PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON VERDAL KOMMUNE

Transkript

1 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON VERDAL KOMMUNE Juni 2016

2 FORORD Kontrollutvalget har ansvar for å påse at kommunens virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon innen de ulike sektorer og virksomheter 1. Dette dokumentet viser hovedresultater fra en overordnet analyse av Verdal kommunes virksomhet, og inneholder forslag til plan for forvaltningsrevisjon med prosjekter i uprioritert rekkefølge. Dokumentet er utarbeidet med utgangspunkt i bestilling fra kontrollutvalget i Verdal kommune i sak 32/15. Namsos /Stjørdal Unni Romstad Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Marit Ingunn Holmvik Forvaltningsrevisor 1 Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 9 og 10 Plan for forvaltningsrevisjon Verdal kommune 1

3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning Formål med forvaltningsrevisjon Planlegging av forvaltningsrevisjon Om overordnet analyse Hvordan analysen er gjennomført datainnsamling Vurdering av risiko og vesentlighet SWOT-analyse Resultater fra overordnet analyse Innledning Administrasjon Fra analysen Oppvekst Fra analysen Helse- og velferd Fra analysen Kultur teknisk drift og næring Fra analysen Oppsummering: Forslag til forvaltningsrevisjonsprosjekt Plan for forvaltningsrevisjon Verdal kommune 2

4 1. INNLEDNING Kontrollutvalget skal, i henhold til forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 9, påse at kommunens virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon. Ifølge forskriftens 10, skal det minst én gang i løpet av valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, utarbeides en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen, som skal vedtas av kommunestyret, skal være bygget på en overordnet analyse av kommunens virksomhet. Analysen har som siktemål å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon innen de ulike sektorene/områdene i kommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger. Dette dokumentet viser hovedresultater fra en overordnet analyse av Verdal kommunes virksomhet, og inneholder forslag til plan for forvaltningsrevisjon med prosjekter i uprioritert rekkefølge. Kontrollutvalget skal foreta en prioritering av forvaltningsrevisjonsprosjekter før saken legges fram for behandling i kommunestyret. Kommunestyret kan delegere til kontrollutvalget å gjennomføre endringer i planen i løpet av planperioden. Listen over forslag til forvaltningsrevisjonsprosjekter inneholder flere prosjekter enn hva som normalt vil kunne gjennomføres i løpet av 4-årsperioden. Basert på erfaringstall fra tidligere år blir det lagt fram ca 1 rapport for Verdal kommune pr år, men antallet avhenger av de enkelte prosjektenes omfang. Forvaltningsrevisjonsprosjekt i selskaper hvor kommunen har eierinteresser blir ikke omtalt i dette dokumentet, men omtales i en egen plan for selskapskontroll. 2. FORMÅL MED FORVALTNINGSREVISJON I følge forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner ( 7) innebærer forvaltningsrevisjon å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger. Herunder om a) forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger, b) forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er satt på området, c) regelverket etterleves, d) forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige, Plan for forvaltningsrevisjon Verdal kommune 3

