydshuset Sentrumplanar Sjukeheim Seimsdalen II Rasvoll v/seimsdalen sjukeheim Eitt legesenter Skredvollar Forprosjekt Tangen skule byggesteg IKT-plan grunnskule Udisponerte investeringsramme Sum Vatn (frå handlingsplan) Avløp (frå handlingsplan) Renovasjon (frå handlingsplan) Sum forretningsområde SUM INVESTERINGAR Prosjektomtalar Prosjekt 1; Prosjektmidlar Familiehus; Rådmannen tilrår at det vert etablert eit prosjekt som skal greie ut eit Familiehus i Årdal. I Familiehuset skal kommunen samlokalisere tenester som har born, ungdom og familier som felles målgruppe. Målet er sterkare tverrfagleg samarbeid og samhandling. Prosjektet skal vidare ha som mål å frigjere kommunal bygningsmasse. Tekniske tenester; Utgreiing av skredvollar på Hæreid etter det siste skredet, samt skredvoll på Asperheim i Seimsdalen Skade på elveførebygging i Seimselva Kartlegging av naudsynte tiltak på ASVO-bygget i Hydrovegen i samband med at tekniske tenester overtek bygget. Fjernvarme Farnes skule sitt ungdomssteg. Prosjekt 2; Mindre investeringar FDV 2

000 2 000 5 Utstyr maskiner, køyretøy 1 000 500 500 500 6 Samfunnshuset ØÅ 4 500 7 Renovering leikeplassar 250 250 250 250 8 Heis kyrkjelydshuset 2 500 9 Sentrumplanar 1 000 10 Sjukeheim Seimsdalen

3 I gjeldande økonomi- og handlingsplan ( ) er det avsett midlar til byggtekniske investeringar. Ein registrerar tilsvarande behov i dei andre tenesteområda. Rådmannen gjer difor framlegg om å dele denne investeringsposten med 1 mill. til byggtekniske tiltak prioritert av FDV, og ein eigen post til mindre investeringar i dei andre områda. Rådmannen føretek prioriteringar innafor ei årleg ramme på kr. 1 mill. Prosjekt 3; Mindre investeringer andre tenester Posten vert prioritert av rådmannen etter søknad frå tenesteområda. Prosjekt 4; IT/IKT Dei avsette midlane vert prioriterte med grunnlag i vedteken IKT-plan. Prosjekt 5; Utstyr, maskiner og køyretøy Det er utarbeidd ein utskiftingsplan for maskiner og køyretøy. I 2012 er det trong for å skifte ut ein traktor pga høge driftsutgifter og dårleg driftstryggleik. Traktoren har høg alder og gangtid (timetal). Prosjekt 6; Samfunnshuset ØÅ Viser til sak i utval for barnehage, skule og kultur og i formannskapet Prosjekt 7; Renovering av leikeplassar Eit hovudmål i samband med utarbeidinga av hovudplan utedrift var å prioritere drifta av eit redusert tal utvalde anlegg. Planen er å renovere eitt til to anlegg årleg. Prosjekt 8; Heis og handicaptoalett kyrkjelydshuset Innspel frå kyrkjeleg fellesråd sak 11/11: Huset er eit fleirbrukshus og vert nytta til ulike aktivitetar som kyrkja driv, mellom anna konfirmantundervisning og foreldresamlingar i tilknytning til denne. Tiltak innanfor trusopplæringa på Årdalstangen vil gå føre seg i dette huset i åra framover. Huset vert i tillegg nytta til eldretreff og leigd ut til minnesamver og andre private arrangement. Huset er ikkje modernisert etter oppføring på 60-talet, og ber sjølvsagt preg av det både innvendig og utvendig. Huset er i dag ikkje tilgjengeleg for alle sidan det ikkje er heis i bygget og det mest nytta forsamlingslokale ligg i 2.etasje og toaletta ligg i kjellaren. I tillegg manglar det også handicaptoalett i bygget. Skal tilbodet som kyrkja gjev vere fysisk tilgjengeleg og kunne brukast av alle, må huset oppgraderast med heis og handicaptoalett, (jfr. krav om universell utforming). Prosjekt 9; Sentrumsplanar Området ved Klingenberg hotell og kaien på Årdalstangen skal sluttførast. Midlane for torgområdet i Øvre Årdal var avsette til kunstnarleg utstsmykking i området mellom gamleskulen og Mega-bygget. Rådmannen tilrår at dette vert sett i samanheng med gjennomføringa av den nye områdereguleringsplanen. Prosjekt 10; Sjukeheimen i Seimsdalen Planlegging av Seimsdalen sjukeheim med 30 nye plassar er i gang. Forprosjektet vil ligge føre tidleg på nyåret. Vi nyttar difor erfaringstal i samarbeid med Husbanken som grunnlag i investeringsbudsjettet. Inkludert i prosjektet er krav til rasvoll og elveførebygging. Den totale kostnadsramma er berekna til brutto kr. 80 mill., inkl, rasvoll. Rasvollen er oppretta som eige prosjekt. Ein legg til grunn tilskot frå Husbanken tilsvarande 40% av brutto byggekostnadar, avgrensa til om lag ,- pr. plass. Momsrefusjon er og her sentral i høve finansiering av prosjektet. Prosjekt 11; Rasvoll v/seimsdalen sjukeheim Det har vore fleire kontaktar med NVE, mellom anna 2 synfaringar i området. Føremålet var å avklare eventuelle tilskot og storleik på skredvollen. NVE uttaler at ein ikkje kan rekne med tilskot til bygging, då kommunen sjølv vel å bygge ut i eit skredfarleg område. Storleik, plassering og form er utgreidd av geolog. 3