5 e) beslutningsgrunnlaget fra administrasjonen til de politiske organer samsvarer med offentlige utredningskrav, f) resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets eller fylkestingets forutsetninger og/eller om resultatene for virksomheten er nådd. Forvaltningsrevisjon blir satt i gang for å redusere risiko for avvik, peke på utfordringer og eventuelt gi forslag til forbedringer på utvalgte områder. Identifisering og utvelgelse av forvaltningsrevisjonsprosjekter ut fra overordnede risiko- og vesentlighetsanalyser er viktig slik at ressursene settes inn på de riktige områdene, og kommunen får prosjekter som har god nytteverdi. På den måten kan forvaltningsrevisjon gi effekter i form av organisasjonsmessig læring og utvikling i kommunen. 3. PLANLEGGING AV FORVALTNINGSREVISJON 3.1 Om overordnet analyse Plan for forvaltningsrevisjon bygger på en overordnet analyse av kommunens virksomhet, ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger. Selve begrepet overordnet analyse indikerer at analysen tar utgangpunkt i kommunens virksomhet på et overordnet plan. Hensikten er å identifisere områder der det er risiko for vesentlige avvik når det gjelder måloppnåelse, produktivitet, økonomi og regelverk. Eksempler på risiki kan være: Risiko for at kvaliteten på en tjeneste ikke er god nok Risiko for at kommunen på et område ikke tilfredsstiller lovpålagte krav Risiko for at ressursene ikke utnyttes godt Risiko for at kommunen ikke oppfyller mål fastsatt av kommunestyret Risiko for at økonomistyringen ikke er tilfredsstillende Risiko knyttet til kommunens omdømme 3.2 Hvordan analysen er gjennomført datainnsamling For å få informasjon om risikoområder i kommunen er den overordnede analysen basert på flere ulike hovedkilder til informasjon: Sentrale kommunale dokumenter (økonomiplan, budsjett, årsmelding, driftsrapporter, saker til kommunestyret) er gjennomgått. Vi har analysert kommunens nøkkeltall i KOSTRA-databasen og sammenliknet disse med nøkkeltall for andre kommuner, samt utvikling over tid. Vesentlige avvik i forhold til sammenliknbare kommuner eller store Plan for forvaltningsrevisjon Verdal kommune 4

6 svingninger over tid, er faktorer vi tar hensyn til når vi anbefaler områder for nærmere revisjon. Vi har gjennomført samtale med rådmannen om hvilke utfordringer og mulige risiki kommunens virksomhet står overfor. Samtidig er rådmannen gitt anledning til å komme med innspill til konkrete prosjekt. Informasjon fra andre tilsynsmyndigheter (fylkesmannen). Både det avtroppende og det nyvalgte kontrollutvalget er bedt om å komme med innspill til prosjekt/områder vi bør se nærmere på. Erfaringer fra tidligere forvaltningsrevisjon og regnskapsrevisjon ligger til grunn for våre vurderinger om hvilke prosjekt som bør gjennomføres fremover. 3.3 Vurdering av risiko og vesentlighet SWOT-analyse En risikovurdering er sammensatt av to elementer: Vurdering av konsekvens dersom risikofaktoren inntreffer Vurdering av sannsynlighet for at risikofaktoren inntreffer I risikovurderingen tas det hensyn til eventuelle tiltak som kommunens ledelse har satt i verk for å redusere muligheten for at risikofaktorene skal inntreffe, og redusere virkningene dersom risikofaktoren likevel slår til. Dersom vi vurderer risikoen innen et gitt område til å være høy, samtidig som vi vet at ledelsen ikke har iverksatt tiltak for å redusere risiko, og at det vil få stor negativ betydning dersom situasjonen blir en realitet, er det grunn til å vurdere området som vesentlig. Vesentlighet, det vil si hva som har størst (negativ) betydning kan vurderes ut fra ulike perspektiver, og vesentlighetsgraden avhenger av hvilket perspektiv en ser situasjonen ut fra, herunder: Økonomisk perspektiv Politisk perspektiv Brukerperspektiv Medarbeiderperspektiv Samfunns- og miljøperspektiv En måte å foreta en slik risiko- og vesentlighetsanalyse på, er ved hjelp av en SWOT-analyse. Siktemålet med en SWOT-analyse er å få en oversikt over indre og ytre styrker og svakheter i en organisasjon. De fire bokstavene SWOT står for forbokstavene i de engelske ordene Strengths (sterke sider), Weaknessess (svake Plan for forvaltningsrevisjon Verdal kommune 5

7 sider), Opportunities (muligheter) og Threats (trusler). En slik analyse kan brukes for å kartlegge og analysere kommunens stilling og kan være et nyttig verktøy for å identifisere områder for forbedring 2. I en SWOT-analyse grupperes nøkkelinformasjon i to hovedkategorier interne faktorer og eksterne faktorer. De interne faktorene omfatter kommunens sterke og svake sider. De sterke sidene representerer kommunens positive egenskaper, det som kommunen er god til og som gir trygghet internt i organisasjonen i forhold til måloppnåelse. Svakheter er det som den kommunale organisasjonen mangler eller utfører dårlig i forhold til oppfylling av mål. De eksterne faktorene omfatter eksterne muligheter og trusler. Eksterne muligheter er muligheter som ligger i omgivelsene og som kommunen kan velge å utnytte. Eksterne trusler er trusler og hindringer som kan motarbeide kommunens forsøk på å utnytte foreliggende muligheter. I et forvaltningsrevisjonsperspektiv er det naturlig å fokusere på kommunens svake sider for å vurdere på hvilke områder det kan være aktuelt å gjennomføre forvaltningsrevisjon. Figur 1. SWOT-analyse Det er i vurderingene også tatt hensyn til at det er ønskelig med en viss fordeling mellom ulike områder av kommunens virksomhet og at man prioriterer noen områder der det har vært gjennomført lite forvaltningsrevisjon i tidligere år. Videre er det tatt hensyn til hvorvidt forvaltningsrevisjon anses å være et godt virkemiddel til å forbedre kvaliteten på området. 2 NKRF: Veileder i gjennomføring av overordnet analyse (2010). Plan for forvaltningsrevisjon Verdal kommune 6

8 4. RESULTATER FRA OVERORDNET ANALYSE Dette kapittelet beskriver sentrale utfordringer, utviklingstrekk og mulige risikoområder innen de ulike tjenesteområdene i kommunen, samt enkelte forhold som går på tvers av tjenesteområder. 4.1 Innledning Verdal kommune har ca innbyggere. Kommunen hadde ved utgangen av årsverk. Figur 1 Verdal kommunes organisering Innherred samkommune ivaretar følgende tjenester på vegne av morkommunene: Økonomi IKT Kemner Personal og organisasjon Servicekontor Dokumentsenter Samfunnsutvikling Brann og Redning Plan for forvaltningsrevisjon Verdal kommune 7

9 Det er utarbeidet egen plan for forvaltningsrevisjon for samkommunen. Det er utarbeidet felles kommuneplan for Levanger og Verdal. I Samfunnsdelen presenteres visjonen Livskvalitet og vekst, noe som betyr at kommunen skal strekke seg mot god livskvalitet og god helse for innbyggeren i kommunene. Kommunene skal jobbe for følgende samfunnsmål: Våre kommuner er gode samfunn å leve i hele livet, og alle føler seg som en verdsatt del av fellesskapet Alle barn får en best mulig start på livet Alle innbyggere opplever trygghet, mestrer hverdagen, og har flere aktive leveår med god helse og trivsel Våre kommuner er en utviklingskraft i en bærekraftig og robust del av Midt- Norge Figur 2 Fordeling netto driftsutgifter 2015 Sosialtjenesten 6 % Barnevern 4 % Annet 6 % Administrasjon og styring 7 % Barnehage 18 % Helse og omsorg 32 % Grunnskole 27 % Kilde Kostra (foreløpige tall 2015) 4.2 Administrasjon Kommunehelse 0 % Personal Kommunen har sammen med Levanger og ISK felles etiske retningslinjer. De etiske retningslinjer og arbeidsreglement regulerer ansattes adgang til å inneha ekstraerverv og bierverv, styreverv eller annet lønnet oppdrag som er uforenelige med den kommunale arbeidsgivers legitime interesser, eller er egnet til å svekke tilliten til forvaltningen. Det er i 2016 utarbeidet en forvaltningsrevisjonsrapport om kommunens arbeidsgiverrolle. Arbeidsgiverpoliske dokumenter er omtalt og det er foretatt en vurdering av hvorvidt kommunen har nådd sine mål på det arbeidsgiverpoliske området. Plan for forvaltningsrevisjon Verdal kommune 8

10 Sykefravær Tabellen nedenfor viser utviklingen i sykefravær for hvert enkelt virksomhetsområde fra 2014 til Sykefravær pr. virksomhetsområde % i 2014 % i 2015 Endring Total 1-16 d 16-> Total 1-16 d 16-> Rådmannen 10,1 0,2 9,1 2,8 0,7 2,1-7,3 Kultur 4,0 1,4 2,6 1,9 1,3 0,6-2,1 Oppvekst felles 26,6 0,0 26,6 10,7 0,0 10,7-15,9 Virksomhetsområde skole/sfo 7,7 1,4 6,3 5,3 1,7 3,6-2,4 Virksomhetsleder barnehage 8,0 1,7 6,3 8,7 1,9 6,8 0,7 Ressurssenter oppvekst 8,2 2,1 6,1 8,5 2,0 6,5 0,3 NAV 3,1 0,5 2,6 5,1 0,6 4,5 2,0 Teknisk drift 5,4 1,2 4,2 4,7 1,5 3,2-0,7 Hjemmetjenesten 11,1 2,0 9,1 11,4 2,0 9,4 0,3 Institusjonstjenesten 11,1 2,3 8,8 11,0 1,9 9,1-0,1 Bo og dagtilbudstjenesten 9,7 2,8 6,9 10,1 2,7 7,4 0,4 Totalt 8,7 1,9 6,8 7,9 1,8 6,1-0,8 Sykefraværet i de kommunale barnehager øker. Det er stor forskjell mellom de enkelte barnehager på prosentvis fravær. Sykefraværet i ROS er bedre enn før, men fortsatt høyt og medfører derfor utfordringer for den totale tjenesteproduksjonen. Det kan se ut til at det er en sammenheng mellom mengden saker/oppgaver og sykefraværet i enkelte avdelinger. En trend at korttidsfraværet går ned, mens langtidsfraværet øker. I helse- og velferd er korttidsfraværet stabilt, mens fravær over 16 dager øker. Det er stor variasjon i fraværet mellom avdelingene, noe som krever ulik tilnærming for å redusere langtidsfraværet. Intern kontroll Rådmannen har de siste årene hatt stor fokus på internkontroll, men samtidig er det områder der denne fortsatt kan forbedres. Det er det siste året tatt i bruk nye elektroniske verktøy for å sikre og dokumentere økonomiske avstemminger innen det økonomiske området. Ellers er ansvar for de ulike interne kontrolloppgavene tydeliggjort, spesielt knyttet mot økonomi og lønnsområdet i kommunen. I en forvaltningsrevisjon fra 2014 konkluderes det blant annet med at Verdal kommune i hovedsak har system og rutiner for å sikre betryggende økonomisk internkontroll på overordnet nivå. På området oppvekst fungerer den økonomiske internkontrollen i stor grad, men det er lite skriftlige rutiner og prosedyrer for Plan for forvaltningsrevisjon Verdal kommune 9

11 løpende budsjettoppfølging på avdelingsnivå. En av anbefalingene var at kommunen bør fullføre arbeidet med tydelig videredelegering ut til avdelingene på alle virksomhetsområder. Har kontaktet økonomisjefen for å finne ut av dette, men har per dato ikke fått bekreftet om dette arbeidet er fullført. Innkjøp Verdal har felles innkjøpsreglement med Levanger kommune, og det arbeides med utvikling av innkjøpssamarbeidet mot Værnesregionen og Inn- Trøndelagssamarbeidet. Det er inngått flere nye innkjøpsavtaler med andre kommune i regionen. Innkjøpsområdet styrkes med om lag 1 årsverk i Revisjonens gjennomgang etter testing av innkjøpsområdet høsten 2015 konkluderte med at kommunen har god intern kontroll på innkjøpsområdet. Økonomi Netto driftsresultat for 2015 ble positivt for Verdal kommune, 15,1 millioner kroner, etter et par år med svake resultater. Verdal har en flatere kurve enn nabokommunene på utvikling av netto driftsutgifter pr innbygger de siste 2 år og ligger jevnt med Steinkjer, men over Levanger og Stjørdal. Økonomiplanen : 1. Sterkt fokus på ledelse, samhandling og helhet for effektiv tjenesteproduksjon. 2. Vurderinger om vi har riktig organisatorisk og geografisk bærekraftig struktur må fortsette. 3. Kontinuitet og samordning av hjelpetjeneste for å skape vinnerne på morgendagens arbeidsmarked. Programmet De utrolige årene (DUÅ) prioriteres som virkemiddel. 4. Effektivitet i arbeidsprosesser, spesielt innen volumtjenester. 5. Et gjennomgående folkehelseperspektiv og mål om at folk skal mestre eget liv. 6. Infrastruktur må bygges for effektiv kommunal tjenesteyting Fra analysen Innkjøpsområdet ivaretas i samarbeid med ISK, og det er også etablert samarbeid med Værnesregionen, noe som tilsier at risiko på området er minimalisert. Sykefraværet må sies å være på et akseptabelt nivå i 2015 (ca. 7,9 % i snitt), men fortsatt under målet om 6 %. Størst innen pleie- og omsorg. Kontrollutvalget har tidligere signalisert ønsker om å se på sykefraværet i form av en forvaltningsrevisjon. Revisjonen vurderer dette temaet til å være best egnet som en Plan for forvaltningsrevisjon Verdal kommune 10