Rådmannen føretek prioriteringar innafor ei årleg ramme på kr. 1 mill. Prosjekt 3; Mindre investeringer andre tenester Posten vert prioritert av rådmannen etter søknad frå tenesteområda.

4 Prosjekt 12; Eitt legesenter I Økonomi- og handlingsplan er det sett av 7,2 mill kr til Eitt legesenter (2011). Kommunestyret vedtok på møte å utsetje saka om samlokalisering av legetenestene. Løyvinga på 7,2 mill. kr er ikkje omdisponert til andre føremål. I budsjettframlegget vert investeringsramma utvida med 5,7 mill.til 12,9 mill.. Med grunnlag i budsjettnotat til formannskapet førebur rådmannen sak til politisk handsaming. Samlokalisering av legetenester må sjåast saman med prosjektet (Familiehus), som det er gjort greie for i punkt 1 ovanfor, og dei bygningsmessige tilhøva for legekontoret på Årdalstangen, samt tilrettelegging for tømming av kommunale funksjonar i rådhus II. Prosjekt 13; Skredvollar Det er tilrådd frå NVE å bygge 3 skredvollar på Hæreid, Årdalstangen. Planleggingsarbeidet og kostnadskalkyle er utført, og søknad om tilskot sendt NVE. Det vert utarbeida kostnadskalkyle for skredvollen ved Asperheim i Seimsdalen. Tilskot frå NVE kan påreknast. Prosjekt 14; Forprosjekt Tangen skule byggesteg 2 Det ligg føre pålegg frå Arbeidstilsynet om inneklimatiltak. Tiltaka er under utgreiing i samsvar med vedteke prosjektmandat. Prosjekt 15; IKT-plan grunnskular IKT-plan for grunnskulen teknisk del vart handsama av kommunestyret i sak 042/11. Etter tilråding frå utval for barnehage, skule og kultur gjorde kommunestyret slikt vedtak: IKT-plan for grunnskulane i Årdal, teknisk del vert vedteken Tiltaka vert gjennomført i samsvar med punkt 11 i planen Fullfinansiering av grunninvestering i pc ar i 2011 vert å ta stilling til ved handsaming av revidert budsjett 2011 Gjennomføring av eingongsinvestering på 2 mill kr vert å ta stilling til ved handsaming av økonomi- og handlingsplan I 2011 er det føreteke innkjøp av IKT-utstyr i samsvar med målsetjingane i planen. Løyvingane som er føreslegne i investeringsprogrammet gjer det mogleg å nå måla i den vedtekne planen i løpet av 2012 og Elevar og lærarar vil ha fått kvar sin PC, skulane vil m.a vere knytte til kommunal server og inngå i felles e- postløysing. (jamfør kapittel 11 i vedteken plan). Av løyvinga i 2012 er 1,0 mill kr ei eingongsinvestering. Det same er heile løyvinga i Prosjekt 16; Udisponerte investeringsramme For 2014 og 2015 gjer rådmannen framlegg om at den øvre grensa for investeringar ved sett til kr.24 mill. kvart år. Ein opprettar derfor posten udisponerte investeringsrammer for å kunne disponere på eit seinare tidspunkt. Prosjekt 17,18 og 19; VAR-området Viser her til handlingsplanen innfor VAR området 1.3 Rådmannen sine kommentarar til investeringsbudsjettet For å kunne sluttføre budsjettetarbeidet må investeringsramma vere klar. Dette gjeld særleg berekning av renter/avdrag på låneopptak og refusjonsordningar på momskomensasjonen og tilskot (NVE og Husbanken m.m.) I høve vedteken investeringsplan for syner framlegget til ny plan for ein stor auke. I høve eit sunt økonomisk opplegg forsterkar denne auken utfordringane i budsjettbalansen. 4