12 orienteringssak i kontrollutvalget, der utvalget for eksempel kan få informasjon om områder som har store avvik og eventuelle tiltak. 4.3 Oppvekst Oppvekst har tre satsingsområder: De utrolige årene, Læring av næring og SOL (systematisk observasjon av lesing). Det er 10 kommunale grunnskoler i Verdal. Av skolene er 3 organisert som oppvekstsentre, 1 skole er ren ungdomsskole, og de øvrige er barneskoler. Vuku oppvekstsenter er en kombinert barne- og ungdomsskole. Øverste leder for grunnskolen i Verdal er kommunalsjef oppvekst. Ørmelen skole og Verdalsøra ungdomsskole mottaksskoler for flyktninger i grunnskolealder. Skole og barnehage er i sluttfasen i etablering av «Beredskapsteam mot mobbing». Flere kommuner har etablert slike team, blant annet nabokommunene Steinkjer, Inderøy og Levanger. Barnetallet i skolen har vært synkende over år, og som følge av det opplever kommunen en stadig presset inntektsside. Flytting av elever mellom skolene og flytting av skolekretsgrenser for å utnytte ungdomsskolekapasiteten er et av tiltakene for å utnytte kapasiteten på skolene best mulig. Ressursene er konsentrert om kjernevirksomheten og forebyggende arbeid. Gruppestørrelsene på de største skolene Plan for forvaltningsrevisjon Verdal kommune 11

13 er store, og større enn statistikken viser, da de minste skolene drar ned gjennomsnittsverdiene. Kostnad pr elev i kommunal skole (undervisning, skolelokaler, skoleskyss) var i 2014 ca kroner. Tilsvarende tall for Stjørdal var ca kroner og i Verdal ca kroner. Landsgjennomsnittet var på ca kroner. En annen utfordring med de synkende elevtallene kommer til syne i kostnadene sfoordningen til kommunen. Sfo-ordningen i Verdal er kostbar sammenlignet med nabokommuner og andre kommuner det er naturlig å sammenligne med. Skoleresultatene i Verdal kommune er middels bra. Dette skoleåret har 9,8 % av elevmassen i Verdal vedtak om spesialundervisning, noe som representerer en nedgang fra 10,8 % i Verdal er da på samme nivå som Nord-Trøndelag var i Positiv utvikling i grunnskolepoeng de siste årene. Ligger over snittet for Nord- Trøndelag for 2015 (40,3), med nesten 40,5 poeng. Voksenopplæring Møllegata voksenopplæring er et norskopplæringssenter i Verdal for voksne innvandrere. Skolen tilbyr opplæring i norsk (min. 600 t) på ulike nivåer, og 50 t samfunnsfag. Skolen har også eget tilbud i uttaletrening samt individuell veiledning om utdannelse og yrkesvalg. Voksenopplæringen har egen nettside som viser aktuelle tilbud til alle som trenger norskopplæring. Barnehage Det er totalt 18 barnehager i Verdal kommune, og av disse er 9 kommunale og 9 private. Barnehagene i kommunen har en kostnadseffektiv drift. Det er lave normtall med hensyn til bemanning. Personalet som jobber i barnehagene har god utdanning. Alle styrere og pedagogiske lederne har pedagogisk utdanning. Fire av fem barn med minoritetsspråklig bakgrunn går i barnehage, det er like over landsgjennomsnittet. (kommunebarometeret 2014) KOSTRA-tall viser at kommunen i 2014 hadde netto driftsutgifter per barn 1-5 år på ca kroner. Tilsvarende tall for Stjørdal var ca kroner, i Verdal ca kroner, mens landsgjennomsnittet var på ca kroner. ROS Ressurssenter oppvekst (ROS) omfatter en rekke tjenester og virksomhetsleder forholder seg til flere kommunalsjefer. Plan for forvaltningsrevisjon Verdal kommune 12

14 PPT har jobbet for å redusere ventelister og øke kapasitet for å komme mer ut på skoler og barnehager. Det er igangsatt et arbeid sammen med skolene som har som mål å redusere saksmengden som blir tilmeldt PPT, og det er igangsatt en etterutdanning av alle ansatte. I tillegg ble saksbehandlerressursen styrket i (årsberetning 2005) Barnevern Antall saker pr saksbehandler i barnevernet er større enn landsgjennomsnittet, og det øker arbeidsbelastningen på de ansatte. For å imøtekomme de store utfordringene innenfor feltet er det jobbet med en omorganisering av tjenesten; med teamorganisering som sikrer en større grad av spesialisering. I tillegg er det fokusert på å redusere kjøp av tjenester fra eksterne tilbydere, og i stedet yte disse tjenestene selv. Som et resultat av dette er antall barn i institusjon redusert fra 7 i 2014 til 3 i Barnevernet fokuserer også på forebyggende tiltak, og et viktig ledd i dette arbeidet er familieveiledere. Totalt sett har barnevernet høsten 2015 i overkant av 110 familier som mottar ulike former for hjelpetiltak. Den nasjonale trenden viser at antall familier med behov for hjelp er økende. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag gjennomførte, i perioden , tilsyn med arbeid med meldinger til barneverntjenesten og tilbakemelding til melder ved Verdal kommune Det ble funnet et avvik: Verdal kommune sørger ikke for tilfredsstillende dokumentasjon av barneverntjenestens faglige vurderinger ved gjennomgang av meldinger Fra analysen Andel spesialundervisning, er tross nedgang, fortsatt høyere enn landsgjennomsnittet. Om nedgangen skyldes effekt av tidlig innsats og systemrettet arbeid kan være aktuelt tema for forvaltningsrevisjon. En mulig problemstilling kan være å se på i hvilken grad kommunen har lyktes med vridning over fra spesialundervisning til tilpasset opplæring? Det satses på arbeidet med det psykososiale elevmiljøet i Verdal kommune. Beredskapsteam mot mobbing er nylig etablert. Det kan være aktuelt å ha fokus på elevenes psykososiale miljø i form av en forvaltningsrevisjon på området. Dette er aktuelt som prosjekt i flere kommuner, og kan være av spesiell interesse i de kommunene der de har etablert slike team. For eksempel kan det være aktuelt å se på hvordan handlingsplikten utøves. Kommunen har mange minoritetsspråklige barn i barnehagealder, det er viktig at integreringsarbeidet får en god start med språkopplæring så tidlig som mulig og oppover i grunnskolen. Språkopplæring er viktig for god integrering og et Plan for forvaltningsrevisjon Verdal kommune 13

15 forvaltningsprosjekt er aktuelt både innenfor skole, barnehage og voksenopplæringen. Det er tidligere (2008)gjennomført en forvaltningsrevisjon om «opplæringstilbudet til elever som har et annet språk enn norsk som morsmål» som det kan være grunnlag for å følge opp. Kontrollutvalget har i tillegg til norskopplæring av flyktninger vært opptatt av norskopplæring av fremmedspråklige på mer generelt grunnlag. Det er mange tilflyttede fremmedspråklige som er bosatt i Verdal kommune. Temaet vurderes å være best egnet som en orienteringssak i kontrollutvalget. 4.4 Helse- og velferd I budsjettet for 2016 sier administrasjonen at de største utfordringene er knyttet til den demografiske utviklingen i form av økende antall eldre, og oppgaver som følger av samhandlingsreformen med økt kompleksitet og behov for økt kompetanse. I kommunedelplan helse og velferd skal fem strategier bidra til å møte utfordringene ved å: Forsterke innsatsen på folkehelse slik at behovet for helse-, omsorg- og velferdstjenester begrenses. Tidlig innsats for å bidra til større grad av egenmestring. Legge til rette for bolig og aktivitet. Forsterke frivillig innsats. Ta i bruk velferdsteknologi. Institusjon Kommunen har 113 institusjonsplasser fordelt på to institusjoner som omtales som dyre driftsmessig på grunn av bygningenes karakter. Det pågår et arbeid hvor målet er å kartlegge institusjonenes beskaffenhet og rehabiliteringspotensial. I dette arbeidet er det aktuelt å vurdere andre løsninger som kan være mer hensiktsmessig på sikt. Arbeidet skal ferdigstilles i løpet av første kvartal Dekningsgraden i forhold til nasjonal norm (27%) på heldøgns omsorgsplasser er 21,9% for eldre 80 år og eldre. Hjemmetjenester Verdal kommunen har 80 omsorgsboliger, hvorav 18 med heldøgns omsorgstjeneste, bo og dagtilbud: 50 omsorgsboliger. Antall tjenestemottakere i hjemmetjenestene har gått ned. Økningen i bistandsbehov innen hjemmetjenesten er størst blant de yngste aldersgruppene, og antall timer per bruker har gått opp. Fylkesmannen gjennomførte i 2015 et tilsyn med samhandlingen mellom Sykehuset Levanger og Verdal kommune når det gjelder retningslinjer for meldinger i forbindelse med utskriving av pasienter til egen bolig og som har behov for Plan for forvaltningsrevisjon Verdal kommune 14

16 kommunale helsetjenester. Ved dette tilsynet ble det konstatert avvik fra lov eller forskrift. Tilsynsmyndigheten har vurdert de tiltakene som er satt i verk som tilstrekkelige. Tilsynet er derfor avsluttet. Innen feltet psykiatri/rus er det flere av kommunens innbyggere som har behov for tettere oppfølging gjennom hele døgnet. Omsorgsboligene på Reinsholm tilrettelegges for slik bruk, og en forsterking av miljøteam i samarbeid med psykisk helsevern i spesialisthelsetjenesten må til for å sikre denne målgruppen et forsvarlig døgntilbud. Sosialtjenesten Verdal har høye utgifter til sosialtjenesten, målt mot nabokommunene, og har økt utgiftene i Det er lang stønadstid for mottakere i alle aldersgrupper. Det gjøres et arbeid for å tilrettelegge slik at de som søker om økonomisk sosialhjelp kan oppfylle kravet om aktivitetsplikt. Det kommer flere flyktninger i Introduksjonsprogrammet går over to år og kommunen er lovpålagt å gi opplæring i 47 uker pr år, 39 uker gis av voksenopplæringstilbudet i Møllegata. De resterende 8 uker står NAV ansvarlig for. Dette krever økte ressurser på flere tjenesteområder i kommunen Fra analysen Verdal har som en av sine strategier på området at de skal inn med tidlig innsats for å bidra til større grad av egenmestring. System for tildeling av tjenester, herunder terskelen for å utløse tilbud kan være aktuelt som tema for forvaltningsrevisjon. Opplevd kvalitet i de ulike tjenestene kan belyses ved å se på tema som brukermedvirkning og forsvarlighet i tjenesten. Pleie og omsorgstjenestene kan være aktuell for en forvaltningsrevisjon her. Det kan og være aktuelt å se på omsorgstjenestene på et mer generelt grunnlag; eksempelvis ernæring hos eldre eller trivselsfremmende tiltak. 4.5 Kultur teknisk drift og næring Det skal lages temaplaner både for bibliotek og kulturskole. Teknisk drift har stort sett utført driftstjenester i henhold til planlagt omfang og kvalitet. Innenfor vannforsyning har det ikke vært noen spesielle problemer på ledningsnettet i Verdal kommune har i dag ca m2 bygg samt ca m2 uteareal i tilknytning til byggene. Rammene til vedlikehold av bygg, uteareal, parker og veger har over mange år vært under de normtallene som er anbefalt. Vedlikeholdsmidlene Plan for forvaltningsrevisjon Verdal kommune 15

17 går stort sett til løpende drift. Våren 2016 ble det behandlet en handlingsplan for utvikling av skolebygg i Verdal til akseptabel standard, men det kreves at det avsettes midler gjennom budsjett og økonomiplan for gjennomføring. Utendørs vedlikehold av kommunalt areal er på et minimum og vegvedlikehold er lavt i forhold til normtall Fra analysen Vi ser ikke grunn til å se nærmere på forhold innenfor bibliotek og kulturskole. Det kan vært aktuelt med prosjekt om vedlikehold av kommunal eiendom. Det kan synes noe vanskelig all den tid det er både planer og vedtak om nødvendigheten av vedlikehold, uten at det avsettes midler utover det som blir tatt løpende. 5. OPPSUMMERING: FORSLAG TIL FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT Tema Pleie og omsorg Verdal er opptatt av tidlig innsats i for å bidra til egenmestring. Innhold og kvalitet i tjenestene Ernæring Trivselsfremmende tiltak Kriterier for tildeling av tjenester Tema Oppvekst I hvilken grad har kommunen lyktes med vridning over fra spesialundervisning til tilpasset opplæring? Systemrettet arbeid for å bedre skoleresultater Psykososialt elevmiljø er aktuelt tema i de fleste kommuner, og kan eventuelt vinkles opp mot handlingsplikten. Tema Vedlikehold Vedlikehold av kommunal bygningsmasse utover løpende vedlikehold. Realismen i vedlikeholds- og utviklingsplaner? Eksempel kan være oppfølging av skolebygg i planperioden. Plan for forvaltningsrevisjon Verdal kommune 16

18 REFERANSELISTE Verdal kommune 2015: Økonomiplan Budsjett 2016 Rådmannens forslag Verdal kommune 2015: Årsberetning 2014 Verdal kommune 2016: Årsberetning 2015 Verdal og Levanger kommune 2014: Kommuneplanens samfunnsdel Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 2014: Rapport fra tilsyn med barneverntjenester, helse- og omsorgstjenester og sosiale tjenester i NAV ved Verdal kommune 2014 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 2015: Rapport fra tilsyn med samhandling om utskriving av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommunen ved Verdal kommune Kommunal rapport 2015: Kommunebarometeret Verdal 2015 Endelig analyse hovedtall Plan for forvaltningsrevisjon Verdal kommune 17

19 TIDLIGERE FORVALTNINGSREVISJONS- RAPPORTER I VERDAL KOMMUNE KomRev Trøndelag IKS 2012: Rusomsorg i Verdal kommune Kom Rev Trøndelag IKS 2013: Verdalsøra skoler flerbrukshall og svømmehall. Oppfølging i byggeperioden Kom Rev Trøndelag IKS 2013: Sosialtjenesten Kom Rev Trøndelag IKS 2015: Verdal kommune Økonomisk intern kontroll KomRev Trøndelag IKS 2016: Arbeidsgiverpolitikk Plan for forvaltningsrevisjon Verdal kommune 18

20 Postadresse: Postboks 2565, 7735 Steinkjer Hovedkontor: Fylkets Hus, Steinkjer Tlf Plan for forvaltningsrevisjon Verdal kommune 19