. Med grunnlag i budsjettnotat til formannskapet 01.11.11. førebur rådmannen sak til politisk handsaming.

5 Framlegget frå rådmannen er naudsynt å gjennomføre, men opplegget føreset at investeringsnivået i 2014 og 2015 blir gjennomført på det nivået økonomiplanen legg opp til. 2. Framlegg til tiltak for å oppnå budsjettbalanse Med dei tiltaka som kjem fram i budsjettnotat 1 er det ein underbalanse på kr ,- i 2012 Etter møtet i formannskapet har rådmannen korrigert fylgjande postar; Auka eigedomsskat kraftanlegg, jfr. justert maksverdi på kraftanlegg, er lagt inn med kr.1 mill. Berekning av inntektsskatt, med grunnlag i folketal og KS-modellen, er redusert med kr. 1 mill. Før tiltaka på nedtak, er underbalansen etter dette framleis om lag kr.4 mill. Budsjettframlegget tek ikkje høgde for nye driftstiltak. Berekning av renter og avdrag med grunnlag i investeringsplanen er ikkje korrigert i talmaterialet. Det same gjeld momskompensasjon og tilskot på investeringane. Dette vert innarbeida og presentert for formannskapet Her kan det ligge nokre korrigeringar som endrar budsjettbalansen. Rådmannen opprettheld dei tiltaka som er omtala i budsjettnotat nr. 1. I tillegg legg rådmannen til grunn desse tiltaka; Nr Tiltak Reduksjon utgifter Auke inntekter 1 Bruk av fond barnehagane Reduserte opningstider symjebasseng Årdalshallen 3 Reduserte opningstider folkebibliotektet Avvikle leigeavtale skyssstasjonen Reduksjon 1 årsverk faste vikarar bhg Redusere tenestenivå heimetenester Redusere tenestenivået innan spesialomsorg 8 Nedtak stillingsheimlar ved naturleg avgang 9 Brukarbetaling musikkskulen SUM Årdalstangen Ingvar Laberg Rådmann 5

4.010.000,- i 2012 Etter møtet i formannskapet 01.11.11 har rådmannen korrigert fylgjande postar; Auka eigedomsskat kraftanlegg, jfr. justert maksverdi på kraftanlegg, er lagt inn med kr.1 mill.

Like dokumenter

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret